月份经营计划执行

事业部

月份经营计划执行分析

汇报提纲月份经营计划执行分析经营计划完成情况问题与对策分析财务计划执行分析月份经营计划执行分析月度经营计划完成指标（台/万元）项目计划数当月完成数当月完成比例（%）比上年同期增长（%）产量销量销售收入利润经营计划目标上月度实际完成与计划指标的对比月份经营计划执行分析累计月度经营计划完成指标项目当月完成数占当季计划比例累计占当季计划比例累计占全年计划比例产量销量销售收入利润月份经营计划执行分析计划比例指标示意图月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析主要产品月度销售收入贡献示意图（万元）月份经营计划执行分析主要产品销售收入贡献与计划对比示意图月份经营计划执行分析各类产品销售收入贡献示意图（万元）月份经经营计计划执执行分分析各类产产品销销售收收入贡贡献与与计划划对比比示意意图经营计计划目目标主要产产品分分类销销售收收入贡贡献示示意月份经经营计计划执执行分分析经营计计划完完成情情况问题与与对策策分析析财务计计划执执行分分析问题与与对策策分析析上月度度各项项经营营指标标走势势分析析产量销量销售收收入利润总体走走势问题与与对策策分析析月度市市场总总体分分析与上月月预测测情况况的对对比问题与与对策策分析析月度渠渠道政政策月度渠渠道调调整情情况与计划划的对对比问题与与对策策分析析采用的的促销销策略略采用的的促销销措施施方式时间地点费用促销效效果与计划划对比比采用的的价格格策略略价格变变动情情况对财务务指标标的影影响对销售售的影影响与计划划对比比问题与与对策策分析析采用的的广告告策略略和创创意主要的的广告告形式式广告投投放时时间广告费费用广告效效果主要的的广告告效果果评价价指标标与计划划对比比问题与与对策策分析析产品分分析月度新新品投投放情情况市场反反应新品的的销售售策略略与计划划对比比问题与与对策策分析析问题与与对策策分析析原材料料供应应情况况及时性性质量指指标成本指指标其他问题与与对策策分析析生产制制造组组织情情况对销售售的反反应质量指指标成本指指标其他月份经经营计计划执执行分分析经营计计划完完成情情况问题与与对策策分析析财务计计划执执行分分析财务计计划执执行分分析费用计计划执执行情情况（（万元元）项目计划数实际数计划实现比例较上年同期比率营业费用管理费用财务费用制造费用费用合计财务计计划执执行分分析费用计计划累累计执执行情情况（（万元元）项目实际数占季计划累计占季计划占年计划累计占年计划营业费用管理费用财务费用费用合计制造费用财务计计划指指标及及分析析各项费费用走走势图图财务计计划执执行分分析费用构构成分分析财务计计划执执行分分析费用构构成分分析财务计计划执执行分分析费用构构成分分析财务计计划执执行分分析销售收收入与与费用用执行行情况况配比比表（（%））项目当月计划完成率累计占季计划比例累计占年计划比例较上年同期比例销售收入费用合计营业费用管理费用财务费用制造费用财务计计划执执行分分析主要产产品单单位材材料成成本走走势财务计计划指指标及及分析析月度资资金收收支执执行情情况（（万元元）项目计划数实际数计划完成比例上期结余收入完成支出完成结余财务计计划指指标及及分析析货币收收入构构成示示意图图财务计计划指指标及及分析析货币支支出构构成示示意图图财务计计划执执行分分析其他财财务指指标指标本月实际数本月计划数本季计划数年计划数去年同期数销售费用率销售毛利率存货余额应收款余额财务计计划执执行分分析产品毛毛利率率与费费用率率分析析财务计计划执执行分分析不同毛毛利率率产品品的利利润贡贡献示示意图图财务计计划执执行分分析主要存存货构构成分分析财务计计划执执行分分析主要产产成品品构成成分析析财务计计划执执行分分析产成品品存货货期分分析财务计计划执执行分分析原材料料存货货期分分析财务计计划执执行分分析应收账账款构构成分分析财务计计划执执行分分析应收账账款账账龄分分析财务计计划执执行分分析资产状状况分分析财务计计划执执行分分析费用分分析超支或或节约约原因因与销售售收入入配比比是否否合理理营业费费用与与销售售收入入配比比制造费费用与与销售售收入入配比比总费用用与销销售收收入配配比下期主主要控控制手手段财务计计划执执行分分析存货分分析存货结结构与与存货货期是是否合合理产成品品原材料料超期存存货的的处理理手段段财务计计划执执行分分析应收账账款分分析超期应应收账账款的的回收收措施施控制应应收账账款的的主要要手段段9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。08:56:2608:56:2608:5612/24/20228:56:26AM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2208:56:2608:56Dec-2224-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。08:56:2608:56:2608:56Saturday,December24,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2208:56:2608:56:26December24,202214、他乡生白发发，旧国见青青山。。24十二月月20228:56:26上午08:56:2612月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月228:56上上午12月-2208:56December24,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/248:56:2608:56:2624December202217、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。8:56:26上上午午8:56上上午午08:56:2612月月-229、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。08:56:2608:56:2608:5612/24/20228:56:26AM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。12月月-2208:56:2608:56Dec-2224-Dec-2212、世间间成事事，不不求其其绝对对圆满满，留留一份份不足足，可可得无无限完完美。。。08:56:2608:56:2608:56Saturday,December24,202213、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2208:56:2608:56:26December24,202214、意志坚坚强的人人能把世世界放在在手中像像泥块一一样任意意揉捏。。24十十二月20228:56:26上午午08:56:2612月-2215、楚塞三三湘接，，荆门九九派通。。。。十二月228:56上午午12月-2208:56December24,202216、少年十五二二十时，步行行夺得胡马骑骑。。2022/12/248:56:2608:56:2624December202217、空山新雨后后，天气晚来来秋。。8:56:26上午8:56上上午08:56:2612月-229、杨柳散和和风，青山山澹吾虑。。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、阅读一切切好书如同同和过去最最杰出的人人谈话。08:56:2608:56:2608:5612/24/20228:56:26AM11、越越是是没没有有本本领领的的就就越越加加自自命命不不凡凡。。12月月-2208:56:2608:56Dec-2224-Dec-2212、越越是是无无能能的的人人，，越越喜喜欢欢挑挑剔剔别别人人的的错错儿儿。。08:56:2608:56:2608:56Saturday,December24,202213、知人者智，，自知者明。。胜人者有力力，自胜者强强。12月-2212月-2208:56:2608:56:26December24,202214、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。24十十二二月20228:56:26上上午08:56:2612月月-2215、最具挑战战性的挑战战莫过于提提升自我。。。十二月228:56上上午12月-2208:56December24,202216、业余生活活要有意义义，不要越越轨。2022/12/248:56:2608:56:2624December2