人力资源管理制度僵化(15篇)

Word———人力资源管理制度僵化(15篇)【第1篇】房地产公司人力资源管理：人事制度

房地产开发公司人力资源管理:人事制度

一、聘用

公司各机构需要增加人员时,先填写《人员增补申请表》,经主管领导核准后,由人力资源部门统一聘请。

员工聘请实行内部选聘和对外聘请两种方式

1、内部选聘:从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外聘请:对外聘请采纳媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等

途径进行。应聘人员填写《聘请登记表》,甄选资料,确定测试人员名单;人力资源部门进行初试,初试合格者,以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试,并做出结论性评价;复核应聘者相关证件,对应聘者进行背景调查,由权限领导进行核决。

二、试用期

新进员工须经人力资源部门进行岗前培训,经培训考核合格后方可试用,试用前签订试用合同。录用员工正式上岗,进入试用期,试用期为1-3个月。

三、转正

员工从人力资源部门领取转正申请单,填写《转正申请单》,由主管上级详细签署看法并与人力资源部门协调,由人力资源部门呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理方法

工作制度:

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、仔细履行岗位职责,正确处理分工与协作关系。

3、听从上级指挥,有不同看法应当面或书面陈述,并提出相应的措施。一经上级打算,应马上遵照执行。

4、准时上下班,对所负责的工作保证时效,不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访,不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特别、紧急需要,听从加班、值日等支配。

工作时间:

实行每周五天工作日,每天工作8小时,周一至周五:

早8:0012:00工作下午14:0018:00工作

考勤规定:

公司员工上下班实行打卡或签到制度,不行迟到、早退、旷工。

考勤管理:

上班、下班各打卡一次,每日四次。不具备打卡条件的部门,实行签到(退)制度,时间及

规章同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。

迟到、早退、旷工的界定及惩罚

1、迟于规定时间3分钟内上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前,非因公务需要而擅自离岗,即为早退。早退一次扣发当日

3、员工无故不到岗或请假未核准,以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三

日以上者,公司可视情节辞退员工。

加班方法:

对于员工加班可按下列标准支付薪资,或按加班时间进行1:1倒休,倒休后不再支付加班

费用。

国家法定假:

五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。

公休假:每周公休日

加班薪资支付标准:

国家法定假日按300%支付薪资;

公休日加班按200%支付薪资;

平常日加班按150%支付薪资。

员工在下列状况下可视为加班:员工在正常工作时间和效率下,的确完不成工作任务;

员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉,经部门主管批准后

方可生效。

有下列状况之一的,加班不予补偿:

1、未办理相关手续,或办事效率缘由未完成工作任务而加班;

2、员工出差加班及已赐予定期固定补偿的加班。

请假管理方法:

员工请假必需提前填写“请假单”,经批准后方可休假;特别状况下,可电话或托付他人请假,

但事后须补办请假手续,进行销假。

假期类别:

公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类:

1、带薪假:每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假:事假、病假。

各类休假均不含每周公休假日,如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假:实行每周五天工作制,各部门可依据状况实行轮休制。

2、法定节日假:指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日,按国家有关

规定。

3、婚假:员工达到法定年龄结婚,给假3天;如属晚婚(男满25岁,女满23岁),给

假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假:在集团工作三年以上的女员工,符合国家方案生育政策生育时,凭证明给假

90天;

已婚女员工妊娠期内流产,一次给假7--30天;员工之配偶分娩,给假3天。

5、丧假

(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;

(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假:按劳动合同及实际状况赐予。

7、年休假:年休假应在不阻碍工作之时,提前一周提出申请。

公司正式员工工作1―3年(不含),每年年休假5天;

工作3―6年(不含),每年年休假7天;

工作6年以上,每年年休假10天。

8、事假:每次最长不超过5天,年累计不得超过10天。

以事假计。

假期工资:

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

2、30日以内的产假及工伤假,不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发

50基本工资。

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限:

1、主管级(含)以下员工请假:

1天以内由部门经理核准,1―3天(含)由副总经理核准;3―5天(含)、5天以

上由总经理核准。

2、正副经理级员工请假

1天以内由总经理核准,1―3天(含)由其主管副总经理;3天以上由总经理核准。

3、正副总经理级员工请假

1天以上由总

经理核准。

五、考核

考核目的和意义

为完善公司管理机制,科学评价员工和部门工作,对上一阶段工作做出总结,激励员工连续

努力进取的工作,特制定本方法。

部门考核和员工考核结果是评价与指导部门和员工工作的基本依据,也是计算所属员工年度

绩效薪资或奖金的依据。

考核的分类、实施方法、评分标准:

本方法包括部门考核和员工个人绩效考核两部分。

部门绩效考核是公司依据年度工作目标和部门职责、部门考核项目进行,部门考核每年两次:

年中1次,7月份进行;年终1次,次年元月一次。

基本程序为:

1、制定公司年度工作目标;

2、依据公司工作目标分解为各部门的工作目标,同时制定部门

工作目标责任书;

3、修订部门职责说明书、部门考核表,确定部门职责和部门考

核项目表;

4、依据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行考核。

成立由公司领导、职能部门主管组成的集团绩效考评组,各部门由主管领导负责,按规定格

式写出部门工作总结,报考评组审核。各部门工作由其第一负责人总结,不得由他人代写。

由考评组对各部门工作总结的内容进行审查,落实其真实性、完整性。由考评组对各部门进

行考评,依据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行评分部门考核实行百分制,主

要项目及分数比重一般参考下表,各部门的详细项目和分数比重可依据状况有所不同。

考核项目分数比重

工作目标完成60分

部门管理15分

部门职能发挥10分

部门员工教育培育10分

重大工作成果5分

由公司人力资源部对考评组评分进行汇总,计算平均分为部门考评得分。将各部门分数汇总

后,报总经理审批。

部门评分标准:

部门考核得分评价级别描述

90分(含)以上优秀圆满完成工作目标、部门管理精彩

80分(含)―90分良好完成工作目标、部门运作稳定高效

60分(含)―80分达标基本完成工作目标、部门运作正常

60分以下未达标不能完成工作目标、工作存在问题

员工绩效考核是依据员工工作目标书、岗位职责表和考核项目表进行考核,员工考核每年两

次:年中一次,时间为六月份;年终一次,时间12月份。

基本程序为:

1、依据部门工作目标确定员工的工作目标书;

2、修订员工岗位职责表,确定员工考核项目表;

3、依据员工的工作目标书、岗位职责表、考核项目表对员工进行考核。

员工考核分管理人员和一般员工进行,二者的基本考核项目如下:

考核项目一般员工分数比重管理人员分数比重

工作业绩50分40分

工作态度25分30分

工作力量25分30分

员工的考勤和奖惩列入员工特殊考核项目,考核得分计入员工最终考核成果,计分见下表:

奖惩项目加分标准扣分标准备注

出

勤事假1分/1天

病假0.5分/1天

旷工3分/1天

奖金(罚款)1分/嘉奖1分/惩罚50元

记功(过)5分/记功1次5分/记过1次

记大功(过)10分/大功1次10分/大过1次

晋(降)职级处分15分/晋职级1次15分/降职级1次指奖惩处置

撤(免)职20分/次

开除30分

授予先进或模范30分/次

注:因加减分使考核总分超过100分或低于0分的,据实计分。

考核前,员工个人应依据工作目标书、岗位职责表、考核项目表进行工作总结,写出述职报

告。主要内容要求如下:

(一)工作目标的完成状况和自我评价;

(二)工作中存在的困难、不足和阅历总结;

(三)下期工作中需要改进或关心的项目;

(四)自我完善的方案。

由人力资源部向集团各部门通知考评时间并发放考评表;员工与其上级领导提前进行考评准

备;直接上级支配对员工进行面对面述职考评,评分比重为总评分的60%。由员工上级的

上级参考第三步的考评结果,对员工进行书面考评,评分比重为总评分的40%。依据两级两级领导的考评单交于被考评员工本人。企管与人力资源部依据特殊考核项目对员工考核进

行加减分,填制员工考核汇总表,报公司总经理进行核决。

员工考核评价标准:

员工考核得分员工评价级别描述

90分(含)以上优秀优秀工作精彩,无可挑剔

80分(含)―90分良好令人满足,不负众望

70分(含)―80分较好工作称职,令人安心

60分(含)―70分较差有问题,需要留意

60分以下很差危急,牵强维持

六、人事档案管理

公司人事档案管理由公司人力资源部管理。公司人事档案可为三类保管,一为在职员工档案;二为离职员工档案;三为储备员工档案。

七、解聘

有下列状况之一者,公司可实行解聘制度:

1、工作力量不符合岗位要求的;

2、品德不佳,不利于在公司长期进展的;

3、不能接受企业文化,不适应公司管理模式的。

对中止试用的人员,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。

八、开除

员工有下列情形之一的,公司将予以辞退:

1、员工不能胜任其岗位

工;

2、员工有严峻违纪行为者。

公司辞退员工应于三日前告知员工,并于当日进行工作交接。

1、由所在部门或人力资源部门提出申请;

2、由人力资源部门对其进行考查,将考查结果报主管上级核准;

3、由所在部门进行工作交接,填写《员工离职(调动)工作交接表》并将交接手续转人力资源部门。

九、岗位调整

因公司需要,进行岗位调整时,由人力资源部下发《岗位调整表》,由当事人与原所在部门进行工作交接,同时填写《员工离职〈调动〉工作交接表》。

十、离职

【第2篇】房地产公司人力资源管理：薪金制度

房地产开发公司人力资源管理:薪金制度

一、基本原则

公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才,以确保公司拥有一只业界最优秀的员工队伍。公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平,对外收集本行业劳动力市场薪酬状况,力求建立公正、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资定级依据员工的职务、职称、学历、工作力量、技可依据员工个人表现、公司效益、石家庄市平均工资升降幅度调整。详细实施由人力资源部执行。

二、工资构成

基本工资:依据部门、职务、学历核算的工资。

工龄工资:随员工在公司服务的时间而增加

奖金:因工作突出或公司业绩较好发放的嘉奖

各种应扣项目:如代缴个人所得税等。

三、试用期间

试用期间工资按正式员工工资70%发放,无工龄工资及奖金。

四、工资核发程序

每月15日为发薪日。各部门应于每月3日前向人力资源报上报本部门上月考勤。薪资核算由人力资源部完成,由财务部审核,报总经理核准后,由财务部发放。

【第3篇】房地产公司人力资源管理：福利制度

房地产开发公司人力资源管理:福利制度

一、保险

实施范围

公司依据规定为档案已转入公司名下的正式员工上保险。险种含养老保险、医疗保险、失业保险等。

养老保险管理方法

养老保险统筹金分企业缴纳和个人缴纳两部分:双方的交纳比例为:企业%,员工%。

员工的养老手册及台帐由公司托付社保中心保存。新调入员工转正后应将养老保险电脑转移单由原单位转入公司,待核查后从员工进入公司之月起连续上缴。若员工离开公司,由人力资源部负责办理转出手续。原单位若为事业单位,则无须转移养老保险。

其他保险管理方法:

对于档案未准时转入公司的员工,公司将不为该员工上缴保险直至其档案调入。

保险的有关细节按国家有关文件执行。并随国家政策变更而变更。

【第4篇】人力资源公司交通费管理方法实施细则

人力资源顾问公司交通费管理方法实施细则

一、目的

为保证公司员工因办理公务在本市交通的需要,提高外出工作效率,特制定本规定。

二、适用范围

本规定之交通费含过路费、过桥费、停车费、油耗费、公交车费、地铁车费、出租车费。

三、管理原则

1、业务交通费一律纳入部门费用预算进行预算管理。

2、员工因业务外出须填写《外出单》,并经部门主管审批。公司前台每月将各部门的《外出单》整理交各部门负责人,负责人依据员工外出记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。

3、员工(适用职能部门人员)因公加班至20:30钟后,可以报销打车费用。公司前台每月将各部门的《加班申请单》整理交各部门负责人,负责人据此记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。

4、任何非业务工作相关的上下班打车费用和自驾车油费,均不在报销的范畴内。

5、业务交通费用原则上先由公出员工垫支。公出员工返回公司后,应定期整理票据进行报销,按报销程序规定到财务部报销。

6、公出除因事务紧急可乘出租车外,交通工具应以公交车为主。

四、报销要求

1、发票要求:出租车票应为机打票据同时还应当套印全国统一发票监制章;路桥停车费应为机打票据或定额票据同时应套印全国统一发票监制章;油耗费应为由加油站开具的商业企业专用发票同时应套印全国统一发票监制章。

2、报销要求:

a、凡报销出租车票,需要在每张发票的背面标注起点-终点、办理业务的说明。

b、凡以私有车辆办理公司业务,每月赐予报销油耗票的,需要事先在财务部备案。

c、交通费票据报销粘贴时,可以依据报销票据量的多少在a4纸上分成1-2行分别根据从左到右的挨次粘贴,粘贴时应把每张票据稍错开肯定距离,把票据粘贴成一个平面。

五、本方法由公司财务部负责解释。

六、本方法自公布之日起开头执行,公司原有关业务交通费规定同时废止。

【第5篇】人力资源公司业务款待费管理方法实施细则

人力资源顾问公司业务款待费管理方法实施细则

一、目的

为规范公司业务款待费的标准和管理程序,有效掌握业务款待费用的开支,特制定本规定。

二、适用范围

本制度所称业务款待费是指由公司公关人员或业务人员伴随客户就餐、消遣或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出,其他替客户担当的费用支出为劳务费支出,按劳务费进行管理。

应酬费:是指款待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员;

礼品费:是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用;

三、管理原则

1、业务款待费一律纳入部门费用预算进行预算管理,各部门在批复的预算总额内要严格掌握款待费的支出。

2、支出标准:

a、业务款待费用一次超过500元以上必需预先通知主管vp批准,每月超过1000元须由主管vp批准;

b、业务款待费用一次在200元以上必需预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准;

c、业务款待费用每月在500元以下的由部门主管审批;

d、用餐标准50元/人次;

e、伴随就餐人员原则上不应超过被款待人员人数。

四、报销要求

1、款待费支出提倡勤俭节省,反对铺张铺张。部门总监要严格掌握款待费的使用,确保在限额内使用,方向明确,管理到位。要求费用使用者严格根据费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用,做到有的放矢。支出要事前有方案有申请,事后有说明,一律杜绝先斩后奏的现象。

2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清楚精确;发票日期未注明、与业务款待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。

3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额,礼品金额超过300元(含300元)需附小票,不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。

五、本方法由公司财务部负责解释。

六、本方法自公布之日起开头执行,公司原有关业务款待费规定同时废止。

【第6篇】人力资源公司差旅费管理方法实施细则

人力资源顾问公司差旅费管理方法实施细则

一、目的

为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节省的原则,特制定本规定。

二、适用范围

本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。

三、管理原则

差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应依据本部门工作方案分别就本部门的差旅费编制标准预算。

四、审批权限及支出标准

1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。

2、乘车标准:

行政级别交通工具

飞机火车轮船长途汽车

副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销

部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销

其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销

备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。

3、住宿标准:

a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。

b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。

c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应支配一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。

4、交通费标准:(另行通知)

5、伙食补助标准:(另行通知)

五、详细规定

1、出差期间的款待费规定

a、出差期间的款待费包括工作用餐、款待客户支出、为客户购买礼品或款待客户消遣。

b、若出差人员外出用餐、款待客户用餐或款待客户消遣应扣减当日补助。

c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。

2、带车出差或由接待单位供应交通工具的规定

a、自带车出差或由接待单位供应交通工具的,一律不得报销市内交通费。

b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。

c、外租车辆出差的需供应租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。

3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定

a、员工到外地参与公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。

b、员工到公司所属公司出差,当地供应用餐条件的,免除伙食补助。

六、报销规定

1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。

2、申请伙食补助的规定

出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程,如出差行程为旅程:北京--上海--广州,返程:广州--北京,如报销人员不能供应一个完整行程的原始单据,空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。

3、报销凭证的要求

a、原始凭证的要求:报销人员应供应真实、合法、完整的原始凭证,来回的车票(机票)应与出差期间相对应。出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差,出差时间从2022年12月3日到2022年12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出开头和结束时间。否则财务部有权拒收。

b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应根据类别的不同分别进行粘贴,粘贴时请根据从左到右的挨次粘贴。例如从北京到上海出差,分别发生气票、交通费、住宿费、业务款待费等,应根据机票和交通费为一类、住宿为一类、业务款待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。

c、对于出差期间赐予的差旅费补助,需要供应相应金额的发票方可进行报销(供应发票不限出差当地的发票,可以供应本地的发票)。

七、本方法由公司财务部负责解释。

八、本方法自自公布之日起开头执行,原公司有关差旅费的管理规定废止。

【第7篇】人力资源公司员工手册：内部资源管理制度

人力资源顾问公司《员工手册》:内部资源管理制度

一、计算机

1、公司计算机分个人使用和公用两种。

2、已明确专人使用的计算机,使用人必需负责该计算机设备的清洁、保养,每部计算机设置密码,由使用者本人和网管把握。

3、任何人未经同意严禁使用他人计算机。

4、公用的计算机由使用部门指定专人进行维护。

5、计算机消失故障,请准时报至网管,由网管尽快修理。

6、下班后,必需将计算机主机及显示器的电源关闭。

7、员工领用计算机时,应签字。

二、网络

1、严禁因私上网谈天。

2、严禁上非工作所涉及的网站。

3、严禁上网下载与工作无关的资料。

4、严禁在公司计算机上玩计算机嬉戏。

5、严禁在上班时间看与工作无关的光盘。

三、打印机

1、公司采纳网络共享打印机,由各部门负责日常维护,如发生故障报网管修理。

2、非正式交付顾客的文档,尽量采纳用过一面的纸进行打印。

3、严禁无纸打印。

四、传真机

1、公用传真机由前台秘书负责定期保养及故障排解,各部门专用传真机由本部门负责维护。

2、前台负责收取传真,电话通知员工到前台签字领取。

五、复印机

1、复印机由前台秘书负责定期保养及故障排解。

2、使用人在复印机消失故障时,应准时通知前台处理。

3、员工复印完毕后,应准时将全部文件取走,违者绩效扣减10分/次。

4、非正式交付顾客的文件,尽量采纳用过一面的纸进行复印。

六、公用笔记本

1、公用笔记本电脑由网管负责保管。

2、使用人应提前通知网管办理领借用手续。

3、使用人在用完后,应准时归还,网管应检查是否完好,相关电源等配件是否齐全。

七、公用投影仪

1、公用投影仪由网管负责保管。

2、使用人应提前通知网管,办理借用手续。

3、使用人在用完后,应准时归还,网管应检查是否完好,相关电源等配件是否齐全。

八、车辆管理规定

1、司机负责车辆的日常保养、修理、事故的处理;

2、司机负责车辆的日常清洁,保证车辆内外洁净干净;

3、严禁司机违章行车,出车违章罚款由驾驶人支付;

4、司机必需拒绝用车人违章驾驶的要求;

5、司机违章行为造成车辆事故,修理费用的50%由责任人担当;

6、用车规定按公司下发的文件执行。

【第8篇】人力资源公司员工手册：办公用品管理制度

人力资源顾问公司《员工手册》:办公用品管理制度

一、总则

1、各部门使用办公用品,要发扬勤俭节省的精神,杜绝随便乱丢、假公济私或挪作他用。

2、各部门购买办公用品应有方案性,如因工作需要临时性的选购,仅限于处理紧急大事。

3、员工要爱惜公共办公用品,发觉机器故障应准时向行政部报告。

4、行政部对各部门使用的办公用品,具有监督管理的职责,发觉有铺张行为予以制止,并按办公用品的实际成本扣发当事人。

二、预算

1、各部门于每月20日,将本部门下个月所需常规办公用品的预算表报前台。

2、前台汇总各部门预算后,列入行政部下月度预算中,25日报财务部,经总裁审核通过后执行。

三、选购规定

1、公司选购执行招标方式,对多家办公用品供货商对比,根据物美价廉的原则,选取性价比最优的一家,确定供货商名单,明确哪些办公用品由哪些供货商供货,且须签订正式的购销合同,以保障购销双方利益。

2、数额较大的购买合同,由公司临时组成选购小组进行合同谈判,严禁由单个人操作。

3、日常办公用品,由前台按预算向公司指定的办公用品供货商统一购买。

4、电子类办公用品,由网管按预算向公司指定的供货商统一购买。

5、各部门间或使用的极特别的办公用品,由行政部选购专员进行购买,特别状况下,经人事行政总监批准后可由各部门自行购买。

四、入库规定

1、办公用品由前台进行保管,全部购买回的办公用品均需到前台办理入库手续。

2、前台订购的办公用品,由供货商填写《入库单》办理入库手续,前台将办公用品整理入库。

3、非前台选购的办公用品,由选购人员到前台填写《入库单》办理入库手续,前台将办公用品整理入库。

五、领用规定

1、办公用品分为耐用品和易耗品。

2、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书器、文件栏、文件夹、笔筒、打孔器、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等。

3、耐用办公用品于新员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的,必需以旧换新。新员工领用时需在《新员工领用办公用品清单》上签字。

4、易耗办公用品包括:打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、记事本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、曲别针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

5、易耗办公用品,员工请于每周四下午前台办理领用,并在《办公用品领用表》上签字,其它时间不予办理。

6、部分办公用品(油性笔、水彩笔、白板笔、涂改液、胶水)实行以旧换新原则。签字笔、圆珠笔实行以旧笔芯换新笔芯的原则,为便利遗弃后他人送回,请在自己的办公用品上标明姓名。

7、电子类耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等),由网管核查的确不能使用,以旧换新。

六、保管规定

1、前台每月底,完成本月入库统计,及各部门领用统计,汇同财务人员根据台账对库房中的办公用品进行盘点:当前存量=上月余量+本月选购量-本月领用量。

2、数据有出入的,需由保管人员进行赔偿。

七、结账

按财务相关规定执行。

【第9篇】a酒店人力资源部平安管理

酒店人力资源部平安管理

把好招收新员工关,留意录用品德优良,作风正派的人员进入酒店工作,新员工录用后,需经过平安培训后方能正式上岗。培训教育工作包括两部分:一是培训员工平安管理意识,担高他们识别违法犯罪分子的力量和处理有关平安事故的力量;二是不断对员工进行思想教育与法制教育,以防发生违法乱纪行为、内部作案。

人事培训部要建立一套酒店平安管理的政策,对在平安工作中做出成果的和违反酒店平安规定的要奖罚分明;在员工手册中要写明酒店的平安管理规定和平安报警程序等。

对车辆驾驶员进行平安教育,留意行车平安,严禁违规违单操作,严禁私出车,出私车。

【第10篇】某房地产公司人力资源管理方法

一、总则

(一)、人力资源管理应以建立精干高效、团结协作的员工队伍为目标,坚持公司需要与个人愿望相结合的原则,不断完善自我激励、自我约束的用人机制,为公司进展供应人才保障。

(二)、集团公司建立、维持和持续改进人力资源管理系统,确保用适当的人在适当的时间做适当的事情,充分发挥人力资源的价值和效能。

(三)、集团公司人力资源管理工作包括,但不限于:

1、人力资源规划;

2、人员聘请、开发及离职管理;

3、员工关系管理;

4、薪酬与福利管理;

5、考核与奖罚等。

二、集团人力资源管理系统

(一)、集团人力资源部是集团人力资源管理工作的指导和监督部门,各城市公司、项目公司(含商管、物管公司)在业务上须接受集团人力资源部的领导。

(二)、各下属公司综合管理部应履行本公司人力资源管理职能,设置人事管理岗位,协作集团人力资源部的要求,做好本公司人力资源管理工作。

(三)、在人力资源管理工作范围内,集团人力资源部实行统一管理,各级公司管理层必需按规定的人事管理权限履行职责。

(四)、各级公司人力资源管理工作必需遵循集团发布的管理制度。集团总部尚未发布管理制度的,由各城市公司(或项目公司)依据其自身管理需要制订和实施,同时呈报集团人力资源部备案。

三、人力资源管理工作基本要求

(一)、各级公司人力资源管理应满意经营业务运作需要,兼顾效率优先、以人为本的基本原则。

(二)、各级人力资源管理部门在日常工作过程中,必需坚持公正、客观、一视同仁,公平对待各类员工。

四、人力资源管理工作监督

(一)、上级公司领导、人力资源管理部门均有责任对下级公司人力资源管理工作进行持续监督,监督方式包括,但不限于:

1、审查下级公司人力资源管理制度;

2、定期的人力资源管理工作报告;

3、例行的和临时的现场监督检查。

(二)、各城市公司、项目公司应按集团《人事报表上报名目》(hrg101)中的规定,按时向集团公司人力资源部报送各类型人事工作报表。

【第11篇】物业人力资源管理管理手册

物业公司质量/环境/职业平安管理手册

--人力资源管理

1.0总则

本公司建立并保持员工培训程序,明确培训需求,确保全体员工,尤其是重要岗位的相关人员能够胜任其所担负的工作,以满意质量/环境/平安管理体系建立及运行要求。

2.0职责

2.1各部门负责提出相关的《培训需求方案》。

2.2公司管理部依据培训需求制订年度的《培训方案》,并组织实施。

2.3管理者代表负责全体员工的培训批准工作。

2.4品质部负责有关培训的支持性工作。

3.0程序概况

3.1公司需经培训的员工包括:

a.管理层人员;

b.技术人员;

c.操作人员;

d.新员工。

3.2培训需求

3.2.1公司管理层人员需接受相关的质量/环境/平安管理体系文件内容培训。

3.2.2技术人员和操作人员将规定岗位资格要求和平安卫生意识的培训要求。对国家政策要求持证上岗的将按国家规定执行。

3.2.3对可能产生重大事故的岗位人员应进行培训,使其明确自己的职责,并熟识本岗位应急预备与响应措施。

3.2.4特别工种的员工必需接受相应的特别工种培训、平安操作规程训练,持有关证件才能正式上岗。

3.3培训实施

3.3.1每年公司管理部依据各部门培训方案制订公司年度的《培训方案》,管理者代表审核后,总经理批准。

3.3.2各部门及管理处负责详细实施培训,公司管理部进行监督检查。

3.3.3各项培训结果由相关部门建立相应的《员工培训档案》,培训考核不合格者不得上岗工作。

3.4培训绩效考核

3.4.1依据员工所受的教育、培训和经受状况,对员工的力量进行考核,以确保其具备相应的专业技能和必备的质量/环境/平安卫生意识。

3.5培训记录

3.5.1员工培训的结果将形成必要的记录,以证明培训的实施。

4.0支持性文件

4.1《员工培训程序》(***-tp-08)

4.2《员工录用管理程序》(***-qp-02)

【第12篇】人力资源管理员岗位责任制

一、依据上级有关政策,制订矿员工甄选、录用、调配等制度并贯彻执行。

二、合理掌握、招录、配备、调整各部门人员,并分析结果提出相关建议。

三、依据矿生产经营实际,拟定考核安排方法,并准时作出合理调整。

四、依据各部门绩效考核结果,合理使用安排工资总额。

五、定期分析人工成本变化状况,准时调整安排方法。

六、负责管理员工劳动防护用品。

七、完成领导交办的其它工作任务。

【第13篇】物业管理人力资源管理规定（7）

物业管理公司人力资源管理规定(七)

1.0目的

精确识别从事影响质量活动的岗位人员的力量需求,为员工供应良好的工作环境,确保员工的聘请、配置、考核、培训处于受控状态。

2.0适用范围

适用于公司人力资源的管理和掌握。

3.0职责

办公室组织编写《工作说明书》,并负责公司人力资源聘请、配置、考核、培训的组织及相关记录的保存工作。

4.0程序

4.1人力资源需求的确定

4.1.1办公室年初依据《工作说明书》、公司本年度质量方针和质量目标及年度经营方案制定《年度人力资源方案》,报总经理审批。

4.1.2方案外的人力资源需求由各部门(管理处)负责人制定《人力资源需求申请》,经主管领导批准后报总经理。

4.2岗位任职资格的确认。

4.2.1办公室审核拟任职人员的教育程度、培训、经受、技能等是否符合其拟任岗位《工作说明书》的要求。

4.2.2上岗资质认定

a、新到员工需参与岗前培训,经考核合格后进入试用期;

b、公司机关新到员工试用期满后由办公室依据对其考核结果确定其是否符合任职要求,各管理处新到员工试用期满后由管理处主任确定其是否符合任职要求。

4.3人力资源的配备

4.3.1外部聘请

详细见《聘请工作手册》

4.3.2内部调配

a、办公室依据各部门工作需要,征求部门(管理处)负责人看法,拟定需调动人员名单;

b、各部门(管理处)管理层员工的调动,报总经理审批,办公室发文调动;

c、其他人员调动由办公室发员工调动通知书;

4.3.3职务任免

a、办公室主任依据员工绩效考核结果,征求各分管领导的看法,确定拟任免人员名单,报总经理;

b、职务任免权限见《职务任免规定》;

c、经批准后,由办公室发文公布;

4.4人员力量评价

4.4.1试用期转正考核

a、办公室在每月月末组织次月试用期满的员工进行转正考核,详细见《员工考核规定》;

b、办公室通知拟转正员工填写《转正申请表》,所在部门(管理处)负责人对其综合表现签署看法后,同转正考核结果一起交办公室;

c、办公室主任和各管理处主任分别确定公司机关员工和管理处员工试用是否合格;

4.4.2年度考核

各级主管领导每半年考核其下属一次,对其工作绩效作出评价,详细见《员工考核规定》;

4.4.3办公室主任负责对人员力量评价建立相应记录,并输入其人事档案:

4.5培训

办公室负责掌握公司培训方案的组织与实施,详细见《培训工作手册》;

4.6人事档案管理

员工人事档案由办公室统一管理,详细见《人事档案管理规定》;

5.0相关文件记录

a)《人力资源需求申请》

b)《聘请工作手册》

c)《员工考核规定》

d)《转正申请表》

e)《年度培训方案》

f)《人事档案管理规定》

员工调动通知书jl-6-2-01

郑州zz物业管理有限公司

(女士/先生):

因工作需要公司打算调动的工作岗位,由调到。请接通知后天内办理完原岗位工作,速到报到上岗。

特此通知!

郑州zz物业管理有限公司

办公室

年月日

一式两联,办公室和新岗位部门分别留存一份。

【第14篇】物业管理公司人力资源管理程序-13

物业管理公司人力资源管理程序(13)

1.0目的:

规范公司职员聘请、培训、辞(退)职的管理,确保员工把握相关岗位的服务质量的要求和操作技能,增加服务意识,从而提高企业整体素养和服务质量。

2.0适用范围:

公司各类人员的聘请、培训、辞(退)职。

3.0职责:

3.1用人部门负责提出用人申请。

3.2综合事务部负责发布聘请信息及收集应聘信息。

3.3综合事务部负责组织对应聘人员进行管理。

3.4综合事务部全面负责公司员工培训的日常管理工作。

3.5综合事务部负责制订公司《月培训方案》,组织实施,并予以评估。

3.6对涉及岗位技能的培训由相关部门组织实施并予以评估。

3.7综合事务部负责职员的辞(退)职管理。

3.8综合事务部负责员工人事档案的建立。

4.0程序

4.1职员的聘请及其考核

4.1.1用人部门依据工作需要提出用人申请,填写《用人申请单》,报综合事务部审核,由综合事务部上报总经理审批。

4.1.2综合事务部负责按公司文件规定的人员素养要求发布聘请信息,并将收集的应聘资料移交综合事务部。

4.1.3综合事务部与用人申请部门共同对应聘资料进行筛选,通过面试或考核,确定录用人选。

4.1.4综合事务部负责职员试用期满的转正考核,并保存考核记录。

4.2培训

4.2.1入职培训:综合事务部应在一周内对新入职员工进行入职培训,内容包括公司规章制度、企业文化等,培训完成后须对培训效果进行评估,并保持记录。

4.2.2在职培训

4.2.2.1综合事务部每年底组织调查各部门对下年度培训的需求。

4.2.2.2综合事务部汇总培训需求后,制订年度培训方案。

4.2.2.3各部门每月底上报下月培训方案,并按方案实施与考核,保持相关记录。

4.2.2.4综合事务部对各部门每月培训实施状况进行督导。

4.2.2.5特别工种,如内审员、司机、电工、焊工、财务人员、消防人员等应送到有资质的培训机构进行培训,并取得相应资格证书。

4.3职员的辞(退)职

4.3.1辞职:职员本人提出申请,并得到批准。

4.3.1.1职员辞职应提前一个月提出书面申请(试用期内除外)。

4.3.1.2对于辞职申请不足一个月的职员,给公司造成损失的,须就其损失予以赔偿。

4.3.1.3有下列情形之一的,不准或临时不准辞职:

a、主要工作未处理完毕须由本人连续处理或辞职后对工作将造成较大损失或不良影响的;

b、公司选派或出资参与脱产培训,未满规定服务年限的;

c、正在接受审查,尚未结案的。

4.3.2自动离职:职员未办理任何手续擅离岗位15天以上。

4.3.2.1自动离职人员自离职之日起,不得享受公司任何工资福利待遇。

4.3.2.2自动离职对造成公司重大损失或不良影响者,公司将依法追究其责任。

4.3.3辞退:有下列情形之一者,公司应提前一个月书面通知被辞退者:

4.3.3.1职员患病或非因工受伤治疗期满后,不能从事原工作也不能另行支配工作的;

4.3.3.2因公司机构调整无合适工作支配的;

4.3.3.3职员不胜任本职工作,经职位调整和培训后仍不能适应工作要求的;

4.3.4有下列情形之一者,公司可随时予以辞退:

4.3.4.1试用期被证明不符合公司录用条件的;

4.3.4.2严峻违反劳动纪律或公司管理规章制度;

4.3.4.3严峻失职,营私舞弊,给公司造成重大损失的;

4.3.4.4被依法追究刑事责任的。

5.0支持性工具

《用人申请表》

《年度培训方案》

《月培训方案》

《职员聘请面试表》

《人力资源调配申请表》

《试用期职员转正申请表》

《职员离职移交手续单》

《职员履历表》

《培训(会议)签到表》

编制:审核:批准:日期:

【第15篇】物业管理手册－人力资源掌握程序

物业管理手册:人力资源掌握程序

1、目的

通过人力资源管理和环节掌握,达到持续提高影响服务质量和环境行为的各岗位人员力量,以确保满意业主和相关方的要求。

2、适用范围

适用于公司对人力资源管理的掌握。

3、职责