采购部相关培训课件

采购管理采购部架构人员配置及工作范围采购员基本要求采购部管理制度采购部岗位责权考评标准培训手册采购部组织架构采购经理采购主管生鲜冻品酱料粮油易耗品设备采购文员零星采购采购员基本要求对采购人员的招聘应注意以下几个方面：应具备高中以上文化，年龄在25—40岁之间

具有良好的心地、品德

言行要稳重，切忌轻浮行使、口若悬河

具有对新事物的接受意识

具有良好的语言表达能力懂得一定的市场交易知识

具有较强的吃苦精神行业知识培训

认识物料

物料的牌子

物料的名称

物料的规格物料的目前价格认识采购区域及供应商认识所采购的物料的市场分布，才能安排正常有秩的采购路线，从而降低采购成本

熟悉供应商，保障货物的准确采购，避免报货错误、缺货和价格不符。怎样订货依据物控部所提供的《申购单》进行定货订货要搞清楚货物名称、规格、数量等填写订购单。填写订购单时应写清名称、规格、单位、数量、单价以及订货日期和付款方式。填写订购单后应签上订货者（制单人）自己的名字，从而落实跟踪责任外出采购

所有订货必须填写《订购单》订购须先付款，再发货的物料时必须填写预付款单，通知财务打款。到货后，应及时做单向财务冲帐

需要报销单据时，必须按财务要求填写《请款单》。《请款单》审批后方可报销

供应商结款单据的分理及核对在供应商结款前二天必须完成单据的分理以及款额的核对等工作

分理核对后的单据必须附上请款单，有反点的结款时必须注明反点的点数并签上制单人自己的名字核对帐张贴好的结款单应及时交财务核查备付

采购人员应注意的五点事项按用料标准进行采购，避免盲目提高用料标准造成的损失。做到货比三家。用一种商品多家询价，最后确定供应商。熟悉物料内在质量，避免采购假货和劣质货

。作风正派，不与供应商称兄道弟，请吃请喝

严禁弄虚作假、以权谋私。

市场采购市场采购必须严格执行采购到货时间表，物料采购必须按时到货，无特殊情况影响而拖延时间到货的，每个货品，每拖延一天扣0.5分。市场采购在采购前必须严格审查申购单有无上级审批签名，无审批签名就采购的，所发生的一切费用由本人承担。市场采购必须严格按公司用料标准采购，未经上级主管领导同意擅自改变质量标准，所造成的损失由本人承担。市场采购进入市场采购时必须做到货比三家，择优选择供应商。否则，盲目定价购货，造成严重损失的，必须承担相应责任。市场调查开发市场调查开发人员必须根据部门工作安排，定期不定期对进货价格进行市场调查，时时监督进货定价，并对定价提出合理化建议。如因工作不力造成长期高价进货，本人应承担相应责任。市场调查开发人员必须根据部门工作安排适时开发新供应商，对不能按要求完成开发指标任务的，每少一家扣2分。市场调查开发人员必须按时完成新品开发任务，不能按时完成开发任务的，每拖延一天扣2分。市场调查开发人员对市场调查必须做好记录，定期向部门主管汇报，记录不详或无记录的每次扣3分。市场调查开发人员对新开发的供应商必须做到证照和资料齐全。否则、每少一家扣2分。结款核对结款核对人员每天上午必须及时向物控部签单提取供应商送货单及验收单，所提单据必须全面核对，对少单而签名的每次扣2分。结款核对人员必须严格按订购单审核供应商送货单和验收单。因工作马虎出现错审的，待财务审核发现，每次扣2分。结款核对人员必须按时与供应商对帐请款，不得提前或拖延，否则每发现一次扣3分。结款核对人员，必须时时跟踪有关预付款帐户的资金情况，保证预付款帐户资金的正常汇入。因工作失误，造成帐户资金不足而减少供货的，每次扣3分。采购部岗位责权梳理采购部主管责权：对部门各岗位工作负责协调指导、督促协助部门经理完成各项工作

生鲜类物料采购员责权：负责鲜品、冻品、保鲜品、鲜菜类物料采购

负责供应商发和订货。（报价由部门经理和马经理审核）

负责按时到货跟踪

负责质量跟踪

粮油、调料类采购员责权：负责粮油、调料、酱料等干货食用类物料采购。负责供应商发和订货。（报价由部门经理和马经理审核）负责按时到货跟踪

负责质量跟踪

易耗品、办公用品、用具类采购员责权：负责易耗品、办公用品、餐具及厨房用具等物料采购负责供应商发和订货。（报价由部门经理和马经理审核）负责按时到货跟踪负责质量跟踪企划用品、厨房设备类物料采购员责权：负责企划用品、厨房设备等物料采购负责供应商发和订货。（报价由马经理审核）负责按时到货跟踪负责质量跟踪

市场零散采购员兼司机权责：负责提货、参与市场调查、零散采购等工作

负责供应商开发和采购。（报价由部门经理和马经理审核）

负责按质、按量、按时到货负责所用车辆的检查维护

结款核对人员责权：负责所有单据的核对、做单和请款。

负责购货价格表的变更

负责结款金额的统计

六、采购部岗位考评标准（2）

结款核对人员职责：

结款核对人员每天上午必须及时向物控部签单提取供应商送货单及验收单，所提单据必须全面核对，对少单而签名的每次扣2分。结款核对人员必须严格按订购单审核供应商送货单和验收单。因工作马虎出现错审的，待财务审核发现，每次扣2分。结款核对人员必须按时与供应商对帐请款，不得提前或拖延，否则每发现一次扣2分。结款核对人员，必须时时跟踪有关预付款帐户的资金情况，保证预付款帐户资金的正常汇入。因工作失误，造成帐户资金不足而减少供货的，每次扣2分。

采购部培训手册为使各岗位新员工入职后能以最短时间适应公司工作流程，在工作中能够准确规范的按要求完成工作，特制定本手册，以供学习和参考：业务培训项目操作要求操作要求识别物料1.选择标准样品2.识别物料的品牌名称、规格及生产商3.识别物料的颜色、材质、性状、气味选择供应商1.开发供应商：原则上每个单品选择3个以上供应商进行选择，个别独家和特别定做的产品除外，但必须找相近的产品厂商报价比较开发供应商时应填写《新供应商报价/询价单》，以作议价、定价依据。《新供应商报价/询价单》附后2.报价，议价，定价：在报价议价后应根据供应商的供货能力和送货频率、产品质量和服务质量、产品价格和促销条件以及其他可能的条件选择最终供应商在能统一产品的基础上最好选择两家以上供应商同时送货3.合同签订：最终供应商选定后应及时签订《供货合同》合同签订时间最好不要超过12个月

订货

1.按物控部申购需求量向供应商订货如需增加须征得物控部同意并改单

2.填写订购单，经部门经理审批后传真至对方确认订货个别订货时要注明订货价格是否已含税

3.订购单应写清订货日期、供应商、电话、货物名称、规格、单位、数量、单价、到货时间以及订货人特殊要求的应在备注栏加以说明

4.及时登记订货记录，以便追踪到货

交货

根据到货要求及时跟踪和催交到货

严格按应到货日期和应到货数量催交

到货不合格或少货时应根据用料要求及时换货或补货对到货不合格或少货的供应商应及时记录以供