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本文格式为Word版,下载可任意编辑——房地产不合格品控制工作程序房地产不合格品操纵工作程序之相关制度和职责,1.目的通过对不合格品举行操纵,确保公司在产品和服务供给中发生不合格品的非预期使用。2.范围本程序适用于公司产品和服务供给过程中的不合格品的操纵。3.职责3.1公司的稽查小组负责公司的不...
1.目的通过对不合格品举行操纵,确保公司在产品和服务供给中发生不合格品的非预期使用。
2.范围本程序适用于公司产品和服务供给过程中的不合格品的操纵。
3.职责3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品操纵,负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作,并监视检查各部门的不合格品操纵处境。3.2审计部负责对工程资金运中不合格品的管理。3.3工程部负责对工程施工中产生的不合格品的管理。
4.操纵程序4.1公司质量活动中的不合格品包括:a)工作质量的不合格,包括未通过立项报批的文件资料以及影响《工程运作方案》正常实施的行为和结果。b)开发产品中的不合格,包括工程创办中未通过验收或不得志质量标准、融资投资回报以及供给的服务不得志规定的要求。
4.2不合格品的标识与隔离a)工程实物中不合格品的标识,除了在"工程质量检验评定表"中注明不合特别,工程部要促使检查施工单位对不合格的工程实物举行标识。其它不合格品,通过相应的文件、纪要、签署的观法等作为不合格品的标识。b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹(盒)存放;c)对不合格的工程实物,由施工单位按其质量管理规定举行隔离,工程部负责监视检查,并予以登记。
4.3不合格品的评审a)当察觉不合格品后,由察觉部门填写"不合格品处理报告单",由公司稽查小组负责组织有关部门举行评审。b)评审应分析不合格品产生的理由,制订处理方案,填写"不合格品处理报告单",由参与评审人员签字认可后,报分管领导审批,对工程的正常运作产生重大影响的不合格品的评审观法,需报公司总经理审批。c)根据处理方案中规定的内容期限,由责任部门举行处理。
4.4不合格品的处理方案包括以下几种方式:a.返工或返修;b.让步接收;c.降级使用;d.拒收或报废。
4.5不合格品处理的验证稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果举行验证,填写"不合格品处理报告单",由参与验证人员签字,并报分管领导审批,验证合格后,关闭"不合格品处理报告单"。
4.6工程部负责按照Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》,对工程施工过程中发生的质量事故组织举行处理,并对施工和监理单位的不合格品的管理处境举行监视检查。
4.7不合格品的操纵分析a)稽查小组负责将不合格品的操纵处境,在月度经理办公会上实时通报。b)在每次管理评审前,稽查小组要对公司不合格品操纵处境举行汇总分析,编制"不合格品操纵分析报告",提交管理评审。5.质量记录5.1QR15-01不合格品处理报告单
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