管理评审报告模板800字_第1页
管理评审报告模板800字_第2页
管理评审报告模板800字_第3页
管理评审报告模板800字_第4页
管理评审报告模板800字_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

管理评审报告模板800字

第六采油厂电力管理办公室20xx年度管理评审报告编制单位：电力管理办公室编制人：龙云审核人：20xx年1月依据采油厂20xx年度管理评审工作安排，现对本部门今年以来QHSE·IC管理体系适宜性、充分性和运行的有效性进行分析和总结：一、体系文件和管理制度梳理情况二、QHSE体系运行情况1．本单位QHSE·IC承诺、方针和目标（业绩指标）的完成情况及适宜性。2．管理体系文件的充分性和适应性。3．QHSE·IC管理体系运行情况。4．健康、安全与环境绩效及HSE隐患治理方面的问题和建议。5、对本部门归口负责的体系文件和管理制度的宣贯及情况进行详细说明；对文件梳理后发生变更即文件修订、作废、新增等情况进行具体描述。6、对照今年以来历次审核过程中发现不符合项采取纠正和预防措施有效性进行评价；截止12月份仍然存在同类型问题原因进行详细说明。7．法律、法规运行情况及合规性评价结果。8．机构、人力资源管理及岗位职责管理情况。9．设备、设施管理情况及需要改进的建议。10．对体系文件和体系运行的改进建议。三、内部控制运行评价我部门涉及内控流程XX个，其中包含XX个关键控制流程，关键控制点XX个。编制XX个岗位的执行卡。1、本部门业务流程执行情况进行说明，尤其对不适用流程和流程执行过程中发现部分控制点不适用情况进行详细描述。2、对今年以来审计和内部控制测试过程中出现例外事项纠正措施实施的有效性进行评价；截止12月份本单位是否仍有同类型事项存在或尚未整改，并对其原因进行详细说明。四、风险管理情况报告参照20xx年度第六采油厂层面风险数据库中30项风险事项，风险主管部门对今年以来风险运行监控情况进行分析，评价风险管控效果，主要有以下几方面内容：1、风险管理现状；2、风险管理过程中发现的问题；3、下步管控措施；

第二篇：部门管理评审自评报告模板300字一、部门质量分目标完成情况(a)1质量分目标及计算公式2数据统计3质量分目标完成率4与往年目标对比二、内外审不合格项及整改情况(c,i)3、客户满意度情况及分析3.1外部客户的满意度、抱怨和要求3.2内部客户的满意度、抱怨和要求4本部门纠正与预防措施实施情况四、部门体系文件执行情况(e,g)七、体系在本部门运行的有效性、充分性与适宜性(h)1有效性、充分性与适宜性2体系运行的不足之处（注意，不是部门的工作不足）八、需公司提供的资源或其他部门支持(b

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论