2022年信息系统自查报告

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信息系统自查报告1

我局于20xx年5月开通xxx区医保网网站。其中开设医保动态、政务公开、政策法规、办事指南等栏目，由专人负责更新维护。截止目前，更新各类信息302篇。自网站开建以来，我局由信息网络科负责，将群众关心的政策、制度以及常用的表格全部上传发表至网站，并积极开展网上办公、网上答疑等互动交流，为定点医疗机构及参保人员在了解政策、办理事项等方面提供了快捷高效的途径。

一、计算机信息管理情况

今年以来，我局加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质〔软盘、U盘、移动硬盘等〕的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的平安保密环境。对涉密计算机〔含笔记本电脑〕实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机〔含笔记本电脑〕及网络使用，也严格按照局计算机保密信息系统管理方法落实了有关措施，确保了机关信息平安。

二、计算机信息网络平安情况

一、是网络平安方面。我局配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储藏份、移动存储设备管理、数据加密等平安防护措施，明确了网络平安责任，强化了网络平安工作。

二、是信息系统平安方面实行领导审查签批制度。凡上传网站的信息，须经办公室审核签字前方可上传；二是开展经常性平安检查，主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统平安日记。

三、是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理〞，确保“涉密计算机及业务专网不上网，上网计算机不涉密〞，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大平安〞排查：一是硬件平安，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络平安，包括网络结构、平安日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；三是应用平安，包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。

三、硬件设备运行维护情况。

我局每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取标准化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量平安规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等根本使用设备原装产品；今年以来，我局积极落实网络平安专项资金，配备网络平安硬件设备、升级应用效劳器，强化网络平安措施，目前，网站系统平安有效，暂未出现任何平安隐患。

我局对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责〞的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人〞。二是强化信息平安教育、提高干部职工计算机技能。同时在局开展网络平安知识宣传，使全体干部职工及终端用户深刻认识到信息网络平安的重要性，提高自觉维护网络平安应用的自觉性和平安防范意识。的在设备维护方面，我局专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，标准设备的维护和管理。

四、平安制度制定落实情况

我局对网站平安方面有相关要求，一是使用专属权限密码锁登陆后台；二是上传文件提前进行病素检测；三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；四是网站更新专人负责。为确保计算机网络平安、实行了网络专管员制度、计算机平安保密制度、网站平安管理制度、网络信息平安突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我局结合自身情况制定计算机系统平安自查工作制度、信息系统内控制度、信息系统应急预案等管理制度，做到四个确保：一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题；二是制作平安检查工作记录，确保工作落实；三是实行领导定期询问制度，由系统管理员汇报计算机使用情况，确保情况随时掌握；四是定期组织全局人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保预防。

五、自查存在的问题及整改意见

我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改良。

〔一〕对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火平安工作。

〔二〕加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。

〔三〕自查中发现个别人员计算机平安意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机平安意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络平安工作。

信息系统自查报告2

县政府信息化工作办公室：

政府信息系统运转以来，我局严格按照上级部门要求，积极完善各项平安制度、充分加强信息化平安工作人员教育培训、全面落实平安防范措施、全力保障信息平安工作经费，信息平安风险得到有效降低，应急处置能力得到切实提高，保证了政府信息系统持续平安稳定运行。

一、根本情况

从08年开始，为保证信息化工作顺利开展，我局先后投入资金10余万元，为各下属单位、局内各股室分别购置信息化工作办公电脑，同时，在每个单位确定一名信息管理人员，具体负责向局信息中心上传信息和对电脑的日常维护，截至目前，全局拥有信息化工作办公电脑24台，信息员16名，其中，部门信息员1名。

二、信息平安系统运行情况

一是强化领导、明晰责任分工。成立了由局长任组长，局纪委书记任副组长，各股室及下属单位负责人为成员的领导小组，领导小组下设了办公室，局纪委书记任办公室主任，并安排两名计算机知识丰富、责任心强的同志担任办公室成员，具体负责平安维护工作。健全的机构、明晰的人员分工为政府信息系统平安运行奠定了坚实的根底。二是积极建立健全信息发布体系。在信息收集上传过程中，由信息化工作领导小组办公室统一协调，各股室和下属单位把信息统一上报至局办公室，由局办公室唯一掌握上传密码的同志统一把收集到的信息报各分管领导审核，最后将信息上传发布，从而保证了信息上传的准确性、平安性。三是不断加大平安工作资金投入，去年至今，先后投入资金3万余元，购置正版瑞星杀毒软件，订购专业防护书籍近十册。四是专门制订了?信息化工作规章制度?，对信息化工作管理、内部电脑平安管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的平安管理、网络平安管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定，进一步标准了我局信息平安管理工作。五是除要求计算机管理人员积极参加县信息办组织的计算机平安技术培训以外，每季度安排信息人员赴西安、咸阳等地进行学习培训，有效的提高了信息技术人员的平安意识以及维护系统平安的能力，促进了我局信息网络系统正常运行。六是建立值班制度，由技术人员对网站信息进行监控管理，杜绝反动、邪教、等有害信息，至今常未发生有害信息侵入事件，网络运行稳定平安。七是及时对系统和软件进行更新，对重要文件、信息资源做到及时备份，数据恢复。

三、存在缺乏

一是专业技术人员较少，信息系统平安方面可投入的力量有限;二是规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖关信息系统平安的所有方面;三是遇到计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。

四、整改方向

一是要进一步扩大对计算机平安知识的培训面，除了对部门信息员进行培训之外，还要定期组织下属单位信息员进行培训。必要时，可在高校毕业新生中招录相关专业人员。

二是要切实增强信息平安制度的落实工作，成立信息平安督察督办机构，不定期的对平安制度执行情况进行检查，对于行动缓慢、执行不力，导致不良后果的单位和个人，要严肃追究相关责任人责任，从而提高人员平安防护意识。

三是要以制度为根本，在进一步完善信息平安制度的同时，安排专人，完善设施，密切监测，随时随地解决可能发生的信息系统平安事故。

信息系统自查报告3

根据局传达印发??的通知精神，和我处关于做好信息系统平安保障工作指示，处领导高度重视并立即组织相关科室和人员开展全处范围的信息系统平安检查工作。现按照通知要求汇报如下：

〔一〕平安制度建设情况。根据处信息系统建设方案，我处在20xx年就制定了市场处计算机网络和信息工作的相关管理规定和方法。明确了以处领导为主管领导，以处办公室为联系纽带，建立以信息科为执行骨干的系统建设和维护的金字塔型信息平安管理模式。早在20xx市场处就成立专职网络管理科室并设立了专职人员，负责交易大厅及附属办公楼的信息化建设和网络平安管理以及设备维护工作。具体负责人员均由专业技术人员担任，目前设有2人分别负责内网和外网及设备保障工作，其中1人按市统一要求进行了专职的网络平安培训，并按要求签有保密协议，已在政府相关部门备案。已制定了根本的网络平安工作制度和工作机制来标准各项信息网络平安管理工作。信息管理人员能够严格按照保密责任制度和信息报送管理方法执行工作。针对当前和未来一段时间的信息平安保障工作，处领导高度重视，借鉴以往的平安保障工作经验和未来一段时期内的开展趋势，积极组织安排信息平安保障工作。在未来的工作中，市场处将继续严格制度，严格要求，严谨管理，严肃工作，保障信息系统的平安、稳定运行，并坚决执行“谁管理谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责〞管理原那么。

〔二〕平安防范措施落实情况。

1、为尽可能的减少信息平安事故发生，我处已经设立的相应的网络防护措施，以防火墙和防毒软件为核心对内网网络效劳器及整个局域网平安提供保障。同时我们通过效劳外包的形式，借助专业公司的较高专业水平，进一步加强了外网建设的平安管理措施，整体上提高了我处

内外网络平安性能。

2、凡我处工作用计算机全部按照网络平安隔离系统要求实施，同时对重点计算机进行了杀毒软件升级和补丁修复，定期对效劳器的帐户和口令进行更改，对效劳器上的应用和效劳漏洞做了整理和修复。

3、保证专业人员24小时待命，对任何可能危及信息平安的事态能够做到及时响应，有效处理。

〔三〕应急响应机制建设情况。我处目前已经做到了内网数据双机热备，外网数据定期备份等根底工作，工作人员能熟练进行数据灾难恢复工作。对于可能发生的重大信息平安事故，我们完全有能力进行迅速和妥善的处理。针对此次通知精神，我处准备继续强化信息平安的制度建设和教育工作，从上到下继续加强信息平安工作的意识，端正信息平安工作的态度，严肃信息平安工作的纪律，并严格执行。

〔四〕平安教育培训情况。我处已屡次对工作人员进行了信息平安方面的教育和培训，有高级信息管理工程师〔CIO〕1名。对于普通工作人

员以掌握信息化管理技能为目的进行经常性的理论学习和实践操作能力培训，借此不断的提高所有工作人员的的平安防范意识和技能。

〔五〕此次我处信息系统平安自查后，信息平安薄弱环节和漏洞主要表达在以下几个方面：

1、局部核心交换设备老化存在平安隐患，很多设备已经使用超过8年。

2、制度上仍有缺失存在，后台维护和前台业务存在一定的交叉，这不符合信息平安工作的最根本要求。

2、局部计算机杀毒软件的病毒库未能进行及时的更新。

3、局部网站系统由于各种原因仍存在网站平安漏洞隐患。

对于工作中尚存的以上缺陷，我们将尽快落实解决。

〔六〕为落实通知精神，处领导高度重视，亲自组织信息平安检查工作，对违反信息平安规定的行为和泄密事故的处理坚决执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责〞的管理原那么。经自查自纠目前我处尚无违反信息平安规定的行为和泄密事故发生。

信息系统自查报告4

根据XX市人民政府办公室?关于开展政府信息系统平安的检查的通知?(天政电[20xx]52号)文件精神。我镇对本镇信息系统平安情况进行了自查，现汇报如下：

一、自查情况

(一)平安制度落实情况

1、成立了平安小组。明确了信息平安的主管领导和具体负责管护人员,平安小组为管理机构。

2、建立了信息平安责任制。按责任规定:保密小组对信息平安负首责，主管领导负总责，具体管理人负主责。

3、制定了计算机及网络的保密管理制度。镇网站的信息管护人员负责保密管理，密码管理，对计算机享有独立使用权，计算机的用户名和开机密码为其专有，且规定严禁外泄。

(二)平安防范措施落实情况

1、涉密计算机经过了保密技术检查，并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀毒软件，加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面有效性。

2、涉密计算机都设有开机密码，由专人保管负责。同时，涉密计算机相互共享之间没有严格的身份认证和访问控制。

3、网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象，没有安装无线网络等。

4、安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。

(三)应急响应机制建设情况

1、制定了初步应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我镇实际，处于不断完善阶段。

2、坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定其给予镇应急技术以最大程度的支持。

3、严格文件的收发，完善了清点、修理、编号、签收制度，并要求信息管理员每天下班前进行系统备份。

(四)信息技术产品和效劳国产化情况

1、终端计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等，皆为国产产品。

2、公文处理软件具体使用金山软件的wps系统。

3、工资系统、年报系统等皆为市政府、市委统一指定产品系统。

(五)平安教育培训情况

1、派专人参加了市政府组织的网络系统平安知识培训，并专门负责我镇的网络平安管理和信息平安工作。

2、平安小组组织了一次对根本的信息平安常识的学习活动。

二、自查中发现的缺乏和整改意见

根据?通知?中的具体要求，在自查过程中我们也发现了一些缺乏，同时结合我镇实际，今后要在以下几个方面进行整改。

1、平安意识不够。要继续加强对机关干部的平安意识教育，提高做好平安工作的主动性和自觉性。

2、设备维护、更新及时。要加大对线路、系统等的及时维护和保养，同时，针对信息技术的飞快开展的特点，要加大更新力度。

3、平安工作的水平还有待提高。对信息平安的.管护还处于初级水平，提高平安工作的现代化水平，有利于我们进一步加强对计算机信息系统平安的防范和保密工作。

4、工作机制有待完善。创新平安工作机制，是信息工作新形势的必然要求，这有利于提高机关网络信息工作的运行效率，有利于办公秩序的进一步标准。

信息系统自查报告5

根据?广电总局办公厅贯彻落实国务院办公厅关于开展重点领域网络与信息平安检查行动的通知?文件精神，我台在青岛市文广新局的统一部署下，对本台网络与信息平安情况进行了自查，现汇报如下：

一、信息平安自查工作组织开展情况

1、成立了信息平安检查行动小组。由台长任组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为组员的行动小组，负责对全台的重要信息系统的全面指挥、排查并填记有关报表、建档留存等。

2、信息平安检查小组对照网络与信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、分析，提高了对全台网络与信息平安状况的掌控。

二、信息平安工作情况

1、8月6日完成信息系统的自查工作部署，并研究制定自查实施方案，根据所承当的业务要求和网络边界平安性对硬盘播出系统、非线性编辑系统、xx有线电视传输系统进行全面的梳理并综合分析。

2、8月7日对硬盘播出系统、非线性编辑系统、xx有线电视传输系统进行了细致的自查工作。

(1)系统平安自查根本情况

硬盘播出系统为实时性系统，对主要业务影响较高。目前拥有dell效劳器5台、惠普效劳器2台、cisco交换机2台，操作系统均采用windows系统，数据库采用sqlserver，灾备情况为数据级灾备，该系统不与互联网连接。

非线性编辑系统为非实时性系统，对主要业务影响较高。目前拥有dell效劳器6台、华为交换机1台，网关采用unix操作系统，数据库采用sqlserver，灾备情况为数据灾备，该系统不与互联网连接，平安防护策略采用默认规那么。

xx有线电视传输系统为实时性系统，对主要业务影响高，灾备情况为数据灾备，该系统不与互联网连接。

(2)、平安管理自查情况

人员管理方面，指定专职信息平安员,成立信息平安管理机构和信息平安专职工作机构。重要岗位人员全部签订平安保密协议，制定了?人员离职离岗平安规定?、?外部人员访问审批表?。

资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了?资产管理制度?、?设备维修维护和报废管理制度?，建立了?设备维修维护记录表?。

存储介质管理方面，完善了?存储介质管理制度?，建立了?存储介质管理记录表?。

(3)、网络与信息平安培训情况

制定了?xx市播送电视台信息平安培训方案?，xx年上半年组织信息平安教育培训2次，接受信息平安培训人数40人，站单位中人数的20%。组织信息平安管理和技术人员参加专业培训4次。

信息系统自查报告6

按照国家保密相关法律法规和***、**和**等上级部门有关保密要求，****〔以下简称***〕开展了相关保密工作，现将情况汇报如下：

一、根本情况

目前，中心日常办公台式计算机共有29台，其中涉及保密计算机4台〔均未上网〕，上网计算机18台，未上网7台。笔记本计算机14台。

按照管理要求，由站网室和综合室负责计算机、网络方面的平安管理工作，制定相关保密规定和上网管理规定等规章制度，定期或不定期进行保密工作检查，对于保密计算机实行物理隔离措施，台式计算机分部门管理使用；笔记本计算机按照使用的用途进行分类管理，由站网室统一管理和维护，采取使用、归还登记制度。

为了加强保密和信息平安，中心还于20xx年底购置了硬件防火墙和网络