OA审批流程大纲纲要大纲2

OA审批流程纲领纲领纲领副本OA审批流程纲领纲领纲领副本71/71OA审批流程纲领纲领纲领副本益客公司各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程2、差旅开销报销审批流程3、汽车开销报销审批流程4、质量问题办理申请审批流程5、开销报销审批流程6、资料采买申请审批流程7、包装资料采买制度流程8、公章使用申请审批流程9、借钱申请审批流程10、用款申请审批流程11、付款申请审批流程12、告假申请审批流程13、食堂采买付款申请审批流程14、财务档案销毁审批流程15、毛鸡运费付款申请审批流程16、产品退款退款申请17、薪资付款申请审批流程18、车间薪资发放表单审批流程19、毛鸭付款申请及合同退款申请20、毛鸭价钱审批流程21、汽车开销申请审批流程22、生产车间招聘流程23、班组长培训流程23、福利领取审批流程24、办公用品申领流程

错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。25、资料采买申请审批流程26、文件呈报审批流程27、外来学习申请审批流程28、代扣检疫费申请29、油价调整通知流程：30、胴体出成调整通知流程31、保价鸡合同政策调整通知流程32、会议室使用申请流程32、住宿申请审批流程33、辞职申请审批流程34、人事改动审批流程35、档案借阅申请流程36、收文审批流程37、赏罚申请审批流程

错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。错误!不决义书签。1、业务招待申请审批流程应用规则流程名称

业务招待费审批流程

流程编号

YWZD流程说明

对公司的招待事务的审批流程流程表单

业务招待申请单

流程管理部门

公司财务部流程文件存案部门公司财务部流程运转范围公司流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请各部门申请人公司各部门2部门领导审查部门负责人申请人上司（部门内）3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理5公司财务公司财务负责人财务总监备注：流程图<业务招待费审批><申请部门><财务审批><公司领导审批><公司领导审批>开始不同样意不同样意不同样意>交提01提交申请<同意020304部门经理审同意财务经理审同意总经理审批批批>批同意审<05公司审批>策决<06确认并结束>束结<流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001单号：YWZD-2011-09-001申请部门申请人招待时间招待种类出门招待事由客人人数陪餐人数招待定额招待地址部门建议审批建议部门确认D.流程说明招待开销报销过程中，申请单一定填写详尽，审查票据时，发票必然是真的，和发生的业务吻合。2、差旅开销报销审批流程应用规则流程名称差旅费报销审批流程流程编号CLFY流程说明对公司的职工出差开销审批流程流程表单差旅开销报销单流程管理部门公司财务部流程文件存案部门公司财务部流程运转范围公司流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请公司各部门出差人员出差人员2部门领导审查部门负责人申请人上司（部门内）3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备注：流程图<差旅费报销审批流程><申请部门>开始>01提交申请交提<

<公司财务><公司领导>不同样意不同样意同意02同意03部门审批财务审批>批审<同意04公司审批>策决<>束结<

同意确认并结束C.流程表单差旅开销报销单单号：CLFY-2011-09-001申请部门

申请人出差日期

出差地址出差事由车船费金额住宿费金额伙食补贴费金额电话费金额部门建议审批建议申请部门确认D.流程说明差旅费的报销过程中，部门经理审查阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为重点，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、票据粘贴不齐整等出现这些状况，票据都将被退回。3、汽车开销报销审批流程A.应用规则流程名称

汽车开销报销审批流程

流程编号

QCFY流程说明

对部门经理用车开销审批流程流程表单

汽车开销报销单

流程管理部门

公司财务部流程文件存案部门公司财务部流程运转范围公司流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请公司各部门2部门领导审查公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门备注：流程图汽车开销报销审批流程申请部门>开始01提交申请>交提<同意

><公司财务>不同样意

<公司领导>不同样意02

同意

03部门审查>批审<>策决<>束结<C.流程表单

财务审查同意

04领导审查同意结束汽车花费报销单报销部门：日期年代日车号司机随车人：花费项目票据张数金额开销说明油票起止日期：月日至月日过经过桥费起止地址：km至km维修费行驶里程：至共计金额（大写）：小写￥总经理：财务审查：申请人：D.流程说明汽车开销的报销过程中，和差旅费的状况同样。4、质量问题办理申请审批流程应用规则流程名称质量问题办理申请审批流程流程编号ZLWTCL流程说明销售部对客户提出的质量问题及办理建议的审批流程流程表单产质量量问题办理申请单流程管理部门公司销售部流程文件存案部门公司销售部流程运转范围公司流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请公司销售部2部门领导建议填写办理建议申请人上司（公司销售部）3品管部经理建议确认问题品管部经理4公司领导审批总经理5申请人确认通知客户公司销售部备注：流程图<质量问题办理申请审批流程><申请部门><品管经理><公司领导><销售部>开始>交提01提交申请不同样意不同样意<同意>02同意部门审批批审<>策决<>束结<C.流程表单产质量量问题办理申请单申请人客户名称产质量量问题问题产品状况数目、品名规格、日期办理建议

03有或无品管部审批同意04同意05领导审批追踪并反应06确认并结束单号：CPZLCL-2011-09-001申请日期品管部建议公司领导建议客户署名盖印（签章）5、开销报销审批流程A.应用规则流程名称流程说明流程表单

开销报销审批流程开销报销单

流程编号对公司有关开销审批流程流程管理部门

FYBX公司财务部流程文件存案部门公司财务部流程运转范围公司流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请公司各部门2部门领导审查公司财务经理3公司领导审批公司总经理或厂长5部门确认公司各部门备注：流程图<开销报销审批流程><申请部门><公司财务><公司领导>开始>交提<>批审<>策决<>束结<C.流程表单

01不同样意提交申请0203部门审批同意财务审批同意花费报销单

不同样意04领导审批同意05结束报销部门花费项目附件张数金额

年代日开销说明共计金额（大写）小写￥总经理财务审查申请人6、资料采买申请审批流程应用规则流程名称资料采买申请审批流程流程编号CLCG流程说明对没有库存的办公物件、原资料等的采买申请流程表单签呈单流程管理部门采买部流程文件存案部门财务部流程运转范围公司流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请公司各部门2部门领导审查申请人上司（部门内部）3库房确认确认没有物件或极少须实时购进库管4公司领导审批任何一人经过即可总经理或厂长5供给部采买供给部接收签呈审批结果采买部备注：流程图<资料采买申请审批流程><申请部门><库房><公司领导><采买部>开始>01有不同样意提交签呈交提<>0203部门审批同意批检查库存审<无04同意领导审批>策决<>

05采买确认并结束束结<vC.流程表单签呈表单号：QCD-2011-09-001申报部门申报人日期采买物料（名称、数目、规格）部门领导审查库房确认公司领导审批采买部确认7、包装资料采买制度流程应用规则流程名称包装资料采买制度流程流程编号流程说明对包装资料采买制度流程审批流程表单签呈，入库单，出库单，流程管理部门财务部流程文件存案部门财务部流程运转范围分公司流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请库房保存员2签奉上报库房保存员（责任人）依据生产量及库存情库房管理员况，签呈报生产部经理3部门审批生产经理4领导审批厂长审批后，报总部采买部审批存案公司领导5库房下订单库房保存员6财务审查审查价钱财务负责人7品管查收依据公司查验标准查收，各项指标合格后方品管经理可入库8库房进出库库房管理员9质量反应对使用状况进行反应车间有关人员备注：流程图<包装资料采买制度流程><库房><生产部><公司领导>开始>01不同样意不同样意提交申请交提<采买需求02质量反应部门审查同意03同意领导审批>策决<05合格财务审查车间领用06品管查收合同采买07进出库09>束结束结<

<供给商><车间>过后反应04招标确立成本控制08质量反应C.流程表单签呈表单号：受文者：部门：呈送者：日期要旨：说明：呈送者：高一级主管：高二级主管：高三级主管：入库单供货单年月日位编码种类名称数目单价金额备注保存结共计金额品管：客户:保存:出库单供货单年月日位编码种类名称数目单价金额备注保存结共计金额品管：客户:保存:D流程说明8、公章使用申请审批流程应用规则流程名称公章使用申请审批流程流程编号流程说明对公司公章的使用和外带的审批流程流程表单公章使用申请单流程管理部门公司办公室流程文件存案部门公司办公室流程运转范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请有关使用人公司各部室2部门领导审查部门负责人申请人上司（部门）3公司领导审批公司总经理总经理4办公室确认确认使用状况办公室主任备注：流程图<公章使用申请审批流程><申请部门><总经理><办公室>开始>01提交申请交提<02部门审批>批审<同意>策决<>束结<流程表单申请科室

不同样意不同样意03领导审批同意04办公室确认并结束公章使用申请单单号：申请人申请时间公章使用方式使用事由部门建议公司领导建议办公室确认

用印/外带办公室的确使用状况流程说明9、借钱申请审批流程应用规则流程名称借钱申请审批流程流程编号流程说明对公司出差人借钱审批流程，低于2000元的不予借钱流程表单借钱单流程管理部门公司财务部流程文件存案部门公司财务部流程运转范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请公司借钱人员2部门领导审查部门负责人申请人上司（部门）3公司财务审批审查报销票据的真切性，有效性，合法性财务经理4公司领导审批公司10000元之内借钱，由总经理签批总经理备注：流程图<借钱申请审批流程><申请部门><公司财务>开始>01提交申请不同样意交提<同意>02同意03批部门审查财务审查审<同意>策决<>束结<C.流程表单借钱单日期：年代日借钱用途

<公司领导>不同样意04领导审查同意结束金额大写小写￥1、借钱额不得超出公司规定财务审批_____________总经理签批_________前一次借钱金额_________借钱人____________

限额2、借钱须经财务审查后报总经理签批3、出差回来三日内必然结账4、从前借钱未清，禁止再借钱D.流程说明：10000元以上借钱必然书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借钱所有由总裁签批。10、用款申请审批流程应用规则流程名称用款申请审批流程流程编号014563流程说明用款人用途的审批流程流程表单用款问题办理申请单流程管理部门部门流程文件存案部门财务部门流程运转范围财务部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请用款人2部门领导建议填写办理建议申请人上司（公司销售部）5公司领导审批任何一人经过即可总经理或董事长6通知见告结果各厂财务经理备注：流程图<用款申请审批流程>>交提<>批审<>策决<>束结<C流程表单申请部门用款用途

<申请部门><公司财务><公司领导>开始01提交申请不同样意不同样意同意02部门审查同意03同意04财务审批领导审查同意结束用款申报单单号：CLCG-2011-07-001用款申请日期人金额：部门领导审查公司领导审批11、付款申请审批流程应用规则流程名称付款申请审批流程流程编号流程说明对公司资料供给商的付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程流程表单(1)付款申请单、(2)毛鸭付款申请单流程管理部门公司财务部流程文件存案部门公司财务部流程运转范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请原料部结算员库房保存原料结算员、库房保管2部门领导审查部门负责人申请人上司（部门）3公司财务审批财务经理4公司领导审批总经理备注：流程图<付款申请审批流程><申请部门>开始01提交申请>交提<同意>02批部门审查审<同意>策决<>束结<流程表单

<公司财务><公司领导>不同样意不同样意03同意04财务审批领导审查同意结束(1)付款申请单日期：年代日付款单位收款单位联系人单位地址

电话银行账户付款方式

款项性质金额(大写）

小写￥备注总经理：

财务审查：

申请人：毛鸭付款申请单公司：宰杀日期姓名卡号数目重量单价金额保证金2011-09-0张三100600450001合计10060045000总经理：财务经理：原料经理：制单：D.流程说明：12、告假申请审批流程应用规则流程名称公司后勤人员告假申请审批流程流程编号QJSQ流程说明对公司后勤人员告假的审批流程流程表单告假申请单流程管理部门财务部流程文件存案部门财务部流程运转范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请由使用人提出申请公司各部门2部门领导审查申请人有关上司部门审查申请人上司（部门）3公司领导审批各部门工作人员需财务经理审批，部门经理厂长或财务经理需厂长审批4财务部确认确认告假状况财务经理备注：流程图告假申请流程审批申请部门公司领导财务部填写申请请申不同样意不同样意部门领导审查核审公司领导审批策决同意确认并结束束结流程表单告假申请单单号：GZSY-2011-09-001申请科室

申请人申请时间

告假事由部门建议厂长或财务经理建议财务部确认13、食堂采买付款申请审批流程A．应用规则流程名称食堂采买付款申请审流程编号STCG批流程流程说明对食堂采买的资料进行付款流程表单食堂采买申请单流程管理部门财务流程文件存案食堂流程运转范围公司部门流程应用规则序步骤名称说明办理人号1提交申请食堂2食堂主管审查食堂主管3财务经理审查财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：流程图食堂采买付款申请审批流程食堂财务经理厂长请填写申请不同样意不同样意申不同样意食堂主管审查核财务经理审查审厂长审批批审束付款并审批结C流程表单食堂采买开销申请单单号：STCG-2011-申请原因金额￥：申请人：部门主管审查：财务经理审批：备注：14、财务档案销毁审批流程应用规则流程名称财务档案销毁审批流程流程编号流程说明毛鸭结算单，一般发票客户联等需要半年一次销毁流程表单财务档案销毁清册流程管理部门公司财务部流程文件存案部门公司财务部流程运转范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请财务有关人员公司财务部2部门领导审查申请人上司3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备注：流程图C.流程表单财务档案销毁清册单位名称：类起止年目案原期已保页序号题名录卷管期备注别月日限数号号限公司负财务负档案年月负责责人责人日人D.流程说明：15、毛鸡运费付款申请审批流程A．应用流程流程名称毛鸡运费付款申请审批流程编号MJYFFK流程流程说明对毛鸡运费进行付款流程表单毛鸡运费付款申请单流程管理部门财务流程文件存案部门财务部流程运转范围公司流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请原理部2原料部经理审查原料经理3财务经理审查财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B．流程图毛鸡运费付款申请审批流程原料部财务经理厂长请申>核审<策决束结

原料结算员填不同样意写申请不同样意不同样意原料经理审查同意财务经理审查同意厂长审批付款并结束C．流程表单毛鸡运费付款申请单单号:MJYFFK-2011申请部门申请人日期用款事由申用款额￥金额（大写）拾万仟佰拾元角分汇款方式1.现金2、电汇申用公司全称申用公司开户行及账号审批建议16、产品退款退款申请应用规则流程名称退款申请流程编号TKSQ流程说明退余款申请流程表单退余款申请单流程管理部门销售部流程文件存案部门财务部流程运转范围销售、财务流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请有业务员提交申请业务员2部门领导审查销售经理申请人上司（部门内）3财务部审批财务经理4总经理确认总经理备注：B．流程图退款申请申请部门财务经理总经理业务员不同样意同意不同样意部门经理请申同意财务经核理审查审同意总经理决议策决策同意决确认付款束结C．流程表单退款申请单单号：TKSB申报部门申报人日期申请原因退款名称退款帐号及开户行部门经理审批财务部审查总经理确认17、薪资付款申请审批流程A．应用规则流程名称职工付款申请审批流程流程编号GSFK流程说明对职工的薪资进行付款流程表单薪资浮付款申请单流程管理部门财务流程文件存案部门生产部流程运转范围公司流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请生产部2生产部经理审查生产经理3财务经理审查财务经理4总经理审批总经理5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注：B．流程图职工薪资付款申请审批流程生产部财务经理总经理财务出纳生产核算员填请写申请不同样意不同样意申<不同样意生产经理审查核审

财务经理审查总经理审批批审付款并结束策决C．流程表单薪资付款申请单单号：GZFK-2011-申请原因金额￥：申请人：生产部经理审查：财务经理审查：总经理审批：备注：18、车间薪资发放表单审批流程应用规则流程名称

车间薪资发放审批流程

流程编号

GZFF流程说明

车间薪资发放的审批流程流程表单流程文件存案部门

车间薪资发放审批财务

流程管理部门流程运转范围

财务部财务、生产流程应用规则序号

步骤名称

说明

办理人提交申请2生产部申请人上司（部门）财务部4总经理确认发放备注：B．流程图车间薪资发放流程申请部门财务部总经理提交申请不同样意不同样意生产经理请申同意财务审查核审同意总经理策决同意确认支付束结C．流程表单：月份薪资发放汇总单位：新沂市大地农业发展有限公司部门核查薪资生活补贴

养老保险

个人所得税

元实质发放金额车间共计金额总经理：财务审查：生产审查：制表：D．流程说明：由车间核算员依据职工计件及系数作出薪资，由生产部经理审查确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。19、毛鸭付款申请及合同退款申请应用规则流程名称毛鸭付款申请及合同押金退款申请流程编号MYFK流程说明毛鸭付款申请及合同押金退款流程表单毛鸭付款申请单流程管理部门原料部、财务部流程文件存案部门财务部流程运转范围原料、财务流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请原料结算员按日期作计划付款原料结算员2部门领导审查原料经理审查申请人上司（部门内）3财务部审批财务经理4总经理确认总经理备注：B．流程图毛鸭付款申请及合同退款申请原料部财务部总经理填写申请单不同样意不同样意原料经理请申同意财务经理核审策决束结

同意总经理同意财务付款并结束C．流程表单毛鸭付款申请单新沂市大地农业发展有限公司制单日期姓名账号重量金额保证金其余实付金额共计总经理：财务经理：原料经理：制单：退毛鸭合同押金付款申请新沂市大地农业发展有限公司序号养殖户

日期

账号

付款金额（元）

备注共计总经理：财务经理：原料经理：制单：D．流程说明第一有原料结算员依据付款限时4-6天做付款计划，再由部门经理审查，此后将结算票据递交财务审查，待审查确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后票据送交财务付款。20、毛鸭价钱审批流程A．应用规则流程名称毛鸭价钱审批流程流程编号流程说明毛鸭回收价钱的流程审批流程表单毛鸭回收价钱申请单流程管理部门财务部流程文件存案部门财务部流程运转范围分公司流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请依据当天回收价钱填写回收人员2部门审批落实价钱原料经理3领导审批厂长审批后，公司领导4履行毛鸭宰杀后结账结算员备注：B．流程图毛鸭回收价钱申请单回收部原料经理公司领导原料结算开始提交申请不同样意不同样意不同样意交提同意原料审批批审同意领导审批策决同意原料结算续重束结C。流程表单毛鸭回收价钱申请单回收日期：原料客户：地址：

回收价钱：备注：厂长：原料经理：制单：21、汽车开销申请审批流程A.应用规则流程名称汽车资报销审批流流程编号QCFY程流程说明对部门经理用车开销审批流程流程表单汽车开销报销单流程管理部门公司财务部流程文件存案部门公司财务部流程运转范围公司流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请公司各部门2部门领导审查公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门备注：<汽车开销审批流程><申请部门>填写汽车开销>单请申<同意>批审<>策决<>束结<

<部门领导><公司领导>不同样意不同样意部门领导审批同意公司领导审批同意结束C.流程表单汽车开销报销单单号：QCFY-2011-08-001申请部门申请人所属日期随车人过经过桥费金额加油费金额租车资金额部门建议审批建议申请部门确认22、生产车间招聘流程A．应用规则流程名称生产车间招聘流程流程说明对公司车间生产人员的招聘审批流程流程表单济宁联航职工报名表单流程文件存案部门生产办公室流程应用规则序号步骤名称说明1提交申请办公室人员2制定计划办公室人员3组织招聘编写宣传资料4领导审批进行面试5填写资料需要署名确认6财务缴费盖财务公章7整理存档分类搁置，做好记录，查问需要备注：B．流程图

流程编号流程管理部弟子产办公室流程运转范围公司内部办理人班组长部门领导办公室人员部门领导办公室人员出纳办公室人员生产车间招聘流程图需求确认组织招聘部门领导交提批审

开始不同样意提交申请02制定计划03组织招聘同意策决C．流程表单单号姓名出生年代专业入厂时间学习经历工作经历家庭成员及职业面试人意见办公室意见

不同样意04领导审批07整理06财务填写资料存档05缴费结束职工登记表性别年纪籍贯民族健康状况身份证号毕业时间毕业学校婚姻状况家庭地址厂部建议总经理意见23、班组长培训流程应用规则流程名称班组长培训流程流程编号流程说明

对生产车间管理人员的培训流程流程表单流程文件存案部门

济宁联航培训记录表单生产办公室

流程管理部门流程运转范围

生产办公室公司内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1培训需求培训对象2部门审查实时按需确立参会人员部门领导3领导决议公司领导4组织培训设配支持，资料准备领导及办公室人员5信息反应培训见效评估需要培训对象备注：B．流程图班组长培训流程生产车间生产部门公司领导开始不同样意不同样意培训需求交提02部门审查核审05见效评估04组织培训03领导决议策决结束C．流程表单培训记录表单单号：参加人部门培训时间培训地址培训纲领心得意会合理化建议23、福利领取审批流程A．应用规则流程名称福利领取审批流程流程编号流程说明对职工福利制定、发放的审批流程流程表单济宁联航福利领取登记表流程管理部门生产办公室流程文件存案部门生产办公室流程运转范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1制定计划有关人员2部门审查部门领导3公司审批公司领导4上司决议上司领导5财务审查付款财务部6库管接货库房保存7发放福利库房保存备注：B．流程图福利领取审批流程申请部门公司领导片区领导交提策决批审行执C．流程表单

开始不同样意不同样意制定计划02部门审查03公司审批04上司决议不同样意05财务审库管接货06核付款07发放福利结束福利领取登记表单号：福利品名：领取日期领取份数领取人署名共计数目（大写）：小写￥库房保存确认署名：24、办公用品申领流程A．应用规则流程名称办公用品申领流程流程编号流程说明对办公用品领取记录的审批流程流程表单济宁联航办公用品申领登记表流程管理部门办公室流程文件存案部门办公室流程运转范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请说明种类和数目申请人2部门审批做好检查部门领导3办公室审批核实办公室领导4领导审批署名确认公司领导5申请人办理并结束领用资料填写齐备，署名办公室人员备注：B．流程图办公用品申领流程部门申请公司办公室公司领导开始不同样意不同样意提交申请交提02部门审批03同意办公室审批批审同意04领导审批策决

同意05申请人办理并结束C．流程表单办公用品申领登记表单号：领取时间：领取人：品名数目备注共计数目办公室查对：领导署名：领取人署名：25、资料采买申请审批流程A．应用规则流程名称资料采买申请审批流程流程编号CLCG流程说明对已没有库存的办公物件、原资料等的采买申请流程表单资料采买申请单流程管理部门生产部流程文件存案部门生产部流程运转范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请公司各部门2部门领导审查申请人上司（部门内部）3库房确认确认没有物件财务手下的库房4公司领导审批任何一人经过即可总经理或董事长5供给部采买供给部接收采买申请审批结果生产部备注：B．流程图资料采买申请审批流程申请部门库房公司领导供给部填写申请不同样意请申不同样意有部门领导审查同意能否有库存核审无公司领导审批策决同意采买确认并结束束结C．流程表单资料采买申报单单号：CLCG-2011-07-001申报部门申报人日期购货名称规格单位数目库存备注部门领导审查库房确认26、文件呈报审批流程A．应用规则流程名称文件呈报审批流程流程编号流程说明对各种文件上传下达审批流程流程表单济宁联航签呈表流程管理部门办公室流程文件存案部门办公室流程运转范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明办理人1提交申请购置的必需性申请人2部门审批审查能否必需部门领导3财务审批防范浪费库房保存4领导审批署名确认数目及金额公司领导备注：B．流程图文件呈报审批流程部门申请公司财务公司领导开始不同样意不同样意提交申请交提02部门审批同意03财务审批批审同意04领导审批策决同意结束束结C．流程表单签呈表单号：受文者：

部门：呈送者：

日期说明：高一级主管：高二级主管：高三级主管：27、外来学习申请审批流程A．应用规则流程名称外来学习申请审批流程流程说明招待兄弟公司观光学习的审批流程流程表单济宁联航外来学习登记表流程文件存案部弟子产办公室流程应用规则序号步骤名称说明提交申请2部门审批联系观光单位3领导审批落实到详尽项目4公司决议确认能否招待5部门履行周祥服务备注：B．流程图

呈送者：流程编号流程管理部弟子产办公室流程运转范围公司内部办理人负责人部门领导部门领导公司领导详尽负责人外来学习申请审批流程兄弟公司生产部门公司领导开始不同样意不同样意提交申请请申02部门审批03领导审批批审05部门履行04公司决议策决结束C．流程