某合金公司市场信息和客户资料管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名称市场信息和客户资料管理制度制度文件编号本制度共2页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：南昌硬质合金有限责任公司市场信息和客户资料管理制度市场信息的管理市场信息的来源：商务会谈、访问客户、行业会议、行业及海关等统计数据、各种媒体有关信息、专业市场调查及日常业务活动。市场信息的采集参加商务会谈，访问客户；参加行业会议，视情况写出纪要报告；积极获取行业和海关统计数据，做好整理工作；多渠道寻求各种媒体信息，特别是电子媒体信息，重要信息反映在每季度的市场分析报告里；如有必要请信息公司做专业的市场调查；日常的业务活动，如客户传真、电子邮件必须做好归档工作。市场信息的整理和归档指定专人做好相关的资料整理和归档；有关人员须根据部门领导的指示写出报告和其他资料，交由相关领导审阅后交由资料人员保管。市场分析报告：每季度定期向公司提供市场分析报告。客户的资料管理客户资料收集工作由市场部人员对现有及待开发客户资料进行收集整理，客户资料包括：客户名称、类别、地址、联系人、联系电话、企业性质、公司实力、财务状况、合同书、各项证明等。合同档案管理合同档案需由专人管理；合同档案所保留的资料包括：合同、发票、装箱单、厂检单、提单副本、保单副本、许可证副本、代理协议、外销协议、外销货物国内采购合同等所保留的资料必须能够保存五年以上，必须能够完备反映交易情况。精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档中国国电集团公司发电企业工作票管理制度第一章总则第一条为加强检修工作票的标准化、规范化管理，确保安全生产，在执行国家行业标准《电业安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》的基础上，特制定本制度（以下简称制度）。第二条本制度规定了（热力）机械工作票、电气工作票、热控工作票、动火工作票的内容、填写、使用和管理等要求。第三条本制度适用于中国国电集团公司直属、全资、控股发电企业。第二章职责第四条企业安全第一责任人负责贯彻落实《中国国电集团公司发电企业工作票管理制度》。第五条各企业安监部门对本企业工作票的执行情况进行监督和考核。第六条工作票签发人职责（一）工作必要性。（二）工作是否安全。（三）工作票上所填安全措施是否正确完备。（四）所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够，精神状态是否良好。（五）经常到现场检查工作是否安全地进行。第七条工作负责人（监护人）职责（一）正确安全地组织工作。（二）结合实际进行安全思想教育。（三）监督、监护工作人员遵守《电业安全工作规程》。（四）检查工作票中所列安全措施是否正确完备和值班人员所做的安全措施是否符合现场实际条件。（五）工作前对工作人员交代安全措施、危险点分析及注意事项。工作中及时制止工作人员的任何违章行为。（六）工作班人员变动是否合适。第八条工作许可人职责（一）负责接收工作票、审查工作票中所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件。（二）工作现场布置的安全措施是否完善。（三）负责检查停电设备有无突然来电的危险；对工作负责人正确说明哪些设备带有压力、高温和有爆炸危险。（四）对工作票中所列内容发生疑问，必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求做详细补充。第三章内容第九条工作票包括：（热力）机械工作票、电气第一种工作票、电气第二种工作票、电气线路第一种工作票、电气线路第二种工作票、热控工作票、一级动火工作票、二级动火工作票、继电保护安全措施票、热控保护安全措施票。第十条工作票的执行范围：（一）在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时，必须严格执行工作票制度。（二）在电气设备上工作时应填写电气第一种工作票或电气第二种工作票(工作票格式见附件1)1.填用电气第一种工作票的工作为：a.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。b.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者。c、低压厂用母线上的工作，需将母线停电或做安全措施者。2.填用电气第二种工作票的工作为：a.带电作业和在带电设备外壳上的工作。b.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。c.二次接线回路上的工作，无需将高压设备停电者。d.转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。e.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。（三）在电力线路上工作时应填写电气线路第一种工作票或电气线路第二种工作票(工作票格式见附件1)1.填用电气线路第一种工作票的工作为：a.在停电线路(或在双回线路中的一回停电线路)上的工作。b.在全部或部分停电的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作。2.填用电气线路第二种工作票的工作为：a.带电作业。b.带电线路杆塔上的工作。c.在运行中的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作。（四）在重点防火部位或场所以及禁止明火区，如需动火工作时应填写一级动火工作票或二级动火工作票(工作票格式见附件2)。a.一级动火区（指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所）填用一级动火工作票。b.二级动火区（是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区）填用二级动火工作票。（五）在热控回路上工作时应填写热控工作票(工作票格式见附件4)。（六）复杂和危险性较大的工作，应制订组织、安全、技术措施（“三措”），经审核、批准后严格执行。第四章填写第十一条工作票签发人、工作许可人、工作负责人必须符合《电业安全工作规程》所要求具备的条件，并按规定考试合格，领导批准，书面公布。工作票签发人、工作许可人、工作负责人应按《电业安全工作规程》规定认真履行职责、落实安全责任和现场安全措施，确保检修工作过程中的人身和设备安全。第十二条工作票要用蓝/黑色圆珠笔或钢笔填写，一式两份（使用复写纸，黑（字）票在上，红（字）票在下）。红票必须经常保存在工作地点，由工作负责人保管；黑票由现场运行值班人员保管，按值移交。使用微机管理的工作票，应打印一份经常保存在工作地点，由工作负责人保管。第十三条手写工作票关键字不得涂改，字体端正，非关键字最多可改二处，但必须有工作票签发人盖章；微机打印工作票不得涂改；填写完的工作票在最后一项安全措施项目后空白行左侧处盖“以下空白”章（工作票专用标准章式样见附件6）。第十四条工作票一般由工作票签发人填写，工作票签发人不得兼任工作负责人。工作票签发时工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。工作票也可由工作负责人填写，填写后交工作票签发人审核，工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。第十五条如果几个工作班按规定填用一张总的工作票，则总的工作负责人应由部门指定的专人担任。第十六条进行危险点分析预控工作。对人员、设备、环境、管理中可能引发事故的危险因素进行分析控制。第十七条工作票的填写说明（一）（热力）机械工作票的填写1.标题栏“________（热力）机械工作票”，_________处填写本企业名称（此处可在印制工作票时直接把企业名称印好）；“________部门__________班组”，__________处分别填写所在部门和班组名称；“№__________”处为工作票统一编号。2.工作负责人、参加工作人数、附页等，填写清楚，不能漏项（有附页，在附页栏处填写张数，如无附页填写“无”，附页包括工作票附页、动火票、“三措”等）。3.工作内容一栏，必须将工作的具体内容，地点填写清楚，且只能填写一项工作内容(在一项主工作内容之后可用括号填写分项工作内容)。4.“必须采取的安全措施”一栏，每条措施均应有序号，若措施较多可使用附页，若安全措施比较少出现空白行，要紧顶第一空白行盖“以下空白”章。由检修人员执行的安全措施应注明“检修人员自理”。5.“措施执行情况”一栏，填写与措施对应的编号，当工作许可人执行完一项后，划一个钩(√)。6.“运行值班人员补充的安全措施”一栏，由运行人员填写。若无补充，在该栏目第一空白行盖“以下空白”章，若有补充，应逐条填写并注明序号；若安全措施比较少出现空白行，要紧顶第一空白行盖“以下空白”章。7.“工作负责人变更”一栏，因工作需要变更工作负责人时，应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上，并进行签名、填写变更时间，被变更的工作负责人向新的工作负责人交待清楚工作内容、安全措施和工作人员情况后方可离开，新的工作负责人在开始工作前，须经工作许可人同意。8.“工作票延期”一栏，当工作任务不能按期完成，应办理延期手续，延期手续只能办理一次，如需再延期，应重新签发工作票，原工作票注销。9.检修设备试运，对需要经过试运检验施工质量后方能交工的工作，或工作中需要启动检修设备时，工作票必须押回工作许可人处，方可进行设备试运。在此过程中，严格执行安规有关项目，试运结束后，工作许可人和工作负责人签字,并注明恢复工作时间。（二）电气第一种工作票的填写（电气第二种票参照执行）：1.标题栏“_______电气第一种工作票”______处填写本企业名称（此处可在印制工作票时直接把企业名称印好）；“工作部门_______”“班组________”________处填写所在部门、班组，“№__________”处为工作票统一编号。2.“工作内容和工作地点”一栏必须将工作的具体内容、地点填写清楚，且只能填写一项工作内容（在一项主要工作内容之后可用括号填写分项工作内容）。3.“安全措施”（由工作票签发人填写）一栏，每条措施均应有序号,写清停电设备的名称、编号以及拉开的开关、刀闸和保险，接地线装设地点、应设遮栏地点、应挂标示牌名称。若措施少出现空白行，要紧顶第一空白行盖“以下空白”章，中间不能留空白行。4.“安全措施”工作许可人填写一栏，工作许可人每完成一项安全措施后，填写清楚已做该项安全措施，已装设接地线标明地点、编号，当所有安全措施完成后，会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施是否完备，以手触试，证明检修设备确无电压，向工作负责人指明带电设备的位置和注意事项，并在工作票上注明带电设备部位和注意事项，工作许可人和工作负责人在工作票上分别签名。若工作许可人认为安全措施不全需要补充，可在补充安全措施栏目进行补充。5.“工作负责人变动”一栏，因工作关系需要变更工作负责人时，应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上，填写变动时间，并在工作票签发人处签名，被变更的工作负责人要向新的工作负责人交待清楚工作内容、安全措施和工作人员情况后方可离去。6.“工作票延期”一栏，工作在预定时间尚未完成，工作票签发人同意延期后，由工作负责人向工作许可人和值长申请办理延期手续，填写延期时间并签名。7.“备注”一栏，填写需要向工作负责人交待的事项或其它问题。（三）热控工作票的填写1.“№：______”一栏，填写工作票序号（工作票的序号编写位数可企业自行制定）；“部门（分场）______班组______”一栏填写所在部门和班组；“附页：____张”一栏，填写附页的张数或无（包括安全措施附页和热控、继电保护安全措施票）。2.“工作负责人：________工作人员：____________共___人”一栏，填写该项工作的工作负责人，主要工作人员的姓名和参加该项工作的总人数。3.“工作内容及工作地点：_______”一栏，填写工作的详细内容和具体地点，且只能填写一项工作内容。4.“计划工作时间：______”一栏:填写该项工作计划的开始和结束时间。5.“必须解除的热控装置”一栏的填写：必须有序号且按顺序填写被解除的保护或自动装置，当解除的保护危及到发电机组的安全稳定运行时，须填写“热控、继电保护安全措施票”。6.工作票中“安全措施”一栏的填写：在填写过程中每条措施均应有序号，且应按安全操作顺序填写，若措施较多可使用附页，若安全措施比较少，出现空行，要紧顶第一空白行盖“以下空白”章，安全措施应包括以下几方面内容：a）要求运行人员所做的安全措施，“措施执行人”和“措施检查人”一栏，均由运行人员签名。b）要求热控人员所做的安全措施，“措施执行人”一栏由热控人员签名，“措施检查人”一栏由工作负责人签名。7.“运行人员补充措施”一栏，由运行人员填写，若无补充，则在该栏目最开头填写“无补充”；若有补充的安全措施，应逐条填写并注明序号；补充措施较多时原工作票收回作废，重新填写新工作票。“措施执行人”和“措施检查人”一栏，填写与上一条中的要求相同。8.“批准工作结束时间”一栏，由值长根据设备的运行状况和检修工作的具体内容，填写批准工作结束时间。9.“上述安全措施已全部执行”一栏，当所有的安全措施全部执行后，由工作许可人填写允许开工时间后，工作许可人、工作负责人共同签名。10.“工作负责人变更”一栏，因工作需要变更工作负责人时，应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上，并进行签名、填写变更时间，被变更的工作负责人向新的工作负责人交待清楚工作内容、安全措施和工作人员情况后方可离开，新的工作负责人在开始工作前，须经工作许可人同意并签名。11.“工作票延期”一栏，工作在预定时间尚未完成，经工作票签发人同意延期后，由工作负责人向值长申请延期，值长同意后，填写延期结束时间并签名。12.“工作终结”一栏，当所有的检修工作终结后，填写具体的工作终结时间，工作负责人应全面检查热控措施已恢复，组织清扫施工现场，工作负责人与工作许可人共同办理工作票终结手续并签名。13.“备注”一栏的填写：与工作有关但票面中未涉及到的内容；需要交待的事项。（四）继电保护安全措施票的填写（热控保护（信号）安全措施票填用参照执行）1.继电保护安全措施票使用要求对于一些重要设备，特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置，在进行检修、维护、试验工作前，应随工作票办理继电保护安全措施票（继电保护安全措施票样式见附件5）。2.继电保护安全措施票的填写说明——“编号”一栏的填写:按部门自行规定的统一编号填写，并作为班组内部档案资料。——“对应的工作票号”一栏的填写：应填写相对应的工作票编号。——“被试设备及保护名称”一栏的填写：填写具体设备及保护名称。——“工作负责人”一栏的填写：该项工作的负责人姓名。——“签发人”一栏的填写：该工作票的签发人姓名。——“工作内容”一栏的填写：具体工作任务。——“工作时间”一栏的填写：由工作单位根据工作的需要填写具体需要工作的时间，以××年××月××日××时××分的格式填写。——“安全措施内容”一栏的填写：由工作负责人，按照安全、准确、可靠的原则填写具体安全措施内容，包括应打开及恢复压板、直流线、交流线、信号线、联锁线和联锁开关等，按工作顺序填写安全措施。——“执行”一栏的填写：安全措施内容的具体执行过程，已执行，在“执行”栏打“√”。——“恢复”一栏的填写：安全措施内容的具体恢复过程，已恢复在恢复栏打“√”。——“填票人”一栏填写：继电保护安全措施票内容填写者签名，一般为工作负责人。——“操作人”一栏填写：安全措施执行人在保护装置恢复后签名；——“监护人”一栏填写：监护人应进行全过程安全措施执行监护并签名。——“审批人”一栏填写：对继电保护安全措施票的内容进行审核、批准执行该项工作并签名。（五）对工作票中“危险因素控制措施”的填写：——对工作票中“危险因素控制措施”的填写，应针对工作特点、作业方法、应用的工器具、工作环境、设备状况、气候条件、工作时间等，结合事故教训，分析可能引发事故的危险点并制定相应的安全措施，由工作负责人填写，工作票签发人审核。——填写“危险因素控制措施”应在危险点分析的基础上进行，按照“四个方面、三个层次”来开展（四个方面是指：人员、环境、设备、管理；三个层次是指：工作前、工作过程、工作结束）。——重大、复杂作业项目，应制定安全、组织、技术措施方案，并在工作前下发到部门、班组，便于提前组织作业人员学习和进行危险点分析并填写“危险因素控制措施”。第五章使用第十八条工作票采用统一格式，字体为华文中宋五号，标题为黑体三号，表格行距8mm（格式参见附件1-5）。工作票使用微机管理的，应满足工作票使用要求，采用授权管理，分级控制。第十九条第一种工作票应由工作负责人在工作前一日送交工作许可人处，临时消缺工作可以在工作开始以前送交工作许可人处；工作负责人不得委托他人办理工作票，一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。第二十条工作许可人接收、审查工作票时，发现问题应向工作负责人询问清楚，如安全措施有错误或有重要遗漏，应立即退回，由工作票签发人重新签发工作票。措施不完善、不明确时，工作许可人可对工作票安全措施进行必要补充。第二十一条工作许可人签收、许可、终结工作票后，应在工作票登记簿（或MIS）上进行登记。已终结的工作票盖“已终结”字样印章，作废的工作票，盖“作废”字样印章。(工作票专用标准章式样见附件7)。第二十二条工作票的使用规定（一）一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作，如全部安全措施不能在工作开始前一次完成，应分别办理工作票。（二）若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，且属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电，则所有不同地点的工作，可以发给一张工作票，但要详细填明主要工作内容。几个班组同时进行工作时，可办理一张工作票，工作票发给一个总的工作负责人，在工作班人员栏内只填明各班负责人及工作总人数，不必填写全部工作人员名单。（三）在未办理工作票终结手续前，不准将设备合闸送电，如有紧急需要，需执行安规中有关规定。（四）工作票的编号，原则上便于工作票的统一管理和统计，同时分别设立（热力）机械、电气、热控工作票登记本备查。（五）一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。因工作需要，工作负责人需离开该工作现场，进行别的检修任务时，必须履行工作负责人变更手续。（六）工作票应提前送交工作许可人处，由工作许可人对工作票全部内容进行审查，必要时填写补充安全措施。（七）电气、热控设备进行检修、试验等工作时，若需解除机组的主保护，在填写工作票时，应同时办理热控、继电保护安全措施票，并同工作票一并执行。第二十三条个别特殊工作的工作票规定（一）热控人员在网控、发电机和变压器等电气设备上从事热控范围内的工作，不需要电气主设备停电者应办理热控工作票（网控设备的检修由网控运行许可人许可）；如需要电气设备停电时，在电气工作人员开票将该设备停电完成后热控人员再办理热控工作票。（二）热控人员从事照明等系统工作时，由电气工作负责人办理电气工作票，监护热控人员工作。（三）检修电气设备，需关闭（热力）系统的阀门时，除办理电气工作票外，需（热力）机械检修人员配合的，（热力）机械人员办理（热力）机械工作票,作为电气人员从事该项工作的安全措施内容之一；如不需（热力）机械检修人员配合的，需关闭（热力）机械系统的阀门时，做为电气、热控人员从事该项工作的安全措施内容之一写入电气工作票。（四）多经公司所属班组进行检修等工作不具备许可条件时，多经公司结合工作票制度，自行制定本部门的管理制度，上报本企业安监部门审核合格后严格执行。第六章管理第二十四条工作票由安监部门统一发放、回收、监督，并做出合格率评价。第二十五条已执行的工作票应保存三个月。第二十六条工作票检查评价（一）工作票合格率计算办法：月合格率=×100%（二）工作票的下列情况之一者为不合格：1.工作任务、内容填写不明确或遗漏；未填写设备名称和编号。2.不是用蓝/黑色园珠笔或钢笔填写，字迹潦草或票面模糊不清，工作内容和安全措施有涂改；微机打印工作票有错、漏字、被涂改。3.安全措施不正确、不具体、不完善；对设备名称、编号、时间、动词等关键词有涂改；手写工作票非关键字涂改超过两处；手写工作票涂改处签发人未盖章；微机打印工作票有涂改。4.公用系统与单元系统（设备）共用一张工作票。5.安全措施比安全规程的要求降低；扩大工作票使用范围；工作地点与工作票内容不符。6.工作许可手续未完备，检修人员已开始工作；工作终结时，未按要求检查设备状况；工作票遗失。7.检修设备需要送电试转、水压试验等，未将工作票押回。8.签名人员不具备资格、代签名、没有签名或未签全名。9.一个工作负责人手中办有两张及以上工作票，或一个工作班成员在同一时间参加两张及以上工作票的工作。10.工作负责人变更，未经原工作票签发人和工作许可人办理变更手续。11.检修工作延期，未在工作票上按规定履行延期手续；提前开工；终结时间超期。12.工作票有重号、缺号或没有编号；没有填写日期或其它不符“安规”要求的。13.未盖“以下空白”、“已终结”或“作废”印章；未按要求盖章、盖错章。14、工作票中所填工作班人员与现场工作人员不符。第七章附则第二十七条各发电企业根据本制度制定本企业的工作票管理制度。第二十八条本制度自颁布之日起实施。解释权属集团公司安全生产部。

附件1：__________________电气第一种工作票№：__________1.工作部门：_____________班组：_______________工作负责人(监护人)：_________________2.工作班人员：_______________________________________________共_____人3.工作内容：____________________________________________工作地点：____________________________________________4.计划工作时间：自_______年______月______日______时______分至_______年______月______日______时______分5.安全措施：下列由工作票签发人填写下列由工作许可人(值班员)填写应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)，包括填写前已拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号)已拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号)应装接地线(注明地点)已装接地线(注明接地线编号和装设地点)应设遮栏、应挂标示牌已设遮栏、已挂标示牌(注明地点)工作地点保留带电部分和补充安全措施工作票签发人签名：_____________收到工作票时间：_____年__月__日__时__分值班负责人签名：______________工作许可人签名：值班负责人签名：____________________值长签名：__________________6.危险因素控制措施：危险点危险因素控制措施措施落实人7.许可开始工作时间：____________年______月______日_______时______分工作许可人签名：___________工作负责人签名：_____________________8.工作负责人变动：原工作负责人____________离去，变更______________为工作负责人。变动时间：_____________年_______月______日_______时________分。工作票签发人签名：___________________9.工作票延期，有效期延长到：__________年____月____日______时____分工作负责人签名：__________值长或值班负责人签名：________________10.工作终结：工作班人员已全部撤离，现场已清理完毕。全部工作于____________年______月_____日______时_______分结束。工作负责人签名：___________________工作许可人签名：___________________临时遮拦，标示牌，常设安全措施已恢复，接地线共_________组，已拆除______组，因另有工作保留______组。（保留原因和地线位置填写在备注栏内）值班负责人签名：____________11.工作组成员安全交底签名：12.备注：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________电气第二种工作票№：_________1.工作负责人(监护人)：_________________________班组___________部门____________工作班人员：_________________________________________________共_____人2.工作任务：__________________________________________________________________工作地点：__________________________________________________________________3.计划工作时间：自__________年_______月______日______时______分至__________年_______月______日______时______分4.工作条件(停电或不停电)：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.注意事项(安全措施)：______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.危险因素控制措施：危险点危险因素控制措施措施落实人工作票签发人签名：__________________7.工作组成员安全交底签名：8．许可开始工作时间：___________年________月_____日______时________分工作许可人(值班员)签名：________________工作负责人签名：_______________9.工作结束时间：_______________年________月_____日_______时________分工作负责人签名：_____________工作许可人(值班员)签名：_______________10.备注：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________电气线路第一种工作票№：_______1.工区、所(工段)、班组名称：_________________________________________________2.工作负责人姓名：_________________________________________________________3.工作班人员：____________________________________________________共_______人4.停电线路名称(双回线路应注明双重称号)：_________________________________________________________________________________________________5.工作地段(注明分、支路名称，线路的起止杆号)：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.工作任务：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7.应采取的安全措施(包括拉开的隔离开关、断路器、应停电的范围)：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________保留的带电线路或带电设备：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________应挂的接地线：线路名称及杆号接地线编号8.危险因素控制措施：危险点危险因素控制措施措施落实人9.计划工作时间：自___年___月___日____时____分至___年___月___日____时_____分10.许可开始工作的命令：许可的命令方式许可人许可工作的时间年月日时分11．工作终结报告的时间终许可人许可人终结报告的时间年月日时分工作票签发人(签字)：___________________年月日工作负责人(签字)：_____________________年月日12.工作组成员安全交底签名：_____________________________________________________________________________备注栏_____________________________________________________________________________

____________________电气线路第二种工作票№：_____1.工区、所(工段)、班组名称：_____________________________________________2.工作负责人姓名：________________________________________________3.工作班人员：____________________________________________________共______人4.工作的线路或设备名称：______________________________________________________工作范围：___________________________________________________________________工作任务：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.计划工作时间：自____年____月____日____时____分至____年____月____日____时____分6.执行本工作应采取的安全措施：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7.危险因素控制措施：危险点危险因素控制措施措施落实人8.通知调度：(工区值班员)工作开始时间____年____月____日____时_____分工作完工时间____年____月____日____时_____分工作票签发人：________________工作负责人：_________________9.工作组成员安全交底签名：

附件2：___________________一级动火工作票№：___________动火部门班组动火工作负责人动火地点及设备名称动火工作内容（示意图）申请动火时间自_________年_____月_____日_____时_____分开始至_________年_____月_____日_____时_____分结束运行应采取的安全措施检修应采取的安全措施危险点危险因素控制措施措施落实人审批人签名企业负责人安监部门负责人保卫部门负责人动火工作票签发人运行应采取的安全措施已做完运行许可人签字：检修应采取的安全措施已做完工作负责人签字：应配备的消防设施和采取的消防措施已符合要求，可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格。消防监护人签字：_______________检测人签字:__________________允许动火时间自_________年_____月_____日_____时_____分开始。企业负责人签字安监部门负责人签字保卫部门负责人签字动火部门负责人签字动火工作负责人签字动火执行人签字结束动火时间于__________年_____月_____日_____时_____分结束。动火执行人签字动火工作负责人签字消防监护人签字备注

_________________二级动火工作票工№：__________动火部门班组动火工作负责人动火地点及设备名称动火工作内容（示意图）申请动火时间自_________年_____月_____日_____时_____分开始至_________年_____月_____日_____时_____分结束运行应采取的安全措施检修应采取的安全措施危险点危险因素控制措施措施落实人审批人签名动火部门负责人安监人员保卫人员动火工作票签发人运行应采取的安全措施已做完运行许可人签字：检修应采取的安全措施已做完工作负责人签字：应配备的消防设施和采取的消防措施已符合要求，可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格。消防监护人签字：_______________检测人签字:__________________允许动火时间自_________年_____月_____日_____时_____分开始。安监人员签字保卫人员签字动火工作负责人签字动火执行人签字企业负责人签字结束动火时间于_________年_____月_____日_____时_____分结束。动火执行人签字动火工作负责人签字消防监护人签字备注

附件3：_________________________（热力）机械工作票部门____________班组__________№：___________1.工作负责人：______________________2.工作成员：_________________________________________共_____人附页：____张3.工作内容：____________________________________________工作地点：____________________________________________4.计划工作时间：自_________年_____月_____日_____时_____分开始至_________年_____月_____日_____时_____分完结5.必须采取的安全措施：6.措施执行情况：工作票签发人：_____________________________年_____月_____日接票人：___________________________________年_____月_____日_____时_____分7.运行值班人员补充安全措施：8.补充措施执行情况：9.危险因素控制措施：危险点危险因素控制措施措施落实人10.批准工作结束时间：____________年______月______日_______时______分值长：________________月____日单元长：_______________月____日工作许可人：______________月____日值班负责人：______________月_____日11.上述安全措施已全部执行，从____________年______月______日_______时______分许可开始工作。工作许可人：___________工作负责人：_____________________12.工作负责人变更：自____________年______月______日_______时______分原工作负责人离去，变更为______________担任工作负责人。工作票签发人签名：___________________工作许可人：________________13.工作票延期：有效期延长到：__________年____月____日____时____分值长：__________单元长：________工作许可人：_________工作负责人签名：_______14.工作终结：工作人员已全部撤离，现场已清理完毕。全部工作于____________年____月_____日_____时____分结束。工作负责人：______________工作许可人：________________15.检修设备试运后仍需进行检修工作，工作票所列安全措施已全部执行，可以工作：允许恢复工作时间工作许可人工作负责人____月____日____时____分____月____日____时____分____月____日____时____分（热）力机械工作票安全措施附页部门___________班组__________对应工作票号_________________5.必须采取的安全措施：6.措施执行情况：工作票签发人：____________________年月日7.运行值班人员补充安全措施：8.补充措施执行情况：值长：_______________月____日工作许可人：_______________月____日

附件4：_____________________热控工作票№：___________部门（分场）__________________班组________________附页：_______张1、工作负责人：__________工作成员：________________________________共_____人2、工作内容：_________________________________________________________________工作地点：_________________________________________________________________3、计划工作时间：年月日时分开始，年月日时分结束。4、必须解除的热控装置：（1）_________________________________________________________________________（2）_________________________________________________________________________（3）_________________________________________________________________________（4）_________________________________________________________________________5、安全措施：下列由工作票负责人或签发人填写下列由措施执行人或措施检查人填写必须采取的安全措施及热控运行方式变更措施执行人措施检查人工作票签发人：年月日时分接票人：年月日时分6、运行人员补充的安全措施：运行人员补充的安全措施措施执行人措施检查人7.危险因素控制措施：危险点危险因素控制措施措施落实人8、批准工作时间：从年月日时分开始，到年月日时分结束。值长：年月日时分9、上述安全措施已全部执行，自年月日时分开始工作。工作许可人：工作负责人：10、工作负责人变更：自年月日时分原工作负责人离去，变更为_____________担任工作负责人。工作票签发人：工作许可人：11、工作票延期：有效延长到年月日时分。值长：工作许可人：工作负责人____________12、工作终结：热控系统已恢复，工作人员已全部撤离，现场已清理完毕，全部工作于________年____月____日_____时_____分结束。工作负责人：工作许可人：13、备注：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

附件5：继电保护安全措施票编号：№_______________ 对应工作票编号：№_______________被试设备及保护名称工作负责人工作时间_______年__月__日__时__分签发人工作内容工作条件：一次设备运行情况；被试保护作用的断路器；被试保护屏上的运行设备；被试保护屏、端子箱与其它保护连接线。安全措施：包括应打开及恢复压板、直流线、交流线、信号线、联锁线和联锁开关等，按工作顺序填写安全措施。已执行，在执行栏打“√”；已恢复在恢复栏打“√”。序号执行安全措施内容恢复填票人操作人监护人审批人备注此票不能代替工作票；此票与工作票同步使用。

_________________________________________热控保护（信号）安全措施票编号：№________________ 对应工作票编号：№________________工作负责人：___________申请人：____________签发人：____________审批人________投、停运保护名称：投、停运要求：投、停运原因：许可停运时间：___________年_________月__________日__________时________分许可人执行人监护人安全措施:1、按照工作顺序填写应拆除、断开或恢复的直流、交流、信号、联锁线及联锁开关。执行后在执行、恢复栏内打“√”2、注明相关软件编号、地址、就地（柜）端子编号等内容执行序号安全措施内容恢复投、停运执行情况：工作负责人执行人监护人投运时间：_____________年_________月__________日__________时_________分备注此安全措施票不能代替工作票。此票与工作票同步使用。PAGEPAGE2附件6：工作票专用标准章式样序号印章名称盖章位置印章尺寸(mm)印章字体1以下空白安全措施项目第一空行左侧45×15仿宋三号2已终结工作任务栏右侧30×15同上3作废工作任务栏右侧30×15同上作废以下空作废以下空已终结精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档二、质量管理制度□总则第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责；(二)各项质量标准及检验规范；(三)仪器管理；(四)质量检验的执行；(五)质量异常反应及处理；(六)客诉处理；(七)样品确认；(八)质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。□各项质量标准及检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料质量标准及检验规范；(二)在制品质量标准及检验规范；(三)成品质量标准及检验规范的设订；第五条：质量标准及检验规范的设订(一)各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。(二)质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。□仪器管理第七条：仪器校正、维护计划(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。□原物料质量管理第十条；原物料质量检验(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。(2)“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。□制造前质量条件复查第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。(一)“制造通知单”的审核1、订制料号—PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。2、种类—客户提供的油墨颜色。3、底板—底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。4、质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。5、包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的ShippingMark及SideMark是否明确表示。6、是否使用特殊的原物料。(二)制造通知单审核后的处理1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。第十二条：生产前制造及质量标准复核(一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。(二)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。□制程质量管理第十三条：制程质量检验(一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：1、钻孔—IPQC钻孔科日报表。2、修一—针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。3、修二—针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。4、镀金—IPQC镀金日报表。5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项”。6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI进料抽验报告”、“S/M抽验日报表”等抽验。(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等检验报告。(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。(七)制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。第十四条：制程自主检查(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。(三)制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。□成品质量管理第十五条：成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。第十六条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。□质量异常反应及处理第十七条：原物料质量异常反应(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理(一)在制