瓶片生产中心年度经济活动分析报告

仪化股份公司瓶片生产中心二O一三年12月暨年度经济活动分析瓶片生产中心综合办2014.01汇报提纲一、总体情况二、效益分析（还原前）三、成本目标管理分析四、费用发生、控制情况五、“比学赶帮超”指标完成情况一、总体情况月

份2012年工厂利润（万元）2013年工厂利润（万元）实

际年实际累计实

际本期与去年同比年实际累计一

月二

月三

月四

月五

月六

月七

月八

月九

月十

月十一月十二月还原后工厂利润对比表

单位：万元二、效益分析（还原前）影响因素计

划本月实际与计划比影响总毛利增减额(万

元)销量(T)单价(元)成本(元)总毛利(万元)销售数量变动销售价格变动销售成本变动二、效益分析（还原前）产品分品种毛利分析表

单位：元项

目销售数量销售单价单位销售单位毛利总毛利毛利率%含

税不含税成

本(万元)PT500BBC800FG702FG701SB500FG600BG75BG80BG85BG85HBG801BG802SH701EP901FG720合

计二、效益分析（还原前）二、效益分析（还原前）三、成本目标管理分析10、14单元熔体成本目标分析表

单位:元/吨项

目10单元实际10单元成本目标10单元实际比成本目标14单元实际14单元成本目标14单元实际比成本目标一、直接材料

对苯二甲酸

乙二醇

间苯二甲酸二、辅助材料

磷酸三甲酯

乙二醇锑(三甘醇）

食用磷酸

红度剂

蓝度剂

醋酸钴

其他三、废品残值四、燃料和动力

天然气

电

生活水

生产水

除盐水

循环冷却水

低压蒸汽

压缩空气

氮

气五、直接工资六、其他直接支出七、制造费用

折

旧

其它制造费用合

计三、成本目标管理分析产品制造成本比较表

单位：元/吨项

目BG80BG85BG85HBG801BG802EP901FG720SB500FG600一、直接原料8182848838186858811、主要原材料

EG

PTA(外购）

PTA(自制）

IPA

2、辅助材料

3、包装物4、燃料和动力

5、废品残值二、直接人工三、其它直接支出四、制造费用1、折

旧2、其

它制造成本818284883818685881三、成本目标管理分析月

份品

种计

量单

位2013年预

算月度预算完成情况比较预

算实

际实际比预算一

月二

月三

月四

月五

月六

月七

月八

月九

月十

月十一月十二月四、费用发生、控制情况瓶片生产中心2013年制造费用控制情况

单位:万元项

目2013年预算当月完成情况年度累计完成情况本月预算本月实际实际比预算月度计划发生率%年预算进度实际累计年度计划发生率%工

资职工福利费工会经费

教育经费劳务费住房公积金劳动保险费劳动保护费折旧费财产保险费低值易耗品物料消耗水

费电

费低压蒸汽办公费差旅费印刷费化验计量费车辆使用费排污费通讯费外部劳务费团员活动费党员活动费其

他

本中心小计四、费用发生、控制情况瓶片中心2013年排污费发生情况表日

期排污项目排污量(COD吨)单价(元/吨)金位额(元)2013年1月2013年1月2013年2月2013年2月2013年3月2013年3月2013年4月2013年4月2013年5月2013年5月2013年6月2013年6月2013年7月2013年7月2013年8月2013年8