汽车维修质量管理手册范本

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！a)总则建立并保持记录，以便为质量管理体系有效运行及对汽车维修全过程、汽车销售过程的符合性要求提供验证的证据，本公司制定并实施《记录控制程序》对质量管理体系所要求的记录予以控制。b)职责①质管部负责监督、管理各部门的记录；②各部门负责本部门记录的管理。①记录应予以保持，以提供符合要求的质量管理体系有效运行的证据；②记录要有标识、分类和编目以及有关责任人员的签字和签字日期；③记录，由管理者代表批准记录保管部门负责销毁。实施日期：2001年××月××日修改5.第0次修改a)向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并保证全体员工树立质量意识；b)制定质量方针和质量目标，要传达到各部门及全体员工，并得到理解和贯彻；总经理以通过满足顾客要求，增强顾客满意为目的，建立和实施质量管理体系，贯彻质量方针和质量目标，执行法律法规及行业标准，确保顾客的要求得到确定并予以满足。总经理依据ISO9001：2000标准，结合本公司实际，制定质量方针，为公司提供了制定和评审质量目标的框架，以达到增强顾客满意的目的为宗旨，满足顾客要求，持续改进质量管理体系，确保其有效性。确保质量方针在公司上下得到沟通和理解。按计划进行持续适宜性评审，以保证质量方针的持续有效。5.4策划总经理确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标在质量方针给定框架内制定并展开，是各职能和层次上所追求并加以实现的主要工作任务，使质量目标的实现能具体落实，并增加组织对质量目标的可考核性。质量目标是可测量的，持续改进，以实现公司的质量方针。质量目标见章节。a)总经理为了确保满足质量方针和质量目标的要求，对质量管理体系进行策划，以实现通过满足顾客要求，增强顾客满意的宗旨。①根据ISO9001：2000标准的要求及本公司汽车维修服务过程、汽车销售过②实施日期：2001年××月××日修改5.第0次修改③b)当对质量管理体系中的某一过程作出更改时，在受控条件下应对因此而引起的其他过程的变化作出判定，并采取相应措施，以确保质量管理体系的完整性及连续性。5.5职责权限和沟通本公司根据质量管理体系的需要，制定了各级人员职责和权限，其中决策层和各部门职责如下：①全面领导公司日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；②的内容及是否在相关职能和层次上展开负责；③负责在公司内建立和保持④效性；⑤确保在公司内建立适当的沟通过程，并且确保对质量管理的有效性进行沟通；⑥确保公司内的职责，权限得到规定和沟通；⑦时，保持质量管理体系的完整性；⑧确保获得与建立、实施和实施持续改进质量管理体系有效性有关的资源；⑩对公司最终产品的质量负责。总经理任命质管部部长×××为公司管理者代表，受总经理的直接领导，并具有以下方面职责和权限：①管理者代表按标准要求协助总经理确保质量管理体系过程得到建立，实施并持续改进。对程序文件进行审核、批准；②负责向公司总经理报告组织在建立质量方针和质量目标并使其实现的方面所取得的业绩，以及有关质量管理体系所需改进的方面；③协助总经理按策划的时间间隔，对质量管理体系进行评审；③实施日期：2001年××月××日修改5.第0次修改⑤确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；⑥对纠正和预防措施的实施效果进行监督、检查，为管理评审提供依据；⑦负责与质量管理体系有关事宜的外部联系。c)行政部职责④负责组织对培训效果进行评估；⑤公司规章制度的归口管理及汇总工作、员工考勤工作；⑥配合技术设备检验部对公司合同、文件、档案、图书、资料的识别、标识、管理工作。受总经理的直接领导，并对公司负责，对总经理负责。①体系的正常运转；②现行版本的有效性负责；③验证；①厂检验合格证签发；②公司内外技术交流派出学习培训和来厂培训实习指导；③公司技术改造措施计划制定工作；④负责公司计量器具管理工作、维修设备管理工作，制定建帐、编号、使用维护管理办法；实施日期：2001年××月××日修改5.第0次修改⑦和法规；一汽—大众特约服务站、北京Jeep特约维修服务站、中国一汽轿车服务站集团公司关于汽车维修服务全过程的控制。①负责业务接车诊断故障，确定修车项目，价格，日期管理；业务厅及顾客服务管理，汽车维修服务项目宣传；②③汽车维修合同派工单及维修车辆档案输入管理；④工时及零件费用结算、开具发票并输入档案管理；⑤对外出维修、加工协作管理。管理和接待回修、返修车辆；⑥组织开好生产调度会议，加强与备件部和车间车辆交接手续管理；⑦作好本站维修生产统计工作管理（按大、中、小修车辆统计，按月、季、年g)汽车销售部职责①负责公司的汽车产品在××地区的销售市场的调研和市场预测工作；②根据销售市场行情，编制出《市场销售计划》按计划向生产厂购车；③负责与顾客联系，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；④负责组织对顾客满意程度进行测量，确保满足顾客的需求和潜在需求。d)汽车备件部职责①供货业绩进行评价，建立供方档案；实施日期：2001年××月××日修改5.第0次修改方式的记录。5.6管理评审a)总则总经理确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审，保持管理评审的记录。本公司制定并实施b)职责①结论；②相应的管理评审报告；③纠正措施、预防措施进行跟踪和验证；④中的与本部门相关的改进措施、预防措施。c)工作概要①②管理评审输入：顾客反馈；包括对顾客满意程度和不满意程度测量结果及顾客抱怨等。过程的业绩和产品符合性；包括过程产品测量和监控的结果。取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果。以往管理评审的跟踪措施的实施情况；实施日期：2001年××月××日修改5.第0次修改由于各种原因而引起的有关公司的产品、过程和体系改进的建议。③评审准备及评审会议的召开参加评审人员。总经理主持评审会议并就评审内容作出结论；④评审输出评审输出应包括：质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施，包括质量方针、质量目标、过程控制等方面的评价；审核等与审核内容有关的要求；⑤改进、纠正措施和预防措施的实施和验证；⑥质管部按《记录控制程序》保管。实施日期：2001年××月××日修改6.第0次修改6.1资源的提供本公司为建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标提供所需的资源。确定所提供的资源应用于为实现和保持现有的质量管理体系和为持续改进其质量管理体系的有效性，并根据顾客要求的不断变更应及时通过提供所需的资源满足顾客的要求，进而达到顾客满意。6.2人力资源a)总则对从事影响公司汽车维修服务过程、汽车销售过程质量工作的人员能胜任本职工作，保证质量管理体系有效运行对人力资源的需求，本公司特制定b)职责①②③计划》制定及监督实施，并组织对培训效果进行评估；④能培训。①判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑；②对公司员工根据岗位职责制定并实施培训需求，可采取的培训方式有：在岗员工培训；转岗人员培训。a)总则本公司确定、提供并维护为达到汽车维修服务过程、汽车销售过程符合要实施日期：2001年××月××日修改6.第0次修改的设施和对工作环境中的人和物的因素进行的控制，本公司特制定并实施《设施和工作环境控制程序》b)职责①设施和工作环境进行控制；②行政部协助以上各部门对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制；③技术设备检验部负责设施的技术检验鉴定工作；④质管部负责对设施和工作环境的归口管理及设施标识检查、监督。c)工作概要①识别，各特约维修站、销售部、备件部根据部门要求及公司发展的需求，填助对采购设施的验收并对设施的使用、维护和保养提供技术支持及日常监督，对报废设施应由技术设备检验部负责报废鉴定后，由总经理批准报废。质管部负责设施标识的检查监督；②须的基础设施，创造良好的工作环境。实施日期：2001年××月××日修改7.第0次修改a)总则b)职责②针对产品确定过程、文件和资源的要求；③产品所要求的验证、确认、监视、检验和测量活动以及产品接受准则；④为实现过程及其产品满足提供证据所需的记录。7.2与顾客有关的过程本公司与顾客有关的过程包含在汽车维修服务过程、汽车销售过程以及其他相关的过程之中。的章节号相一致。7.4采购a)总则为确保采购的产品符合规定的采购要求，本公司特制定并实施《采购控制符合规定的采购要求。b)职责根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，确定供方及采购的产实施日期：2001年××月××日修改7.第0次修改择供方；采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求，适当时应包括：采购技术文件、采购计划、品名、规格、编号等及程序、过程和设备的批准要求；有关供方质量管理体系的要求；并就采购信息与供方沟通前，一般可采用评审或由相应责任人员审批的方式，审查认定采购信息中采购要求的充分性和适宜性。③采购产品的验证为确保采购产品满足规定的采购要求，本公司确定并实施以下几种检验方式，以便于对采购产品的控制：由本公司在供方现场实施验证；由顾客到供方现场实施验证；对后两种情况，备件部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。a)总则根据本公司提供汽车维修服务过程、汽车销售过程特点，本公司制定《汽b)职责①管理；②③实施日期：2001年××月××日修改7.第0次修改③备件部负责保证及时供应汽车维修服务所需的汽车备件；④质管部负责对汽车维修服务过程、汽车销售过程中的质量控制的检查和监督。①汽车维修服务部分：维修计划的编制和审批：修所用时间，以及所用维修费用，在顾客同意的情况下，签定《任务委备件部。维修车间依据生效的《派工单》按《车间调度管理制度》对维修过程进行调度，并队维修现场的管理进行监督和检查；备件部收到《派工单》签收将备件用量输入微机，以便核算；发现问题要作好记录；认，过程检验和最终检验按《检验制度》执行，维修过程中出现的不合格维修车辆按照《不合格品控制程序》执行；》进行检验状态和维修的记录按照《记录控制程序》进行管理和控制；①②③实施日期：2001年××月××日修改7.第0次修改签字；③全有序。本公司特殊过程为汽车喷漆过程和汽车钣金焊接过程，对维修车辆的整形，喷漆作业过程实施确认，确保其输出的符合性。a)汽车喷漆过程和钣金焊接过程按照公司制定的《钣金焊接安全操作规程》《喷漆工艺流程执行，技术设备检验部进行过程及最终检验；b)钣金焊接和喷漆工必须经过国家和地方有资质的专业培训机构及各维修站培训、考核合格取得岗位资格后方可上岗操作，对所使用的设备，设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定；c)汽车钣金焊接和汽车喷漆过程必须严格按操作规程进行，作好过程检验记录；d)技术设备检验部按策划的时间间隔或当生产条件发生变化时，应对上述过程进行再确认，相应的生产工艺文件发生更改时，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。a)总则本公司在汽车销售、汽车维修服务过程中有效的标识维修车辆及其检验状态，在有可追溯性要求时确保标识的唯一性。①质管部负责标识和可追溯性控制的归口管理，并对其有效性进行监控，当产品出现重大问题时，组织对其进行追溯；②汽车销售部、各维修站及各相关部门负责所属区域内产品标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护；③行政部负责维修过程标识的制作；①产品的标识：产品标识方法分为：不干胶标签、区域标识牌、铭牌标签三种，顾客有特殊要求时按顾客要求执行；实施日期：2001年××月××日修改7.第0次修改产品检验状态标识分为：待检、合格、不合格、待定四种标识；对维修车辆状态标识分为：已修理、待修理、修理中三种标识；③可追溯性：由汽车维修站、备件部和质管部根据质量情况对具体产品提出追溯性要求，质管部负责组织实施和检查可追溯性标识，保证可追溯性标识的唯一性，各部门应认真填写记录。顾客满意。a)汽车维修服务前，备件部、各汽车维修站负责对顾客维修车辆及自带备件进b)服务过程中，要保护好顾客提供的车辆或备件，发现丢失或不能使用的备件时，应填写《顾客财产问题反馈表》及时与客户联系，协商处理；c)备件部、各汽车特约维修站应对顾客财产识别后进行贮存和维护；d)本公司验证不能免除客户提供可接收产品的责任。本公司对维修车辆及待售车辆在维修服务过程中和交付到预定地点期间提供防护。a)汽车备件、维修车辆在搬运移动过程中的防护，各汽车特约维修站、备件部及销售部对待售车辆、维修车辆备件的搬运移动应根据合同的特点采用不同的搬运方法；对特殊易燃、易爆品搬运要使用规定的工具，严防事故发生，搬运移动人员应进行岗位培训，掌握搬运工作规程，防止磕碰、损坏；b)备件部、各特约维修站对贮存及维修车辆维修过程中的备件、维修车辆的防护：对备件以及索赔服务中拆下的索赔件进行管理，不同物品分地存放，分类建帐，作到卡、帐、物相符，要有检验标识，要防损、防锈、防丢，必要时重新进行检验。维修车辆维修过程中，为确保车辆的安全采取措施，防止刮碰、丢失。a)总则为了确保需要实施的监视和测量项目及确定所维修车辆符合规定要求提供证据所需的监视和测量装置，本公司特制定并实施《监视和测量装置控制程序》实施日期：2001年××月××日××/ZS—2000—A页号修改4.第0次修改b)职责①的监视和测量装置进行识别和配置；②应进行重新鉴定；③进行校准或检定；④录，记录结果按《记录控制程序》要求进行管理；⑤监视和测量装置应标有表明其校准状态的标识；⑥止；⑦用于监视和测量的软件，使用前需经质管部审核，确认后方可使用。实施日期：2001年××月××日修改8.第0次修改总则体系有效运行和提供满足要求的产品，并持续改进管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意追求顾客满意是本公司建立和实施质量管理体系的目标，以顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量，以此来评价所建立的质量管理体系的有效性和识别可改进的机会。本公司确定：量管理体系业绩的一种测量；对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询，提供的建议，由销售部或各特约维修站解答记录、收集；质管部负责统计分析，确定公司需改进的方面。c)建立顾客档案8.2.2内部审核a)总则为了确保质量管理体系实施效果及是否达到了规定要求，及时发现存在的问题并采取纠正措施，使质量管理体系持续有效运行，本公司制定并实施b)职责①总经理批准公司《内审计划》和审核实施计划，批准内审报告；②次审核实施记录和内部质量管理体系审核报告的提出；③质管部编写《内审计划》负责组织实施，组织协调内审活动的展开。c)工作概要①经理批准；②管理者代表任命审核组长和内审组员，编制本次《内审计划》确定受审部门实施日期：2001年××月××日修改8.第0次修改③通过首次会议、现场审核及编写《审核报告》报告验证结果，根据确定的不合格项制定纠正措施、记录不合格分布情况、末次会议等确保质量管理体系持续有效运行。a)总则对产品实现的必须过程进行监视，并在适用时进行测量，来发现并解决问题，以保持预期的过程能力，最终确保产品的符合性。b)职责①销售部对待售车辆对照整车品名、型号、随车合格记录等进行验证；②备件部负责本部备件、采购过程及使用过程中的验证；③专职检验员的检验等；④质管部负责使用控制图，对各部门过程监视和测量结果进行收集后的测量，采取的措施。8.2.4产品的监视和测量a)总则依据所策划的安排在产品实现过程的适当阶段，对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求以得到满足。b)职责②测设备等。①备件部对生产采购备件、辅料由库管员核对送货单，确认品名、规格、数量测量、工艺验证，提供合格证明文件等方式，在相应的规程中规定不同的验实施日期：2001年××月××日修改8.第0次修改②应作好标识以示区别；③品控制程序》执行处理；a)总则b)职责①质管部负责不合格品控制的归口管理并跟踪不合格品的处理结果；②技术设备检验部负责对不合格品的技术鉴定工作；③各维修站负责对汽车维修不合格品项按判定的处置方式进行处理；④备件部负责对汽车备件，汽车材料不合格品的处置和管理；⑤销售部对不合格待售车辆的管理及处置。c)工作概要①不合格品的标识、记录和隔离：对检验、试验中发现的不合格品，由检验员填写《不合格单》予以记录，并按《标识和可追溯性管理办法》的要求予以标识，由相关责任人将其移到规定区域予以隔离；②不合格品评审的处置：由质管部根据不合格品的情况，组织不同形式的评审，并根据评审结果对不合格进行纠正（包括返工、返修和降级）让步和报废处置。对返工、返修的产品应再次进行验证以证实其符合规定的要求后方可放行；③对交付顾客后发现的不合格品，由各维修站和备件部负责处理，处理方式包括返工、返修或更换备件。8.4数据分析a)总则本公司为证实质量管理体系适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进量管理体系的有效性，特制定并实施《数据分析控制程序》以确定、收集实施日期：2001年××月××日修改8.第0次修改①质管部负责统筹公司数据的分析处理，并确定统计技术的实施及实施效果，负责质量技术监督局、认证机构监督检查结果及反馈数据的收集、分析；②各相关部门负责各自相关数据收集、传递、交流及统计技术的实施。c)工作概要外部来源：政策、法规、地方政府检查、行业新技术新产品、顾客反馈及投诉等；内部来源：日常工作检验记录、内部审核与管理评审报告、存在潜在的不合格等；产品满足顾客需求的符合性；③确定本公司基本统计方法及统计方法选用原则和统计方法实施要求；④提出采取的措施；⑤各部门按照《文件控制程序》和《记录控制程序》对统计记录进行有效的管理和控制。8.5改进8.5.1持续改进本公司通过贯彻质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审从而保证持续改进质量管理体系的有效性，增加顾客满意的机会。8.5.2纠正措施a)总则使质量管理体系不断完善和持续改进。本公司特制定并实施《纠正措施实施日期：2001年××月××日修改8.第0次修改b)职责①质管部负责纠正措施控制的归口管理，对纠正措施进行跟踪验证；②各部门负责本部门职责内的纠正措施的审核和实施。c)工作概要①以后，及体系运行中出现的其他不合格的信息，包括顾客抱怨；②③经授权人审批后，由责任部门实施，实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源。对实施结果予以结果予以记录；④的分析改进；⑤因实施纠正措施所引起的文件的更改，按《文件控制程序》执行；⑥质管部负责将重大纠正措施的资料提交管理者代表作为管理评审的输入。8.5.3预防措施a)总则本公司特制定并实施《预防措施控制程序》使质量管理体系不断完善和持纠正、预防措施执行记录等；程中，及时收集分析各方面的反馈信息；实施日期：2001年××月××日修改8.第0次修改②门一起进行分析，找出原因并对潜在不合格预防措施的需求作出评价；③实施效果予以记录；④预防措施的评审和验证：质管部对预防措施的实施效果进行评审和验证；⑤因实施预防措施引起相关文件更改按《文件控制程序》执行；⑥质管部将重大预防措施资料提交管理者代表作为管理评审的输入。发布日期：2001年××月××日实施日期：2001年××月××日附录一程序文件清单序文件名称对应标准文件编号汽车维修服务提供控制程序汽车销售控制程序监视和测量控制程序内部质量体系审核控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正措施控制程序—CX15—2001—A预防措施控制程序附录二××市××汽车服务有限公司ISO9001：2000质量管理体系认证组织结构图部行质政管部部一汽—北京大众特Jeep特约服务约维修备销件售部部站服务站ISO9001：2000总管行质技一北一备销经理政管术汽京汽件售理者部部设—吉轿部部Ο△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ记录控制▲Ο△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ管理承诺▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲资源提供人力资源基础设施工作环境ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ△ΟΟΟΟΟΟ▲Ο△ΟΟΟΟΟΟ▲主要领导；△主管部门；Ο相关部门修改第0目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保在使用处可获得适用文件的有关版本。质管部负责组织对现有体系文件的评审，对质量体系文件现行版本有效性负责。文件分类及保管质量手册由质管部备案保存。公司第二级质量管理体系文件分两类：a)程序文件（含质量计划）其中质量计划指针对本公司特定的汽车维修过程、汽车销售过程中的项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应部门保存、使用；b)部门工作文件，作为各部门质量管理体系运行的常用实施细则：包括管理标准；维修手册；相关部门自行保存并报质管部备案。4.1.3公司级管理性文件：包括各种行政管理制度，及外来的管理性文件，包括与质量管体系有关的政策，法规文件等，由行政部保存。其中：××—表示公司名称，用公司名称汉语拼音的第1个字母表示；1个版本号页次2/4文件控制程序第0A—表示版本号，用英文A、B、C---表示第1版、第二版、第三版---等；××—ZS—2001—A：表示××公司质量手册第1版。其中：××—表示公司名称，用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示；1个字母；2001—表示发布年号，用公元表示；A—表示版本号，用英文A、B、C---表示第1版、第2版、第3版---等；××—CX1—2001—A：表示××公司文件控制程序第1版。其中：××—表示公司名称，用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示；ZGJ—表示使用部门记录，如“质（zhi）管(guan)部”用使用部门汉语拼音字母的第1××—表示记录顺序号，用01、02、03---等表示；××—ZG——××：表示××公司质管部在记录第章《不合格品控制程序》中的第××个记录。其中：××—表示公司名称，用公司名称汉语拼音字母的第1个字母表示；ZGQ—表示使用部门其他质量文件如“质（zhi）管(guan)部”用使用部门汉语拼音字母的第1××—表示文件顺序号，用01、02、03---等表示；2001—表示发布年号，用公元表示；××—ZGQ—××—2001：表示××公司质管部第××个其他质量文件。4.2.2公司各部门代号规定如下；行政部：XZ；质管部：ZG；技术设备检验部：JJ；一汽—大众特约站：YDZ；北京Jeep特约维修服务站：BJZ；中国一汽轿车服务站：YQZ；销售部：XS；备件部：BJ。文件的编写、审核、批准、发放文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的：a)质量手册由质管部负责组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准，由质管部负章节号第0责登记，发布；b)程序文件由各相关部门授权小组编写，质管部负责审核，管理者代表批准后，由质管部负责登记、发布；确保文件使用的各场所都应得到相关适用文件的有效版本，文件的发放，回收要填写《文件a)核，报总经理批准后更改。更改后由管理者代表审核，总经理批准后，质管部负责登记、发放。质管部保留文件更改内容的记录；b)定人员进行更改，更改后由质管部进行评审，管理者代表批准后，质管部负责登记、发放；c)应部门指定人员进行更改、发放、变更；a)文件的领用者应填写《文件发放、回收记录》经相应主管部门负责人审批后方可领用；b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。文件的保存、作废与销毁a)印件报质管部备案。如内容无变化，应通知质管部；b)各部门与质量管理体系相关文件由部门存放于干燥、安全的地方，质管部按策划的时间间隔进行检查；c)任何人不得在与质量管理体系有关的文件上乱涂划改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由相应部门及时从所有发放或使用场所撤除，质管部加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；需要做历史资料保留时，由申请人填b)负责监督销毁。章节号第0外部人员经管理者代表批准后方可借阅。借阅者在指定日期归还文件，由文件保管部门负责收回。外来文件的控制质管部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖“受控”印发以确保其有效，同时各相关部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的文件填写《部门受控文件清单》报质管部备案。质管部每年按策划的时间对公司现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合日常使用情况进行适时评审，必要时修改，执行条款规定。《记录控制程序》盖受控（非受控）印章处文件编号××—CX1—2001—A第0为保持和改进质量管理体系提供信息。特对质量管理体系的记录予以控制。各部门负责收集、整理、保管本部门记录，部门负责人负责批准本部编制的记录格式。行政部负责保管超过策划时限的记录。4.1.1各部门的记录格式，由部门负责编制，部门负责人审批，交质管部备案。4.1.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。4.1.3记录形式包括书面记录和电子媒体、胶片等。4.1.4记录的标识编号按《文件控制程序》执行。4.2.1所有记录应按格式要求填写，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不准随意涂写；如因某种原因不能填写的内容，应能说明理由，并将该单项划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上写明更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。各部门必须把所有记录分类，按日期或顺序号整理好，编制《记录清单》提交质管部备案。记录存放于适宜环境中储存。各部门按策划的时限保存记录，对超过所策划保存时限的记录交行政部保存。4.3.2版本号页次2/2记录控制程序第0为部门质量管理体系文件的附录，并汇总本部门的记录原始样本。4.4.14.4.2各部门保管的记录应便于检索，需借阅者经相应部门负责人批准，填写《文件借阅记录》批准。借阅者应按期归还。4.4.3工作需要时，由质管部负责经管理者代表批准，记录可提供给质管部门，上级主管部门，第三方认证机构等查阅。质管部审核，报管理者代表批准，由授权人员执行销毁。盖受控（非受控）印章处记录控制程序文件编号页数××—CX2—2001—A共2页标题盖受控（非受控）印章处××—CX3—2001—A共3页管理评审控制程序页数修改第0次修改版本号页次1/3修改第0质量目标得以贯彻实施，总经理按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。总经理负责主持管理评审活动。管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行的情况，提出改进意见，编制相应的质管部负责制定《评审计划》组织收集并提供管理评审会议所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。本公司各相关部门负责准备，提供与部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相应纠正、预防措施。4.1.1本公司按策划的时间间隔由总经理主持进行管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.3经理批准。管理评审计划包括：版本号页次2/3管理评审控制程序第0d)e)评审内容。的当前的业绩和改进的机会：a)b)销售部、各维修站提供的客户服务满意度测量结果及与顾客沟通的结果；c)销售部、各维修站服务过程业绩和产品的符合性，包括：过程、产品测量和监控的结果；d)质管部提供纠正、预防措施的实施情况报告等；4.3.14.3.2文件由管理者代表确认。4.3.3质管部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》及本次《评审计划》和有关资料。4.4管理评审会议a)总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防措施，确认责任人和整改时间；b)总经理对所涉及的评审内容作出结论。a)质量管理体系及其过程有效性的改进。包括：质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价；b)与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价包括：是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c)资源需求等。管理评审会议结束后，由质管部提供管理评审输出的资料、记录等，管理者代表进行总结，编写《管理评审报告》报总经理批准，由质管部发放至相关部门。各相关部门按《管理评审报告》提出的要求，进行纠正、预防措施的实施。其实施效果由质管部负责跟踪验证。《管理评审报告》及评审会议记录等。章节号第0盖受控（非受控）印章处人力资源控制程序标题文件编号××—CX4—2001—A人力资源控制程序页次修改第0体系有效性的需求。管理者代表d)负责组织对公司培训效果进行评估。各部门4.1.1本公司质量管理体系中承担规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。4.1.2行政部负责编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》报总经理批准，部门负责人应至少满足下述条件之一：a)具备相关专业的技术职称；b)大专以上学历，并工作二年以上；c)受过相关的职业培训；d)具备三年以上工作经验。4.1.3版本号A人力资源控制程序第04.2.1行政部根据从事影响质量活动人员能力需求的识别，分别对新员工、在岗员工、特殊工作人员及各专业人员根据岗位能力需求制定并实施培训。4.2.2新员工培训a)质量方针、质量目标、安全和环境意识、相关法律法规，质量管理体系标准基础知识等的培训。应在新员工进入公司所策划的时间内进行。b)业指导书、所用设备、仪器的操作及紧急情况的应变措施等。由所在部门负责人组织进行，岗位技术负责人组织进行书面和操作考核，行政部监督实施。4.2.3在岗人员培训·专业技术等级培训；·专题技术培训；·专题管理人员培训。根据各部门负责人根据员工《工作考查表》确定所属员工能力需求，需培训员工向行如与各维修主机厂培训发生冲突时，应以主机厂培训优先进行。行政部保存《培训申4.2.4特殊工作人员培训a)特殊工序、关键工序人员的培训，如此工序员工未接受主机厂培训时，也可由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后须持证上岗，并且优先安排到主机厂进行培训。每年对于这些岗位的人员还应进行岗位考核；b)电焊工、汽车维修工、电工、钣金工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书或等级证书；a)满足顾客和法律法规要求的重要性；4.2.6评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考核，业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；第0b)性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划；c)行政部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训，考核或转岗，使员工的能力与其从事工作相适应。4.3.1每年按策划的时间各部门报行政部《培训申请单》根据公司需求及各部门《培训申请考核方式等内容，经总经理批准后，下发到相关部门，并组织实施。4.3.2地点、培训师、培训内容及考核成绩等。4.3.3施。盖受控（非受控）印章处程序文件设施和工作环境控制程序文件编号××—CX5—2001—A设施和工作环境控制程序修改第0确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，并对实现产品所需的工作环境加以确定，对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理。的控制以及为达到产品符合要求所需的工作环境的控制。4.1.1设施的识别本公司实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所，如车间、办公场所等；设备和工具，如汽车举升机，汽车维修仪器、量具；软件，如计算机网络；支持性服务，如水、电、气供应等；及通讯设施等。a)用途、型号规格，数量等，报总经理批准后，由行政部负责组织安排采购或自制的有关事宜；b)需要自制的设施由使用部门提出，由技术设备检验部负责提供技术指导，由总经理批准后，行政部负责组织安排自制。a)采购或自制完成的设施，由技术设备检验部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由使用部门及技术设备检验部在《设施验收单》上签字验收，并记录与设施有负责验收各部门使用的量具等；b)c)技术设备检验部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在章节号版本号页次2/3设施和工作环境控制程序第0《设施一览表》上登记后归档，对低植易耗的工、量具凭设施验收单办理入库手续。设施的使用、维护和养护a)作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后方可操作；b)技术设备检验部制定《设施日常保养项目表》规定保养项目、频次，发给使用部门执行并负责监督检查执行情况，按策划的时间收集《设施日常保养项目表》整理入档并c)日常生产中设施故障无法排除时，设施使用人应填写《设施检修单》报技术设备检验部由技术设备检验部负责组织检修并将检修情况记录在相应的《设施管理卡》上，并在维修中作好标识以示区别。准后报废，并且在《设施管理卡》及《设施一览表》中注明情况。易耗损的工具、量报废设施应作好标识以示区别。行政部应协调各部门识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a)配置适用的厂房并根据需要适当装修，防止暴晒、潮湿、风雨侵蚀等；b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的卫生、安全；c)各部门对设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d)确保员工生产符合劳动法规要求。设施和工作环境控制程序修改第0盖受控（非受控）印章处质量计划控制程序文件编号××—CX6—2001—A标题页数共2页修改第0针对特定的服务项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动过程，以确定满足规定要求。适用于本公司新车型销售、维修的服务项目或合同所规定的专门的质量措施、资源和活动过程。对于公司代理新车型销售、维修时应进行质量策划，策划的结果应以适用于本公司运作的方式形成文件。质量策划的内容a)针对代理新车型的销售、维修确定质量目标；b)并对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审形成文件；c)识别并提供上述过程所需的资源配置，运作阶段的划分，人员职责权限和相互关系；d)测量和监控活动，对某些特殊过程的输出要求进行验证并确认；e)确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。a)各相关部门负责人根据策划结果组织编制《质量计划》经管理者代表审核，总经理批版本号页次2/2质量策划控制程序第0准后质管部以受控文件形式发放到使用的相关部门；b)《质量计划》封面须写明项目名称及《质量计划》编号、编制人、审核人、批准人、4.5.1各相关部门按《质量计划》规定要求进行实施，并将计划的执行情况及时反馈到质管部。4.5.2质管部负责相关部门《质量计划》的实施，填写《质量计划实施情况检查表》及时报总经理以进行总体控制，管理者代表负责《质量计划》实施过程中的资源配置。4.5.3当质量计划需要修改时，修改部门按《文件控制程序》执行，其记录按《记录控制程序》执行。盖受控（非受控）印章处采购控制程序文件编号页数××—CX7—2001—A共4页标题修改第0本公司对一汽—大众特约服务站、北京Jeep特约维修服务站、中国一汽轿车服务站汽车维修服务所需备件、外协件、服务提供供方进行控制，确保采购质量符合规定要求，并满足质量管理体系要求。适用于本公司一汽—大众特约服务站、北京Jeep特约维修服务站、中国一汽轿车服务站汽车维修服务所需备件、外协件、服务提供的控制。a)根据一汽—大众特约服务站、北京Jeep特约维修服务站、中国一汽轿车服务站对维修车辆备件需求，保证备件在策划范围内的满足率，其余部分通过紧急采购或在本地b)负责对外协件加工，供方服务提供的控制；c)按质量管理体系标准对供方按《供方评价表》进行评价，编制《合格供方名录》建立供方档案。质管部负责备件标识和可追溯性的控制。4.1供方类型4.1.1本公司备件部结合实际情况将供方分为：a)备件采购供方：即本公司各维修站备件提供方；b)安装服务供方等。4.1.2备件采购供方按本公司采购备件批量结合各特约维修服务站特点备件部将采购备件供方分为：a)库存采购供方：即根据本公司与各特约维修服务站主机厂签定的合同书，备件部根据各维修站主机厂备件管理部门所规定向各维修站主机厂作出的采购。紧急采购供方：即待修车辆用备件无库存时，备件部紧急采购备件的各维修站主机厂或当地市场供货方；版本号A采购控制程序第0c)其他临时采购供方：即车辆维修用备件，不影响用户车辆行驶可使用一段时间，备件供方评价本公司根据提供采购产品的能力评价和选择供方。4.2.1库存采购类供方：一汽—大众特约服务站、北京Jeep特约维修服务站、中国一汽轿车服务站按与一汽—大众汽车有限公司、北京吉普汽车有限公司、中国第一轿车集团公司签定的特约维修站合同书已建立一种明确关系视为特殊的合格供方。4.2.2紧急采购、临时采购及服务提供供方临时采购及服务提供时，应按《供方评价表》对供方进行评价，合格供方方可进行采a)供方产品质量、价格、交货情况、后续服务、安装、支持能力、相关经验和历史业绩；b)供方质量管理体系的质量保证能力、供方遵守法律法规的情况；c)供方提供该类产品方面的顾客满意程度；《供方评价表》应由管理者代表批准，质管部备案。备件部根据《供方评价表》评价合格供方，并编制《合格供方名录》以备查找合格供方并按策划时间对《合格供方名录》中合格供方进行评价，以便进行增加、删减供方。填写《合格供方年度考核表》列入供方档案，规定处理不合格供方的有效性，报质管部备案。采购方式及实施a)库存采购：本公司已采用各维修站主机厂计算机采购软件，采用各主机厂统一编制的采购数据库格式，所以本公司对各维修站主机厂采购只采用计算机采购方法。备件部根据混合库存率、库存采购比率按各维修站主机厂推荐额制作《采购计划》报总经理批准后，通过计算机传输到各主机厂备件管理部门的计算机网络，并尽快通知主机厂备件管理部门以便及时处理，如须改动采购单可通过电话联系。寄发给各主机厂的采购单上注明运输方式，到货具体地点、单位名称、收货人姓名、电话等；b)紧急采购：备件部根据公司资金使用情况及各维修站主机厂关于紧急采购规定，填写a)如向当地市场采购应从《合格供方名录》中选择合格供方由备件部采购员进行采购；c)其他临时采购维修用备件应等效采用b)；d)外协件加工应按与外协件加工厂签定的《外协件加工协议》进行加工；对服务提供供提供协议》应根据外协件及服务提供要求作出适当规定。内容包括：·产品批准要求；·程序批准要求；·对过程方面的要求；版本号A采购控制程序第0·与采购产品有关的供方人员资格方面的要求；a)库存采购验证：根据本公司与一汽—大众汽车有限公司、北京吉普汽车有限公司、中国第一轿车集团公司签定的特约维修站合同，本公司的库存采购只向各主机厂采购，按各主机厂规定的《收货方式》进行备件接收，按《入库检查》进行备件的验收，对备件入库前出现的错件、缺件、损坏按各主机厂规定的《到货索赔规定》进行索赔；b)行紧急采购时，按《采购计划单》应从《合格供方名录》中选择合格供方进行采购，c)d)验部负责按《外协件加工协议》或《服务提供协议》进行验证，并将验证结果记录于议》存档保存。如验证不合格则与外协件加工方或服务提供方协商处理，也可根据顾客要求进行让步接受；e)场采购及临时采购、外协件加工、服务提供过程，并且有备件部组织按本公司《供方评价表》及相应的采购验证要求进行验证，其中顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。相关文件第0盖受控（非受控）印汽车维修服务提供标题文件编号××—CX8—2001—AA汽车维修服务提供控制程序修改第0对影响汽车维修服务质量的各个过程进行有效控制，使这些过程在受控状态下进行，确保维修服务的质量满足规定要求。适用于本公司一汽—大众特约服务站、北京Jeep特约维修站、中国一汽轿车服务站汽车维修服务过程中从业务接待到修竣车辆交付的全过程控制。一汽—大众特约服务站、北京Jeep特约维修站、中国一汽轿车服务站负责汽车维修务接待到修竣车辆交付全过程的具体实施。4.1.1各维修站业务接待员应按各站规定统一着装，并佩带标有姓名和职务的胸卡，业务接待人员应按各站《维修服务规范》要求认真听取顾客对保修车辆故障情况的反映和对维修服务的要求，判定维修类别。维修类别分：首次保养、常规保养、普通修理、事故车修理和外出救援抢修。4.1.2报修车辆到达本站，业务接待员根据顾客的反映判定故障原因，必要时应与顾客共同看车或试车。根据故障现象和顾客维修要求制定《维修任务委托书》注明车型、车牌委托书上，同时为顾客估算出维修费用及维修时间，得到顾客认可后，由顾客在《维对国家或行业管理部门规定以及各维修站不能维修的项目由业务接待员告知顾客不能受理维修事宜。4.1.3报修车辆为首次保养、常规保养、普通修理、事故车修理的维修接待工作具体按有关的《业务流程》执行。4.1.4报修车辆申请索赔的由相关维修站索赔员按照各相关站与车辆生产厂的质量担保条例规定判定是否属于索赔范围。属于索赔范围的索赔员按《业务流程》中索赔工作程序处理，如发生索赔争议，由索赔员填写《维修技术质量问题处理咨询报告》报各相关站车辆生产厂售后服务部门，判定是否属于索赔范围。版本号A汽车维修服务提供控制程序第0如生产厂同意索赔，由索赔员通知顾客来本公司办理索赔手续，并将索赔处理结果填写在《维修技术质量问题处理咨询报告》中，同时请顾客签字认可。索赔申请未被批准，索赔员也应通知顾客，讲明拒赔原因。4.1.5故障现象及原因，顾客姓名、联系电话等并填写《外出救援电话记录》上，同时落实能否实施救援抢修。如不能满足顾客外出救援要求时，业务接待员应根据待救援车辆所在位置，告诉顾客最近的特约维修站地址、电话等，请顾客与其他维修站联系。能够满足顾客救援抢修要求时，业务接待员应确定出维修人员到达时间，并将《外出救援电话记录》给外出救援修理人员，以便作好外修准备工作。4.1.6顾客办完报修手续后，将车辆钥匙给业务接待员，业务接待员与顾客共同对报修车辆外观、装饰、车内设备进行检验，由业务接待员将顾客车辆损伤情况注明在《维修任交于顾客，一份业务接待员备案。如不能当日修复车辆顾客凭《维修任务委托书》可作为车辆修复后取车凭证。业务接待员凭《维修任务委托书》制作《派工单》注明维修车型、车牌号、车辆颜色、维修类别（首保、事故车修理等）及交付车辆时间，注室，一份交于备件部。业务接待员在《××年××月—××月维修车辆记录》上登记车型、车牌号、修理项目简述、派工时间、交付时间等以备查找。业务接待员为顾客车辆套上一次性座套、把套、脚垫后将车辆移入车间办公室指定车辆待修停放区后，将车辆钥匙及派工单交于车间负责人，另一派工单交于备件部。4.2.1车间负责人根据《派工单》所列维修项目及交车时间，视车间的维修进度合理安排维修任务，并在《派工登记表》上记录后，将车辆钥匙及《派工单》交于维修人员，维修人员将车辆移入维修工位。维修人员在维修前对车辆做必要的苫盖，维修过程中应对车辆妥善保护，防止刮蹭、碰撞、污染及其他损坏。4.2.2维修人员接受维修任务后，依据《派工单》上所列维修项目，判断故障部位，并根据车辆生产厂提供的《维修手册》中的“操作规程”逐一按顺序将故障部位和相关配件拆下，同时将拆下的配件放在与工位对应的工作台上，以防止混装和丢失。并为顾客重新估算交车时间和维修费用，如果顾客同意就新发现故障部位进行修理，业务接待员应让顾客在增项的《维修任务委托书》上签字确认后，业务接待员方可在车间、备件部《派工单》上签字确认维修增项。由车间维修人员进行修理作业。如果是索赔修理，当维修人员发现维修车辆索赔配件不是原厂配件时，应及时通知索赔员，不得先行将该配件拆下。由索赔员对该配件进行判定，并且与顾客联系核实顾客此索赔件是否以前被更换，并且将此查实结果告之顾客不能进行索赔。并在征得顾客同意自费后，由业务接待员与顾客进行接洽维修事宜。同时由索赔员将《维修任务委托书》及《派工单》上索赔项或标记注销。A汽车维修服务提供控制程序修改第0维修人员对拆下的故障零部件进行检测和修理时，通过目测检查零部件的外观有无破损和裂纹，通过计量器具测量尺寸，通过测试仪器检查其性能，确定对故障零部件进行修理或更换。如需更换零部件时，维修人员凭《派工单》到备件部办理领料单，到发料窗口领料并签收。如需修理，由技术设备检验部提供指导按《维修手册》的“技术要求”进行修理或由技术设备检验部提出《外协件加工申请单》得到所在车型站长进行安装，安装过程中或安装完毕后，由技术设备检验部提供技术支持并跟踪验证维修项目，对规定的测试项目进行测试，填写相应的测试记录附于《派工单》当天不能维修完毕的车辆应锁好a)本公司各维修站喷漆员工必须经过各维修站的培训考试，考核合格后方可上岗，本公司焊接员工经劳动局培训考核后，持有专业等级证书后，方可上岗；b)喷漆员工应严格按照喷漆的操作规程和《烤漆房操作规程》进行操作，并填写《喷漆作业记录表》内容包括：派工单号、车型、车牌号、颜色、时间、施工部位等喷漆员c)钣金焊接员工应严格按照钣金焊接操作规程和《钣金焊接操作规程》进行操作，并填行政部对喷漆、钣金焊接作业及汽车维修服务提供的环境进行控制确保符合规定要求。4.2.5设备使用和维护人员按照技术设备检验部制定的《工具设备使用维护管理规定》对维修工具、设备、仪器进行管理，保证其具有过程使用、测试能力。4.2.6维修过程中的测试设备的使用、维护和管理按《监视和测量装置控制程序》执行。4.3.1持证上岗。其他检验员应经各站培训考核合格后上岗。4.3.2过程监视和测量多工种维修过程的监视和测量，由技术设备检验部检验员按照主机厂提供的《维修手册》中相关的检验测试项目实施检验。将测试结果填写在《车辆维修检验单》上，如合格在该单上签字后转入下道工序，如不合格，检验员将不合格情况登记在《不合格品记录》上，监督维修员工进行返工，经验证合格后方可转入下道工序。4.3.3完工后的测量a)首次保养、常规保养按技术设备检验部提供的各站主机厂《首保服务表》和《常规保养项目》规定测量，合格后检验员签字。不合格由检验员将不合格情况记录在《不合格品记录》上，并责成原维修人员进行返工，返工后，检验员应重新验证、确认。单工种或多工种维修完毕后，由检验员根据《派工单》上所列出的维修项目按各主机厂提供的《质量手册》测试结果填写在《车辆维修检验单》合格后确认签字，否则应版本号页次A4/5汽车维修服务提供控制程序第0b)接收方式，顾客同意让步接收，由业务接待员填写《让步接收单》一式三份，由经办人和顾客签字。各维修站负责人批准，交顾客一份、财务部一份，另一份由总检验员记录在《不合格单》交技术设备检验部保存。c)救援抢修人员维修完毕后，填写《抢修登记单》一式两份，由顾客与抢修人员共同确认，一份由抢修人员留存，回公司后交于维修站；一份交于顾客作为索取正式发票的凭据。如果顾客申请索赔，应由索赔员确认索赔范围，并且由索赔员负责为顾客办理索赔手续。4.4.1车辆维修并经检验合格后，由技术设备检验部检验员移入车辆停放区，将派工单及车辆钥匙交于业务接待员。4.4.2业务接待员应请顾客共同对修竣车辆质量进行验证，由业务接待员制作《维修车辆结三份，业务接待员将一份结算单和《维修任务委托书》车间、备件部的《派工单》作为记录存档。一份交财务部以便结算。一份给顾客做为维修证据。如顾客对维修质量由车间负责人组织进行返修。《职工考核管理规定》执行。行政部应确保维修站长、索赔员经各维修站主机厂培训具备上岗资格，维修工应具备各维修站培训考试合格后上岗。按考核结果确定需进行培训人员，组织进行外出培训或公司内部培训，并确保培训考核合格后方可上岗。技术设备检验部按策划时间对维修工艺过程和修竣车辆的质量进行检查，具体按《质量抽查制度》执行。质管部负责对车辆停放区域标识、车辆维修状态标识、外协加工件标识及备件使用标识情况按策划时间进行检查，确保表示和可追溯性的有效。执行。营业环境、服务设施、车间环境和卫生环境按《设施和工作环境控制程序》执行。4.10按《文件控制程序》确保维修类文件的有效性；质管部负责维修服务提供过程中的标识和可追溯性的控制。55.2A汽车维修服务提供控制程序修改第0盖受控（非受控）印××—CX9—2001—A汽车销售控制程序版本号页次1/3修改第0量符合规定要求。4.1.1根据与一汽—大众汽车有限公司、北京吉普汽车有限公司、中国第一汽车集团公司的联营协议和售后服务合同，本公司销售部只销售以上三家车辆生产厂生产的系列轿车。4.1.2在我地区分销中心货源情况，填写《×××车顾客需求表》一式两份由销售部负责人审批。4.1.3销售部负责人根据《×××车顾客需求表》做《车辆需求计划》报总经理批准。此计划一式两份一份报所购车型地区分销中心订货，一份由销售部存档。4.2.1车辆到货后，销售部责成送车人员将车辆停放在汽车库待检区，并组织所购车型PDI员工按车辆生产厂提供《商品车PDI检查表》内容，对送到的车辆进行检查，逐项检查记录，由PDI人员签章。4.2.2经PDI由销售部保存，经PDI检验不合格车辆销售部负责与车辆分销中心办理退车手续。4.2.3车辆入库后，库管员按《整车仓储管理规定》实施管理并按待售车型PDI规定时限通知PDI人员重新进行PDI检验。PDI检验不合格，由库管员报告销售部负责人，技术设备检验部负责协助对PDI不合格项目进行评审，确定返修项目，由销售部填写《维修申请单》一式两份，报总经理批准，一份交车型维修站进行返修，一份销售部备案。版本号A汽车销售控制程序第0返修后，PDI人员重新进行PDI检查，填写《商品车PDI检查表》合格后将车辆移入库中，并将检查结果记录在《PDI检查台帐》中。4.2.4返修车辆由销售部负责人填写《降价优惠申请单》一式三份，注明降价原因，降价幅度，报总经理批准，一份交库管员由其在返修车上贴“降价车”字样，并在《商品车库存记录》上标注。一份交销售部业务接待员备查。一份交财务部备查。4.3.1销售部业务接待员应统一着装，佩带标有姓名、职务的胸卡，按《服务规范》接待顾4.3.2当库存车辆不能满足顾客要求时，业务接待员应填写《×××车顾客需求表》一式两份，一份业务接待员保留。一份交销售部负责人审阅组织货源。顾客登记购买车辆到货后，业务接待员应及时通知顾客前来购车。4.3.3业务接待员应陪同顾客交款，选车，顾客选好车后，与顾客共同确认车辆质量并填写发票开出后，按有关规定不再允许退、换车辆。顾客确认车辆交款后，有业务接待员陪同顾客对车辆进行交付检查。门卫查验顾客购车发票后放行。交付检查中如顾客对车质量提出异议，业务接待员会同PDI人员对顾客所提异议项目进行检验如确属不合格，由业务接待员填写《不合格单》与顾客协商提出处理办法并将处理结果填写在《不合格单》上。人员控制行政部协助销售部按策划时间对与销售有关人员进行业务评定，具体按《职工考核管理办法》执行。行政部按考核结果确定需进行培训人员，组织外部培训或内部培训，并确保培训合格后上岗。销售过程中产生的记录按《记录控制程序》执行。《商品车PDI6.16.2章节号第0盖受控（非受控）印章处监视和测量装置标题文件编号××—CX10—2001—A目录版本号页次监视和测量装置控制程序1/3修改第0时与要求的测量能力一致，保证监视和测量装置具有满足维修车辆的要求。适用于本公司对一汽—大众特约服务站、北京Jeep特约维修服务站、中国一汽轿车服务站对检测、测量设备和器具的控制。验证执行《设施和工作环境控制程序》中对监视和测量装置采购的管理规定。监视和测量装置的初次校验a)准，合格后方可发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，由质管部负责确认，技术设备检验部填写《监视和测量装置一览表》记录本公司监视和测量装置的b)对于没有国家标准的应规定用于校准的依据；c)技术设备检验部负责监视和测量装置的发放。监视和测量装置的周期校准a)技术设备检验部于每年的策划时间编制《监视和测量装置校准计划》报总经理批准，根据计划执行周期校准。b)对需进行内部校准的装置，技术设备检验部编制相应的《监视和测量装置内部校准规版本号页次2/3监视和测量装置控制程序第0合格标签”修理后重新校准，质管部负责检查验证；d)对于监视和测量装置中的计算机软件在使用前进行校准，填写《监视和测量装置内部监视和测量装置的使用、维护和贮存控制a)使用后进行适当的维护和保养；b)在使用监视和测量装置前，应按规定检查装置是否工作正常，是否在校准有效期内；c)监视和测量装置的校准、修理报废应记录在《监视和测量装置履历卡》和一览表内。并且监视和测量装置应保存在适宜的环境中。a)发现监视和测量装置偏离校准状态时，应停止检测工作，并报告技术设备检验部，技术设备检验部根据检验记录追查检测产品流向，并评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。采取相应的纠正措施对偏离校准状态装置应重新校准；b)监视和测量装置的使用环境应符合相应的技术文件规定，由行政部负责监督检查。对检测人员要求施并记录考核效果。《监视和测量装5《监视和测量装置报废一览表》盖受控（非受控）印章处文件编号××—CX11—2001—A内部审核控制程序版本号页次1/4修改第0确定本公司产品、过程和体系与要求、程序和标准的符合程度及公司质量管理体系文件的适用性和过程、程序的有效性，及时发现问题并采取纠正措施，使质量管理体系有效运行。a)总经理选派有资格，能胜任工作的人员进行质量审核活动，明确其责任；b)c)a)负责对审核活动实施监控；b)质管部根据拟审核的活动和区域状况及重要程度，及以往审核的结果，由质管部管理者代表策方法，经管理者代表审核，总经理批准，每年必须按策划的时间进行内审，并要覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外，出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部质量审核：版本号A内部审核控制程序第0b)发生重大质量事故时；c)外部质量审核前；d)总经理认为需要时；年度内审计划内容a)受审的目的、类型、依据和方法；b)受审部门受审频次和审核时间；c)由管理者代表推荐，经总经理任命内审组长和内审员。内审应由与受审部门无直接关系的4.3.2其主要内容包括：d)审核时间，地点；e)审核部门及审核要点；项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。分配有审核任务的审核员在审核开始前，必须做好准备。这些工作有熟悉内审检查表和准备不合格事实记录等有关的工作文件。4.3.3内审组长于内审前策划的时间将内审时间通知受审核部门，受审核部门如有异议，应在内审前通知内审组。4.44.4.1首次会议质量体系审核正式开始时，审核机构组织召开由公司领导，审核组全体成员，各主要职a)公司领导讲话并介绍审核组成员；b)审核组长重申审核目的、范围、时间安排、审核所采用的方法及审核程序；c)听取受审核部门自查情况和准备工作的汇报；明确受审核方授权的陪同人员；确定末次会议的时间、地点和参加人员；澄清受审方提出的与审核有关的其他问题。第0a)审核员按照《内审检查表》上的检查项目逐项对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中对于暗示着存在问题的线索，即使不在检查表之列，如果认为有必要也要进行检查b)内审组长需召开内审会议，全面了解该日内审情况，核实有异议项目。c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。a)现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及符合报告》给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果；b)c)现场审核后在策划的时间内，审核组长完成《内审质量体系审核报告》交管理者代表审核，总经理批准。·审核组成员，受审核方代表名单；a)质量体系审核结束后，审核机构组织召开由公司领导、审核组全体成员、各主要职能部门负责人及有关人员参加的末次会议，由审核组长主持，质管部作好会议记录；b)会议内容包括：··提出完成纠正措施的要求及日期；·由公司领导发言。c)由质管部发放《内部质量体系审核报告》到相关部门。本次内审结果提交公司评审。内部审核控制程序修改第0盖受控（非受控）印章处不合格品控制程序标题文件编号××—CX12—2001—A修改第0对采购、维修过程中的不合格品进行识别和控制，按规定进行标识、记录、评价、隔离和处置，防止不合格品的非预期使用、安装和交付。本程序适用于公司采购产品、过程中间产品和最终产品中发生的不合格的控制。职责a)响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b)一般不合格：个别或少量影响产品质量的不合格。进货不合格品的识别和处理处理方式可采用让步接收、退换货等。4.2.1其他采购物资出现不合格品时，由技术设备检验部协助验证，填写《不合格品报告》报相关部门负责人向供货方办理退赔手续。4.2.2时，才能办理让步接收。有规定时让步接收应取得顾客同意。确认）由领料人退库更换。4.3.2车辆维修竣工后，由技术设备检验部检验员进行检验，如发现不合格，填写《返工通知单》退车间原工位，返工后重新检验。4.3.3竣工车辆交付使用后，经客户使用在保修期内发现故障问题时，回厂重新检修，经技术设备检验部鉴定后，如确属与上次维修项目有关的故障，则在原《任务委托书》复版本号A不合格品控制程序第04.3.4返工、返修车辆由各特约维修站执行修理。返工、返修后的车辆必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，由各特约维修站车间负责人提出让步申请客户同4.3.5客户不同意让步条件的，由各维修站负责人进行处理，各站维修车间负责人依据新的处理意见执行。盖受控（非受控）印章处数据分析控制程序标题文件编号××—CX13—2001—A版本号页次1/3修改第0为了确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，确保本公司质量管理体系过程使顾客满意。a)负责统筹公司对外、对内相关数据的传递、分析与处理；b)