品质管理诊断检查表

品质管诊检查表接受访人：

年

月

日项文件化培训质控点仪器校验QCC活动供应商考核进料检验过程检验统计技术质量报告

状描有无文件化的组织结构有无文件化的职责权限有无文件化进料检验标准有无文件化半成品检验标准有无文件化成品检验标准有无文件化的抽样标准质检员上岗前有无经过必要的培训仪器检验员有无进行上岗前培训质控点品质管理员有无受到相关的培训内审员有无相关知识培训如何确定培训需求除进料检验品检验外有无其他质控点发现不合格品或不合格项后是否落实采取必要纠正措施是否定期对检验仪器进行校验内部是否定期开展动有无合格供应商的考核方法有无不合格供应商的淘汰制度虽经进料检验把关良品入库频繁，有无这种现象有无进料检验记录有无定期对进料检验记录进行分析过程检验有无明确的书面依据是否在关键控制点处采用统计技术来控制品质的波动是采用比例抽样还是用GB2828抽标准抽样有无每月(季度)量报告

答方后面供案型A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A有B.A.B.A.B.A.请表B.司安排C.据需求规划A.B.A.B.仅做参考A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.者B.者A.B.

状量界得分

计规A=1B=0A=1B=0A=1B=0A=1B=0A=1B=0A=1B=0A=1B=0A=1B=0A=1B=0A=IB=0A=1B=0C=0.5A=1B=0A=1B=0A=1B=0A=1B=OA=1B=0A=1B=OA=0B=1A=1B=OA=1B=0A=2B=0A=2B=OA=0B=2A=2B=0

标分111111111111111111112222

项品质工程实验室品质考核售后服务管理职责质量计划可追溯性工序控制计量

状描有无品质工程图有无品质工程师有无专门的实验室有无品质考核制度(质量责任制度)是否将产品的合格率与品质检验员经济利益挂钩有无将售后服务的质量纳入质量管理的范围售后服务人员上岗之前有无经过相关的培训有无制定质量方针质量方针怎样贯彻到员工中去当怀疑品质有问题时员能否有权下令暂停相关工序生产高层领导是否关注产品质量是否在接单前由相关人员评审新订(合)以保客户要求得到满足是否评审供方满足客户要求的能力是否对关键工序进行识别和控制是否对新产品的品质保证计划进行策划检验和测试是否标明从原料到成品均需检验和标识是否从原料直到成品的追溯性报告(记录)被保留有无对短期和长期的工序能力进行研究有无关键工序的控制计划关键工序的控制计划包括哪几方面有无采用SPC图对关键工序进行控制检验仪器是否满足精度需要仪器校验的记录是否完整当测量仪器失控(经校验不合格时)无采取合适措施是否定期对检验仪器进行校验

答方后面供案型A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.传B.训C.记硬背A.以B.可以A.B.时A.B.是A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.键质量特性B.样频率C.需工具A.B.A.足B.能满足A.整B.完整A.对以前的测试结果的有效性进行重新评价B.识、隔离A.B.

状量界得分

计规A=1B=0A=2B=0A=1B=0A=2B=0A=2B=0A=2B=0A=2B=0A=1B=0A=0.5B=1C=0A=1.5B=0A=2B=0A=2B=0A=2B=0A=2B=0A=1B=0A=2B=0A=2B=0A=2B=0A=2B=0A=2B=2C=2A=2B=0A=2B=0A=1B=0A=2B=2A=2B=0

标分1212222111.5222212222222122

项纠正／预防措施搬运包装贮存交付品质成本持续改善内部质量审核

状描是否对不合格品进行标识和处置是否有纠正／预防措施的实施程序是否对纠正／预防措施的有效性进行验证纠正措施有无相关负责人以及完成的具体日期有无搬运存贮和交付的程序文件材料在接收前是否预先检查数量、标识以及运输损坏情况产品出货前是否检查数量、标识、包装是否适当有无品质成本控制计划是否对品质成本的各组成部分进行分析和控制有无采取措施来降低品质成本有无对品质成本趋势进行分析是否有关键工序流程图并标明责任者有无证据表明工序在成本质量上的改善有无对不良品的原因加以分析并采取改善措施是否对员工进行品质改善工具的培训有无年度内部质量审核计划有无按时进行内部质量审核有无保留审核记录

答方后面供案型A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.

状量界得分

计规A=2B=0A=2B=0A=2B=0A=1B=0A=1B=0A=1B=0A