ISO质量管理体系教材 2

ISO9001质量管理体系ISO9001是什么？ISO9000体系中的八大原则ISO9001对岗位的要求？非政府性的国际

标准化

组织

International

OrganizationforStandardization（ISO）TC176和ISO9000—品质管理和品质保证技术委员会总部设在瑞士日内瓦的ISO至今已有60多年历史ISO9000是一“族”标准1987年第一版（6个）1994年第二版（16个）2000年第三版（核心标准4个）2008年发布新版的ISO9001ISO9000：2000基础和术语ISO9001：2008要求ISO9004：2000业绩改进指南ISO19011：2002体系审核指南ISO9000：2000基础和术语ISO9001：2000要求ISO9004：2000业绩改进指南ISO19011：2002体系审核指南几个比较重要的术语/概念产品——过程的结果，服务、软件、硬件、过程性材料策划——制定目标，并规定必要运行过程和相关资源以实现目标不合格——未满足标准/规定要求质量——固有特性满足要求的程度企业为什么实施

ISO9001？

？导入ISO9000体系的好处

1、能够让企业部门和岗位分工明确2、理清公司各部门的工作流程3、确定公司的所有工作的作业标准规范化4、提升从来料至出货所有生产制程质量5、防止管理经验流失6、提高组织声誉增强组织竞争力7、满足客户要求ISO9000核心精神

策划阶段做到：过程跟企业实际一致，可行性.

2.实施阶段做到：说、写、做一致，要严格执行。3.运行阶段做到：持续改进,注重預防ISO9001文件架构

质量手册程序文件质量计划/作业指导书/操作规程/检验标准表格/记录/分析报告/档案等纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序说细说明如何执行某些工作证明已按文件执行工作的证据体系文件——至金字塔第二层思考：多少个程序文件才是适宜的？以顾顾客客为为关关注注焦焦点点领导导作作用用全员员参参与与过程程方方法法管理理系系统统方方法法持续续改改进进基于于事事实实的的决决策策方方法法与供供方方互互利利的的关关系系八项质量量管理原原则是体体系的重重要基础础八项质量量管理原原则我们依存存于顾客客，体系系的目的的是达到到顾客满满意，以以获得效效益。质量管理理是一把把手工程程，宗旨旨和方向向从上往往下传达达和贯彻彻质量是全全员的事事情，人人人都是是质量管管理的主主角过程是输输入转化化成输出出，以及及之中有有效配置置资源，，得到高高效产出出的活动动系统是管管理相互互关联的的过程，，以提高高效率充分理解解和运用用戴明环环（PDCA），保持持改进数据和信信息的分分析是提提供决策策的基础础，靠事事实说话话、靠数数据说话话强调与供供应商的的合作共共赢，不不能只讲讲控制下面我们们用一些些故事来来讲解八八大原则则这话嘛意意思？

原则一：以顾客为关注焦点关注顾客客并非一一切都满满足顾客客,顾客满意意是一种种管理理理念由小孩买买蛋糕的的故事说说开去王强的孩孩子5岁了，胆胆子较小小，从来来没离开开过大人人的身边边，王强强一直为为培养孩孩子的独独立能力力而发愁愁。有一天晚晚上，孩孩子突然然提出要要吃肉松松糕，王王强心里里一动，，爽快的的答应了了孩子，，但有一一个条件件，就是是孩子必必须独自自去住宅宅小区门门口的甜甜蜜饼屋屋买。孩孩子经过过一番犹犹豫，还还是拿着着王强给给的5元钱走了了。当然，孩孩子第一一次出门门，王强强不会大大意，悄悄悄的跟跟在孩子子的后面面，一直直看着孩孩子走进进了甜蜜蜜饼屋。。过了一会会，孩子子一手拿拿着面包包，一手手拉着饼饼屋店员员的手走走了出来来，王强强觉得奇奇怪，便便沉住气气继续观观察。饼饼屋店员员一直将将小孩带带到王强强家的楼楼梯口。。这时，王王强已完完全知道道是怎么么回事了了，连忙忙道谢。。经了解解，原来来该饼屋屋有规定定：如有有小童单单独光顾顾饼屋的的，员工工必须将将小童安安全送回回家。此此事令王王强感慨慨不已，，他也因因此成了了甜饼屋屋的忠诚诚顾客。。注：甜蜜蜜饼屋的的规定实实际上是是关注到到顾客对对小童安安全的潜潜在要求求，它的实施施能够超超越顾客客的期望望，给顾顾客带来来意想不不到的惊惊喜。领导只干干四件事事战略面人才面管理面制度面确定目标标和方向吸引激励励培养营造良好好环境规范制度度，兑现承诺诺原则二：：领导作作用原则三：全员员参与企则“止”如果没“人”由“企”字结结构说开去通用电力公司司的全员参与与1988年，韦尔奇和和通用电力公公司的管理发发展学院院长长鲍曼乘飞机机去公司总部部。途中韦尔尔奇要求鲍曼曼设计一种改改进公司各部部门工作效率率的办法。一一周后，鲍曼曼提出了在公公司全面开展展“群策群力力”的规划。。“群策群力力”是一种发发动全体员工工动脑筋、想想办法、提建建议的改进工工作效率活动动。这种活动由公公司执行部门门从不同的层层次、不同的的岗位抽出几几十人或几百百人到宾馆参参加为期三天天的会议。第第一天，由部部门负责人向向参加会议的的员工简单介介绍会议的目目的、方法和和程序，然后后离开现场，，让与员工分分成五六个小小组讨论工作作中存在的问问题及解决方方案。这种讨论进行行两天。第三三天各小组向向大会报告其其讨论的结果果与建议，并并且提出三种种答复之一：：1.当场拍板同意意；2.否决并讲明否否决的理由；；3.需要进一步了了解情况，但但须在双方商商定的日期内内答复。部门门负责人在答答复问题时，，其上司也要要出席会议，，他不发表任任何评论，只只是来了解员员工的意见和和观察下属解解决问题的能能力。“群策群力””讨论会不仅仅带来了明显显的经济效益益，而且能让让员工广泛参参与管理，感感受到权利的的滋味，从而而大大提高了了员工的工作作热情。现在在，“群策群群力”讨论会会已成为通用用电气公司一一种日常性的的活动，随着着都可以根据据需要进行，，参与人员也也从员工扩大大到了顾客、、用户和供应应商。原则四：过程方法顺丰过程案例例顺丰快递公司司的快速递送送过程：顺丰快递公司司在激烈的市市场竞争中，，瞄准经营小小型包裹和文文件的隔夜递递送业务，并并设置如下过过程：为节约成本，，提高效率，，这些包裹由由各投递点在在第一天下午午比较晚的时时候收集汇总总；然后用公司自自己的飞机将将邮件在晚上上较早的时间间里送到台州州的一个中心心，在台州中中心，从当天天晚上11:00到第二天凌晨晨3:00对所有的包裹裹进行分类，，再把它们重重新装到不同同的飞机上，，在第二天早晨晨较早的时候候装运到指定定地点，然后后由公司的员员工在第二天天早晨用卡车车递送到收件件人的手中，，这种做法使使得顺丰公司司可以保证小小邮件包裹隔隔夜递送到浙浙江的任何一一个地方，而而成本却很低低。原则五：管理的系统方法系统:相互关联或相相互作用的一一组要素;系统方法=系统分析+系统工程+系统管理;把质量管理理体系作为为一个系统统进行管理理;原则六：持续改进原则六：持持续改进持续改进是是企业的永永恒目标。。P（PLAN）策划：根根据顾客的的要求和组组织的方针针，建立提提供结果必必要的目标标和过程；；D（DO）实施：实实施过程；；C（CHECK）检查：根根据方针、、目标和产产品要求，，对过程和和产品进行行监视和测测量，并报报告结果；；A（ACTION）处理：采采取措施，，以持续改改进过程业业绩PDCA循环原则七：基于事实的决策方法原则七：基基于事实的的决策方法法数据分析是是未来企业业管理的趋趋势；数据的准确确性和可靠靠性；数据分析的的方法；反对“靠经经验”，““凭感觉””，“拍脑脑袋”；原则八：与供方互利的关系原则八：与与供方互利利的关系企业与供方方是相互依依存的，互互利的关系系可增强双双方创造价价值的能力力。>供方产品组组成组织产产品的一部部分;>把供方作为为企业的资资源;>辅导供方,建立同盟体体系,营造三赢局局面;其实，质量量管理体系系（ISO9001）就就是这一张张图让我们看一一下一位家家庭主妇怎怎么做饭的的老公：再接接再厉，下下次买钻石石但是“做饭恒久远远，钻石就就一颗”老婆：老公，你想要吃什么我做菜，儿儿子洗菜、老公公切菜偷偷尝一口口咸淡；问问一下老公公好不好吃吃柴米油盐钱锅采买老公：很好吃，亲亲爱的，走走，咱买衣衣服去做菜上菜饭菜识别需求产品实现配备资源职责分工测量分析改改进获得满意持续改进戴明环PDCA环33讨论：利用用八大原则则进行案例例分析●2007年,三鹿部份鲜鲜奶供应商商的鲜奶因因检验不合合格而屡次次被拒收。。鲜奶供应应商向原奶奶中添加三三聚氰铵和和麦芽糊精精,以增加蛋白白质检测指指标,蒙混过关.●2007年12月,三鹿集团就就已陆续收收到消费者者投诉，反反映有部分分婴幼儿食食用该集团团生产的婴婴幼儿系列列奶粉后尿尿液中出现现红色沉淀淀物等症状状。发现问问题的三鹿鹿一直和消消费者“悄悄悄”沟通通.●三鹿召开会会议,了解到是奶奶粉质量出出了问题，，但不知道道具体原因因，领导班班子考虑到到三鹿的发发展和影响响，所以即即使明白是是质量出了了问题，也也没有及时时停产并召召回相关产产品。此后后，三鹿开开始施行““人盯奶厅厅”，用广广告平息媒媒体报道、、质量排查查。案例：三聚聚氰铵事件件●2008年3月，南京儿儿童医院把把10例婴幼儿泌泌尿结石样样本送至该该市鼓楼医医院泌尿外外科专家孙孙西钊处进进行检验，，三鹿问题题奶粉事件件浮出水面面。●7月16日，甘肃省省卫生厅接接到甘肃兰兰州大学第第二附属医医院的电话话报告，称称该院收治治的婴儿患患肾结石病病例明显增增多，经了了解均曾食食用三鹿牌牌配方奶粉粉。●7月24日，河北省省出入境检检验检疫局局检验检疫疫技术中心心对三鹿集集团所产的的16批次婴幼儿儿系列奶粉粉进行检测测，结果有有15个批次检出出三聚氰胺胺。●8月13日，三鹿集集团决定，，库存产品品三聚氰胺胺含量在每每公斤10毫克以下的的可以销售售，10毫克以上的的暂时封存存；调集三三聚氰胺含含量为每公公斤20毫克左右的的产品换回回三聚氰胺胺含量更大大的产品，，并逐步将将含三聚氰氰胺产品通通过调换撤撤出市场。。案例：三聚聚氰铵事件件●9月12日，联合调调查组确认认“受三聚聚氰胺污染染的婴幼儿儿配方奶粉粉能够导致致婴幼儿泌泌尿系统结结石”。同同日，石家家庄市政府府宣布，三三鹿集团生生产的婴幼幼儿“问题题奶粉”，，是不法分分子在原奶奶收购过程程中添加了了三聚氰胺胺所致。●9月13日，党中央央、国务院院启动国家家重大食品品安全事故故I级响应，并并成立应急急处置领导导小组。卫卫生部发出出通知，要要求各医疗疗机构对患患儿实行免免费医疗。。●2009年2月12日，石家庄庄市中级人人民法院发发出民事裁裁定书，正正式宣布三三鹿集团破破产。案例：三聚聚氰铵事件件轮到你了…………在这个事件件中,你认为违反反了质量管理体系八八大原则中中的哪几个个原则?违背了原则则一以顾客为关注焦点婴幼儿的需需求,明示的和隐隐含的需求求,考虑全面了了吗?都关注了吗吗?领导作用问题发现后后,领导者有没没有做出正正确的决策策?违背了原则则二与供方互利的关系违背了原则则八一个替人割割草打工的的男孩打电电话给一位位陈太太说说：“您需需不需要割割草工。””

陈太太太回答说：：“不需要要了，我已已有割草工工。”男男孩又说：：“我会帮帮您拔掉花花丛中的杂杂草。”陈陈太太回回答：“我我的割草工工也做了。。”

男孩孩又说：““我会帮您您把草与走走道四周割割语齐。””

陈太太太说：“我我请的那人人也已做了了，谢谢你你，我不需需要新的割割草工人。。”

男孩孩便挂了电电话，此时时男孩的室室友问他说说：“你不不是就在陈陈太太那割割草打工吗吗？为什么么还要打这这电话？””

男孩说说：“我只只是想知道道我做得有有多好！””割草的男孩孩有一位小和和尚在寺院院担任撞钟钟一职。按按照寺院的的规定，他他每天必须须在早上和和黄昏各撞撞一次钟。。开始时，，小和尚撞撞钟还比较较认真。但但半年之后后，小和尚尚觉得撞钟钟的工作太太单调，很很无聊。于于是，他就就“做一天天和尚撞一一天钟”了了。一天，，寺院的主主持忽然宣宣布要将他他调到后院院劈柴挑水水，不用他他再撞钟了了。小和尚尚觉得奇怪怪，就问主主持：“难难道我撞的的钟不准时时、不响亮亮？”主持持告诉他：：“你的钟钟撞得很响响，但钟声声空泛、疲疲软，没有有感召力。。因为你心心中没有理理解撞钟的的意义，也也没有真正正的用心去去做。钟声声不仅仅是是寺里作息息的准绳，，更为重要要的是唤醒醒沉迷众生生。因此，，钟声不仅仅要宏亮，，还要圆润润、浑厚、、深沉、悠悠远。一个个人心中无无钟，即是是无佛；如如果不虔诚诚，怎能担担当撞钟之之职？”小小和尚听后后，面有愧愧色，此后后，他潜心心修炼，终终成一代名名僧。在这个故事事中主主持的的做法对吗吗？？？小小和和尚的新安安排您您觉得得公平吗？？？？1.本故事中的的主持犯了了一个常识识性管理错错误，“做做一天和尚尚撞一天钟钟”的结果果，是由于于主持没有有提前公布布工作标准准造成的。。如果小和和尚进入寺寺院的当天天就明白撞撞钟的标准准和重要性性，我想他他也不会因因怠工而被被撤职。2.工作标准是是员工的行行为指南和和考核依据据。缺乏工工作标准，，往往导致致员工的努努力方向与与公司整体体发展方向向不统一，，造成大量量的人力和和物力资源源浪费。因因为缺乏参参照物，时时间久了员员工容易形形成自满情情绪，导致致工作懈怠怠。制定工工作标准尽尽量做到数数字化，要要与考核联联系起来，，注意可操操作性。3.既然我们有有了工作标标准就应该该很好的去去执行它，，不要打折折扣，不要要等到领导导认为你不不能胜任工工作才后悔悔！4.所以公司、、各部门、、各岗位的的培训都是是很重要的的，为了让让员工知道道该怎么做做，就必须须定好标准准，作好培培训！富人买国货货穷人人买洋货在德停留期期间结识了了不少德国国朋友，有有的是律师师、教授、、记者，有有的是普通通的工人，，但更多的的是大学生生。访问过过不少家庭庭，发现一一般富裕家家庭用的汽汽车，电器器等都是德德国货。主主人说，德德国货虽然然贵一点，，但质量好好。经济比比较差一点点的家庭，，家用电器器往往是日日本货或者者韩国货，，也有的家家庭购买台台湾产的和和香港产的的。他们说说，这些洋洋货比德国国货便宜多多了。一位位德国朋友友告诉，从从中国进口口的彩电才才卖四五百百马克一台台，价钱尚尚不及德国国彩电的一一半，因此此受到大学学生的欢迎迎。更有趣趣的是中国国有个代表表团在德国国访问后不不少人也买买了国产彩彩电带回国国内。在在德国国，穷人吃吃罐头，有有钱人才吃吃新鲜蔬菜菜。德国市市场上卖的的蔬菜大多多是从外国国进口的，，储存时间间不能太长长，而且容容易烂，卖卖得贵，1头大蒜1马克，3棵小葱2马克。大大白菜4个个马克1公公斤。1盒盒罐头才三三四个马克克。上海的的梅林蘑菇菇罐头才两两个多马克克。所以穷穷人乐意吃吃罐头。想想想中国国制造产品品在发达国国家是什么么样的位置置？对比一一下在中国国洋货与国国货？？？？德国国人人的的刻刻板板可可以以让让我我们们开开心心地地一一连连笑笑上上3天天，，而而他他们们看看似似有有理理的的解解释释，，也也足足以以让让某某些些一一贯贯无无视视规规则则的的““国国产产大大能能人人””笑笑掉掉大大牙牙。。但但是是在在开开心心之之余余，，嘲嘲笑笑之之余余，，我我们们漠漠视视规规则则已已经经多多久久了了？？我我们们总总是是聪聪明明地地认认为为，，那那些些甘甘愿愿被被规规则则约约束束的的人人不不仅仅是是““死死心心眼眼””，，简简直直是是““缺缺心心眼眼””。。规规则则是是死死的的可可人人是是活活的的，，活活人人为为什什么么要要被被死死规规则则套套住住呢呢？？正正是是因因为为这这样样，，我我们们才才会会落落后后人人家家几几十十年年，，SAP是是德德国国人人做做的的，，在在学学习习SAP的的过过程程中中，，也也感感觉觉到到他他们们的的严严谨谨，，但但是是如如果果我我们们在在以以后后的的执执行行过过程程中中，，漠漠视视制制度度，，那那么么SAP在在实实际际应应用用时时会会不不会会有有障障碍碍呢呢？？1范围围2规范范性性引引用用文文件件3术语语及及定定义义4质量量管管理理体体系系（总总要要求求、、质质量量手手册册、、文文件件控控制制、、记记录录控控制制））5管理理职职责责（管管理理承承诺诺、、以以顾顾客客为为关关注注焦焦点点、、质质量量方方针针和和目目标标、、职职责责权权限限和和沟沟通通等等））6资源源管管理理（人人力力资资源源、、基基础础设设施施、、工工作作环环境境等等））7产品品实实现现（识识别别顾顾客客需需求求、、设设计计开开发发、、采采购购、、生生产产过过程程、、标标识识、、产产品品防防护护、、监监测测设设备备控控制制等等））8测量量、、分分析析和和改改进进（顾顾客客满满意意、、内内部部审审核核、、产产品品监监视视和和测测量量、、不不合合格格品品控控制制、、纠纠正正和和预预防防等等））ISO9001《《质质量量管管理理体体系系—要求求》的的内内容容我们们的的管管理理手手册册、、程程序序文文件件的的依依据据均均来来源源于于此此。。ISO总共共六六、、七七十十个个条条款款，，几几百百项项要要求求，，让让我我们们来来仔仔细细研研究究一一下下zzzzz……zzzzz……zzzzz……下面带领领大家认认真学习习一下ISO9001的条款款……最高管理理者的承承诺；策划的体体系，了了解质量量管理体体系文件件结构；；岗位的质质量控制制（4M1E:人、机、、料、法法、环））；持续改进进才是体体系的精精髓！如果你不不是内审审员或专专兼职体体系人员员，那么么不妨这这样去了了解体系系质量方针针是公司司对质量量的承诺诺，在质质量方面面的关注注焦点质量管理理体系方方针：关关注细节节，持续续改进，，提升品品质，服服务客户户。环境管理理体系方方针：节节能降耗耗，降低低污染，，美化环环境，服服务社会会。质量方针针和目标标质量目标标（中长长期、年年度、短短期的））是公司司质量发发展上追追求的目目的地产品加工工装配合合格率98%，顾客满满意度90%以上，退退货率1%以内内，公司司的质量量目标可可以分解解到相关关部门去去，形成成部门的的质量目目标确保资源源人力资源源基础设施施工作环境境能力意意识培培训设备软软件通通讯温度湿湿度照照明确定过程程控制的的流程确定过程程顺序和和相互作作用识别过程程确定如何何控制流流程形成文件件，明确确要求执行、记记录、反反馈、更更新对于生产产性岗位位，我们们引入全全面质量量管理/现场管理理五因素素（4M1E）方法岗位的质质量控制制——体系对我我的要求求？人机法料环ISO9001ISO9001明确的岗岗位职责责，确定定了岗位位要求，，包括专专业、经经验、经经历、相相关素质质等。是否按照照要求进进行招聘聘？如何进行行培训，，体系相相关知识识是否纳纳入培训训范畴。。培训达到到效果了了吗？我我的岗位位能力评评估。特别地，，我具备备质量控控制/质量管理理/质量改进进的意识识吗？5.5职责权限限沟通、、6.2人力资源源、《培训控制制程序》、《新员工培培训制度度》、技能考考试、日日常考核核等。招聘、培培训、管管理员工工使其满满足岗位位要求人作为一名名基层管管理者，，您如何何从“人人”的角角度思考考来管理理员工？？生产人员员符合岗岗位技能能要求，，经过相相关培训训考核。。对关键工工序应明明确规定定关键工工序操作作、检验验人员应应具备的的专业知知识和操操作技能能，考核核合格者者持证上上岗。对有特殊殊要求的的关键岗岗位，必必须选派派经专业业考核合合格、有有现场质质量控制制知识、、经验丰丰富的人人员担任任。操作人员员能严格格遵守公公司制度度和严格格按工艺艺文件操操作，对对工作和和质量认认真负责责。检验人员员能严格格按工艺艺规程和和检验指指导书进进行检验验，做好好检验原原始记录录，并按按规定报报送。具体来来看人ISO9001机根据工工艺、、生产产要求求获取取适宜宜的设设备、、工具具，如如反应应釜、、卷绕绕机、、DCS控制系系统、、检验验仪器器、各各类泵泵、管管道等等。设备的的选型型采购购、调调试验验收、、维护护保养养、调调拨报报废等等。特别地地，监监测设设备的的特殊殊要求求，检检定、、校准准、降降级等等，计计量管管理的的要求求。是否收收集了了相关关的法法律法法规要要求并并进行行相应应的配配置？？7.5.1获得和和使用用适宜宜的设设备；；7.6监测设设备的的控制制；《设备控控制程程序》；《监测设设备控控制程程序》；《特种设设备管管理制制度》等您了解解你所所在岗岗位设设备吗吗？监监测设设备按按照国国家/企业规规定作作校准准了吗吗？ISO9001机有完整整的设设备管管理办办法，，包括括设备备的购购置、、流转转、维维护、、保养养、检检定等等均有有明确确规定定。设备管管理办办法各各项规规定均均有效效实施施，有有设备备台账账、设设备技技能档档案、、维修修检定定计划划、有有相关关记录录，记记录内内容完完整准准确。。生产设设备、、检验验设备备、工工装工工具、、计量量器具具等均均符合合工艺艺规程程要求求，能能满足足工序序能力力要求求，加加工条条件若若随时时间变变化能能及时时采取取调整整和补补偿，，保证证质量量要求求。生产设设备、、检验验设备备、工工装工工具、、计量量器具具等处处于完完好状状态和和受控控状态态。ISO9001根据工工艺要要求为为生产产提供供物料料，包包括原原辅料料、半半成品品等。。掌握物物料属属性并并予以以相应应的管管理，，包括括产品品防护护，如如化学学品；；建立物物料的的监视视和测测量规规则并并实施施；7.4.3采购验验证；；7.5.3标识和和可追追溯；；7.5.5产品防防护；；8.2.4产品监监视和和测量量；《采购控控制程程序》；《标识和和可追追溯控控制程程序》；《产品储储存和和防护护控制制程序序》；《危化品品控制制程序序》等获取、、使用用和控控制物物料，，使其其达到到工艺艺要求求料您了解解岗位位相关关物料料的详详细信信息吗吗？产产品储储存、、检验验是否否严格格实施施？效效果如如何？？ISO9001有明确确可行行的物物料采采购、、仓储储、运运输、、质检检等方方面的的管理理制度度，并并严格格执行行。建立进进料验验证、、入库库、保保管、、标识识、发发放制制度，，并认认真执执行，，严格格控制制质量量。转入本本工序序的原原料或或半成成品，，必须须符合合技术术文件件的规规定。。所加工工出半半成品品、成成品符符合质质量要要求，，有批批次或或序列列号标标识。。对不合合格品品有控控制办办法，，职责责分明明，能能对不不合格格品有有效隔隔离、、标识识、记记录和和处理理。生产物物料信信息管管理有有效，，质量量问题题可追追溯。。具体来来看料ISO9001建立各各类标标准、、方法法、规规程、、制度度以控控制人人、设设备、、物料料、环环境。。严格遵遵守规规章制制度以以进行行质量量控制制；建立监监督、、检查查的措措施；；7.5.1获得作作业指指导书书；7.5.2生产服服务提提供过过程的的确认认；8.2.3过程监监视和和测量量；8.2.2内部审审核；；《产品监监视和和测量量控制制程序序》；《生产过过程控控制程程序》；《不合格格品控控制程程序》；《内部审审核程程序》；生产产例会会制度度；工工厂晨晨会制制度；；班组组制度度；工工段日日常考考核细细则；；《岗位操操作规规程》等建立并并遵循循生产产过程程中的的规章章制度度法您的岗岗位作作业指指导书书建立立了吗吗？指指导性性强不不强？？ISO9001建立工序流流程，区分分关键工序序和一般工工序，有效效确立工序序质控点，，对工序和和控制点能能标识清楚楚。有正规有效效的生产管管理办法、、质量控制制办法和工工艺操作文文件。主要工序都都有工艺规规程或作业业指导书，，工艺文件件对人员、、工装、设设备、操作作方法、生