第三方检查评价方案

孔雀城有限公司2015年工程第三方检查评估方案2015年2月5日检查评估范围二、项目标段评估流程三、检查评估主体及检查时间四、年度检查评估计划五、检查评估维度构成及占比六、评估排名方式七、检查评估原则八、检查评估工作要求九、基本办公及检测设备一览表十、附表、检查评估范围：1、孔雀城有限公司所有在建地产项目，自工程开工之日起至交房前一个月止。2、评估共划分为三个阶段：第一阶段为为非实测阶段（土方开挖、桩基础施工）；第二阶段为非实测阶段（从基础垫层开始到具备实测条件以前）；第三阶段为实测实量阶段（具备实测条件以后到交房前一个月）。二、项目标段评估流程第一步现场会议：介绍此次评估内容、评估人员及分工安排；采用电脑相关软件随机抽取本检查周期内施工区域（楼栋、单元、楼层、户）；确定测量部位：依据项目部提供的平面图（不需蓝图，自行打印白图即可），由第三方实测评估组成员确定实测实量抽样区域（墙面、顶板（棚）、地面、窗口等）。第二步现场评估：对工程实体进行实测实量、综合观感、现场安全文明施工、现场材料、计划管理、内业资料、整改完成情况、重大风险、评估加分项进行检查；评估人员就所发现的问题与相关单位（甲方、监理及施工单位）进行交流，此项工作的实施需要项目的甲方、监理及施工单位主要管理人员进行配合、见证及签字确认。第三步评估小结：由评估组人员对该项目发现的问题进行通报，评估组长对此次评估工作进行总结。第四步简报提交：当天检查完毕后，评估小组及时将当天项目标段的检查评估主要问题汇总整理（包括照片、问题表述、整改建议等），经评估公司主管部门审核确认无误后，2天内将电子版评估简报报送孔雀城有限公司工程管理中心；三、检查评估主体及检查时间：每次以总包单位所承建项目标段为检查评估主体，分别对总包、监理、甲方项目部进行检查评估。对具备实测实量的项目标段每天检查评估2个；对不具备实测实量项目标段每天检查评估不超过3个四、检查评估维度构成及占比：第一阶段得分组成情况甲方项目部得分组成情况（不具备实测实量）单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲方目部施工质量30%30安全文明施工40%40相关资料30%30整改完成情况倒扣分风险检杳倒扣分综合得分二施工质量30%安全文明施工40%内业资料30%实际得分二综合彳4分-风险扣分-整改完成情况扣分总分100第二阶段得分组成情况：总包单位得分组成情况（不具备实测实量）

单位评估单项所占总分值比例满分值（分）总包单位综合观感20%20安全文明施工35%35材料及质量证明文件10%10内业资料15%15进度计划20%20整改完成情况倒扣分风险检杳倒扣分评估加分项加分综合得分二综合观感20%安全文明施工35%材料及质量证明文件10%+内业资料15%+进度计划20%实际得分二综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分100监理单位得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）监理项目部总包得分40%40监理工作评估60%60综合得分二总包综合得分40%监理工作评估60%实际得分二综合彳4分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分100甲方项目部得分组成情况

单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲方项目部总包综合得分55%55监理综合得分35%35内业资料10%10综合得分二总包综合得分55%监理综合得分35%内业资料10%实际得分二综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分100备注：在对项目标段检查评估时，可能会有未发生项，缺项情况下的评分办法：实际得分二检查项实得分一检查项应得分X占总分比例第三阶段得分组成情况：总包单位得分组成情况（具备实测实量）单位评估单项所占总分值比例满分值（分）总包单位实测实量55%55综合观感15%15安全文明施工15%15材料及质量证明文件5%5内业资料5%5计划管理5%5整改完成情况倒扣分风险检杳倒扣分评估加分项加分综合得分-实测实量55%■综合观感15%安全文明施工15%材料及质量证明文件5%+内业资料5%+进度计划5%实际得分二综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分备注：1、当涉及室外总体工程参评时综合得分二总包得分70%室外整体得分30%2、当只涉及室外总体工程参评时综合得分二室外整体得分3、室外整体工程包括市政+园林总分100监理单位得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）监理项目部总包得分40%40监理工作评估60%60综合得分二总包综合得分40%监理工作评估60%实际得分二综合彳4分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分100甲方项目部得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲方项目部总包综合得分55%55监理综合得分35%35内业资料10%10综合得分二总包综合得分55%监理综合得分35%内业资料10%实际得分二综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分100备注：在对项目标段检查评估时，可能会有未发生项，缺项情况下的评分办法：实际得分二检查项实得分一检查项应得分X占总分比例五、评估排名方式第一阶段评估排名方式以项目标段的甲方项目部得分进行排名第二阶段评估排名方式以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名第三阶段评估排名方式（1.0、2.0项目标段分别排名）及室外整体工程施工以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名（当只涉及室外整体工程施工时，以项目标段监理、甲方得分进行排名）六、检查评估原则：独立、公平、公正、透明。七、检查评估工作要求：1、严格遵守孔雀城有限公司《廉洁制度》，保证第三方检查评估健康良性的开展。2、每个项目标段检查评估完成后，检查的数据结果需甲方项目部、监理、施工单位负责人签字确认，孔雀城（公司）工程3、检查过程中若发现存在重大风险问题时，应立即向华夏幸福基业孔雀城（公司）工程管理中心相关负贡人汇报，在征得工程管理中心相关负贡人同意的基础上，应立即下发整改通知书；4、每次检查评估完成后，应提炼出优秀和值得推广的做法，并建议是否值得推广；5、下一轮检查评估时，首先对上一轮检查揭示的问题进行复查，检查项目标段整改闭合情况。八、被检单位的申述渠道被检单位对第三方检查评估结果若有异议，可当场表述自己的意见，先由第三方予以解释和明确；若被检单位仍有异议，需由集团工程管理中心裁定；

九、基本办公及检测设备一览表（单位/组）设备名称型号及规格单位数量备注卷尺5M或2M个3检查测量用检测尺2M套1墙体、地面平整度检测扫平仪JZE台1测量垂直度便携式计算机DELL台5信息资料编制整埋数码相机Canon（数码）部4现场检查保留影像记录测距仪AccutapeS台1装修测试对角线游标卡尺CL-Y-23把1板材、管材厚度电阻摇表ETCR2000台1电气通电过程线路检测响鼓锤/把2抹灰及墙地砖空鼓检查卜注：用于第三方检测的计量器具及检测设备保证准确有效关规范标准要求。,检测周期满足现行相卜一、附表检查项目检查及扣分标准应得分数扣减分数实得分数土方施工土方区域顺序每f挖掘深度、放坡系数、槽底预留土层等不符合要求扣5分/项；槽底不平整（图低差超过50mm、基槽底部扰动部位超3处（每处超1m2）扣10分/项20护坡施工质量锚喷使用的钢丝网片型号、网片搭接长度与设计不符或达不到设计要求扣5分/项；导水管、锚杆设置于设计不符及混凝土表面凹凸不平，有露筋现象，每发现一扣10分/项；边坡护壁钢筋规格、型号、钢筋间距不符合设计要求，混凝土层表面开裂扣20分；25锚杆设置位置不符合要求扣10分；锚杆规格、间距等不符合设计要求扣5分/项；锚喷时桩间钢丝网片设置、锚喷混凝土配合比标牌及计量工具设置、锚喷厚度不符合设计要求扣5分/项；桩间钢丝网片外露、锚喷层开裂或破损扣5分/项；预应力锚杆的钢绞线张拉过早扣15分。25桩基钢筋施工质量钢筋笼主筋、构造钢筋数量或规格不符合设计要求扣10分；钢筋连接质量（焊缝夹渣、咬肉、不饱满等缺陷；主筋焊接不同心；搭接长度不符合要求等）每项扣5分；钢筋笼箍筋间距、钢筋笼顶端主筋预留锚固长度不符合设计要求，每项扣5分。10他基钻孔施工桩孔位置、桩孔直径、桩间距与设计不符每项扣5分。备注：人工挖孔桩施工出现：桩孔内壁未采用混凝土护壁；护壁混凝土强度不符合要求；护壁出现裂纹；护壁损坏等问题此项不得分。（看资料）10混凝土混凝土配合比、混凝土塌落度不符合设计要求扣2分/项。未留置混凝土试块、浇筑混凝土标高控制不准确、进行下道工序前桩头处理不符合要求扣3分。备注：桩基浇筑混凝土施工时有需要对混凝土进行振捣的未振捣，此检查项不得分。5基础强夯强夯施工基础表面不平整（图低差超过100mm，未规范规定的时间内做实验检测，扣5分5合计折百分数：实得分宇应得分x100%%存在问题：

检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数在市区主要路段的工地周围未设置身于2.5m的围挡扣4分现场围一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣3分挡围挡没有沿工地四周连续设置的扣2分5围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观的扣1分圭封闭施工现场进出口无大门及门卫的扣3分C管理施工现场出入口未标有企业名称或标识扣2分5大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分施工未绘制现场安全标志布置总平面图扣2分现场标未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣3分C脾、全主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣3分5未张挂安全标语3分标志林牌不规范、小整齐扣3分现场主要道路未进仃硬化处理、现场道路不畅通扣5分万也工场地现场垃圾未归堆、未定期清理扣3分13排水设施不齐全、排水不通畅、有积水；泥浆、污水等扣5分无防扬尘措施扣10分，防扬尘措施落实不到位扣5分未设置洗车槽，且配备专业冲洗设备扣5分文明施工地进出未设置岗亭，配备保安人员扣2分22丁材料布局不含埋、堆放不整齐、未标明名称、规格扣3分现场材料未采取防雨、防火、防锈蚀措施的扣2分易燃易爆物品材料存放不符合规范要求扣3分支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施扣5分边坡存在塌方隐患扣3分超过2m基坑未设置防护措施扣3分放坡、支护、拆除等与方案不符扣5分降排水措施不符合要求扣3分基坑支护坑边堆载控制不符合要求扣2分13未按规定进行监测扣3分基槽周边及槽内挡排水措施未设置扣5分；设置不规范扣3分梢边及桩孔未设置防护措施扣5分防护不规范及警示标志设置不到位，每处扣1分显坑上下人员未设置通道，扣5分，设置的通道不符合要求扣3分降水井口未设置防护盖板或栏杆扣5分，无醒目标志扣1配电系统未米用一级配电、二级漏电保护扣5分开关相未执仃"""——机、——闸、——漏、——相扣3分电箱无门、无锁、无防雨措施施工箱体内无配电系统图、箱内开关有无控制回路标识扣2分用电线路穿墙、穿洞或过路无保护措施扣5分工作接地与重复接地不符合要求扣1分电线老化、破皮未包扎扣1分专用保护零线设置不符合要求扣12圆盘电锯无锯盘护罩、分料器、防护挡板、无保护接零、无漏电保护器每项施工钢筋加工机无保护接零、无漏电保护器，传动部位无防护扣5分机械电焊机一次线超过5m二次线超过30m扣3分搅拌机无防雨棚、无保险挂钩、无保护罩、未做保护接零、无漏电保护器10未按规定编制、审核、论证施工方案扣5分起重吊钢丝绳明显磨损、地锚设置不符合要求、保险装置不全等扣3分装机械作业人员未持证上岗的扣3分未按规定设置警戒区的扣3分所有施工设备均有检测合格证明扣3分桩基上现场操作人员均持证上岗扣3分安现场按要求配备安全管理人员扣3分10生活区及宿舍卫生宿舍临电宿舍消防折百分数：实得分宇应得分X100%评估检查人:甲方负责人:监理负责人总包负责人:检查日期：2015年单检查项目扣分标准应得扣减实得位分数分数分数甲方项目资料移交无地质勘探才旧告「扣2.5分；无地下管线资料移交资料,扣2.5分。5工程进度管理未编制项目发展计划扣5分；施工进度滞后未进仃有效官控扣3分；未按要求召开项目发展评审例会扣2分；发展计划审批手续不全扣1分；照公司5资料工作日记工程师无日记扣5分；记录与事实不符扣3分；记录问题不交圈扣2分。5资料、文件管理未分类建档存放扣5分；未建立存档文件清单和目录扣3分；往来文件没记录扣2分；目录或收发记录与资料不符扣1分。有收发5监理规划、细则、月报编制未编制监理规划、细则、月报，扣10分；分部分项工程已开始施工，未编制专项监理实施细则扣5分、内容不具体，无指导性扣3分；监理月报编际情况不符扣3分；审批手续不齐全扣1分。制与实10项目监理日志无日志扣5分；监理工作内容记录不全面扣3分；记录中所提问题没有做到闭合交圈每项扣2分；监理日志无总监查阅扣1分。5部旁站记录未及时记录扣5分；不符合要求每项扣2分。5资料监理对进度的管理施工进度滞后计划，监理无相关进度管控文件扣3分；进度滞后未要求施工单位制定纠偏措施及纠偏措施未严格执行，扣2分。5安全联检无安全联检记录扣5分；资料不交圈的扣2分；签字手续不全的扣1分。5施施工单位人员资质施工单位企业资质资料及主要管理人员、特种作业人员资料未进行收集整理，扣5分；资料/、齐全或不符合要求，扣3分。5工单专项方案施工方案方案未编制先行施工扣5分；方案编制缺项、漏项扣2分；方案审批手续（无审批会签表、意见、未盖审批单位章），扣1分。小齐全5位项基坑支护变形监测未按要求制定监测方案及进行监测，扣5分；无监测报告，扣3分；监测报告内容/、完整，扣1分。5指令执行同一问题多次发指令未整改扣10分；所提问题未按要求整改完成扣5分。10目材料资料每种材料质量证明文件不符合要求，每项扣5分。5部施工报验施工报验资料收集整理不及时，每份扣1分。5资料计划编制与执行未编制进度计划扣10分；进度计划不符要求扣5分；施工进度滞后总计划扣N-3分，进度滞后进度计划未组织召开协调会制定纠偏措施，扣5分；10竣工资料无成桩质量检测报告扣5分5合计折合百分数：实得分宇应得分x100%%存在问题：

项检测检测合世目目检查内容评判标准及计算点区占格率截面尺寸8,-5mm《混凝土结构工程施工质量验收规范》现浇结构允许偏差和检验方法(GB50204-2002)(2011版)表8.3.2-148<8mm《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)表8.3.2-1混墙面平整度现浇结构允许偏差和检验方法（内墙：过口:外墙=1:2:3)2448凝拼缝处打磨范围〉100mm或其他部位打磨、剔凿、修补按不合格点计算土A结墙柱垂直度<8mm《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法（内墙：外墙=1:2）2448顶板水平<15mm《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002)(2011版)表4.2.71260体构标高差（极差超过20mm5个点都不合格）工楼板厚度8,-5mm《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）44结程窗洞口尺寸-5mm20mm《混凝土结构工程施工质量验收规氾》4.2.6（提供设计与交底尺寸）(GB50204-2002)(2011版)表416门洞口尺寸-5mm20mm《混凝土结构工程施工质量验收规氾》(GB50204-2002)(2011版)表416，勾4.2.6（提供设计与交底尺寸）砌平整度BM砌块w4mm陶粒、加气块w8mm（GB50203-2011）表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差》2040休垂直度BM砌块w4mm陶粒、加气块w5mm（GB50203-2011）表9.3.1砌体一般尺寸允许偏差》2040程工§_门、窗洞口尺寸士10mm《砌体工程施工质量验收规范》（与交底尺寸对比）（GB50203-2011）832轻表面平整度金属夹出板《建筑装饰装修工程施工质量验w2mm1224质其他复合板、石臂空心板、钢丝网水泥板收规范(GB50210-2001)第7.2.10w3mm1224金属夹出板板材隔墙安装w2mm1224墙垂直度其他复合板、石臂空心板、钢丝网水泥板备注：隔墙板垂直、平整（面层有装修做法）按一般抹灰要求4mmw3mm1224实则实M数据及具备实测条件但数据或水平基准线未上墙8个点都不合格，同TS位实测数据与评估检88测比基准线上墙查数据偏差达到1.5倍的判定为1个不合格点；备注：施工单位应当标记测尺位置且市基便坑距偏0—15mm《建筑给水排水及米暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）表5.2.16排圣（以装饰水管道安装的允许偏差及检验方法》（在装饰装修施工阶段进行检查，实测数据与施工44总成面计）单位提供的理论数据对比，同户型应为一个固定值)给水管配水点出墙卫生间、厨房墙面瓷砖铺贴厚度按设计要求进行预留，预留厚度与实际要求进行对比以88距离此进行判定，若距离超出土5mn时寸，此给水点不合格（每个厨、卫间作为一个检测点）［殳弯曲管道时，圆弧的顶部应加以限制，并用管卡进行固定，不得出现“死折”，弯曲半于6倍管外径，且不大于150mm（一个房间作为一个检测点）径不宜小44地米暖管区设管道固定点间距直管不大于700mm弯曲管段固定点间距不大于350mm固定点间距允（-10,10）mm（一个房间作为一个检测点）许偏差为88加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设，加热管应保持平直，管间距的安装误44差小应〉10mm（一个房间作为一个检测点）司一室内的w10mm《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）第2.2.1开关、插座安装规48底盒标高差.定》12k任2同一室内开关、插<5mm《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）第2222.1开座卸板图度偏差关、插座安装规定》1248囹板开关底盒距150mr—200mm《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）第22.2.2.1条门口距离（150mm-200mm范围之内为合格）备注：一次结构与抹灰阶段检测1212空调空调预留横向土15mm（在主体结构施工阶段进行检查，实测数据与施工单位提供的理论数据对44孑［预孔洞位置比，同户型应为一个固定值）

留竖向土15mm(在主体结构施工阶段进行检查，实测数据与施工单位提供的理论数据对比，同户型应为一个固定值)44啬面垂直度普通抹灰《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)w4mm1632普通第4.2.11般抹灰的允许偏差和检验方法》-啬面平整度抹灰w4mm1632:地面平整度毛坯房交付《建筑地面，程施，质量验收规范(GB50209-2010)表4.1.5基层表面的允许偏差和检验方法》w5mm816阴阳角方正普通抹灰《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第4.2.11一>抹灰的允许偏差和检验方法》备注：此项为必须检查项w4mm1224))户内门洞尺寸偏差抹灰或涂饰工程：土10mm《砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)表533一般尺寸允许偏差》416地面水平度极差<15mr«〈建筑地囿，程施工质量验收规范(GB50209-2010)表4.1.5基层表面的允许偏差和检验方法》备注：15V极差w20为单点不合格，极差〉20mm时5个点都不合格840户内门洞/夕卜窗内侧墙体厚度偏差w5mm《家庭居住室装饰工程验收标准(DBJ/T01-43-2003)表3.3.8门窗安装允许偏差和检验方法》备注：抽取比例为户内门洞：外窗=1:3412裂缝/空鼓无裂缝、空鼓；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第4.2.5抹灰工程》(一个房间内一面墙加一个门窗洞口为一个测区)2020表面平整度w3mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第4211高级抹灰的允许偏差和检验方法》1632立面垂直度w3mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第4211高级抹灰的允许偏差和检验方法》1632些阴阳角方正w3mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第4.2.11高级抹灰的允许偏差和检验方法》816饰;顶棚水平度w10mm《住宅装饰装修工程施工规范(GB50327-2001)»备注：10V极差w15为单点不合格，极差〉15mm时5个点都不合格840衣)裂缝/空鼓无裂缝、空鼓；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第10.1.5涂饰工程》(一个房间内一面墙加一个门窗洞口为一个测区)1212修昙净高抹灰或涂饰工程：土20mm《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2011版)表8.3.2-1现浇结构允许偏差和检验方法》840户内门洞尺寸偏差抹灰或涂饰工程：土10mm《砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)表5.3.3—般尺寸允许偏差》416户内门洞/外墙窗内侧墙体厚度差w5mm《家庭居住室装饰工程验收标准(DBJ/T01-43-2003)表3.3.8门窗安装允许偏差和检验方法》备注：抽取比例为户内门洞：外窗=1:3;(备注：门、窗框安装完成开始实测)824公共表面平整度w3.0mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》48立面垂直度w2.0mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》(石材w3.0)48域饰面砖粘阴阳角方正w3.0mm；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》48接缝高低差w0.5mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第8.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》48贴墙面裂缝/空鼓无裂缝、空鼓；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第8.3.5条》备注：抽检楼层无检测条件，抽测此楼最近施工楼层；(明确检测区检测点的范围如若抽取楼层墙面在25川以内按一个检测区记取，若超出则按其倍数起算，即若该层为100就即为4个检测区)44:公共区表面平整度w2.0mm；《建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)表6.1.8允许偏差和检验方法》(有排水要求不测)481或饰-旦一接缝高w0.5mm;《建筑地卸工程施，质量验收规范(GB50209-2010)表6.1.8允许偏差和检48

传粘贴地面低差验方法》裂缝/空鼓饰面砖地面尢裂缝、空鼓；（单块砖边角局部空鼓，且每自然间不超过总数5%」小计），《建筑地卸工程施，质量验收规范（GB50209-2010）第628规定》备注：抽检楼层无检测条件，抽测此楼最近施工楼层；（备注：每单元每层为一个检测区/点，空鼓数量超过检查总数的5%为不合格点，如20块砖出现2块空鼓现象为个不合格点）88铝型材拼缝宽（不适用塑钢<0.2mm;《高级建筑装饰工程质量验收标准（DBJ/T01-27-2003）表5,2.13门窗安装的允许偏差和检验方法》（计算点5个）（一个房间一个窗户为一个测区）55型材拼缝高<0.3mm;《高级建筑装饰工程质量验收标准（DBJ/T01-27-2003）表5,2.13门窗安装的允许偏差和检验方法》（计算点10个）1010窗框止面垂直度<2.5mm;《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第5.3.12门窗安装的允许偏差和检验方法》（计算点20个）1020对角线<3mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第5.4.13门窗安装的允许偏差和检验方法》（计算点10个）1010合计折合百分数：不合格点十总点数x100%%

项目检查内容评判标准检查点数不合格点基层质量：应平整、干燥、不起砂起皮、无污染、阴阳角处理应符合要求抽查1栋楼，每个立面或平面作为2个检查点8防水卷材的铺贴方式、搭接长度、附加层设置抽查1栋楼，每个立面或平面作为2个检查点8地下防水及防水卷材未收头处理或收头处理不规范抽查1栋楼，每个立面作为2个检查点8保护层设置保护层设置8抽查1栋楼，每个立面作为2个检查点防水层破损、空鼓、脱落8抽查1栋楼，每个立面作为2个检查点1、土方回填基底垃圾未进行清理抽查1栋楼，楼的每侧作为1个检查点42回填土土质不符合要求4地基与基础工程、3、肥槽4、抽查1栋楼，楼的每侧作为1个检查点回填分层的厚度及夯实情况抽查1栋楼，楼的每侧作为1个检查点4回填土5、灰土的质量及回填范围抽查1栋楼，楼的每侧作为1个检查点49、土方回填基底垃圾未进行清理抽查一栋楼，每个房间作为一个检查点4回填土土质不符合要求4房心回填土抽查一栋楼，每个房间作为一个检查点回填分层的厚度及夯实情况抽查一栋楼，每个房间作为一个检查点4灰土的质量及回填范围抽查一栋楼，每个房间作为一个检查点4止水螺栓的止水片厚度、焊接质量及安装使用抽查1栋楼，每道外墙作为一个检查点4止水螺栓、4止水板止水钢板规格尺寸及焊接质量抽查1栋楼，每道外墙作为一个检查点（带、条）施工质量止水带规格尺寸及安装质量抽查1栋楼，每道外墙作为一个检查点4止水条规格尺寸、留槽及固定抽查1栋楼，每道外墙作为一个检查点4混凝土施工缝留梁、板、墙、柱、楼梯留设（梁、板、墙、柱、楼梯各2个检查点）抽查2个楼层及作业囿，发现1处不符合要求的作为1个不合格点10设及处理混凝土施工缝部位夹渣、梁板底部粘结杂物结抽查2个楼层及作业面，发现1处不符合要求的作为1个不合格点6构涨模：抽查2个楼层，（剔凿打磨修补面积超过超过0.25怦）每发现1处作为1工外观质l==t个不合格点8程粘模：抽查2个楼层，粘模面积超过超过0.25m2作为1个不合格点4(振捣不密实、松散：抽查2个楼层，超过0.1m作为1个不合格点4地气泡孔：抽查2个楼层，每面墙气孔超过（直径10mm5个作为1个不合格点8

上、地下）露筋：抽查2个彳隆层，每发现1处作为1个不合格点6错台：抽查2个楼层，每发现1处作为1个不合格点8漏浆：抽查2个彳隆层，每发现1处作为1个不合格点10混凝土修补与打磨：抽查2个楼层，发现10处以上，每发现一处作为1个不合格20工作面M筋连接（搭接、焊接、机械连接）抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板同时具备检查条件，墙、板各3个检查点6，筋位置（墙、柱、梁）抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板、梁同时具备检查条件，墙、板、梁各2个检查点6，留洞口加强筋抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板同时具备检查条件，墙、板各3个检查点6“体拉钩设置抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板同时具备检查条件，墙、板各3个检查点6k板入支座的锚固长度抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板同时具备检查条件，墙、板各3个检查点6，娄板马镣及梁、墙、柱保护层垫块设置抽查1栋楼，每发现一处不符合要求作为一个不合格点备注：如墙、板、梁、柱同时具备检查条件，墙、板、梁、柱各2个检查点8成品保护结构缺棱掉角（长边超过100mm、地面混凝土表面存在脚印、直螺纹丝扣缺少保（作业面、加工区）、出地面非金属电管损坏等；抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点备注：结构缺棱掉角超过3处，每增加1处作为1个不合格点；地面混凝土表面存在脚印每层超过3处，每增加1处作为1个不合格点；直螺纹丝扣缺少保护（加工区发现一处作为1个不合格点）、出地面非金属电管损坏每层超过3处，每增加1处作为1个不合格点。8次结构砌筑工程灰缝缺陷竖向灰缝有瞎缝、通缝、透明缝、使用断裂、破损砌块、灰缝宽度不符合要求抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6顶砌"缝砂浆饱满度抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4砌筑间歇时间：砌筑时间上墙，与施工日志记录时间相吻合抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点41、混凝土2构造、梁、柱，按设计与方案要求设置抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4，柱拆模后混凝土表面有缺陷抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4，柱表面有修补现象抽查2个楼层，每发现2处不符合要求作为1个不合格点4装饰装修工程3抹灰甘日基7层处理，构上钢筋头、铁钉、铁丝清理及防锈处理抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6“洞圭寸堵抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6■防空鼓拉毛处理抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4抹灰面起砂：抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6钢筋头、钢丝、铁钉、网格布外露

抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点管道背面装修施工抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4起砂：抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6空鼓、开裂：抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点8地面边角及管跟部位收面抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6地暖管外露：抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点2公共部位成品保护地面传施工完毕后未做成品保护或成品保护不符合要求抽查2个楼层（与实测楼层一致），每发现1处不符合要求作为1个不合格点2有防腐要求的栏杆焊接部位防腐处理抽查1个单元（标准层抽查1层），每发现1处不符合要求作为1个不合格点（屋面、楼梯、空调、阳台）4栏杆栏杆安装牢固性及固定点的处理抽查1个单元（标准层抽查1层），每发现1处不符合要求作为1个不合格点（屋面、楼梯、空调、阳台）4栏杆保护措施及效果抽查1个单元（标准层抽查1层），每发现1处不符合要求作为1个不合格点（屋面、楼梯、空调、阳台）4外墙涂料线条不顺直的、色差明显、空鼓脱落、污染检查1栋楼，每1立面作为1个检查点4雨水管安装不牢固、歪斜、表面污染、管背面装修处理抽查2个部位雨水管安装，每个部位作为1个检查点2室外散水及散水的宽度、坡度及分隔缝是否符合设计要求抽查1栋楼房，每栋楼作为6个检查点6台阶台阶高度、宽度、防滑条设置是否符合要求抽查1栋楼房，每栋楼作为6个检查点6门框周边封堵、钢制户门门框内的填塞处理、固定点的数量及牢固性、门栓开启的灵活性、门扇关闭后有无缝隙抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6户门及窗窗框周边封堵、固定点的数量及牢固性、开启的灵活性、关闭后有无缝隙、密封条设置、五金件设置抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6成品保护抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6窗口滴水槽（线）、窗台坡度设置抽查2个楼层，每发现1处未设置或设置不符合要求的作为1个不合格点6外墙保温保温板粘接面积、粘接方法、拼接方式抽查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点备注：对外保温进行破坏性检查2预留孑L封堵的混凝土与原结构面不齐平抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点6洞封堵圭寸堵混凝土不密实抽查2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点61、基层不坚实、平整、空鼓、起砂抽查2个楼层6个有防水要求的房间，一个房间作为1个检测点6室内防水2、基层处理3、混凝土墙面及砌筑墙面未按要求进行基层处理抽查2个楼层6个有防水要求的房间，一个房间作为1个检测点6

5、6、丁立面交接处及立面转角处找平层未做成圆弧形抽查2个楼层6个有防水要求的房间，一个房间作为1个检测点61、通风道2、安装，间卸载设置抽查1栋楼2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4一个楼层使用多节通风道拼接部位无固定措施抽查1栋楼2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4，风道破损抽查1栋楼2个楼层，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4屋面工程1、屋面瓦施工质量M向瓦座浆、固定、挂瓦条规格尺寸及间距抽查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1不合格点2M面瓦铺设不平、不顺抽查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1不合格点2M面瓦破损、污染抽查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1不合格点25屋面防水八屋面基层应坚实、平整、不空鼓起砂检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4，立面交接处及立面转角处找平层未做圆弧形检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点2避雷针穿屋面瓦未做防水处理检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4,水泛水高度、卷材的铺贴方式及搭接长度检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点3卷材收头未处理或处理不符合要求（墙面及管道部位）检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点41、防水保护层2、3、，儿墙及出屋面管道卷材防水未做保护层检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4呆护层空鼓、裂纹、起砂检查1栋楼，每发现1处不符合要求作为1个不合格点4水电安装开关插座开关：周边封堵、开关方向、方正、污染及破损抽查2个楼层，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点。8,座：相序、短路保护、污染及破损抽查2个楼层，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点8室内管道安装管道固定：安装不牢固、歪斜、表面污染、管背面装修处理抽查2个楼层，每发现1处不符合要求的作为1个不合格点4电梯轿厢未做保护，每部作为1个不合格点2合计合格率（检查合格点数十检查总点数x100%%评估检查人:甲方负责人:评估检查人:甲方负责人:监理负责人总包负责人:检查日期：2015年检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数现场在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣1分围挡一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣1分2围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣0.5分围挡没有沿工地四周连续设置扣1分封闭施工现场进出口无大门扣1分管理无门卫和无门卫制度扣1分2门头未设置企业名称或企业标识的扣0.5分未在施工现场出入口设置车辆冲洗设施扣1分施工现场主要道路及加工区未做硬化处理扣1分道路不通畅扣1分施工地有积水扣0.5分工场施工现场随意吸烟每一人扣0.5分2地现场存在随意大小便痕迹扣0.5分备注：3处开始扣分现场及结构内垃圾1青理清运不及时每层扣0.5分施工现场无防止扬尘措施（洒水、覆盖、绿化等）扣0.5分施工现场临建房屋不符合防火要求的（A级）扣4分生活在建工程、伙房、库房兼做宿舍扣1分4区冬季宿舍内无防一氧化碳中毒措施扣3分；夏季宿舍内无防蚊蝇措施扣1分生活区违规用电每处扣0.5分建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放扣0.5分材料堆放小整齐，且未挂名称、品种、规格等标牌扣0.5分3材料现场材料未采取防雨、防火、防锈蚀措施扣1分堆放易燃易爆物品材料存放或使用不规范、未米取防火、防爆措施扣2分无消防制度、设施扣3分）现场火火器材配置不合理扣1分）无消防水源扣3分；有水源不能够满足消防要求扣2分4防火灭火器失效每个扣0.5分无动火审批手续和动火监护扣2分施工大门口处设置的五牌一图，公示标牌不齐全扣0.5分现场林牌不规范、小整齐扣0.5分标牌无现场安全标志布置总平面图扣1分3、现场未按部位和设施的变化调整安全标志设置扣0.5分安全现场未在明显位置设置危险源公示牌扣2分标志未设置安全标语扣0.5分卸料平台未按照审批的施工方案搭设扣2分卸料平A卸料平台支撑系统与脚手架连结扣1分卸料平台支撑、上部拉结点未设置在建筑结构上或设置不规范扣1分4卸料平台未在明显处设置限定荷载标牌扣1分钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板不牢固、不严密每处扣0.5分，最多扣1分落地立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣2分立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规氾要求每处扣0.5分，最局扣2分8未按规范要求设置纵、横向扫地杆及扫地杆的设置和固定不符合规范要求扣1分式脚手架悬挑式脚手架门式脚手架式脚手架悬挑式脚手架门式脚手架架体立杆、纵、横向水平杆间距及设置不符合规范要求每处扣0.5分，最局扣2分架体立杆除顶层顶步外搭接设置的每处扣0.5分，最高扣2分不按规定设置剪刀撑及设置不规范的每处扣0.5分，最高扣2分架体与建筑结构拉结数量:不足及拉结不坚固每处扣0.5分，最高扣2分施工层脚手板不满铺或材质不符合要求每处扣0.5分，最高扣1分有探头板每处扣0.5分，最高扣2分脚手架外侧未设置密目式安全网或网间封闭不严密每处扣0.5分，最高扣1分作业层不按规范设置防护栏杆和挡脚板作业层里排架与建筑物之间未按规定封闭作业层脚手板下未米用安全平网兜底及以下每隔10m未用平网或其他措施封闭扣1分:架体不设上下通道、或通道设置不符合规范要求扣0.5分扣件未进行复试或技术性能不符合标准扣2分外脚手架上堆放杂物扣1分脚手架未按规定做好防雷接地保护措施<7^钢梁固定端长度小于悬挑段长度1.25倍每处扣0.5分，最高扣2分钢梁截面图度未按设计确定或截面图度小于160mm扣0.5分钢梁外端未按照要求设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结iTT^钢梁锚固端结构强度、锚固措施不符合设计规范要求立杆底部与悬挑钢梁连接处未米取可靠固定措施每处扣0.5分，最高扣2分未在架体外侧设置连续剪刀撑及设置不规范每处扣0.5分，最高扣2分架体未按规定与结构拉结每处扣0.5分，最高扣2分脚手板未满铺或铺设不牢不稳每处扣0.5分，最局扣1分有探头板每处扣0.5分，最高扣2分施工层外侧未按规定设置防护栏杆和挡脚板扣2分脚手架外侧不挂密目安全网或网间封闭不严密每处扣0.5分，最局扣1分架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁与悬挑钢梁间未米取封闭措施或封闭不严每处扣0.5分，最高扣1分作业层下未设置安全平网扣1分作业层里排架与建筑物之间未进行封闭扣2分架体下方未按照规定设置安全平网扣1分外脚手架上堆放杂物扣1分脚手架未按规定做好防雷接地保护措施扣2分架体基础不平、不实、不符合施工方案要求扣2分架体不按规定与建筑物拉结每处扣0.5分，最局扣2分未按规定设置剪刀撑每处扣0.5分，最局扣2分未按规定组装或漏装杆件、锁臂每处扣0.5分，最局扣2分脚手板未满铺或铺设不牢、不稳每处扣0.5分，最高扣1分作业层未按要求设置防护栏杆与踢脚板扣2分杆件变形、腐蚀严重扣0.5分施工何载超过规/E或堆放不均匀扣1分外脚手架上堆放杂物扣1分脚手架未按规定做好防雷接地保护措施扣2分呜脚手板铺设不满、不牢及规格材质等不符合要求每处扣0.5分，最高扣2分附生作业层与建筑结构之间空隙处封闭不严密每处扣0.5分，最高扣1分架体外侧未用密目安全网封闭或封闭不严密每处扣0.5分，最局扣1分式।一、~~77~~一一……,'r未米用防坠落装置或防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上扣2分升架体的开口、断口处未封闭并加设栏杆的每处扣1分降作业层未按照要求设置防护栏杆与踢脚板扣2分

脚外脚手架上堆放杂物扣1分手安装、拆除特种作业人员未持证上岗每人扣1分，最高扣2分架安装、升降及拆除时未设置安全警戒区及专人监护扣0.5分脚手架未按规定做好防雷接地保护措施扣2分无保险装置或保险装置失效扣2分悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘每处扣1分，最局扣2分作业时小型工具及物品未放入工具袋内扣0.5分吊作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上每处扣1分，最高扣2分：篮未设置、使用安全绳及安全绳未与结构固定扣3分高安全绳与电缆线未米取有效的防剪切措施每处扣0.5分，最高扣2分「挑梁锚固或配重等防倾覆装置不符合规定，使用破损的配重件或米用其他替代物每处扣0.5分，4处最高扣2分作前支架与支撑面不垂直每处扣0.5分，最局扣2分业支架上缺少钢丝绳绳轮每处扣0.5分，最局扣2分作业人员站在吊篮四周防护栏上作业每人扣1分，最高扣2分操作升降人员未经培训合格上岗作业每人扣1分，最高扣2分吊篮施工作业人员及荷载超过规定扣2分深度超过2m的基坑施工无临边防护措施扣2分基坑支护及临边防护不符合要求每处扣0.5分，最局扣2分基支护设施已产生局吾日变形又未米取措施调整扣0.5分坑基坑施工未设置有效排水措施扣1分A支降水井口未设置防护盖板或栏杆，无醒目标志每处扣0.5,最多扣1分4护积土、料具及机械设备与槽边距离不符合设计规定每处扣0.5分，最高扣2分人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求扣1分未按要求进行基坑工程边坡水平位移和毗邻建筑物、管线、道路沉降监测扣1分模板支撑体系与施工脚手架架体相连每处扣0.5分，取局扣3分杆件各连接点的紧固不符合规范要求每处扣0.5分，最局扣1分纵横向水平支撑未按规定设置每处扣0.5分，最高扣1分立柱间距不符合规定扣0.5分立杆底部未设置底座或垫板或设置不符合规范要求每处扣0.5分，最局扣1分板杆件扭曲、变形、锈蚀严重扣1分工施工中模板就位后的安全稳定不符合要求扣1分5程大模板存放无防倾倒措施，各种模板存放不规范及过高等不符合安全要求扣1分：拆除区域未设置警戒线且无监护人扣0.5分混凝土强度未达到规定提前拆模扣2分作业面孔洞及临边无防护措施每处扣0.5分，最高扣1分）垂直作业上下无隔离防护措施扣1分高高空作业未系挂安全带或系挂不规范每人扣0.5分，最高扣2分IT处施工现场人员不戴安全帽或安全帽佩戴不符合要求每人扣1分，最高扣7分：作楼梯口、电梯井口无防护措施或防护不规范每处扣0.5分，最高扣2分1\业电梯井内（不大于10m）少一道平网或平网设置不规范每处扣0.5分，最局扣2分及预留洞口、楼梯口、坑井无防护措施或防护不规范每处扣0.5分，最高扣3分7安通道口无防护棚或防护棚搭设不规范每处扣0.5分，最高扣2分全吊运零散材料未使用吊笼或吊笼制作材料不规范的每处扣1分防阳台、楼层、屋面等临边部位无防护或防护不规范每处扣0.5分，最局扣2分护折梯未米用拉撑装置每处扣0.5分，最高扣2分首层梯笼出入口无防护棚或防护棚搭设不规范扣2分外用每层卸料口无防护门或有防护门不使用每处扣0.5分，最高扣2分4电梯及人货两用电梯物料提升电梯及人货两用电梯物料提升机、龙门

架、井字

架司机未持证上岗扣每人扣1分，最局扣2分超重无控制措施扣1分无联络信号及联络信号不灵敏防坠器未定期检测扣3分架体与建筑结构附着不符要求或与脚手架连接扣i分电气控制无漏电保护装置架体垂直度超过说明书规定的<7^在避雷保护范围以外无避雷装置的或避雷装置不合规定外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合要求扣2分电缆敷设不符合要求扣0.5分室内明敷主干线距地面小于2.5米扣0.5分工作接地与重复接地或接地体材质不符合规范要求每处扣0.5分，最局扣2分未采用TN—S系统扣4分专用保护零线设置不符合要求每处扣0.5分，半局扣2分保护零线与工作零线混接iTT^用电设备未有各自专用的开关箱每处扣0.5分，最局扣2分配电箱及开关箱内无系统接线图及各分路标记每处扣0.5分，最局扣1分配电相、开关相违反一机、一闸、一漏、一相母处扣0.5分，最局扣2分电箱无门、无锁、无防雨措施每处扣0.5分，最高扣1分照明未用专用回路或照明专用回路无漏电保护扣0.5分，最高扣2分潮湿作业未使用36V以下安全电压扣0.5分，最高扣2分灯具金属外冗未接保护零线每处扣0.5分，最局扣2分电线老化、破皮未包扎每处扣0.5分，最高扣2分一级箱至二级箱配电线路未使用五芯线（电缆）扣3分架体制作不符合设计要求或厂家产品无出厂合格证扣3分限位保险装置不合规扣2分缆风绳不使用钢丝绳，钢丝绳直径小于8mm或角度不符合45°—60°扣1分""连墙件与脚手架连接或连墙杆位置、连接做法及材质不符合要求扣2分钢丝绳无过路保护、拖地或钢丝绳破损、断丝、变形等不符合规范要求扣1分楼层卸料平台临边部位无防护措施或防护不规范每处扣0.5分，最高扣2分楼层卸料平台无防护门或有防护门不用每处扣0.5分，最高扣2分楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢扣1分地面进料口无防护棚或防护棚搭设不规范扣2分高架提升机未使用吊笼扣0.5分吊盘提升使用单根钢丝绳，吊盘上无防护门每处扣0.5分，最高扣2分架体垂直偏差超过规定扣0.5分架体外侧无立网防护扣0.5分井字架开口处未加固扣0.5分卷扬机无操作棚或操作棚搭设不规范扣1分未在作业处悬挂安全操作规程牌扣1分防雷保护范围以外无避雷装置的或避雷装置不合规扣0.5分无备案手续已使用扣4分吊钩、卷扬机滚筒无保险装置扣1分塔吊司机及指挥无证上岗及岗位证件不合规每人扣1分，最高扣2分塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施扣1分两台以上塔吊作业无防碰撞措施扣1分未安装避雷接地装置或避雷接地装置不符合规范要求扣1分起重吊装机械起重机无超高和力矩限制器扣1分3吊钩无保险装置扣1分司机无证上岗每人扣1分，最高扣2分指挥无证上岗每人扣1分，最高扣2分未按规定设置高处作业平台扣1分未按规定设置安全带悬挂点扣1分起重吊装作业无警戒标志及未设专人警戒扣1分圆盘锯、平刨传动部位无防护罩，及潜水泵未做保护接零或无漏电保护器，无人操作时源每处扣0.5分，最高扣2分未切断电空气压缩机安全阀及压力表失效，无检测合格证扣1分手持电动工具无保护接零、不按规定穿戴绝缘用品及随意接长电源线每处扣1高扣2分分，最钢筋机械未做保护接零或无漏电保护器及传动部位无防护罩每处扣1分，最高扣2分2施电焊机未做保护接零或无漏电保护器，一次线长度超过规定或不穿管保护，一次线接头超过3处工或绝缘层老化，电源未使用自动开关及电焊机无防雨罩、接线柱无防护罩，一次线接头超过3处机或绝缘层老化每处扣1分，最高扣2分具/、气瓶无标准色标，间距小于5m距明火小于10m又无隔离措施，气瓶无防震圈及防护帽扣1分翻斗车未取得准用证及司机无证驾车扣0.5分搅拌机未做保护接零或未设置漏电保护器、未设置安全作业棚、上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，料斗钢丝绳破损、变形、锈蚀不符合规范要求，传动部位未设置防护罩分，最高扣2分每处扣12桩工机械安装后未履行验收程序，作业前未编制专项方案，安全装置不齐全，作业区地说明书要求，与输电线路安全距离不符合规定扣1分耐力不符合计折合百分数：实得分宇应得分X100%%评估检查人:甲方负责人:监理负责人总包负责人:评估检查人:甲方负责人:监理负责人总包负责人:检查日期：2015年附表七：材料及质量证明文件检查表大区片区项目检查项目检查标准及扣分标准应得分数扣减分数实得分数工程材料质量检查钢筋：损伤、裂纹、油污、颗粒状或片状老锈扣5分50，卜墙保温材料：增加检查内容防水材料：卷材外观质量有断裂、皱折、孔洞、剥离、边缘不整齐、胎体露白、未浸透及接头不符合规范要求扣5分；防水涂料外包装有损伤，未标注涂料名种、生产日期、生产厂家和有效日期扣3分。电线及电线管：电线绝缘层有缺损、扣5分；钢导管有压扁、内壁不光滑、有严重锈蚀的镀锌钢管、镀层覆盖不完整、有锈斑、绝缘导管后碎裂扣5分。门窗：外观表面不平整、光滑、洁净、划痕、碰伤或锈蚀、漆膜和保护层不连续扣5砌筑材料：水泥、砂浆、石膏、粘接剂等材料包装袋上未标注生产日期，扣5分瓷砖：表面不平整、洁净、有污染、破损和裂痕、有明显色差扣5分。石材：色差明显扣5分其他等工程材料：存在缺陷不影响使用的扣10分；备注：施工主要材料必须同时满足国家标；隹及地方标准质量证明资料材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证。每种材料厂家资质证明文件不全扣5分；不符合要求扣2分。15每种材料质量证明资料（合格证、出厂检测报告）不齐全扣5分；不符合要求扣3分15材料封样及封样记录材料进场前未封样每种材料扣10分；进场材料规格、尺寸低于封样材料质量标准，每种材料扣3分；有色差要求的材料进场与圭寸样材料颜色有差别的,母种材料扣2分；材料封样后留存不规范，封样参与各方签字不全扣1分。20日托第三方实险室复试［照产新第三方方案合计折合百分数：实得分宇应得分X100%%存在问题:备注：检查甲供材料总包接收使用及总包单位合同内的材料评估检查人：甲方负责人：监理负责人总包负责人：检查日期：2015年月曰

附表八：甲方项目部内业资料及进度计划检查表大区片区项目检查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数文件管理施工样板试验验收文件存档在施作业面尢工序（分项）样板验收资料或尢法提供的扣10分；现场大面施工与样板不符扣10分；施工样板验收合格后相关资料文件收集不全扣5分；施工样板低于设计或规范标准扣3分；签字手续不全或无验收意见扣2分。15淋水、闭水试验验收记录无甲方工程师签字扣10分。未分类装入资料盒存档扣10分；未建立存档文件清单和目录扣5分；往来文件没有收发记录扣3分；目录或收发记录与资料不符扣2分。管理行为±艺样板基础底板防水、地下室外墙防渗漏、厨卫防渗漏、外墙防渗漏、屋面、露台、空调、阳台栏板防水、（共区精装）清水移交样板间6项未做工艺样板扣5分/项。25读图讲图无读图讲图纪要扣5分；读图讲图会议纪要内容不全（签到表、参会人员照片、工程重点、执行标准规范、使用图集等图纸主要内容、发现问题及解决方案等内容）扣3分；无读图讲图台账扣3分；台账及纪要/、符扣2分。项目启动会项目未按照公司要求（项目团队组建完成至施工单位进场前）编制完成项目启动会汇报文件扣10分；项目启动会编制完成两周内未完成最终审议确定扣5分；项目启动会评审、审批手续不全扣2分；两会两表项目部未按照公司耍求组织召开例会扣10分；例会文件收集不齐全（签到表、参会人员照片、会议纪要）扣5分；会议内容不符合公司要求（过程中存在的问题进行协调处理、未解决问题提交汇总）扣3分；会议纪要未存档扣2分。竣工图编制与审核在工程项目竣工前两个月未召开“工程项目竣工图审查工作”启动会议的扣10分；在召开“工程项目竣工图审查工作”启动会议后15天内未编制《工程变更文件上图审核目录》扣5分；对园林工程的绿化项目竣工图变更情况的审查无片区工程管理部、设计管理部、成本管理部和项目部的专业工程师共同到施工现场进行核实签字确认扣10分；资料管理办法文件夹（盒）首页未建立《工程资料通用目录》扣1分/夹（盒）；接收或下发、借阅文件未在《工程资料接收登记表》或《工程资料发放登记表》、《工程资料借出登记表》上登记扣1分/份；外来文件未在1个工作日内报项目经理签署处理意见扣2分/份；下发传真和重要文件下发后未保留传真凭据和电话确认记录扣3分/份；项目部未建立重要电话记录本、项日大事记录本、天气晴的表、值班记录本扣2分/项，未乃时记帛更新、，值班记帛值班人吊在当H卜.班Ah未十首写分成扣1分/饰.专项计划未编制工艺样板专项计划、设计出图、招米计划、读图讲图计划每项扣5分：项目未编制读图讲图计划扣10分；读图讲图计划未严格按照计划组织实施扣5分；20内控计划无内控计划扣10分，无片区总审批扣5分，项目管理工程管控工作联系单所提问题未落实扣10分；项目部发出的工作联系单无整改反馈资料扣5分；工作联系单未闭合交圈扣3分；工作联系单未编号扣2分；编号不统一扣1分25洽商签证未按公司规定履行签字手续扣10分；签字不齐全扣5分；未在公司规定时间内完成洽商签证确认扣3分；未编号扣2分；编号/、统一扣1分。工程日记填写内容：施工现场进度、质量、安全的管控及协调情况；变更、洽商、签证等签署及执行情况；施工现场有关会议主要内容。扣分标准：专业工程师无工作日记扣10分；记录与现场事实不符扣5分；日记内所列问题无跟踪、落实扣1分/项；字迹潦草不便查阅扣1分。指令执行监理下发的指令，施工单位未整改时，甲方未协助监理进行协调管理及无文字，住文件扣10分；甲方已介入，施工方仍未进行整改扣5分；未整改彻底，不符合要扣3分。计划发展计划未编制项目发展计划扣5分；项目发展计划未履行评审、审批手续扣3分；未按照公司要求每月召开项目发展评审例会扣2分。15计划审批未对总包进度计划审核或审核不严：计划粗糙、不细致、缺项，未编制到分项、流水段、月计划编制未体现本月形象讲度等问题扣3分：审批手续不齐全扣1分。

管控甲分包甲供货计划甲供材及设备无计划扣10分；总包所提甲供材及设备的供货计划与实际到场实际情况不相符未提出要求扣5分；因施工计划变动调整等原因甲供材料及设备无法按时进场未协调甲供材及设备扣2分；甲供材料及设备未按计划时间进场扣2分；甲供材料及设备计划审批、签字不齐全扣1分。未对甲分包进场时间及施工进度提出要求扣5分；总包未按照计划时间向甲指分包提供作业面且甲方未组织协调扣3分合计折合百分数：实得分宇应得分x100%%存在问题：评估检查人：甲方负责监理负责人：总包负责人：人：检查日期：2015年月曰

佥查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数技术文件编制监理规划与细则编制及审批监理规划主要内容：1?目录、2?工程概况、3.监理工作的范围、内容、目标、4.监理工作依据、5.监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责、6.工程质量控制、7.工程造价控制、8.工程进度控制、9.合同与信息管理、10.组织协调、11.安全牛产管理职责、12.监理工作制度、13.监理工作设施。10监理实施细则主要内容：1.目录、2.编制依据、3.专业工程特点、4.监理工作流程、5.监理工作要点、6.监理工作方法及措施。扣分标准：未编制监理规划扣10分；分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实施细则扣5分；以上监理规划及细则主要内容未编制扣3分；规划、细则子项内容编制违反设计、规范要求扣2分，单项内部内容编制/、全扣2分；目录与内容/、符的扣1分；编制、审批手续不完整扣1分。监理月报编制监理月报的具体内容：一、本月工程实施概况：1.工程进展情况、实际进度与计划进度的比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位的工程照片；2.工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件、设备进场检验情况、主要施工试验情况、本期工程质量分析；3.施工单位安全生产管理工作评述；4.已完工程量与已付工程款的统计及说明。二、本月监理工作情况：1.工程进度控制方面的工作情况；2.工程质量控制方面的工作情况；3.安全生产管理方面的工作情况；4.工程计量与工程款支付方面的工作情况；5.合同其他事项的管理工作情况；6.监理工作统计及工作照片。三、本月工程实施的主要问题分析及处理情况：1.工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况；2.工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；3.施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况；4.工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；5.合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况；四、下月监理工作重点：1.在工程管理方面的监理工作重点；2.在项目监理机构内部管理方面的工作重点。扣分标准：以上为监理月报应编制的四大项、17小项内容，其中大项未编制扣5分；小项未编制扣3分；小项内容编制不全面扣2分；无目录扣1分；监理月报未经监理工程师审核并签字确认的扣1分；监理月报编制与实际情况不符扣5分。k，里日填写内谷监理日志主要内容：一、天气和施工环境情况；一、施工进展情况；二、监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；四、存仕的问题及协调解决情况；五、其他有关事项：1.人员动态（主要针对特殊工种人员检查情况）、2.工程主要材料进场验收情况（应注明：批号、数量、生产1豕、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）3.施工机械运转使用情况；3.记录工程中存在的工程质量、安全、进度等各类问题及解决情况；4.监理例会、安全检查情况。15扣分标准：以上为监理日志应记录内容；无监理日志扣15分；记录与事实不符扣5分；监理工作内容记录不全扣3分；记录/、真实、记录问题无跟踪、落实扣2分；字迹模糊不便查阅的扣1分；监理日志无总监查阅扣1分。LC空监理指令现场存在较突出的质量、安全、进度问题，未及时下发监理指令扣3分；监理指令已下发但未按要求整改扣3分；应为质量、安全突出的隐患问题，如：渗漏、开裂、空鼓、违章操作等。下发两次及以上指令弁未及时通知甲方项目部此项扣2分；监理指令资料不交圈扣2分；监理指令未编号扣2分；监理指令编号不统一扣1分。10旁站记录具体内容：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.施工开始及结束时间；一、施工准备情况：1.相关施工人员到岗情况、2.使用的机具设备检查情况、3.安全检查情况；三、隐敝部位相关的设计数值数据；四、施工试验：使用材料数量及相关的试验情况；五、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录发生的质量、安全问题处理及解决结果。10录M录M记——扣3分；未及时记录扣分标准：以上为旁站记录具体内容，旁站记录中记录缺项（检查前一天）扣5分；记录不真头扣3分；单项内容记录不全面扣2分。

安全联检安全联检每周一次，缺一次扣10分；安全联检所提问题未复查或复查不符合要求签署合格意见的扣3分；资料不交圈或签字手续不齐全的扣2分；安全联检必须添加安全问题照片（整改前及整改后照片，同时照片需自带日期），无照片扣2分，整改照片不是同一部位扣1分。15k执行管理监理对施工方进度计划或相关进度纠偏措施审批不严扣2分；尢甲方项目经理指令，现场形象进度提前内控计划15天及以上，无管控动作扣3分；施工进度滞后计划，监理无相关进度管控文件扣3分；进度滞后纠偏措施未严格执行的扣1分；总包未按照计划时间向甲指分包提供作业面且监理未组织协调扣1分。10监理对甲分包及甲供材管理甲分包资质审核监理对分包单位资格审核的基本内容：1?营业执照、企业资质等级证书；2?安全生产许可文件；3畏似工程业绩；4话职管理人员和特种作业人员的资格证书。扣分标准：甲分包资质未审核已开始施工的扣5分；甲分包资质中，以上文件不全扣3分；年检过期、使用期限过期或专职管理人员、特种作业人员的资格证书不符合要求，扣2分。10万案审批实施方案未编制先行施工扣5分；施工方案需要专家论证的，未组织专家论证的扣5分；方案未经审批或审批未通过已开始施工的扣3分；施工方案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣2分/项；现场未严格按已审批的方案组织实施扣1分；方1验收资料管理即置的走乂除噩差进旅或施工席耳来本IH集记资料显示合格于1力和5分。验收资料滞后工程实际进度扣N-1分；验收记录内容填写不完整扣2分；签字手续不全的扣1分。资质审核材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证。每种材料厂家资质证明文件不全扣3分；不符合要求扣2分；证明文件每种材料质量证明资料（合格证、出厂检测报告等）不齐全扣3分；不符合要求2分。a*总包管理各分部、分项开始施工前未完成施工方案审批的扣3分；现场未按照方案要求施工扣2分。20验收资料提前工程头际施工进度或施工质量达不到验收标准，资料显示合格扣2分；验收记录内容填写不完整扣1分；签字手续不全的扣1分；验收资料滞后工程实际进度扣N（滞后天数）-1分（最多扣20分）。仪器设备检测主要仪器设备未按照监理合同及监理规划要求进场扣2分；主要仪器设备水准仪、测距仪、全站仪、检测尺未年检或年检过期扣1分/台设备；管理台账未建立见证取样台账扣2分；记录混乱扣1分，缺记、漏记扣1分；未建立隐蔽及检验批台账扣2分；记录混乱扣1分，少记、漏记扣1分；合计折合百分数：实得分宇应得分x100%%存在问题：

检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数整改同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣10分；对指令旨落实所提问题未进行回复的扣5分；指令所提问题未按要求整改完成扣3分；指令所提问情况题未整改完成或整改不符合要求进行回复的扣2分；10k整改文件需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣5分。编，亍内容编制制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的设计、规范、工期要求的扣3分。脸攵真实性上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工扣5分；验收资料提前工程实际施工进度扣3分；验收资料显示合格，但施工质量达不到验收标准的扣2分。10同步性资料滞后工程实际进度扣N-1分10k填写验收记录内容填写不完整扣3分；签字手续不全扣2分。5方案应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4施工组织框架图5,施工安排6?施工准备与资源配备计划7,施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9?质量通病控制才日施10.成品保护11.安全、环保才日施等内容，扣分标准：以上黑体字内容缺项扣3分，以上黑体字内部内容编制不全扣2分；内容k不符合设计、规范及工程特点要求扣1分；未编制或未经审批通过已开始呈方案施工扣5分。支编制危险性较大的专项方案编制应遵守建质[2009]87号的通知要求，应包括：1.目录；5及审批2?工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3编制依据；4碗工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；5.牛施工工乙技术：技术参数、工乙流程、施工方法、检查验收等；6,施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；7.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；8.计算书及相关图纸。k扣分标准：以上内容缺项扣3分，内容编制不全扣2分；内容不符合设计、规范及工见程特点要求扣1分；方案已审批但不符合要求的扣5分。各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣5分；交底记录与设计、规范k交底记录及方案不扣3分；交底记录内容不全扣2分；交底记录签字不全（要求签到班组，交5，亍底人及被交底班组长签字即可）扣1分。青兄施工样板验收记录以甲方确认的样板计划对比，施工无样板的扣5分；未验收合格开始施工的扣5分；样板资料不齐全扣2分；签字手续不全或无验收意见扣1分。5方案执仃现场未严格按已审批的方案要求组织实施（质量）扣2分。交底执行现场各工序做法与交底记录内容不符的扣3分。10样板执行现场大面施工与样板不符扣5分。施工试未建立标养至及建立未启用扣5分；复试报告不付合要求扣3分；资料收集整5脸验记录理不及时扣2分；甲万案审批甲分包开始施工前未完成施工方案审批的扣3分；对甲分包方案审批不严扣2打；现场未按照方案要求施工扣1分。20资料显示合格扣资料显示合格扣2理分验收验收资料提前工程实际形象进度或施工质量达不到验收标准,行包资料分；验收记录内容填写不完整扣1分；签字手续不全的扣1分；验收资料滞后理工程实际进度扣N-1分。仪器设备检测主要仪器设备未按照施工组织设计或专项方案要求进场扣2分，水准仪、测距仪、全站仪、检测尺、氧气表、乙烘表、压力表未年检或年检过期扣1分/台设备。管理台账未建立材料进场台账扣2分；缺记、漏记扣1分；未建立隐蔽及检验批台账扣2分；缺记、漏记扣1分；未建立试验台账扣2分；缺记、漏记扣1分。施工日志填写内容施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1、时间；2、天气；3、出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）；4、机械、设备使用及维修情况；二、工作内容：1、当天施工内容、部位实际完成情况；2、施工现场有关会议主要内容；3、建设及监理单位提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施；4、施工质量验收；5、试块制作；6、材料进场、送检（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1、质量检查；2、安全检查及隐患处理（纠正）；四、其他内容：1、设计变更、工程洽商及执行；2、停水、停电情况；3、冬、雨季施工措施执行情况4、行政主管部门检查情况。15扣分标准：以上为施工日志应记录的内容，大项内容未记录扣5分，小项内容未记录扣3分；小项记录内容，记录不全或漏记的扣2分；无日志扣15分；记录不及时（前f的施工情况未记录）扣10分；与实际情况不吻合、记录问题小交圈发现一处扣5分；记录潦草不便查阅扣1分。合计折合百分数：实得分宇应得分x100%%存在问题:检查项目检查扣分标准应得分数扣减分数实得分数总进度，十划编制未编制总体施工进度计划扣15分；施工总计划照搬项目发展计划，关键、一级节点完全一致扣5分；总进度计划、月计划与甲方发展计划相比时间节点不符或总进度计划编制缺项扣3分；编制内容与集团要求不符扣3分；总进度计划调整没有相关手续扣2分；签字、审批手续不齐全扣1分；月计划比总计划提前20天扣5分15总计划节点部位关键、一级节点开始及完成情况滞后总计划扣（N-7）X3分；在集团或大区、片区无赶工要求，现场形象进度提前，关键、级节点提前总计划扣（N-7）X5分20月进度计划编制未编制月计划扣15分；月计划滞后总计划扣5分；未编制当月甲分包施工内容扣3分；月进度计划编制缺项扣3分；未体现工、料、机方面内容或现场正在施工的分部分项工程在月计划中未体现扣3分；工、料、机内容编制不全或不能满足现场施工要求扣2分；月进度计划编制未细化到分项、流水段扣2分；月计划划分流水段不合理扣2分；月计划编制未体现本月形象进度扣2分；审批手续不齐全扣1分。15月计划完成情况关键、一级节点开始及完成情况滞后月计划天扣（N-5）X2分；各工序施工部位滞后月计划扣N-2分；在集团或大区、片区无赶工要求，现场形象进度提前：关键、一级节点提前月计划扣（N-5）X3分；各工序施工部位提前月计划扣N-3分20进度协调会及纠偏措施落实实际施工进度滞后进度计划（滞后总计划15天、滞后月计划7天）未组织召开协调会扣10分；结合施工现场进度滞后情况召开的进度协调