“千禧乐园”养老服务机构项目可行性研究报告

“千禧乐园〞养老效劳机构工程可行性研究报告目录一、工程总论 11.1工程根本情况 11.2工程承建单位 31.3工程可行性研究报告编写单位 31.4工程可行性研究报告编制依据 31.5工程建设内容与规模 31.6工程总投资及来源 41.7工程经济及社会效益 41.8工程结论与建议 51.8.1工程主要技术经济指标 51.8.2工程主要问题及解决建议 6二、工程建设背景、必要性与可行性 72.1工程建设背景 72.1.1我国社会老龄化进程进一步加快 72.1.2我国社会保障体系进一步完善 82.1.3我国养老效劳行业开展潜力巨大 102.1.4山东省大力推动老龄事业进一步开展 112.2工程建设必要性 122.2.1工程建设是顺应我国养老事业开展方向的需要 122.2.2工程建设将进一步满足日益增长的养老需求 132.2.3工程建设是进一步提高居民生活质量的需要 132.2.4工程建设是进一步提升区域养老效劳水平的需要 142.3工程建设可行性 142.3.1工程所处背景环境利好支撑工程可行 142.3.2工程开展策略合理保障工程可行 172.3.3工程管理运营模式合理支撑工程可行 182.3.4工程效益可观保障工程可行 21三、工程整体规划 233.1工程整体规划 233.2工程效劳内容简介 243.3工程年营业额估算 273.4工程核心设备列表 28四、工程环境分析 304.1市场环境分析 304.1.1中国人口老龄化的开展 304.1.2观念的变化 314.1.3社会上的“空巢家庭〞逐渐增多 314.1.4现在的中青年对未来老年人居住方式的选择会有很大的变化 314.1.5老年公寓的开展空间 314.2政策环境分析 324.2.1行业政策 324.2.2行业规划 344.3社会环境分析 354.4行业案例分析 354.4.1杭州金色年华 354.4.2浙江天目山九思湖畔〔度假式养老公寓〕 364.4.3上海绿地21城-孝贤坊 36五、工程燃料供给、利用 38六、工程厂址选择 396.1厂址现状 396.1.1地点与地理位置 396.1.2工程占地面积 396.1.3改、扩建工程现有场址利用情况 396.2厂址条件 406.2.1地形、地貌条件 406.2.2地理位置 406.2.3气候环境条件 406.2.4交通运输环境 406.2.5社会环境条件 416.2.6法律支持条件 416.2.7公共设施条件 426.2.8征地拆迁条件 426.2.9施工条件 42七、建筑工程方案 437.1建筑设计指导思想与原那么 437.2根本原那么 437.3工程总体规划方案 437.3.1工程规划依据 437.3.2规划设计方案描述 457.4建筑方案 467.4.1主体工程 46室内装修设计 487.4.3配套设施 527.5工程招标 537.5.1工程招标依据 537.5.2招标范围 537.5.3本工程采用邀请招标的方式 537.5.4招标组织形式 53八、智能化、信息系统建设 558.1智能化系统概况 558.1.1概述 558.1.2设计原那么 558.2综合安保管理系统 578.2.1系统描述 578.2.2闭路电视监控系统 578.2.3入侵报警系统 578.2.4出入口控制系统 578.3护理办公专有系统 588.3.1系统描述 588.3.2床位呼叫系统 588.3.3智能一卡通系统 588.3.4护理示教系统 598.3.5数字会议系统 598.3.6办公自动化系统 598.4综合布线系统 598.4.1系统描述 598.4.2布点原那么 598.4.3系统设计 608.5计算机网络系统 608.6公共播送系统(含背景音乐及紧急播送) 608.6.1系统描述 608.6.2系统设计 618.7信息发布及查询系统 618.7.1大屏幕显示系统 618.7.2信息查询系统 618.8建筑设备监控系统 618.9卫星及有线电视系统 628.9.1系统描述 628.9.2设计原那么 628.9.3需求分析 628.9.4系统组成 628.10火灾自动报警系统 628.11电源与接地系统 638.12智能照明控制系统 638.13智能化系统集成 63九、节水节能措施 649.1能耗分析 649.1.1水耗总量 649.1.2建筑照明耗电 649.1.3生产办公及其他设备耗电量 659.1.4耗电总量 669.1.5煤炭分析 669.2节能设计 669.2.1设计依据 669.2.2节能措施 679.2.3建筑节能 689.2.4空调节能 699.2.5电气节能 699.2.6给排水节能 699.2.7节能管理制度 70十、环境影响评价 7110.1工程厂址环境现状 7110.2工程建设期环境影响 7110.2.1施工期废水影响分析 7110.2.2施工对周围环境空气的影响 7110.2.3施工期噪声影响分析 7210.2.4施工期固废的影响 7210.2.5营运期环境影响分析 7210.2.6水土流失来源及防治措施 7410.3环境影响评价结论 7410.4建设工程对环境要素影响性质识别 7710.5生态环境保护措施 7810.5.1施工期间环境保护措施 7810.5.2运营期间环境保护措施 8010.5.3环境管理措施 8310.6地质灾害影响分析 8310.7特殊环境影响 84十一、职业平安卫生消防 8511.1职业平安卫生 8511.1.1设计依据 8511.1.2主要危害因素与危害程度 8511.1.3平安措施方案 8611.2消防 8711.2.1设计依据 8711.2.2消防措施 8711.2.3火灾报警系统 8711.2.4灭火系统 8811.2.5消防知识教育 88十二、工程组织机构与人力资源配置、工程管理 8912.1组织机构 8912.2人力资源配置 8912.3人员招聘 8912.4人员培训 9012.4.1领导干部培训 9012.4.2技术人员培训 9012.5工程管理 9212.5.1工程管理 9212.5.2资金管理 92十三、工程实施进度 9313.1建设工期 9313.2工程实施进度安排 9313.3工程实施进度表 93十四、投资估算与资金筹措 9514.1工程总投资估算 9514.1.1投资估算依据 9514.1.2建设投资估算 9514.1.3流动资金估算 9614.1.4工程总投资 9814.2资金筹措及投资方案 99十五、财务评价 10115.1计算依据及相关说明 10115.1.1工程测算参考依据 10115.1.2工程测算根本设定 10115.2总本钱费用估算 10215.2.1直接本钱 10215.2.2工资及福利费用 10315.2.3折旧及摊销 10315.2.4修理费 10615.2.5财务费用 10615.2.6其他费用 10615.2.7总本钱费用 10615.3销售收入、销售税金及附加和增值税估算 10915.3.1营业收入 10915.3.2销售税金及附加费用 10915.4损益及利润及分配 11015.5盈利能力分析 11215.5.1投资利润率与投资利税率 11215.5.2财务内部收益率、财务净现值和投资回收期 11215.5.3工程现金流量表 11315.6盈亏平衡分析 11615.7敏感性分析 117十六、经济效益及社会效益分析 11816.1经济效益 11816.2社会效益 118十七、工程风险分析及应对措施 12017.1工程风险构成 12017.1.1市场风险 12017.1.2技术风险 12017.1.3工程风险 12017.1.4资金风险 12017.1.5外部协作条件风险 12017.1.6社会风险 12017.1.7其他风险 12117.2工程风险应对措施 12117.2.1风险回避 12117.2.2风险控制 12117.2.3风险转移 12117.2.4后备措施 121十八、工程综合结合及建议 12318.1工程综合研究结论 12318.2工程建议 123十九、附录 125一、工程总论1.1工程根本情况工程名称：千禧乐园工程可行性研究报告；工程性质：新建；建设地址：经营期限：本工程经营期限不设上限；所属行业：老年护理效劳；根本情况：千禧乐园工程建设地址为xxxx，总投资30017.68万元，工程整体规划300亩，整体占地面积200001㎡，建筑面积218768.40㎡，为专业养老护理机构，建成后将开放7000张养老床位，实现460名孤儿领养抚育，共有员工1512人，其中，专业护理人员总数1450人。“千禧乐园〞苑名中，千禧1000中的1代表自己的健康身心，后边的3个笑脸分别代表金钱、地位、荣誉，也代表一切幸福生活的源泉。本苑主要效劳对象为淄博市周边县市，效劳半径为200公里。未来，随着工程整体运营的不断优化，品牌建设的不断强化，千禧乐园的效劳半径将扩大到山东省内的各市县，建设专业康复护理医院，并按照本工程运营模式，应地适宜，在全国各地区全面开展“千图1-1工程效劳示意图“千禧乐园〞养老苑的特色为绿色无公害食品、矿物质水、负离子空气、中药养生、24小时全方位智能监护与护理、家庭式心理互动与辅导以及临终关心效劳，并通过设置光氧动力健身房、室内外健身器材、棋牌室、台球室等活动场地，开展老年书画养生、太极拳、瑜伽禅修等可以老人休闲娱乐健身效劳，配置老年养生茶饮套餐等各项辅助设施及效劳，真正实现为老年人的幸福万年保驾护航的工作目标。图1-2工程宣传图1建成后，千禧乐园将具备吃、住、医、学、乐、生活效劳照料等设施和功能，老年人一家一户居于每个单元中，每户都有自己独立的生活用房，包括起居室、卫生间、储藏室、洗浴设备和厨房，老人可携带自己喜爱的家具、厨房设备，每户要安装和紧急呼救装置，同时设有娱乐场所、洗衣房、健身房、阅览室、医务室、监护室、售货点等。公共食堂可按老人要求制作高、中、低档饭菜，老人也可自己开伙。高龄病残老人或生活不能自理的老人可由护理员照顾生活起居，进行特殊效劳，身体较好的老人可以经常进行健康体育锻炼，参加文化娱乐活动和医疗保健等知识的学习。工程方案从2021年10月开始实施，到2021年9月结束，建设期36个月。工程建设所需的工程申报、土建工程等前期筹备工作从2021年8月开始实施，待资金到位后开始正式建设。工程土木建设及设备投资约为27710.29万元，根据山东省?关于加快社会养老效劳体系建设的意见?规定，中部民办养老机构新建床位每张补助5500元，本工程可获得3850万元的一次性建设资金补助。1.2工程承建单位1.3工程可行性研究报告编写单位北京华经纵横咨询。1.4工程可行性研究报告编制依据本工程可行性研究报告编制依据如下：1．?建设工程经济评价方法与参数〔第三版〕?，国家开展与改革委员会2006年审核批准施行；2．?投资工程可行性研究指南?，国家开展与改革委员会2002年；3.?中华人民共和国国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要?，2021年；4.?中国老龄事业开展“十二五〞规划?；5.?社会养老效劳体系建设规划〔2021—2021年〕?；6.?山东省国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要?；7.?中共山东省委、山东省人民政府关于进一步加快老龄事业开展的意见?；8.?山东省老龄事业开展“十二五〞规划?；9.?淄博市国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要?。1.5工程建设内容与规模本工程位于淄博市淄川区泰和西路，地块南北宽约316.46米，东西长约632.00米，总占地面积200001平方米，约合300亩地。其中，公司其中拥有36亩地的产权，土地性质为工业用地，为工程的整体建设与运营，公司将在未来对该地块的土地性质变更为住宅用地，并且办理剩余264亩住宅用地的土地流转手续，全部土地费用约为3060.02万元。本工程现已建成4000㎡养老公寓，开放养老床位100张，本次投资中，将把此公寓进行重新装修与改建，建成能容纳460名孤儿生活、学习的“千禧孤儿抚养中心〞，为这些儿童营造充满关爱、和谐、温馨的成长环境，为国家下一代健康成长奉献自己的力量。本工程新建及改建的主体工程与辅助工程主要为养老公寓1、2、3、4号楼、独栋养老公寓、孤儿抚养中心、康复活动中心、养生会所、多功能厅、健身房、公共活动区、阅览室、禅堂、无水温泉、永和茶室、中草药博物馆、会客室、老年用品超市、有机食品超市以及综合效劳楼等组成。车流主要从南侧出入口进出，北侧为物流出入口，场地周边形成环形消防和交通通道，建筑物四周均可供消防车通行，设置停车位100个以及自行车棚两个。乐园内周边规划地面景观、乔灌木、种植草坪，用地四边临红线为5m宽绿化带，四周设置绿化，种植耐寒耐旱灌木。工程总体容积率1.09，建筑系数0.44，绿地率41.87%，绿地面积83750平方米1.6工程总投资及来源工程总投资30017.68万元，其中，建设投资27720.84万元，建设期利息851.50万元，流动资金1445.34万元。工程资金企业自筹22005.94万元〔建设资金20720.84万元，铺底流动资金433.60万元，其中，建设资金可申请3850万元省政府相关补贴〕，申请银行贷款8011.74万元〔建设期贷款7000.00万元，流动资金贷款1011.74万元〕，税后投资回收期8.03年〔含3年建设期〕。1.7工程经济及社会效益经过谨慎财务测算，工程达产后，年营业收入14747.91万元，年总本钱费用11154.54万元，年经营本钱9877.87万元，年利润总额3472.39万元，所得税868.10万元，年税后利润2604.29万元，投资利润率11.57%，投资利税率11.57%，营业利润率23.74%，税后财务内部收益率〔全部投资〕12.30%，税前财务内部收益率〔全部投资〕16.14%，税后财务净现值FNPV〔I=5%〕7617.06万元，税前财务净现值FNPV〔I=5%〕12727.03万元，税后投资回收期8.03年〔含建设期3年〕，税前投资回收期7.02年〔含建设期3年〕，盈亏平衡点〔营业规模到达率〕55.15%。以上数据说明，本工程经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上缴可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。同时，本工程建成后，将引进国内外先进护理技术、方案以及设备设施，辐射淄博市及周边县、市、区、洲，能极大地减轻政府养老床位缺乏的压力，缓解山东省日益紧张的养老机构资源需求。综合而言，工程经济社会效益明显，符合我国产业政策及走可持续开展道路的理念，将对山东省老龄事业开展、提高居民生活质量和水平、提高社会公共养老效劳体系做出重大奉献，对于山东省的经济社会开展具有重要意义。1.8工程结论与建议工程主要技术经济指标经测算，工程的技术经济指标如下：表1-1工程技术经济指标序号名称单位数值备注1工程投入总资金万元30017.681.1建设投资万元27720.841.2建设期利息万元851.501.3流动资金万元1445.342年营业收入(含税)万元14747.91正常年份值3年总本钱费用万元11154.54正常年份值4年经营本钱万元9877.87正常年份值5年增值税万元30.10正常年份值6年销售税金及附加万元0.00正常年份值7年利润总额万元3472.39正常年份值8所得税万元868.10正常年份值9年税后利润万元2604.29正常年份值10投资利润率11.57%11投资利税率11.57%12营业利润率23.74%13税后财务内部收益率〔全部投资〕12.30%大于基准收益率，工程可行14税前财务内部收益率〔全部投资〕16.14%大于基准收益率，工程可行15税后财务净现值FNPV〔I=5%〕万元7617.06大于零，工程可行16税前财务净现值FNPV〔I=5%〕万元12727.03大于零，工程可行17税后投资回收期年8.03含建设期36个月18税前投资回收期年7.02含建设期36个月19盈亏平衡点〔营业规模到达率〕55.15%工程主要问题及解决建议〔1〕工程总投资来源及投入问题工程总投资主要来自XXXXX自筹资金及银行贷款，按照方案在2021年9月份前完成工程申报审批工作。预计工程总投资资金到位时间在2021年10月。整个工程建设期内，公司主要完成工程的可研报告编制、工程备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。同时，公司拟设立专项资金账户用于工程建设资金的管理工作。〔2〕工程原辅料供给及使用问题工程日常运营所需护理耗材、食用原料以及相关有关老年人用品等原辅料目前在市场上供给充足，可以实现就近采购。工程本着优质效劳、创造一流品牌的理念，对相关材料环节进行严格把关，对供给商进行优选，保证生产顺利进行。〔3〕工程技术先进性问题工程运营本着高起点、高标准的准那么，拟采用国内先进护理技术及相关设备，引进先进管理经验，对员工进行专业化培训，保证优质效劳、精确管理、成为省内养老机构示范基地。综合而言，工程总投资来源明确，材料供给可以保障，护理技术及设备先进，其建设运营不存在其他重大问题。二、工程建设背景、必要性与可行性2.1工程建设背景2.1.1我国社会老龄化进程进一步加快根据联合国相关调查，世界人口将在2050年超过90亿，如生育率保持现有水平，将于21世纪末超过100亿大关。根据联合国数据，从现在到2050年，老龄人口将从6亿增加到近20亿，60岁以上的人口将超过15岁以下的青少年人数。其中，开展中国家的老龄人口预计将是现在的四倍，这一特殊变化将对全世界各国的每个社区、团体和个人产生巨大影响。目前，中国是全球目前唯一一个老年人口超过1亿的国家，且老年人口以每年3%左右的增速快速增加，是世界平均增速的5倍以上。图2-1我国老龄化速度概况资料来源：中国老龄委、北京华经纵横咨询我国20世纪50年代第一次生育顶峰出生人口相继进入老年。2005年中国60岁以上的老年人口有1.44亿，2021年这个数字已经上升至1.93亿，年复合增速4.27%，占人口的比重也从11.03%升至14.32%。预计到2021年底，我国60岁以上老年人口有望超过2亿，2021年那么很有可能超过2.21亿。而到2021年，我国老年人口数很可能超过2.43亿，老年人口占比超过17%。图2-2我国将迎来老龄化加速开展阶段资料来源：中国老龄委按照联合国的传统标准，60岁以上老年人口占比到达10%，或是65岁以上人口占总人口比重到达7%，那么意味着这个国家进入老龄化社会，我国在1999年已到达这个标准；60岁以上老年人口占比到达14%，为老龄社会，我国在2021年也已经到达这个标准，标志着我国已经正式进入老龄社会。而2021年后我国将进入人口老龄化迅速开展阶段。根据预测，从2021—2035年的20年间内，我国老年人口比例将增加一倍，到达20%，2050年老年人口比例将增加到30%，社会进入深度老龄化阶段。根据经济合作与开展组织〔OECD〕的人口开展预测，到2030年，中国65岁以上人口占比将超过日本，成为全球人口老龄化程度最高的国家。我国社会保障体系进一步完善“十一五〞时期，是建国以来社会保障体系建设开展最快的时期，社会保障制度建设取得突破性进展——覆盖城乡居民的社会保障体系框架根本形成，公布了?中华人民共和国社会保险法?，修订了?工伤保险条例?。建立了新型农村社会养老保险〔以下简称“新农保〞〕制度并开展试点，全面建立企业职工根本养老保险省级统筹制度，建立并全面实施城镇居民根本医疗保险制度。图2-3我国社会保障“十一五〞规划主要指标实现情况资料来源：?社会保障“十二五〞规划纲要?“十二五〞时期，我国将进一步完善社会保障制度，进一步扩大覆盖范围，稳步提高保障水平，2021年，我国城镇根本养老保险参保人数将到达3.57亿人，其中企业职工根本养老保险到达3.07亿人；新农保参保人数到达4.5亿人。城乡根本医疗保险参保率在2021年根底上提高3个百分点，城乡最低生活保障实现应保尽保。图2-4“十二五〞时期社会保障开展主要目标资料来源：?社会保障“十二五〞规划纲要?其中，国家将重点推进实施应对人口老龄化的社会保障政策，实现新农保制度全覆盖，提高根底养老金水平，完善企业职工根本养老保险制度。同时，国家已连续8年较大幅度调整企业退休人员根本养老金，国务院常务会议也通过自2021年1月起，企业退休人员根本养老金水平比2021年提高10%。图2-52002—2021年我国退休人员养老金开展情况数据来源：WIND资讯综上措施都将使得我国养老效劳行业的开展得到越来越广的开展空间。我国养老效劳行业开展潜力巨大我国社会养老效劳体系主要由居家养老、社区养老和机构养老等三个有机局部组成。近年来，国家加大对社会养老效劳体系建设的投入力度，大力鼓励社会力量参与，老龄效劳根底设施建设得到快速开展。但依旧存在着社区养老效劳设施和养老机构床位严重缺乏，供需矛盾突出，养老效劳布局不合理，区域、城乡开展不平衡等问题。根据全国老龄委的数据，2021年中国老年人市场的年需求到达1万亿元，2050年左右将到达5万亿元。而目前中国每年为老年人提供的产品缺乏1000亿元，供需之间存在巨大商机。而到2030年，预计我国养老产业规模有望到达20万亿元以上。同时社科研究院报告指出，我国消费结构转向老龄产业，老年消费即将井喷。2021年，我国老年人退休金总额达8383亿元，2021年，将达28145亿元，到2030年，退休金总额将到达73210亿元。另据调查，目前老年人可用于购置老年用品的支出已达4000亿元。以上数据显示，中国的老年群体已经成为一支重要的消费大军。图2-6我国老年人消费需求展望数据来源：WIND资讯其中，养老效劳行业将作为老年人生活的必要保障效劳提供行业，也将获得较为广阔的开展空间，行业开展潜力巨大，据推算，2021年我国老年人护理效劳和生活照料的潜在市场规模将超过4500亿元，养老效劳就业岗位潜在需求将超过500万个。2021年末，我国共有养老效劳机构4.2万个，床位381万张，收养各类人员262万人，根据国家相关规划，“十二五〞期间，我国将增加日间照料床位和机构养老床位340余万张，实现养老床位总数翻一番；改造30%现有床位，使之到达建设标准。2.1.4山东省大力推动老龄事业进一步开展“十一五〞期间，山东省老龄事业快速开展，全省各级、各部门坚持“党政主导、社会参与、全民关心〞的老龄工作方针，以保障和改善老年民生为出发点，积极推进养老保障和效劳、老年人权益保障、老年人文化体育活动和教育、老龄产业、老有所为管理效劳五个方面的体系建设，根本完成?山东省老龄事业开展“十一五〞规划?确定的任务目标，老龄事业有了长足开展，全省各类养老效劳床位到达32.6万张，每百名老年人拥有养老床位2.3张；居家养老效劳开始起步，从业人员素质不断提高。“十二五〞时期，山东省将面临更加严峻的人口老龄化形势，据预测，到2021年，全省60岁以上老年人口将到达1923万人，占总人口的比例上升至19.67%，年递增率为4.89%，年均净增老年人口80多万。80岁以上高龄老人将到达308万，占老年人口的比例超过16%，年递增率为6.39%。65岁以上空巢老人将到达1000万，空巢率超过70%。农村老年人口占农村总人口的比例上升至26.7%以上。为全面提升“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐〞的水平，让老年人生活得更加幸福、更有尊严，“十二五〞期间，山东省各级政府高度重视人口老龄化问题，不断加强对老龄工作的领导，政策体系日趋完善，制度保障更加有力，老年消费趋于旺盛，老龄事业开展的市场化程度明显提高，使得本省老龄事业在政治、经济、社会、文化、舆论等方面具备了更加有利的开展环境。2.2工程建设必要性工程建设是顺应我国养老事业开展方向的需要长期以来，党和政府十分关心老年群众，不断采取积极措施，推动老龄事业开展进步，取得举世瞩目的成就，为老龄事业持续开展奠定了很好的根底。“十二五〞时期，随着第一个老年人口增长顶峰到来，我国人口老龄化进程将进一步加快。从2021年到2021年，全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿，平均每年增加老年人860万；老年人口比重将由13.3%增加到16%，平均每年递增0.54个百分点。老龄化进程与家庭小型化、空巢化相伴随，与经济社会转型期的矛盾相交织，社会养老保障和养老效劳的需求急剧增加。为此，我国政府提出积极开展老龄效劳业，积极推进养老机构运营机制改革与完善，探索多元化、社会化的投资建设和管理模式。进一步完善和落实优惠政策，鼓励社会力量参与公办养老机构建设和运行管理。“十二五〞期间，实现新增各类养老床位342万张的开展目标。本工程建成后，将以老年人需求为设计及运营核心，强调老人的参与性，注重老人的感受。从道路交通、卫生、饮食、居住、建筑风格、绿化、景观、材料等全面考虑，以真正意义的为老人全心全意的效劳宗旨，为老年人提供一个集养生、医疗、学习、娱乐、教育、休闲于一体，生活舒造、设施配套、功能齐全的现代化新型老年社会福利机构。2.2.2工程建设将进一步满足日益增长的养老需求近年来，为进一步实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐〞的开展目标，山东省各级政府高度重视老龄事业开展，在经济社会开展水平不断提高的同时，优先保障和改善老年民生，优先为老年人提供社会公共效劳，优先让老年人共享经济社会开展成果，并不断建立健全社会养老保障体系，着力提高养老效劳保障水平，使得省内养老效劳需求空间不断增长。据统计，目前山东省有10.85%的老年人愿意入住养老院，打算在5年内入住养老院的比例为4.23%。“十二五〞末，山东老年人口将达1923万，需要养老床位81.34万张。而“十一五〞末，山东包括敬老院、福利院在内，总共只有32.6万张养老床位，其中25.2万张为敬老院和城市福利院拥有，真正为全社会老年人提供效劳的养老床位只有近7.4万张，养老床位实际缺口为73.94万张。本工程将通过建设现代化养老公寓、精神维系式有机种植、教育培训式绿化种植、义工实习式助老效劳等方式，提供2000张养老床位，能够缓解本区域老年居住难及老年人无人照顾的问题，更好地为老人的生活和健康保驾护航，创造更好的经济建设环境，维护社会稳定，共建和谐社会。工程建设是进一步提高居民生活质量的需要近年来，随着社会经济的不断开展，居民生活水平的不断提升，老年人也逐渐培养出自身的兴趣爱好、生活习惯和隐私，希望有自己独立的生活空间，他们多数离退休后有养老金，为独立生活提供了经济来源。因此，必须探讨建造功能设施完备的、较高标准的新型老年公寓，提升养老水平，以区别原来建立的敬〔养〕老院形式的老年公寓。本工程建成后，公寓应具备吃、住、医、学、乐、生活效劳照料等设施和功能，老年人一家一户居于每个单元中，每户都有自己独立的生活用房，包括起居室、卫生间、储藏室、洗浴设备和厨房，老人可携带自己喜爱的家具、厨房设备，每户要安装和紧急呼救装置，同时设有娱乐场所、洗衣房、健身房、阅览室、医务室、监护室、售货点等。公共食堂可按老人要求制作高、中、低档饭菜，老人也可自己开伙。高龄病残老人或生活不能自理的老人可由护理员照顾生活起居，进行特殊效劳，身体较好的老人可以经常进行健康体育锻炼，参加文化娱乐活动和医疗保健等知识的学习。本工程这种兼顾“居家养老〞和社会效劳为一体的老年公寓，起居生活完全是家庭式的，享受的各种效劳是社会化的，将成为本区域老年人所喜爱和要求的老年人乐园，老人的子女也可以进一步减轻负担，减少家庭矛盾，解除其后顾之忧，以便把更多的精力投入到经济建设的伟大事业中。同时，本工程建成后也还可以安置局部下岗职工，为他们提供再就业时机，为政府和企业分忧，有利于社会稳定，为进一步提升居民整体生活质量和水平做出应有的奉献。2.2.4工程建设是进一步提升区域养老效劳水平的需要为进一步满足居民日益增长的养老效劳的需求，鼓励扶持养老效劳机构，山东省规定，凡创办养老效劳企业的，注册资本均可按法定最低注册资本执行；养老效劳企业在办理年度检验和工商登记事项时，依法从快从简办理。对新办的非营利性养老效劳机构建设用地，经依法批准，可采用划拨或协议出让的方式供地，土地出让金可按不低于国家规定的最低标准收取。乡〔镇〕村公益性的养老效劳机构建设用地，经依法批准可使用集体所有的土地。对研发养老效劳产品的生产性工程用地，实行与工业工程用地同等的供地方式。本工程建成后，将成为布局合理、生活、效劳到位、管理科学、环境幽雅、充满生活乐趣的老年之家，并引进国内外先进的老年公寓设计运营理念，购置国内外先进老年人护理设备，对相关效劳人员进行专业培养，未来还将申请设立专业护理医院，不断将护理人性化、专业化、科学化、标准化，急老年人之所急，想老年人之所想，帮老年人之所需，实行科学化、标准化管理，使老年人住得安心、吃得舒心、玩得开心、健康温馨、子女放心，真正把老年公寓办成老年人颐养天年的幸福之家，让老年人切实感受到党和政府的温暖，共享社会开展成果。同时，本工程将以“区域示范工程、国内优秀工程〞为开展目标，对本区域养老效劳起到带头作用，进一步提升本区域养老效劳水平，为山东省老龄工作的顺利开展与深入推行做出应有的奉献。2.3工程建设可行性工程所处背景环境利好支撑工程可行从政策层面来看，本工程所涉及的老年人效劳行业，分别在?中华人民共和国国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要?、?中国老龄事业开展“十二五〞规划?、?社会保障“十二五〞规划纲要?、?社会养老效劳体系建设规划〔2021—2021年〕?、?山东省国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要?、?中共山东省委、山东省人民政府关于进一步加快老龄事业开展的意见?、?山东省老龄事业开展“十二五〞规划?以及?淄博市国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要?等政策文件中有所提及并明确指出相关产业开展方向，政策文件鼓励支持本工程产业进一步开展，以此进一步保障和改善老年民生，全面提升“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐〞的水平，让老年人生活得更加幸福、更有尊严。从政府支持力度来看，各级政府补贴力度可观：1.建设补贴2021年，山东省出台的?关于加快社会养老效劳体系建设的意见?指出，到2021年，根本建立以居家为根底、社区为依托、机构为支撑的社会养老效劳体系。“十二五〞期间，全省新增养老床位25万张，养护型和医护型床位占到各类养老床位总量的30%以上，实现每千名老年人拥有养老床位30张，实现日间照料效劳覆盖全部城市社区和半数以上农村社区，根本实现养老效劳信息平台覆盖全省城乡社区，根本实现养老护理员全员持证上岗。“十二五〞期间，省级财政对东、中、西部地区符合条件的公办和民办养老机构新建床位每张补助4500元、5500元、6500元，对改造(租赁)床位每张补助2000元、2500元、3000元。2.运营补贴?关于加快社会养老效劳体系建设的意见?指出，对民办非营利性和公建民营养老效劳机构按自理、半自理和完全不能自理老年人分别按每人每年360元、600元和720元标准给予运营补助。淄博市出台的?关于加快养老效劳业开展的意见?提出，市民政、财政等部门每年对各类养老效劳机构实行等级达标评定〔镇和街道中心敬老院除外〕，对经审核评定效劳质量高、收费价位低、效劳设施好的中低档养老效劳机构，每接收一位淄博户籍老年人，市财政按照每月100元的标准给予运营补助。除了财政补助外，淄博市还将对民办养老效劳机构给予税费优惠待遇，促进民办养老效劳机构的开展。?山东财政提高孤儿根本生活保障补助标准?提出，受近年来物价上涨等因素影响，孤儿养育本钱大幅增加，为切实保障好孤儿根本生活，对济南、淄博、东营、烟台、威海市社会散居和机构集中供养孤儿省级补助标准提高到每人每月344元和440元。新的补助标准自2013年1月1日起执行。从2021年起，淄博市社会散居孤儿根本生活费标准由每人每月不低于600元提高到不低于720元，福利机构供养孤儿根本生活费标准由每人每月不低于1003元提高到1533元。工程总计可获得的资金补贴如下：

表2-1工程可获补贴资金说明序号工程床数〔张〕补贴标准〔元/人〕收入〔万元〕1建设补贴〔一次性〕700055003850.002运营补贴2265.102.1养老财政补贴70001176.00完全自理老人4000130624.00半自理老人2000150360.00完全不能自理老人1000160192.002.2孤儿财政补贴46019731089.10合计6115.103.市场规模上升从市场环境看，本工程涉及行业市场开展呈上升趋势：老年公寓特别是独立的老年公寓，在欧美国家开展较早，建设较多，也积累了不少的经验。随着我国经济的迅速开展和生活水平的提高，对老年公寓的需求的不断增长，老年公寓在一些城市也相继开展起来，如北京太阳城国际老年公寓，是北京市规模最大的独立老年公寓。它建于北京北部的小汤山，占地面积42万平方米，总建筑面积18万平方米，可以容纳近万老人入住。它的环境优美、设施先进、效劳较好。上海市是最早进入老年型的城市，老龄事业开展较早。1990年开办的浦东老年公寓，是全国首批老年公寓之一。据统计，淄博市1987年开始进入老龄化城市行列，截至2012年12月31日，全市60周岁以上老年到达76.89万人，占全市总人口数的18.15%，高于全国、全省老年人口比例。其中：60～64岁的老年人26.54万人，占老年人口数的比例为34.52%；65～69岁的老年人16.41万人，占老年人口数的比例为21.35%；70～79岁的老年人23.82万人，占老年人口数的比例为30.98%；80～89岁的老年人9.1万人，占老年人口数的比例为11.83%；90～99岁的老年人1万人，占老年人口数的比例为1.3%；100岁以上老人184人，占老年人口数的比例为0.02%。未来，据淄博市老龄办估算，淄博市老年人口每年将以3.9%以上的速度递增，预计到2021年，淄博市老年人口将到达101.4万人，占全市人口的22.5%；到2045年，老年人口比率将到达全市总人口的1/3左右，老龄化形势日益严峻。据统计，2021年，淄博市有养老效劳机构164处，床位13044张，万名老年人拥有床位201张，其中民办养老机构62处，床位3937张。164处养老机构中，乡镇、村居敬老院