QACP诊断发表会课件

伊利·利乐技术合作项目，2009

QACP·定州液态奶事业部质量管理部定州工厂QACP项目组2009年7月6日~12月31日2010年1月1日~4月30日伊利·利乐技术合作项目，2009

QACP·定州液态奶事1定州伊利工厂质量系统诊断发表暨项目目标确认会QACP项目组2009年7月18日定州伊利工厂质量系统诊断发表暨项目目标确认会QACP项目组21、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）参加：QACP项目组、OPT项目组、工厂主办/主管当班班组长/工段长、员工代表、工厂助理/总经理时间：2009年7月18日，上午13:30~15:00主持：刘丽仙纪要：王雷、杨勇内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容31、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容4新成员原奶组前段组灌装组后段组新成员原奶组前段组灌装组后段组51、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容6QACP项目实施范围QACP项目实施范围7流程梳理与系统构成基础着眼点流程化常态化SOP化流程梳理与系统构成基础着眼点流程化常态化SOP化8QACP项目实施六步步骤0项目准备现状诊断组织完善目标设定步骤1项目训练项目明确项目启动步骤2CCP纠偏SOP修订硬件梳理流程梳理步骤3SOP宣贯流程解读持续纠偏步骤5流程固化SOP标准化系统初步步骤4流程试行技能发展样板化过程稽核QACP项目实施六步步骤0步骤1步骤2步骤3步骤5步骤491、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容101、质量管理现状综合诊断。2、质量控制流程全面性及运行状况诊断。3、质量标准实施状况诊断。4、质量结果收集及分析。5、员工质量能力诊断。6、管理层质量规划及执行状况诊断。7、综合质量水平评价。诊断目的诊断结果报告1、质量管理现状综合诊断。诊断目的诊断结果报告111、按4组划分2、分别针对CCS0~CCS9实施现场诊断及数据收集、整理及分析。3、组别：①原奶组：吴宇、赵六贵。②前段组：王长有、杨勇。③灌装组：王志刚、樊跃杰。④后段组：王军、王雷。针对性与小组安排

诊断结果报告1、按4组划分针对性与小组安排诊断结果报告12方法：1、整班过程质量控制细节（从收奶到装车），按7:00~19:00跟班进行。2、可量化数据、信息的收集、整理及分析。3、员工面谈及现场跟进，技能状况确认。4、CCP点、失控点与风险隐患点的收集、掌握与因果分析（流程缺失及执行状况分析）。5、5S、GMP、SSOP的实际状况确认。6、岗位责权力、部门接口、产量/品质/效率关联性与例外放行的实际合理性与运行状况。耗时：1、诊断时限：4天。2、结果汇总、分析、项目目标确认及报告编制：1天。3、报告发表会：0.5天。诊断方法、耗时与选定线2#UHT6#TBA223#UHT7#TBA225#UHT7#TFA7#UHT2#HDPE8#UHT12#PP诊断结果报告方法：诊断方法、耗时与选定线2#UHT3#UHT5#UHT7131、可量化指标的实际结果与相关分析（数据说话）。2、源头、过程、结果的实际受控状况（现场表现）。3、标准、制约、责任三要素的实际表现（SOP、流程健全性、有效性；部门协作性、岗位自主性等的综合分析）。4、人员职业素养表现（技能、责任心、自觉性；技术培训保证性）。诊断针对性诊断结果报告1、可量化指标的实际结果与相关分析（数据说话）。诊断针对性诊14方面1：质量控制过程受控状况分析方面2：质量结果量化分析方面3：质量管理系统水平诊断方面4：质量纠正、改善与预防能力分析诊断4方面诊断结果报告方面1：质量控制过程受控状况分析诊断4方面诊断结果报告15质量控制过程受控状况分析按：①原奶品质水平与控制状况②各生产工序实际控制水平及控制状况③原辅料使用控制状况④采样、检验及放行控制状况⑤仓储/出货实际控制状况⑥记录及点检实施状况六方面实施4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析按：4方面结果汇总及分析诊断结果报16质量控制过程受控状况分析：①原奶品质水平与控制状况

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报17质量控制过程受控状况分析：②各生产工序实际控制水平及控制状况A、先进先出符合性：原料接收到使用不符合先进先出原则【跟踪12批，1批不符合为B421车间使用批次为090704，而库房存有090619、090703两个批次】B、8：10发现现场存放半罐杂质较多的原优消料，标示回收时间7：55，送样时间8：00，而化验室无此送样记录。10：18此消料用于生产，期间无人监测，且未填写使用记录。4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解打入半成品中的消料质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报18质量控制过程受控状况分析：②各生产工序实际控制水平及控制状况C、CIP工艺参数满足度低，温度、电导均处于模拟状态进行，时间较随意，清洗五要素（介质、浓度、温度、流量、时间）中只能满足两个的要求，全天监控CIP符合率14.3%。4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报19质量控制过程受控状况分析：②各生产工序实际控制水平及控制状况D、管路过滤器未按要求进行清洗（现场拆卸5个，均有很多杂物，下图为混料3、4的过滤器）4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报20质量控制过程受控状况分析：③原辅料使用控制状况A、原料储存防护不佳，料袋破裂，原料被污染。

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报21质量控制过程受控状况分析：③原辅料使用控制状况B、不同原料穿插摆放，现场混乱，先进先出不便。

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报22质量控制过程受控状况分析：③原辅料使用控制状况C、投料间标识不规范（所有标识的数量栏均填写“使用中”）

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报23质量控制过程受控状况分析：③原辅料使用控制状况D、混砖高钙时，用掉纸屑的简易拌料桶混B2和D小料。

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报24质量控制过程受控状况分析：④采样、检验及放行控制状况

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报25质量控制过程受控状况分析：⑤仓储/出货实际控制状况

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报26质量控制过程受控状况分析：⑥记录及点检实施状况A、消料的回收及使用记录，只有回收记录，使用相关项没有填写。4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报27质量控制过程受控状况分析：⑥记录及点检实施状况B、消料回收车及小料添加车没有清洗记录，实际未按要求进行清洗。4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报28质量结果量化分析按：①质量指标结果综合②质量排名分析③客诉结果及分析④关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）⑤人员技能水品（操作、质检、维修）五个方面实施4方面结果汇总及分析

诊断结果报告质量结果量化分析按：4方面结果汇总及分析诊断结果报告29质量结果量化分析：①质量指标结果综合

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解30质量结果量化分析：①质量指标结果综合

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解31质量结果量化分析：①质量指标结果综合

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解32质量结果量化分析：①质量指标结果综合

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解33质量结果量化分析：②质量排名分析

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解34质量结果量化分析：③客诉结果及分析

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解35质量结果量化分析：④关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）A、化料过程温度不符合工艺要求（砖低脂舒化牛奶化B313、B314时要求温度为60-65度，但实际在化料时TB51温度为71度）5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解36质量结果量化分析：④关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）B、CIP过程工艺参数满足度低，温度、电导均处于模拟状态，不能满足清洗五要素的要求。5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解37质量结果量化分析：④关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）C、罐及管线的清洗周期不能按照标准执行。

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解罐号（线）清洗时间清洗类别应进行CIP时间查验日期执行情况TC327月4号碱7月11日前7月15号未CIPC3C57月3号碱7月10日前7月15号未CIPC3L67月3号碱7月10日前7月15号未CIPTC517月4号碱7月11日前7月15号未CIPTC527月4号碱7月11日前7月15号未CIP质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解38质量结果量化分析：⑤人员技能水平（操作、质检、维修）A、前处理工段有80名员工，工龄1年以下有36名，占总人数的45%，均分布在关键岗位。操作工的年轻化导致设备原理及操作规范不清晰。5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解39质量管理系统水平诊断按：①操作及控制标准健全性②操作及控制标准宣贯有效性③操作及控制标准执行符合性④控制流程健全性⑤控制流程合理性⑥控制流程符合性六个方面实施5方面结果汇总及分析

诊断结果报告质量管理系统水平诊断按：5方面结果汇总及分析诊断结果报告40质量管理系统水平诊断：①操作及控制标准健全性

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例41质量管理系统水平诊断：②操作及控制标准宣贯有效性

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例42质量管理系统水平诊断：③操作及控制标准执行符合性

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例43质量管理系统水平诊断：④控制流程健全性【如消料回收1小时，而无监督检查机制

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例44质量管理系统水平诊断：⑤控制流程合理性【松还是严

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例45质量管理系统水平诊断：⑥控制流程符合性【总结5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例46质量纠正、改善与预防能力分析按：①重复发生问题比率【文字描述】②质量分析会整改结果/整改率③质量改善推进水平”三方面实施5方面结果汇总及分析

诊断结果报告质量纠正、改善与预防能力分析按：5方面结果汇总及分析诊断结47质量纠正、改善与预防能力分析：①重复发生问题比率A、消料回收及时率，各班都未按标准执行，导致灌装工段的消料在灌装车间的高温下及在前处理的暂存过程中微生物滋生，品质降低。B、消料的杂质含量较高，过程控制失效。C、一次配料合格率，在每个配料员的工作中没有概念，实际比率较低，反复调整带来质量隐患。D、CIP过程控制手动模拟，导致清洗效果受影响。三班组在交接班时把介质浓度配至合格范围，当班时间模拟或跳步完成清洗，已经形成潜规则。5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量纠正、改善与预防能力分析：5方面结果汇总及分析诊断结果48质量纠正、改善与预防能力分析：②质量分析会整改结果/整改率

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量纠正、改善与预防能力分析：5方面结果汇总及分析诊断结果49质量纠正、改善与预防能力分析：③质量改善推进水平5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量纠正、改善与预防能力分析：5方面结果汇总及分析诊断结果50诊断结果综述

指标实际值目标值指标实际值目标值标准完整率%≥99%CCP后纠偏重发率%＜5%在用标准正确率%100%质检员/班长质量技能测评分≥90分标准宣贯知晓率分≥95分技术主办/主管质量技能测评分≥95分标准执行符合性%≥99%班损失班次/月（100~200元计）次≤20班次/月控制流程满足度%≥95%班损失班次/月（200~1,000元计）次≤10班次/月控制流程知晓率%≥95%班损失班次/月（1,000~3,000元计）次≤5班次/月控制流程执行符合率%≥90%厂内批量质量事故次/年≤1次/年质量分析会问题整改率%≥95%市场批量投诉事故次/年0次/年诊断结果报告诊断结果综述指标实际值目标值指标实际值目标值标准完整率%≥51诊断结果综述指标实际值目标值指标实际值目标值质量培训师培训能力测评分≥90分维修主办/主管质量技能测试分≥90分设备操作员质量技能测试分≥90分采购员/保管/叉车四级质量认知测试分≥80分维修员质量技能测试分≥85分采购主办/主管质量认知测试分≥85分生产班长/段长质量技能测试分≥90分物流叉车司机/客服质量认知测试分≥80分生产主办/主管质量技能测试分≥95分物流主办/调度/主管质量认知测试分≥90分维修班长/段长质量技能测试分≥85%标准与流程执行绩效值分≥6分诊断结果报告诊断结果综述指标实际值目标值指标实际值目标值质量培训师分≥9521、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容53项目目标量化指标组别项目任务量化目标值备注原奶组前段组灌装组后段组其它项目目标量化指标组别项目任务量化目标值备注原奶组前段组灌装54实施步骤：项目启动及运行当项目的量化指标确认，所有CCS的纠偏与改进都将按计划实施。CCS0~9以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即：1、首先是纠偏：针对重大质量风险，即时纠偏；

2、而后确认整个生产流程中所涉猎的岗位；

3、编制岗位职责、权限接口，明确所有岗位及职能的质量责任；

4、按源头、过程、结果三阶段将生产线从原奶生产到货品装运分解出子工序；目标达成步骤实施步骤：项目启动及运行目标达成步骤55实施步骤：项目启动及运行当项目的量化指标确认，所有CCS的纠偏与改进都将按计划实施。CCS0~9以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即：

5、按事前/事中/事后做出控制流程框架；

6、按流程需要堆码出SOP条目；

7、在条目范围内，修订、编制相应的SOP，并可视化、表格化（实施者与项目组共同完成）；

8、同步查核硬件问题：管线连接合理性、工艺合理性、流程合理性、参数合理性及CIP系统及清洗效果合理性等；项目目标的达成步骤简述实施步骤：项目启动及运行项目目标的达成步骤简述56实施步骤：项目启动及运行当项目的量化指标确认，所有CCS的纠偏与改进都将按计划实施。CCS0~9以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即：

9、逐步开展相应培训：标准宣贯、流程宣贯、基础操作、基础质检、基础QA/QC、质量维护技术、制约流程解读、岗位责任解读、部门接口解读等；

10、在执行者掌握SOP、清晰岗位责任的基础上，模拟流程运行；

11、深入强化流程运行与责任落实，使实施者逐步掌握并固化；项目目标的达成步骤简述实施步骤：项目启动及运行项目目标的达成步骤简述57实施步骤：项目启动及运行当项目的量化指标确认，所有CCS的纠偏与改进都将按计划实施。CCS0~9以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即：

12、将所有工序的控制流程与自主责任标准化；

13、以记录、动态监控系统、现场查核、制约流程为基础，确认每日质量控制常态化；

14、定期流程受控性现状审核；

15、持续维持与改善。项目目标的达成步骤简述实施步骤：项目启动及运行项目目标的达成步骤简述581、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容59子项目与小组构成一览表项目分类子项目子项目组构成备注原奶组前段组混料过程控制配料过程控制CIP消料回收控制UHT子项目与小组构成一览表项目分类子项目子项目组构成备注原奶组前60子项目与小组构成一览表项目分类子项目子项目组构成备注原奶组前段组灌装组后段组子项目与小组构成一览表项目分类子项目子项目组构成备注原奶组前61子项目与小组构成一览表项目分类子项目子项目组构成备注原奶组前段组灌装组后段组子项目与小组构成一览表项目分类子项目子项目组构成备注原奶组前62子项目与小组构成一览表项目分类子项目子项目组构成备注原奶组前段组灌装组后段组子项目与小组构成一览表项目分类子项目子项目组构成备注原奶组前631、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容64日期：2009年7月20日~31日，定州伊利三楼培训室参加：

1、QACP项目组全体（10人）

2、质管部工厂评价组（9人）

3、质管部督导（1人）

4、肇东伊利（2人）、奶粉事业部（4人）

5、定州伊利（5+2人）、旁听主管（5人）、OPT（4人）

6、共计：42人内容：QACP相关流程、方法、工具及基础常识目标：项目组认知、工厂入门、评估组强化、外厂学习讲师：QDD、质管部、评估组、工厂等训练营日期：2009年7月20日~31日，定州伊利三楼培训室训练651、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容661、全员参与，各负其责2、按时按量，完成任务3、全心投入，共同提高4、团结协作，达成目标5、学习进步，以身作则6、严谨务实，持续改善项目实施过程纪律6条1、全员参与，各负其责项目实施过程纪律6条67全质量、零缺陷，维持改善，持续发展全质量、零缺陷，维持改善，持续发展68Thanks，谢谢QACP（伊利/利乐）管理组：李印所、赵平、邵建波、孟献东、郭景峰QACP（伊利）项目组：组长刘丽仙，副组长张洪泉组员吴宇/赵六贵、王长有/杨勇、王志刚/樊跃杰、王军/王雷QACP（利乐）项目现场支持：徐光宇Thanks，谢谢QACP（伊利/利乐）管理组：69伊利·利乐技术合作项目，2009

QACP·定州液态奶事业部质量管理部定州工厂QACP项目组2009年7月6日~12月31日2010年1月1日~4月30日伊利·利乐技术合作项目，2009

QACP·定州液态奶事70定州伊利工厂质量系统诊断发表暨项目目标确认会QACP项目组2009年7月18日定州伊利工厂质量系统诊断发表暨项目目标确认会QACP项目组711、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）参加：QACP项目组、OPT项目组、工厂主办/主管当班班组长/工段长、员工代表、工厂助理/总经理时间：2009年7月18日，上午13:30~15:00主持：刘丽仙纪要：王雷、杨勇内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容721、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容73新成员原奶组前段组灌装组后段组新成员原奶组前段组灌装组后段组741、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容75QACP项目实施范围QACP项目实施范围76流程梳理与系统构成基础着眼点流程化常态化SOP化流程梳理与系统构成基础着眼点流程化常态化SOP化77QACP项目实施六步步骤0项目准备现状诊断组织完善目标设定步骤1项目训练项目明确项目启动步骤2CCP纠偏SOP修订硬件梳理流程梳理步骤3SOP宣贯流程解读持续纠偏步骤5流程固化SOP标准化系统初步步骤4流程试行技能发展样板化过程稽核QACP项目实施六步步骤0步骤1步骤2步骤3步骤5步骤4781、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容791、质量管理现状综合诊断。2、质量控制流程全面性及运行状况诊断。3、质量标准实施状况诊断。4、质量结果收集及分析。5、员工质量能力诊断。6、管理层质量规划及执行状况诊断。7、综合质量水平评价。诊断目的诊断结果报告1、质量管理现状综合诊断。诊断目的诊断结果报告801、按4组划分2、分别针对CCS0~CCS9实施现场诊断及数据收集、整理及分析。3、组别：①原奶组：吴宇、赵六贵。②前段组：王长有、杨勇。③灌装组：王志刚、樊跃杰。④后段组：王军、王雷。针对性与小组安排

诊断结果报告1、按4组划分针对性与小组安排诊断结果报告81方法：1、整班过程质量控制细节（从收奶到装车），按7:00~19:00跟班进行。2、可量化数据、信息的收集、整理及分析。3、员工面谈及现场跟进，技能状况确认。4、CCP点、失控点与风险隐患点的收集、掌握与因果分析（流程缺失及执行状况分析）。5、5S、GMP、SSOP的实际状况确认。6、岗位责权力、部门接口、产量/品质/效率关联性与例外放行的实际合理性与运行状况。耗时：1、诊断时限：4天。2、结果汇总、分析、项目目标确认及报告编制：1天。3、报告发表会：0.5天。诊断方法、耗时与选定线2#UHT6#TBA223#UHT7#TBA225#UHT7#TFA7#UHT2#HDPE8#UHT12#PP诊断结果报告方法：诊断方法、耗时与选定线2#UHT3#UHT5#UHT7821、可量化指标的实际结果与相关分析（数据说话）。2、源头、过程、结果的实际受控状况（现场表现）。3、标准、制约、责任三要素的实际表现（SOP、流程健全性、有效性；部门协作性、岗位自主性等的综合分析）。4、人员职业素养表现（技能、责任心、自觉性；技术培训保证性）。诊断针对性诊断结果报告1、可量化指标的实际结果与相关分析（数据说话）。诊断针对性诊83方面1：质量控制过程受控状况分析方面2：质量结果量化分析方面3：质量管理系统水平诊断方面4：质量纠正、改善与预防能力分析诊断4方面诊断结果报告方面1：质量控制过程受控状况分析诊断4方面诊断结果报告84质量控制过程受控状况分析按：①原奶品质水平与控制状况②各生产工序实际控制水平及控制状况③原辅料使用控制状况④采样、检验及放行控制状况⑤仓储/出货实际控制状况⑥记录及点检实施状况六方面实施4方面结果汇总及分析诊断结果报告质量控制过程受控状况分析按：4方面结果汇总及分析诊断结果报85质量控制过程受控状况分析：①原奶品质水平与控制状况

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报86质量控制过程受控状况分析：②各生产工序实际控制水平及控制状况A、先进先出符合性：原料接收到使用不符合先进先出原则【跟踪12批，1批不符合为B421车间使用批次为090704，而库房存有090619、090703两个批次】B、8：10发现现场存放半罐杂质较多的原优消料，标示回收时间7：55，送样时间8：00，而化验室无此送样记录。10：18此消料用于生产，期间无人监测，且未填写使用记录。4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解打入半成品中的消料质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报87质量控制过程受控状况分析：②各生产工序实际控制水平及控制状况C、CIP工艺参数满足度低，温度、电导均处于模拟状态进行，时间较随意，清洗五要素（介质、浓度、温度、流量、时间）中只能满足两个的要求，全天监控CIP符合率14.3%。4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报88质量控制过程受控状况分析：②各生产工序实际控制水平及控制状况D、管路过滤器未按要求进行清洗（现场拆卸5个，均有很多杂物，下图为混料3、4的过滤器）4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报89质量控制过程受控状况分析：③原辅料使用控制状况A、原料储存防护不佳，料袋破裂，原料被污染。

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报90质量控制过程受控状况分析：③原辅料使用控制状况B、不同原料穿插摆放，现场混乱，先进先出不便。

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报91质量控制过程受控状况分析：③原辅料使用控制状况C、投料间标识不规范（所有标识的数量栏均填写“使用中”）

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报92质量控制过程受控状况分析：③原辅料使用控制状况D、混砖高钙时，用掉纸屑的简易拌料桶混B2和D小料。

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报93质量控制过程受控状况分析：④采样、检验及放行控制状况

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报94质量控制过程受控状况分析：⑤仓储/出货实际控制状况

4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报95质量控制过程受控状况分析：⑥记录及点检实施状况A、消料的回收及使用记录，只有回收记录，使用相关项没有填写。4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报96质量控制过程受控状况分析：⑥记录及点检实施状况B、消料回收车及小料添加车没有清洗记录，实际未按要求进行清洗。4方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量控制过程受控状况分析：4方面结果汇总及分析诊断结果报97质量结果量化分析按：①质量指标结果综合②质量排名分析③客诉结果及分析④关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）⑤人员技能水品（操作、质检、维修）五个方面实施4方面结果汇总及分析

诊断结果报告质量结果量化分析按：4方面结果汇总及分析诊断结果报告98质量结果量化分析：①质量指标结果综合

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解99质量结果量化分析：①质量指标结果综合

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解100质量结果量化分析：①质量指标结果综合

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解101质量结果量化分析：①质量指标结果综合

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解102质量结果量化分析：②质量排名分析

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解103质量结果量化分析：③客诉结果及分析

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解104质量结果量化分析：④关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）A、化料过程温度不符合工艺要求（砖低脂舒化牛奶化B313、B314时要求温度为60-65度，但实际在化料时TB51温度为71度）5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解105质量结果量化分析：④关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）B、CIP过程工艺参数满足度低，温度、电导均处于模拟状态，不能满足清洗五要素的要求。5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解106质量结果量化分析：④关键控制点受控状况（操作符合性、CIP准确性、维保及时有效性）C、罐及管线的清洗周期不能按照标准执行。

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解罐号（线）清洗时间清洗类别应进行CIP时间查验日期执行情况TC327月4号碱7月11日前7月15号未CIPC3C57月3号碱7月10日前7月15号未CIPC3L67月3号碱7月10日前7月15号未CIPTC517月4号碱7月11日前7月15号未CIPTC527月4号碱7月11日前7月15号未CIP质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解107质量结果量化分析：⑤人员技能水平（操作、质检、维修）A、前处理工段有80名员工，工龄1年以下有36名，占总人数的45%，均分布在关键岗位。操作工的年轻化导致设备原理及操作规范不清晰。5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量结果量化分析：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例讲解108质量管理系统水平诊断按：①操作及控制标准健全性②操作及控制标准宣贯有效性③操作及控制标准执行符合性④控制流程健全性⑤控制流程合理性⑥控制流程符合性六个方面实施5方面结果汇总及分析

诊断结果报告质量管理系统水平诊断按：5方面结果汇总及分析诊断结果报告109质量管理系统水平诊断：①操作及控制标准健全性

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例110质量管理系统水平诊断：②操作及控制标准宣贯有效性

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例111质量管理系统水平诊断：③操作及控制标准执行符合性

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例112质量管理系统水平诊断：④控制流程健全性【如消料回收1小时，而无监督检查机制

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例113质量管理系统水平诊断：⑤控制流程合理性【松还是严

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例114质量管理系统水平诊断：⑥控制流程符合性【总结5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量管理系统水平诊断：5方面结果汇总及分析诊断结果报告实例115质量纠正、改善与预防能力分析按：①重复发生问题比率【文字描述】②质量分析会整改结果/整改率③质量改善推进水平”三方面实施5方面结果汇总及分析

诊断结果报告质量纠正、改善与预防能力分析按：5方面结果汇总及分析诊断结116质量纠正、改善与预防能力分析：①重复发生问题比率A、消料回收及时率，各班都未按标准执行，导致灌装工段的消料在灌装车间的高温下及在前处理的暂存过程中微生物滋生，品质降低。B、消料的杂质含量较高，过程控制失效。C、一次配料合格率，在每个配料员的工作中没有概念，实际比率较低，反复调整带来质量隐患。D、CIP过程控制手动模拟，导致清洗效果受影响。三班组在交接班时把介质浓度配至合格范围，当班时间模拟或跳步完成清洗，已经形成潜规则。5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量纠正、改善与预防能力分析：5方面结果汇总及分析诊断结果117质量纠正、改善与预防能力分析：②质量分析会整改结果/整改率

5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量纠正、改善与预防能力分析：5方面结果汇总及分析诊断结果118质量纠正、改善与预防能力分析：③质量改善推进水平5方面结果汇总及分析

诊断结果报告实例讲解质量纠正、改善与预防能力分析：5方面结果汇总及分析诊断结果119诊断结果综述

指标实际值目标值指标实际值目标值标准完整率%≥99%CCP后纠偏重发率%＜5%在用标准正确率%100%质检员/班长质量技能测评分≥90分标准宣贯知晓率分≥95分技术主办/主管质量技能测评分≥95分标准执行符合性%≥99%班损失班次/月（100~200元计）次≤20班次/月控制流程满足度%≥95%班损失班次/月（200~1,000元计）次≤10班次/月控制流程知晓率%≥95%班损失班次/月（1,000~3,000元计）次≤5班次/月控制流程执行符合率%≥90%厂内批量质量事故次/年≤1次/年质量分析会问题整改率%≥95%市场批量投诉事故次/年0次/年诊断结果报告诊断结果综述指标实际值目标值指标实际值目标值标准完整率%≥120诊断结果综述指标实际值目标值指标实际值目标值质量培训师培训能力测评分≥90分维修主办/主管质量技能测试分≥90分设备操作员质量技能测试分≥90分采购员/保管/叉车四级质量认知测试分≥80分维修员质量技能测试分≥85分采购主办/主管质量认知测试分≥85分生产班长/段长质量技能测试分≥90分物流叉车司机/客服质量认知测试分≥80分生产主办/主管质量技能测试分≥95分物流主办/调度/主管质量认知测试分≥90分维修班长/段长质量技能测试分≥85%标准与流程执行绩效值分≥6分诊断结果报告诊断结果综述指标实际值目标值指标实际值目标值质量培训师分≥91211、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）2、QACP项目诊断流程简介（刘丽仙，5min）3、QACP项目（定州）诊断结果（刘丽仙，20min）4、QACP项目（定州）目标与达成步骤（刘丽仙，10min）5、QACP子项目小组构成（张洪泉，10min）6、QACP训练营注意事项及简介（张洪泉，5min）7、QACP项目纪律简述（刘丽仙，5min）内容1、QACP项目组新入选成员简介（张洪泉，5min）内容122项目目标量化指标组别项目任务量化目标值备注原奶组前段组灌装组后段组其它项目目标量化指标组别项目任务量化目标值备注原奶组前段组灌装123实施步骤：项目启动及运行当项目的量化指标确认，所有CCS的纠偏与改进都将按计划实施。CCS0~9以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即：1、首先是纠偏：针对重大质量风险，即时纠偏；

2、而后确认整个生产流程中所涉猎的岗位；

3、编制岗位职责、权限接口，明确所有岗位及职能的质量责任；

4、按源头、过程、结果三阶段将生产线从原奶生产到货品装运分解出子工序；目标达成步骤实施步骤：项目启动及运行目标达成步骤124实施步骤：项目启动及运行当项目的量化指标确认，所有CCS的纠偏与改进都将按计划实施。CCS0~9以四组形式划分，同步开展。在调研基础上，实施反切入，即：

5、按事前/事中/事后做出控制流程框架；

6、按流程需要堆码出SOP条目；

7、在条目范围内，修订、编制相应的SOP，并可视化、表格化（实施者与项目组共同完成）；

8、同步查核硬件问题：管线连接合理性、工艺合理性、流程合理性、参数合理性及CIP系统及清洗效果合理性等；项目目标的达成步骤简述实施步骤：项目启