两个体系考核办法

-16-风险分级管控与隐患排查治理体系运行管理考核办法公司各车间、部室：为切实抓好安全风险管控与隐患排查治理日常运行管理，进一步明确风险分级管控与隐患排查治理（以下简称“两个体系”）体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。一、运行流程（一）岗位（班组）采用《现场隐患排查记录本》各车间岗位：岗位工（班组长）作业前，应严格按管控措施进行排查，并如实进行填写。首先填写“作业地点”、“时间”、“班次”，其次按照管控措施内容逐项对照现场进行排查，如管控措施已落实，在管控措施对应序号后面方框内打“√”。如管控措施未落实，在管控措施对应序号前面方框内打“×”，立即对未落实项现场组织整改，并在《隐患排查登记表》（附件1）上做记录，由本单位安全管理部门负责人验收签字。对当班未整改的隐患下班后汇报本单位安全管理部门负责人，并对接班人员交待隐患处置情况。（二）车间、部室各车间、部室：部门负责人每日负责整理汇总岗位工（班组长）汇报的不能当班整改的隐患，填入《隐患排查汇总表》内（附件2），并明确整改责任人、整改措施和整改期限。整改完毕将整改完成情况、完成时间填入表内，并经验收人签字确认后存档备查。当出现验收不合格情形时，验收人员不予恢复验收信息，分管负责人需重新安排整改。（三）各单位按照《现场隐患排查记录本》每周开展一次隐患排查工作，对一时不能整改的隐患、排查表中没有的危险源，填入《车间隐患排查汇总表》（附件3），并落实整改责任人、整改措施和整改期限，到期组织复查，经复查人验收合格后签字、盖章，并于每周周四前将车间隐患汇总表（电子版）报安监处备案，纸质版自存备查。（四）部门按照《部门隐患排查记录表》每月开展隐患排查工作，并现场填写隐患排查表，发现的隐患，填入《部门隐患排查汇总表》（附件4），并负责督促责任单位按期整改，到期自行组织复查，整改验收合格，整改督办责任部门责任人签字、盖章后，并于每月6、16日前将隐患排查表、隐患汇总表（电子版）报安监处备案，纸质版自存备查。（五）每季度由安监处组织公司各级管理人员开展隐患排查工作，发现的隐患由安监处负责落实整改责任填入《集团股份有限公司隐患排查汇总表》（附件5），最迟次日向责任单位下达，并监督整改闭合，整理归档。（六）一般隐患整改完毕，填写《一般隐患整改销号审批表》（附件6）单位分管负责人签字，加盖单位（部门）公章后，报安监处进行隐患销号，形成闭环并归档。（七）重大隐患整改完毕，公司安监处填写《重大隐患整改销号审批表》（附件7），公司主要负责人签字、盖章销号存档。二、日常运行管理考核（一）岗位：1、岗位工必须熟知本岗位风险点名称、等级、所包含主要危险源数量、名称、管控措施等内容，否则对岗位工罚款100元/次，并连带单位（部门）分管负责人50元/次。2、各车间、岗位工不进行隐患排查、不及时填写、不按规定格式填写、不排查就随便填写《现场隐患排查记录本》、《隐患排查登记表》及在记录本乱涂乱画、不上报隐患、有隐患未查出等现象，每一项对岗位工罚款100元，并连带处罚单位（部门）分管负责人50元。3、车间分管负责人安排整改人、验收人未及时进行现场整改、验收，未及时回复信息或未进行整改、验收就回复信息的，每项对责任人罚款100元。班组：各车间班组长负责监督各岗位隐患排查执行情况，对本班组（班次）各岗位危险源每日（每班）排查一次，并对排查出的隐患及岗位工上报隐患现场组织整改并在《隐患排查登记表》记录，现场处理不了的隐患应及时汇报本单位分管负责人，否则对班组长罚款100元/次。（三）基层单位（车间、部室）：1、单位管理人员应熟练掌握“两个体系”运行工作流程，加强对“两个体系”日常运行情况监督，监督不到位对单位分管负责人罚款100元/次。2、建立“两个体系”运行信息档案，未建立运行档案、档案管理混乱、不齐全的，对单位主要负责人罚款100元/次。3、《风险点分级管控清单》妥善保存，便于查阅，否则对单位主要负责人罚款100元/次。4、各车间部室必须及时对上报的当班未能整改隐患进行统计，填写《隐患排查汇总表》，及时落实整改责任，并形成闭合管理，否则对车间部室负责人罚款100元/次。6、各车间部室分管负责人必须及时对上报的当班未能整改隐患安排整改、验收以及验收不合格隐患重新安排整改，并统计每天每班所有岗位是否全部进行排查。否则对车间部室分管负责人罚款100元/次。7、车间部室每周不按规定开展隐患排查、不及时填写《隐患排查汇总表》和《车间隐患排查汇总表》、不落实整改闭合、不按时将《隐患排查汇总表》和《车间隐患排查汇总表》（电子版）报安监处备案，对主要负责人罚款100元/次。8、各车间部室接到《部门隐患排查汇总表》、《集团股份有限公司隐患排查汇总表》后，立即组织整改，整改完后及时闭合、上报，不按期整改或整改不合格、整改后不闭合上报的，对单位主要负责人罚款100元/次。（四）部门：部门每月不按规定开展专业隐患排查、不及时填写《部门隐患排查汇总表》，不监督相关责任单位落实整改闭合、不按时将《部门隐患排查汇总表》（电子版）报安监处备案，对专业主要负责人罚款100元/次。（五）公司：每季度由安监处组织公司各级管理人员开展隐患排查，不按规定开展隐患排查、不及时填写《集团股份有限公司隐患排查汇总表》、不监督相关责任单位落实整改闭合，对安监处主要负责人罚款100元/次。三、月度运行管理考核1、每月25日“两个体系”建设领导小组办公室对各车间部室单位“两个体系”运行情况，按百分制进行量化考核（见附表8），得分按照10%比例折算，纳入车间班组考核得分。2、考核结果与个人月度安全责任清单落实考核挂钩。考核得分低于90分的，扣单位主要负责人安全责任清单考核5分；考核得分低于80分的，扣单位主要负责人安全责任清单考核10分。本办法自下发之日起实施。附件：隐患排查登记表隐患排查汇总表车间隐患排查汇总表部门隐患排查汇总表5、集团股份有限公司隐患排查汇总表6、一般隐患整改销号审批表7、重大隐患整改销号审批表8、《集团股份有限公司风险分级管控与隐患排查治理体系运行管理考核表》集团股份有限公司2017年9月1日附件1：隐患排查登记表单位：年月日序号岗位排查人排查时间隐患内容整改措施整改结果整改人签字验收

结果验收人签字月日班123456填表说明：表格内“整改措施”前五项内容由排查人填写，“整改结果”和“整改人签字”由整改人填写，“验收结果”和“验收人签字”由验收人填写附件2：隐患排查汇总表单位：年月序号岗位排查人排查时间隐患内容整改措施整改

时间整改

责任人整改结果整改人签字验收

结果验收人签字月日班123456填表说明：表格内“整改责任人”前七项内容由单位填写，“整改结果”和“整改人签字”由整改人填写，“验收结果”和“验收人签字”由验收人填写附件3：车间隐患排查汇总表单位：年月日序号隐患地点隐患内容整改措施整改

时间整改

责任人整改结果整改人签字验收

结果验收人签字123456排查人员：填表说明：表格内“整改责任人”前七项内容由单位填写，“整改结果”和“整改人签字”由整改人填写，“验收结果”和“验收人签字”由验收人填写附件4：部门隐患排查汇总表专业：年月序号责任

单位隐患地点隐患内容整改措施责任单位整改

时间整改

责任人整改结果整改人签字验收

结果验收人签字12345排查人员（签字）：填表说明：“整改责任人”前七项内容由单位填写，“整改结果”和“整改人签字”由整改人填写，“验收结果”和“验收人签字”由验收人填写附件5：集团股份有限公司公司隐患排查汇总表集团股份有限公司年月序号类别隐患内容整改措施责任单位责任人整改

期限整改结果整改人签字验收

结果验收人签字12345检查负责人：检查人员：（附检查签字表）附件6：一般隐患整改销号审批表单位：年月日责任单位整改责任人隐患名称地点发现时间完成时间隐患情况整改情况车间（部门）分管负责人意见附件7：重大隐患整改销号审批表隐患编号：企业名称企业负责人隐患名称隐患类型发现时间完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况企业分管负责人意见企业主要负责人意见政府监管部门意见附件8：风险分级管控与隐患排查治理体系运行管理考核表部门：年月日责任

主体检查方式考核标准扣分细则标准分扣分原因得分岗

位现场抽查岗位工必须熟知本岗位风险点名称、等级、危险源数量、名称及管控措施对岗位存在风险不熟悉的，每人次扣1分10分现场检查“岗位安全风险告知牌”按标准悬挂，保持整洁完好风险告知牌板污损严重的，每个牌板扣1分。10分现场检查《现场隐患排查记录本》保持整洁完好，不准乱涂乱画记录本随便乱扔乱放、保存不整洁的，每项扣1分。10分现场检查岗位工按照排查本内容认真排查隐患，发现隐患登记上表，填写必须认真仔细，不能乱涂乱画不按照要求排查，不排查就随便填写信息，未上报当班未能整改项的，每个岗位扣1分10分现场检查岗位及时进行排查，并认真填写排查信息，并及时报告本单位分管负责人不及时报告排查信息的每个岗位扣1分10分现场检查各车间部室安排整改人、验收人，按要求进行现场整改、验收，并及时回复整改、验收信息整改人未按要求进行整改或整改不彻底就回复信息的，每个岗位扣2分；验收人未按要求进行验收或未验收就回复信息的，每个岗位扣2分10分资料检查岗位工发现隐患，立即进行整改，当班不能整改的及时登记上报，并采取先期处置措施发现隐患不登