调研公司员工手册

XX职员手册PAGEPAGE11XXXXXXX有限公司职员手册XXXXXXXXXXXXXX公司职员手册2013年1月第一章规章制度一、员工聘用公司根据业务发展和人员计划，遵循公开公正的原则，通过向社会公开招聘和内部选拔，为公司提供最优秀、最合适的人选。在条件相同的情况下，公司招聘和选拔员工时，将优先考虑内部员工应聘新的岗位。二、员工录用体检为了帮助所有员工安全健康的工作，公司要求所有通过复试的应聘者入司前在指定的医院进行体检，体检合格后最终方能被录用；同时转正后员工可凭公司的《转正通知书》到财务部报销体检费用。

三、试用期员工被录用后，一律实行试用期；试用期内与公司签订《试用期协议》；按照规定，新员工试用期为3个月。在必要的情况下经与员工协商，公司可延长试用期，但试用期最多不得超过6个月；员工在试用期内患病或非工作受伤而进入医疗期的，员工的试用期终止。员工医疗期满，试用期继续。四、员工转正试用期届满，员工提交《试用期工作总结》，部门经理在《转正审批表》中评价员工工作表现及成绩。公司根据实际情况最终确定新员工如期/提前/延期/终止试用。试用期评估标准新员工试用期工作总结内容中应包含对入司以后工作的总结，自我评价，对公司的理解、对工作部门的建议、对公司或其他部门工作的建议以及今后在公司内的发展规划等；新员工在试用期的工作业绩；部门经理对新员工在敬业精神、业务知识、执行能力、主动创新、团队精神五方面的综合评分（5分制）；考察不合格者，公司有权予以辞退。考察合格并被录用的员工转正后的薪资待遇按公司发放的录取通知书的工资待遇执行。五、劳动合同及保密协议的签订转正后，公司与员工签订正式的劳动合同及保密协议书，员工应严格执行劳动合同和保密协议书的相关规定。六、离职员工离职时应填写《离职交接清单》，按本部门、行政、财务顺序交接工作和办公用品。工资的结算时间为次月与在职员工同步发放。七、考勤管理工作时间1.1XXXXXXXXXX有限公司正常办公时间为每日8小时，中午休息1小时：星期一至星期五09：00AM—18：00PM午餐时间12：00AM—13：00PM考勤纪律公司实行签到制/打卡制，每人每月都有一份考勤表，员工本人在上下班签字/打卡。工作日上班中途由于公事外出且不能正常打卡时，应填写申请单，如由于特殊原因未能填写，次日内应补填并作说明。如公事结束未归公司并未及时登记视为早退；申请单填写后由经签字并交行政部备案。员工由于病、事及倒休等原因申请假期应提前一天填写休假申请单，由经理同意并签字后交行政部方可休假，请假三天及以上的，必须获得经理批准。打卡纪录、休假/外出申请单是公司每月统计员工出勤状况、休假时间的依据，如工作日未打卡按照忘打卡处理，未填写休假/外出申请单并交行政部备案按照旷工处理，公事外出未填写休假/外出申请单的按照迟到、早退处理。因外地公差、外出学习等原因未打卡者，应及时向行政部说明并填写休假/外出申请单，否则，视为旷工。严禁代打卡，否则予以辞退；公司严格按照考勤纪律执行是基于力图建立良好企业文化、培养员工优良的职业态度、提高员工工作效率的基础上。遵守考勤纪律是员工良好的职业素养的体现。公司将尽可能的完善本制度，如有任何变动会第一时间通知。注：在任何情况下（正常上下班、外出等），员工进入/离开公司应首先打卡。忘打卡超过1次，每次罚款10元。加班忘记打卡不予记录加班。员工未打卡且行政部没有未打卡情况说明纪录的一律按旷工处理。外出公事结束未归公司并且没有填写休假/外出/加班申请单的一律按照早退处理；周一至周五，员工在当日加班至晚23:00，在不影响工作的情况下，次日可晚来1小时，但当日需填写休假申请单并放置经理处，次日经理签字后交行政部备案。迟到，早退的处理早退：员工未到下班时间提前下班，包括外出未登记。迟到：员工因非工作原因超过上班时间到达工作地点，包括请假单未提前上交。公司考虑到所从事行业的特点，故早上9：10分前到达公司均计正常上班；迟到在三十分钟以内（9：30以内），罚款10元。迟到超过9：30，计事假半天并另罚款20元。罚款当日交行政部并作登记；每月迟到每3次（含3次，均在半小时以内）计旷工一天，按照旷工条例处理（不足6次按6次计算，以此类推）；无故早退者，扣发当天全日工资；情节严重的，可由公司另行处理。旷工的处理旷工：员工出勤纪录不完整，没有出差记录、请假申请单等资料证明的视为旷工。旷工1天扣发当月全部薪资的10%；一个月内旷工2天扣发当月全部薪资的50%；一个月内旷工3天扣发当月全部薪资100%；一年内累计旷工超过3天以上，视为不经通知自行辞职，公司亦有权单方辞退该员工。请假请假由经理批准后将请假申请单交行政部。员工因公出差不能在上班时间正常打卡时，须提前告知行政部，由行政部统一备案；如临时、突发请假，应及时与经理沟通，上班后补填请假申请单；员工请婚、丧、产、病假应提前填写《休假申请表》，然后报经理批准。其他婚假：按国家法定年龄结婚的员工（男年满22周岁，女年满20周岁），婚假3天（不含公休日），婚检半天假。晚婚（男年满25周岁，女年满23周岁）增加7天，即10天婚假丧假：直系亲属去世（父母、配偶、配偶父母、子女、兄弟姐妹）的员工，给予丧假3天（不含公休日）。非直系亲属去世的员工，给予丧假1天。丧假属于带薪假。病假：假期在1天以内的可提交病历证明，如无病历证明的计补休。假期在1天以上需提交医生出具的医院有公章的病假条和病历证明，可享受带薪假，无病历、无任何证明的按事假论处。一月内病假超过5天，视工作情况，公司扣除相应工资。事假事假无薪，最少以半天为休假单位（不足半天按半天计算）。员工因事请假需事先填好请假申请表，经核准后生效，如因特殊情况下不能事先办理请假手续的，应在当天通过电话方式与经理沟通，上班后应立即补办请假手续，否则按旷工处理。同一月事假3天以内（含）扣除事假当日全部工资，半天则减半。一月内事假超过3天，视工作情况，公司扣除相应工资。年假：员工进入公司满一年的员工，享有带薪年假5天，其中3天与春节假一起连休，4天为机动年假；员工入司每超过一年年假增加1天，但累计年假不超过10日。9、考勤罚款处理办法行政部每月公布考勤罚款金额，利用考勤罚款可安排集体活动。由行政部组织安排。八、发薪日公司定于每月10日以前发放工资。九、会议制度会议类型会议名称与会人员召开时间会议主持者备注晨会公司全体员工每周一早9：10总经理行政部记录会议纪要营销会议公司全体员工每周五下午17：00副总经理市场部记录会议纪要；项目准备会与项目有关人员项目启动日项目经理项目经理做会议纪要项目总结会与项目有关人员项目结束1周内项目经理项目经理做会议纪要注：以上会议属常规会议，除有特殊情况另行通知外，一律按时召开。员工不得无故请假、倒休、缺席。会议规定晨会全体员工会议，每位员工要认真对待做好记录。每次会议上每个人都要提出1个以上与公司或其他部门协调与沟通的问题。在汇报部门工作时，要明确每项工作的直接负责人及工作完成的大概时间。各部门沟通要明确，工作安排要有计划性。会议纪要要在当日内给与会人员传阅。市场会市场会是对公司连续性的客户开发、品牌推广的工作进行总结和计划，每次会议都应就本周工作做出量化的总结和下周工作的具体规划。市场部做好会议纪要，会后通过电邮抄送总经理、副总经理及其他人员。会议定于每周五下午开始，除另行通知外，只要涉会人员有2人以上，无论任何缘由均须准时参会，并做好记录。项目会议所有与会人员均要认真对待，做好会前的充分准备。每个人都应在会上积极发言，提出问题、找出解决问题的办法。开会要具有实质性，能够在一次会议上从根本的解决一个问题。会议记录者要认真做好记录并在会后一个工作日内整理出会议纪要。会议上工作安排要明确落实到个人，并指定出完成的具体时间。十、奖罚措施项目奖：项目奖的发放按照以下奖金发放比例执行。项目开发，奖励项目总额的5%；项目执行，奖励项目总额的2%；惩罚：公司除职员手册明示惩罚措施之外，作如下惩罚规定。公司日常规章制度的遵守情况：公司组织行政部门不定时抽查规章制度执行情况，每违反一次，罚款10元；项目执行、管理情况：每个项目结束后，项目经理组织员工进行项目总结。总结项目中出现的问题，提出具体解决方案。可就客户反馈意见一并通报项目组成员。如项目运作出现问题，可追查责任人责任，扣发本项目奖金，情节严重的扣除当月部分工资作为处罚，处罚金额高于100元，但不高于1000元。项目总结会议记录作为奖发放依据，有经理、项目经理、问题所涉及的责任人签字确认。第二章员工工作规范办公礼仪

1.职业礼仪

1.1职业形象

（1）我们应着力体现整洁、大方、得体的职业风格。

（2）职员上班衣着分为：

A、星期一至星期四——按照商务礼仪着正装：男职员着衬衫、深色上衣、深色皮鞋及深色短袜；女职员着有袖衬衫、西装裙或西装裤、有袖套裙，着皮鞋。

B、星期五——可着与工作场所相适应的轻便服装，但短裤、拖鞋、无领T恤、无袖装、超短裙不在此列。

C、在“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”等长假期时，如需要将休息日与工作日进行调换以连续休假，导致休息日仍需上班的，可在放假前一个工作日，着与工作场所相适应的轻便服装，其余时间，按照非周末要求着装。

D、如有商务活动的，应按照商务礼仪着正装。

E、出席公司各类会议或活动，应按会议或活动的要求着装。

F、所在岗位另有着装要求的，按要求执行。

G、由于各部门工作性质不同，对着装要求按不同部门要求如下：公司管理层、市场部以及行政部严格按照以上规定执行；访问部适用以上规定，但外出可着便装，但短裤、拖鞋、无领T恤、无袖装、超短裙不在此列；

1.2

办公礼仪使用电话注意语言简明；代接同事办公位电话，做好必要记录并及时转达；办公时间不擅离工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；不在办公区域高声喧哗，接待来访、业务洽谈要在洽谈室内或公司指定的其他区域内进行；注意保持整洁的办公环境，不在公共区域进食或吸烟，指定吸烟区域为监控室；适时调整手机等铃声，办公区域内适当调低，培训/会议中则取消铃声。按时上下班，不迟到、不早退，如遇事、病假要及时请假。上班时间不聊天，不睡觉，不玩游戏，更不得无故到其他人工作区域逗留、闲谈。上班时间不办理私人事务，除特殊原因外，办公时间不接待因私来访者。上班时间不得吃东西，如遇加班不能按时吃饭，上班时间内应到办公区以外的房间就餐并及时打开窗户通风；办公桌上物品摆整齐,不可放置零食。上班时间不打私人电话，如确有急事需言简意赅。员工之间讨论工作时，声音不宜太大，以免影响他人工作。保持个人办公区域桌面、地面的整洁，离开座位时及时检查项目资料是否收好、抽屉和文件柜是否锁好。对客户、同事及所有外界“公众”人物，均应作为客户对待，说话和气，举止庄重。爱护公司财物，节约使用，下班及时关闭门窗、电器及电脑。妥善保管从公司领取的各类物品，若有遗失，应及时向公司上报，以便公司采取防范和补救措施。1.3

工作资料、个人物品、现金等请妥善保存，以免丢失或损坏。

二、办公室管理环境卫生1.1公共区的卫生管理公司的公共区域要求公司员工要注意维护与保持。由行政部拟定值日表。在公司的任何一处区域内不得堆放垃圾、碎屑，如因工作产生必须在第一时间内清除。公共区域设置垃圾箱2个，每日由值日生清理。经理办公室设置垃圾箱1个，由经理自行清理。在公共场所内不得随地吐痰、不得吸烟。公司的空座、公共区、会议室在使用完毕后，必须把桌椅摆放整齐、清除垃圾、关闭门窗及所有使用过的设备。1.2个人工作区的环境卫生保持本工作区域内的地面整洁。保持办公桌整洁、物品摆放整齐，桌面上除电脑、口杯、电话、文具、文件夹、工具书外不允许摆放其他物品。有关项目的文件资料，在使用完毕后，应入置抽屉内不得随时意摆放桌面。项目结束后，除需要归档的文件外，其余资料要销毁。电脑要保持干净，每周至少擦一次。办公屏风要保持整洁，不允许乱涂乱画，贴便条要整齐。1.3行政部对个人区域及公共区环境不定期检查，如有桌面物品摆放混乱、电脑不干净、地面脏乱等情况，将按照奖罚规定处理。电脑保密规定公司电脑由公司行政部统一管理，个人只对电脑具有使用权。公司规定每台电脑必须设置开机密码、屏保密码，以上设置密码除本人知道外，只有行政部设专人进行管理备案。公司员工不得擅自使用他人计算机，如有特殊情况，由经理同意后可到行政部备案，并由行政部专人负责开启计算机。每台电脑均设置一个共享文件夹，此文件夹内只允许放置一些可共享的行政文件，有关项目的文件共享后要在第一时间内剪切或复制后清除，员工不得在共享文件夹内放置有关项目的内容。公司为每位员工配备一个邮箱，此邮箱是作为与客户沟通之用，邮箱设有密码。此密码除本人知道，只有行政部专人负责管理备案。下班后员工应及时关闭自己所使用电脑，最后一名离开公司的员工负责关闭公用电脑、网络及打印机。其他2.1上班时间不应做与公事无关的事情；不应上与工作无关的网站及网上聊天（工作沟通除外，如QQ、MSN）。公司严禁员工私自安装游戏软件。2.2重要文件不应放在桌面，看过后应锁进抽屉。未经许可随意翻动、阅览他人办公桌上的文件以及拿取他人办公桌上的任何物品是不适当的。废弃的文件应及时销毁。机要传真内容不能随便传阅泄密。2.3使用办公室电器设备后，应自觉关闭电源，工作日最后离开办公室人员，检查全部电器、门窗及照明的关闭情况。2.4离开办公室前应电脑关机（包括显示器）、抽屉上锁、桌面整洁、座椅归位。2.5下班后，最后离开的员工检查门窗、水电、空调，锁好门后离开。2.6办公用品领用由行政部按月度定量发放。第三章财务制度费用报销公司费用报销分类：基础性费用报销、项目费用报销(一)基础性费用报销：基础性费用指除了运作项目而发生的费用外的其他费用。包括日常行政费用、办公用品费用、礼品等类别。对原始凭证的要求：报销费用时，需要对原始凭证进行整理，逐一粘贴好，附在费用支出凭单后。在每张票面背面填写经手人姓名。支出单的填写：费用报销时，支出单按照费用类别填单，每一类别填写一张支出单。科目栏填写“基础”；帐页需要填写票数；注明时间；在摘要及用途栏填写费用类别，如交通费。支出单的填写必须使用黑色签字笔。交通费用报销：员工外出办事应本着先坐公交—无公交下出租车的原则。在交通车票后要清楚注明乘车起至地点名称、姓名、事由、时间。其他费用报销。采购物品费用需注明数量、事由等。基础性费用的报销每周五前交行政部审核并交经理审核签字后，每周一进行报销。对记载不正确、不完整、不符合规定的单据，应退回给报销者进行补填或更正。对伪造、涂改或经济业务不合法的单据，应拒绝受理，并报告经理处理。员工因工作需要，而必须向外部支付现金，申请预领款前，领款人应先写出书面申请。经经理审核同意后，由领款人将申请交给行政，方可进行准备款项。对于预领现金超过1000元时，领款人必须提前一天将申请交给财务，让财务准备款项。原则上，借款人如有借款纪录的，须归还上笔款项，否则不予预支。(二)项目费用报销：项目费用指因运作项目而发生的费用。包括交通费、劳务费费等类别。对原始凭证的要求：报销费用时，需要对原始凭证进行整理，逐一粘贴好，附在费用支出凭单后。在每张票面背面填写经手人姓名。支出单的填写：费用报销时，支出单按照费用类别填单，每一类别填写一张支出单。科目栏填写项目名称；帐页需要填写票数；注明时间；在摘要及用途栏填写费用类别，如交通费。支出单的填写必须使用黑色签字笔。交通费用报销：员工外出办事应本着先坐公交—无公交下出租车的原则。在交通车票后要清楚注明乘车起至地点名称、姓名、事由、时间。项目费用的报销时间按照项目财务流程制度规定的时间报销。对记载不正确、不完整、不符合规定的单据，应退回给报销者进行补填或更正。对伪造、涂改或经济业务不合法的单据，应拒绝受理，并报告总经理处理。员工因工作需要预支部分款项的，按照预算申请预领款前，领款人将申请单交经理签字后，方可进行准备款项。原则上，借款人如有借款纪录的，须归还上笔款项，否则不予预支。经手人只能报销个人发生的费用，不能带他人报销费用。公司不报销兼职人员发生的交通等费用。项目结束后，各部门应及时做出项目决算，自审无误后交行政部，经理审核、签字并决算后报销。三、办公用品、耗材的管理本着勤俭节约的原则，公司内部非正式文件，若确需打印时应使用不涉及公司机密信息的过时稿纸和其他废纸。员工离职前，除消耗类办公用品外，其余如名片夹等均须填好"移交清单"后交还公司。若因个人使用、保管不善而引起的损坏或丢失，须根据物品价值及使用期限折合价格进行赔偿。办公用品批量采购至少应由2人共同执行，经办人员应做好市场调查，选择价廉质优的商品，建立几个固定的购物地点以节约成本。日常办公用品的更换应以旧换新。第四章其他一、保密条例1、员工在职期间，工作将涉及保密资料和材料．这些资料很多应被视为商业秘密．这些资料的保密不仅与公司未来的成功休戚相关，对所有员工的工作保障亦十分重要．因此，所有员工都应严格遵守以下的保密条例以保护公司的有形资产和无形资产以及公司内部的团结：桌面：员工在需要离开座位一段时间或在结束一天的工作前，应清理一下桌面．桌面上只应留下必要的文具用品和白纸，决不能留下任何公司对内对外的文件．钥匙：员工在需要离开座位一段时间或结束一天的工作前，应将自己的抽屉，柜子锁好．并保管好自己柜子的钥匙及领用的公司房门的钥匙．每天最后离开公司的员工还应关掉所有的电灯，饮水机，电