三标加50430建筑工程公司管理手册

三标加50430建筑工程公司管理手册三标加50430建筑工程公司管理手册PAGEPAGE137三标加50430建筑工程公司管理手册PAGE

版次：A/0受控状态：

质量、环境、职业健康安全管理系统

管理手册

文件编号：：VV-A-01

〔切合GB/T190012021标准〕

〔切合GB/T240012004标准〕

〔切合GB/T280012021标准〕

〔切合GB/T50430

2007标准〕

__

______

______

建筑工程2版次：A/0编号：VV-A-0.1

公布时间:2021年12月01日实行时间:2021年12

01日

0.1管理手册目录

手册目录与GB/TGB/TGB/T页次GB/T19001504302400128001管理手册目录1管理手册公布令2管理者代表任命3书管理目标、目标4公司简介506管理手册的说明0606066范围17引用标准8术语和定义210质量、环境、职、、、、、业健康安全管理系统13管理职责、、4、、、、、15资源管理、5、6、、26产品实现与运行、、、、控制、、、、28

3版次：A/0编号：

、、10、丈量、剖析和改、、42进、、、、附录1管理系统组织构造图47附录2管理系统职能分派表48附录3作业流程图50附录4程序言件目录55附录5作业文件目录56附录6国家强迫性标准、标准、规程汇总表57附录7记录清单59附录8管理手册改正记录60

4版次：A/0编号：

管理手册公布令

?vv建筑工程质量、环境、职业健康安全管理手册?，是

依据GB/T19001—2021?质量管理系统要求?、

GB/T24001—2004?环境管理系统要求及使用指南?、

GB/T28001—2021?职业健康安全管理系统标准?

GB/T50430-2007?工程建设备工公司质量管理标准?拟订的，

它是我公司质量、环境、职业健康安全管理系统的纲领，它规定了我公司质量、环境、职业健康安全管理系统的根本构造和有关活动的要求，论述了这一系统运行的过程次序和互相作用。

本手册是我公司质量、环境、职业健康安全管理系统运行的根本准那么，也是本公司对恪守国家法律法例、保障顾客权益、保护环

境和保护员工安全与健康的许诺，它合用于本公司房子建筑施工、市政公用工程施工、公路工程施工全过程。

恪守本手册是全公司每个员工应尽的责任。全公司员工应仔细学习和果断贯彻本手册以及管理系统其余文件的各项要求，各管理部门应严格执行管理职责，保证管理系统连续有效运行，实现我公司质量、环境和职业健康安全管理的目标与目标。

现赞同A版?vv建筑工程质量、环境、职业健康安全管理系统手册?自2021年9月1日起正式实行。

2版次：A/0编号：

建筑工程

总经理〔署名〕：

2021年12月1日

3版次：A/0编号：

管理者代表任命书

为了保证我公司的质量、环境、职业健康安全管理系统的有效

运行和连续改进，使我公司相应的管理目标和管理目标得以实现，

兹任命胡显合同志为本公司管理者代表，并授与以下职责和权限：

a．负责管理系统的成立、实行和保持、连续改进；

．向公司领导层报告管理系统的业绩和改进的需求；

．负责本公司员工质量、环保、职业健康安全意识的形成、

增强；

．负责本公司有关质量、环境、职业健康安全管理事宜的外面联系。

建筑工程

总经理：

2021年12月1日

3编号：版次：A/0

4版次：A/0编号：

管理目标、目标与指标

、管理目标

以人为本，开辟创新，连续改进质量；防尘降燥，恪守纪规，提升环境绩效；安全第一，预防为主，根绝重要事故；

内涵：公司经过过程的筹备、实行、检查、改进〔PDCA〕的不停循环，保证工程质量、环境、职业健康安全工作；公司与顾客

和有关方以诚相待，经过内、外面不停地交流和管理评审，使质量、环境职业健康安全管理系统得以连续改进，更好地知足顾客、相

关方和市场不停变化的需求。目的是:恪守国家法律、法例，知足合同商定的质量要求;在工程施土过程中及交工后，仔细效力于发包

方和社会，增强其满意程度，建立施工公司在市场中的优秀形象;追求质量管理改进，提升质量管理水平。

、管理目标与指标质量目标：

〕、工程完工查收合格率抵达100%；

〕、合同履约率100％；

〕、顾客满意率抵达≥90%以上。

〕、重要质量、安全事故为零。环境目标：

1〕、建筑施工场界噪声切合GB12532-1990要求；2〕、固体荒弃物100%按指定地址进行倾倒;生活垃圾100%交市环卫部门进行处理；

〕、施工扬尘污染切合国家大气污染综合综合排放标准，

GB16297-1996要求；

职业健康安全目标：

1〕、多发职业病发病率控制在8‰之内；

2〕、重伤率控制在2‰之内；

3〕、小伤频率3‰之内；

4〕、根绝死亡事故的发生。

总经理：

4版次：A/0编号：

2021年12月1日

公司简介

建筑工程是房子建筑工程的二级施工公司。

总经理：

管理者代表：

联系：

传真：

邮政编码：

5版次：A/0编号：

管理手册的说明

?vv建筑工程质量、环境、职业健康安全管理系统手册

〔以下简称〈手册〉〕是依照GB/T19001-2021、GB/T

24001-2004、GB/T28001-2021的标准，并联合本公司的实质

状况而拟订。

手册论述了公司所波及到的房子建筑工程的施工和效力的质

量、环境和职业健康安全管理的目标与目标，描绘了公司的质量、

环境和职业健康安全的管理系统，规定了依照这一系统进行管理的

要求、职责、权限与活动。

手册是本公司实行质量、环境和职业健康安全管理系统的法例性、纲领性文件，是全体员工在这一系统下活动的行为准那么，本公司的全体员工都应严格恪守执行。

作为手册的支持性文件，还编制了相应的程序言件和作业文件，以及相应的记录。

手册由公司质量、环境、职业健康安全的归口管理部门质安部组织编写，管理者代表审察，公司总经理赞同公布实行。

手册由管理者代表负责组织实行，办公室负责发放、改正、追踪管理和解说。

手册的发放对象为：公司领导、公司各职能部门、公司所属单

6版次：A/0编号：

位，详细发放数目由办公室确定，公司总经理赞同。

手册分为“受控〞和“非受控〞两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控〞章，因需要供应给外面的为非受控版本，均按?文件控制程序?的规定执行。

本手册的文件代号为VV-A-01，此中：VV为公司代码；A为管理手册；01表示编制文件次序号。

手册的编号格式为：VV-A-01-X，此中“X〞即为各章节详细的条款次序号，如、等。

手册对外发放一定经公司总经理赞同。

手册的发放和回收由办公室负责一致办理，每本手册均有一致编排的散发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理署名、登记手续。

未经公司总经理赞同，任何部门和个人不得将手册供应给公司之外的的人员。

手册拥有者应付其妥当保留，不得破坏、丧失和随意涂改。手

册拥有者调离本公司或不再担当相应职务时，要实时将手册交回公司办公室。

手册使用时期若有改正建议，应实时反应到办公室，办公室应

按期敌手册的适应性、有效性进行评审，必需时按?文件控制程序?的规定进行改正。

7版次：A/0编号：

范围

总那么

本手册规定公司所波及到的房子建筑工程的施工和效力和公

司所在地的质量、环境和职业健康安全管理系统的要求：

证明本公司有能力稳固地供应知足顾客、社会、员工要乞降适

用的法律、法例要求的产品；

经过这一管理系统的有效运行和连续改进，旨在增强顾客的满

意，促使节俭资源与改良环境，保证员工的健康安全。

合用范围

本手册表述的管理系统包含了GB/T24001--2004、GB/T

28001--2021的所有要乞降GB/T19001—2021除条款合

理删除外的标准要求。

公司质量、环境、职业健康安全管理系统，覆盖本公司所有职

能部门及房子建筑施工、市政公用工程施工、钢构造工程施工全过

程。

依据公司施工需要,工程可外包给经过评定的施工单位进行,按

GB/T19001—2021除条款及?分包控制程序?执行,本公司

外包波及工程分包、劳务分包、设备租借。

删减说明

7版次：A/0编号：

本公司所承建工程的施工图均由顾客供应，公司只负责按图施

工，所以，ISO9001：2021标准中的“设计和开发〞的要求

予以删减。

引用标准

1〕GB/T24001-2004idtISO14001：2004?环境管理系统

要求及使用指南?

2〕GB/T28001-2021?职业健康安全管理系统标准?标准。

3〕ISO9000：2000质量管理系统根基和术语

4〕ISO9001：2021质量管理系统要求

14〕VV239-99谨防工程施工质量评定与查收规

程

15〕DL/T5144-2021水工混凝土施工标准

16〕DL/T5129-2021碾压式土石坝施工标准

8版次：A/0编号：17〕DL/T5128-2021砼面板堆石坝施工标准27〕GB50108-2021地下工程防水技术标准28〕GB50208-2002地下防水工程施工质量查收规范29〕JGJ55-2000一般混凝土配合比设计规程30〕JGJ98-2000砌筑沙浆配合比设计规程31〕JGJ/T136-2021贯入法检测砌筑沙浆抗压强度技术规程32〕GB50204-92砼构造工程施工及查收标准33〕GB50300-2021建筑工程施工质量查收一致标准34〕GB50202-2002建筑地基根基工程施工质量验收标准35〕GB50164-92混凝土质量控制标准36〕GB/T50326-2021建设工程工程管理标准37〕JGJ59-99建筑施工安全检查标准38〕GB5144-94塔式超重机安全规程39〕GB13329-91建筑卷扬机安全规程40〕JG/T1001-1999塔式起重机操作使用规程41〕JGJ33-2021建筑机械使用安全技术规程42〕GB50194-93建设工程施工现场供电安全标准43〕JGJ46-88施工现场暂时用电安全技术标准44〕JGJ130-2021建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准45〕JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术标准46〕JGJ33-86建筑机械使用安全技术规程47〕GB12523-90建筑施工现场噪声限制48〕GB5306-85特种作业人员安全技术查核管理制度49〕JGJ59-99建筑施工安全检查规那么50〕GB525-1997安全网51〕JGJ2811-89安全帽52〕GB6095-85安全带〕中华人民共和国?建筑法?

〕中华人民共和国?合同法?

〕中华人民共和国?安全生产法?

9版次：A/0编号：

〕中华人民共和国?环境保护法?

〕中华人民共和国?招标招标法?

〕中华人民共和国?劳动法?

〕中华人民共和国?水法?

〕中华人民共和国?电力法?

〕中华人民共和国?防洪法?

〕中华人民共和国?水土保持法?

〕?四川省建筑工程安全生产条例?

64〕?工程建设备工公司质量管理标准?GB/T50430-2007

10版次：A/0编号：

术语和定义

引用标准

GB/T19000-2000质量管理系统根基和术语

ISO9001：2021质量管理系统要求

GB/T24001-2004idtISO14001：2004?环境管理系统要求

及使用指南?、GB/T28001-2021?职业健康安全管理系统标准?

GB/T50430-2007?工程建设备工公司质量管理标准?标准。

重要的术语和定义

受控文件：需按规定对其发放、改正，进行控制的文件，通

常为公司内部使用的文件。

非受控文件：不对其改正、改换等进行控制的文件，往常为

招标、顾客以及其余目

的使用的文件。

归口管理：是指对某一方面的活动拟订政策、对活动状况进

行监察检查，并进行联

络和协调。

连续改进——增强知足要求的能力的循环活动；

过程——一组将输入转变为输出的互相关系或互相作用的活

动〔工程信息→招标→签署合同→组建工程部→施工准备与筹备→

配置各样资源→各部门、公司监控→工程完工交托→保修、回访〕。

10版次：A/0编号：

环境——公司运行活动的外面存在，包含空气、水、土地、

自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的互相关系。

环境因素——公司〔含各部门、工程部〕活动、工程或服

务中能与环境发生互相作用的因素。

环境影响——所有或局部地由公司的活动、工程或效力给

环境造成的任何有利或有害的变化。

安全——免去了不行接受的伤害风险的状态。

风险——某一特定危险状况发生的可能性和结果的组合。

危险源——可能致使伤害、财富损失、工作环境破坏或这

些状况组合的本源或状态。

危险源辨别——辨别危险源的存在并确定其特征的过程。

风险评论——评估风险大小以及确定风险能否可允许的

全过程。

绩效——鉴于职业健康安全目标和目标，与组织的职业健

康安全风险

本?手册?依据本公司建筑工程施工特色还采纳以下术语和定

义。

顾客

指同本公司以合同或协议形式，所需建筑工程施工的组织或个

人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。

11版次：A/0编号：

技术交底

以工程工程施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，依据

图纸和各项质量查收标准要求对参加施工的有关负责人、施工人员，

进行的专业施工技术交代。

产品

本公司产品指经本公司组织施工的工业与民用建筑工程。

事故、事件

事故：造成死亡，疾病，伤害，财富损失或其余损失的不测事件。

事件：造成或可能造成事故的事情。

单位工程

具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及修建物为

一个单位工程。

分部工程

在单位工程中按构造部位、施工特色或施工任务的不一样区分的假定

干工程。

分项工程

在分部工程中，按不一样施工方法、工序区分的假定干工程。

工程质量评定

按分部、分项、单位工程和建设工程逐段进行的质量评定。

工程质量

12版次：A/0编号：

反应建筑物知足有关标准规定或合同商定的要求，包含其在安

全、使用功能及其在持久性能、环境保护等方面所有显然和隐含能

力的特征总和。

观感质量

经过察看和必需的丈量所反应的工程外在质量。

查收

建筑物工程在施工单位自行质量检查评定的根基上，参加建设活

动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽

检复检，依占有关标准以书面形式对工程质量抵达合格与否做出确

认。

进场查收

对进入现场的资料、构配件、设备等有关标准规定要求进行检验，

对产品抵达合格与否做出确认。

交接检验

由施工的承接方与达成方经双方检查并对可否连续施工做出确

认的活动。

危害

可能造成人员伤亡、疾病、财富损失、作业环境破坏的本源或状

态。

危害辩识

13版次：A/0编号：

辨别危害的存在。

稍微不合格

原资料、外购的半成品中出现的较小缺点及工程施工中发现的

较小质量问题。

一般不合格

原资料、外购的半成品的超差或出现的缺点高出有关标准标准

要求及工程施工中出现的严重质量问题，还没有够成质量事故，经过

返工后可抵达预期使用要乞降质量标准。

严重不合格

造成质量事故，并按国家现行规定的标准区分事故等级的不合

格品。

三不放过

机械设备发惹祸故此后，事故原由剖析不清不放过，事故责任

者或民众未遇到教育不放过，没有拟订防备举措不放过。

五临边

露台周边、屋面周边、楼梯周边、上下跑道、斜通双侧边、卸

料平台外侧边。

施工组织设计

是以一个建设工程工程或建筑集体为编制对象，用以指导工程项

目施工全过程的各项活动技术、经济综合性文件；是整个工程工程

14版次：A/0编号：

施工的战略部署，为编制施工方案和工程估算供应依照；是本公司

组织活动和实现科学管理的主要依照。

15版次：A/0编号：

质量、环境、职业健康安全管理系统

管理系统的总要求公司按

GB/T

19001-2021

、GB/T

24001-2004

、GB/T28001-2021

标准的要求成立管理系统，

形成文件，加以实行和保持，并予以连续改进；

按GB/T19001-2021

、

GB/T24001-2004

、GB/T28001-2021、GB/T50430-2007标准的要求辨别、应用

和管理质量、环境、职业健康安全管理系统各个过程；

确定这些过程的次序和互相作用，控制其组织接口和技术接

口；

确定为保证这些过程的有效运行和控制所需的准那么和方法，并

形成文件；

保证获取必需的资源和信息，支持这些过程的运行和对这些过

程的监督和丈量、绩效丈量与控制；

监督、丈量、检查和剖析这些过程，并找寻纠正和连续改进的

机遇；

实行必需的举措，以实现对这些过程筹备的结果和对这些过程

的连续改进。

外包过程辨别：依据公司施工需要,工程可外包给经过评定的施工单位进行,按GB/T19001—2021

除条款分包按GB/T50430-2007

第

9

章的规定进行控制及?分包控制程序?执,本公司外包波及工程分包、劳务分包、设备租借。

公司质量、环境、职业健康安全管理系统的管理职能分派表。

文件要求公司质量、环境、职业健康安全管理系统文件包含以下四个层次：

管理手册

程序言件

作业文件13

记录表格版次：A/0编号：

第一层，管理手册，是从整体上论述本公司质量、环境、职业健康安全管理系统的纲领性文件。它包含：管理目标和目标、管理

系统的范围，删减的细节与合理性；管理系统文件编制程序的引用；管理系统过程的次序及其互相作用的表述。

第二层，程序言件，是管理手册的睁开和详细化，它规定了执行管理系统的各项活动的目的、范围、工作内容和工作过程。

第三层，作业文件，亦称作业指导书，它是针对一定要有文件

化的规定才能保证综合管理系统有效运行的活动过程，拟订的工序或作业流程的详细细那么。

第四层，报告与记录表格，用以记录管理系统运行过程中各项活动的状态，以及所抵达的结果，以便为系统的运行供应查问和追踪依照。

管理手册

办公室负责组织编制管理手册，经管理者代表审察，总经理赞同后公布实行。

管理手册的内容包含：

公司的管理目标和管理目标;

公司的组织构造、职能分派和部门职责的描绘;

c)质量管理系统的范围，对删减标准中“〞要求的说明;

管理系统过程及互相关系的描绘,对证量管理系统程序言件的归纳说明和引用;

有关管理手册按期评审、改正和控制的规定;

文件控制

本公司经过拟订、实行并保持?文件控制程序?，来控制管理系统所要求的文件。并保证：

a)文件公布前获取赞同；

必需时对文件进行评审和修定，并从头审批；

对文件的改正和现行订正状态加以表记；

在使用途可获取有关版本的合用文件；

文件保持清楚，易于辨别和检索；14版次：A/0编号：

外来文件获取辨别，并控制其散发；

防备作废文件的非预期使用，假定因任何原由此保留作废文件

时，对这些文件加以合适的表记。

记录控制

公司编制“记录控制程序〞，对记录的表记、储藏、检索、防备、处理和保留限期作出规定，并由质安部负责监察检查，以便保留必需的记录，为建筑产品切合要乞降质量管理系统的有效

运行供应客观凭据。

质量管理系统运行记录一般保留限期为三年，决算资料完工交托后保留五年，设备管理资料同设备使用年限，施工记录、竣薪资

料长久保留。

有关/支持文件

文件控制程序

记录控制程序

15版次：A/0编号：

管理职责

管理许诺

公司总经理作为本公司质量、环境、职业健康安全管理系统的

最高管理者，经过以下活动，保证成立、实行、保持并连续改进管

理系统：

a．拟订并赞同书面的质量、环境、职业健康安全目标和目标，

并采纳举措使员工对这些目标能正确理解并贯彻执行；

．经过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式，将有关方〔如业主〕、有关法律法例对证量、环境和职业健康安全的要求传抵达本公司全体员工，使其充分理解这些要求的重要性，并在工作中保证这些要求的实现；

．按期进行管理评审，保证质量、环境、职业健康安全管理系统的适合性、有效性和充分性；

．为管理系统运行的每项活动供应充分的资源。

关注顾客、环境和员工

依照料理系统的要求，本公司在进行任何活动时，都会把顾客

满意、环境保护、员工的职业健康安全置在首位。顾客满意、改良

环境、保障员工健康安全是本公司孜孜以求的目标。为此本公司的

最高管理者公司总经理保证做到：

经过市场检查、展望、与顾客的直接交流，以及法律法例的收

15版次：A/0编号：

集与学习等方式，切实掌握顾客、员工以及其余有关方对产质量量、

保护环境、保障职业健康安全的要求；

经过成立和实行质量、环境、职业健康安全管理系统，将顾客

的要求、环境保护要求、职业健康安全要求，转变为本公司各项工

作的要求并实行，进而抵达顾客、员工以及其余有关方的满意。

管理目标

本公司总经理组织拟订管理目标，并以文件形式赞同公布。

这一管理目标保证：

a．与公司的总主旨相适应；

．对知足各有关方及法律法例要乞降连续改进管理系统有效性的许诺；

c．供应拟订、评审管理目标、指标的框架。

．本公司管理目标的拟订、订正、评审，均需听取员工的意

见；

e．由质安部及办公室对全体员工进行质量、环境、职业健康

安全管理目标的培训，以保证员工对管理目标的充分理解；

f．以合适的方式进行宣传，保证有关方能获知这一管理目标；

g．在每年的管理评审时，应同时对管理目标的连续适合性进行评审，必需时对目标进行更新、订正。

恪守国家法律、法例，知足合同商定的质量要求；

在工程施土过程中及交工后，仔细效力于发包方和社会，增强其满意程度，建立施工公司在市场中的优秀形象；

16版次：A/0编号：

追求质量管理改进，提升质量管理水平

公司质量、环境、职业健康安全的管理目标见本手册章。

管理系统的筹备与规划

管理目标和指标

依照料理目标拟订管理目标和指标，保证管理系统的连续改

进。

拟订管理目标和指标应试虑以下因素：

a．切合有关法律、法例和其余要求；

．与本公司的管理目标保持一致；

．已判断的环境因素、污染预防、职业健康安全危险源微风

险；

．本公司的技术水平、财务状况、作业内容、事业睁开等方面的要求；

e．有关方的希望和要求；

f．目标、指标拟订后实行的可能性和可测评的量化需要；

g．目标、指标中的优先项，有关方建议；

．将目标和指标细化到有关职能部门及层次；

i．为目标和指标的实现设置方法和达成时间。

管理目标、指标的拟订和控制要求以下：

a．本公司及各部门的质量、环境、职业健康安全管理目标、

17版次：A/0编号：

指标，由各职能部门及各工程部依据公司实质状况组织拟订，报管

理者代表审察，公司总经理赞同；

．质安部负责组织并对目标和指标的达成状况进行检查，检查结果应上报管理者代表；

c．管理者代表对目标和指标的落实进行协调解监察；

．管理目标和指标的订正要报管理者代表审察，公司总经理赞同。

在每年的管理评审时，对目标和指标进行评审。当下

列状况发生时，依据需要合时对目标和指标进行从头评论：

a．当确定目标和指标的有关事项发生明显变化时；

．在内审中指出缺点时；

c．工程改正、工艺变化、引进新技术或新设备时。

拟订、检查、评审、订正管理目标和指标的记录，应

妥当保留。

本公司整体的管理目标和指标见本手册章。各部门的目标

指标见?管理性文件?。

法律法例和其余要求

经过成立、实行并保持?法律法例和其余要求获取及更新控制

程序?，获取合用于本公司所有房子建筑工程的施工和效力活动、

产品与效力供应过程的与质量、环境、职业健康安全有关的法律、

18版次：A/0编号：

法例和其余应当恪守的要求，确定这些要求怎样应用于公司的环境

因素和危险源并追踪其变化以便实时更新.确定与公司质量管理系统有关的过程及对应的活动，确定对管理系统章节所进行的裁剪及充分的原由。

办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法例和其余要求的获取、确认、更新及原件保留，并负责发放法律法例及其余要求的文件。传抵达员工及有关方。

各职能部门及工程部负责将有关法律法例和其余要求传达给员工并依照执行。

办公室成立合用的法律法例和其余要求的台账，并依据变化实时更新台账。

确定为实现质量目标要求而成立的过程中需要投入的整体资源；不停提升质量管理的有效性及效率，按期评审质量目标的实现状况，找寻差距和改进的机遇，保持质量管理系统的连续改进；应付公司有关的组织构造、系统文件、过程、资源等变化作出判断，必需时按方案进行合适的调整或改正，并采纳相应的举措，保持质量管理系统的完好性。

有关文件:?法律法例和其余要求获取及更新控制程序?

环境因素的辨别、评论

经过成立、实行并保持?环境因素辨别和评论控制程序?，对

19版次：A/0编号：

本公司的所有的活动、产品供应与效力过程中产生的影响环境的因素进行辨别、评论，判断出重要的、本公司能够控制以及能够希望施加影响的因素，并对这类辨别与判断合时予以更新，同时就此拟订相应的控制举措。

工程部负责组织全公司各部门和工程部辨别所属范围内的环境因素，并负责环境因素的汇总、登记，组织有关人员进行环境因素评论。

辨别环境因素时应试虑过去、此刻、未来三种时态，正常、异样、紧迫三种状态，以及以下八种种类进行考虑：

大气污染；水污染物；固体废物污染；噪声污染；土壤污染；热污染；放射性污染；电磁污染。

评论环境因素时应试虑对环境影响的范围、影响程度、发生的概率、社区关注程度、可改进的程度等。

依据环境因素评论结果，针对重要环境因素，筹备相应的控制举措，以控制、降低或除去对环境的影响，其控制举措包含：

a．保持现行的运行控制举措；

．采纳新的运行控制举措；

c．拟订目标、指标和管理方案；

．拟订应急准备和响应举措。

有关文件:?环境因素辨别和评论控制程序?

20版次：A/0编号：

危险源辨别、风险评论与风险控制的筹备

经过成立、实行并保持?危险源辨别、风险评论微风险控制程序?，对本公司的所有的房子建筑工程的施工和效力活动、产品供应与效力过程中产生的，影响职业健康安全的危险源进行辨别微风险评论，确定出本公司的重要职业健康安全风险，并就此拟订职业健康安全风险控制举措。

技术部负责组织工程部和工程部辨别所属范围内的影响职业健康安全的危险源，并负责危险源的汇总登记，组织有关人员进行风险评论微风险控制的筹备。危险源的风险评论应试虑风险的范围、性质和时限性。与运行经验和所采纳的举措的能力相适应。

依据风险评论结果，针对重要职业健康安全风险，筹备风险控制举措，以控制、降低和除去风险。其控制举措包含：

a．对文件的要求，控制的重点；

．保持现行的运行控制举措；

c．采纳新的运行控制举措；

．拟订目标、指标和管理方案；

e．拟订应急准备和响应举措。

为确定设备要求、辨别培训和〔或〕睁开运行控制供应输入信

息，规定对所要采纳的活动进行监督，以保证明时有效实行。

有关文件:?危险源辨别、风险评论微风险控制程序?

21版次：A/0编号：

管理系统筹备

本公司为了有效实行管理目标、目标和指标，对本公司的质量、

环境、职业健康安全管理系统进行了筹备，筹备的内容包含：

a．规定了每一有关部门和管理层次的质量、环境、职业健康

安全目标，以及为实现目标所需担当的责任；

b．拟订了实现目标所需的一本综合管理手册、29个程序言件、

有关的作业文件和记录，这些文件对本公司管理系统所需的过程作

了适合的规定；

c．确定了为实现管理目标所采纳的方法、手段实时间表；

．确认并装备了管理系统运行所需的适合的资源。

当需要改进和更新现有的管理系统时，本公司将从头对管理体

系进行筹备，此时需考虑改正内容对有关过程的影响并使之协调一

致，以保持管理系统的完好过渡。改正的筹备结果应经过系统文件

的改正予以表述。

管理系统筹备应与产品实现过程筹备，丈量、剖析、改进筹备

等活动相容并保持一致。

管理者代表详细负责组织管理系统的筹备活动。

目标、指标及管理方案

为有效实现本公司的质量、环境、职业健康安全管理目标和指

标，拟订目标指标要考虑法例和其余要求环境因素和危险源、风险

22版次：A/0编号：

及有关方的建议，还应切合目标，可选择的技术方案、财务及运行

和经营要求，包含恪守适应的法例要乞降连续改进的许诺。拟订并

保持含有以下内容的管理方案：

a．规定各个有关部门和不一样层次的管理目标、指标和职责；

．规定实现目标和指标的举措和进度；

c．考虑资本保证能力及查核方法。

每一新的工作年度从前，或当出现新的房子建筑工程的施工和

效力活动和产品与效力供应时，应付管理方案的内容进行合适的修

订或更新，保证方案的适合性。质安部负责组织拟订管理方案，并

对管理方案的实行进行监察和检查。管理者代表审察管理方案并提

交公司总经理赞同。

有关文件为?目标、指标和管理方案控制程序?。

组织机构、职责、权限与交流

组织机构

最高管理者应确定合适公司自己特色的组织形式，合理区分管理层次和职能部门，保证各项管理活动高效、有序地运行

公司质量管理组织机构的设置应与质量管理制度要求相一致。确定组织机构时，管理层次、部门或岗位的设置均应与质量管理需要相适应

公司可在各管理层次中设置专职或兼职的部门或岗位，负责质量

23版次：A/0编号：

管理的组织和协调工作

职责和权限

本公司为使质量、环境、职业健康安全管理系统充分有效地实

施，成立的相应管理系统组织机构见附录1。

在这个管理系统中，公司各职能部门及各公司所属工程部的职

能分派见附录2。

在这个管理系统中，有关岗位和部门的职责与权限以下：

公司级管理层

总经理

主持本公司质量、环境、职业健康安全管理系统的筹备；拟订

并赞同相应的管理目标、目标、指标和管理方案；组织管理领导小

组会讲和管理评审；为管理系统实行供应必需的资源保证，包含在

年度估算中作出安排，赞同有关的设备和人力资源方案；任命管理

者代表，决定组织机构设置，赞同管理系统中有关人员的职责、权

限与互相关系，对管理系统的有关管理人员进行任命和调整；对各

工程部工程质量、安全负最高领导责任；对与各项产品实现过程相

关的环境、职业健康安全负最高领导责任；主持重、特大质量、环

境、职业健康安全事故的检查、剖析、办理；在房子建筑工程的施

工和效力、经营和赏罚中实行质量、环保、职业健康安全反对权。

管理者代表

24版次：A/0编号：

总经理在本公司管理层任命一名管理者代表。负责详细组织

和协调管理系统的成立、实行、保持和改进；向公司总经理报告管

理系统的业绩和改进的需求；敦促、检查与管理系统有关的各职能

部门履行其职责；负责与管理系统有关事宜的外面联系；负责组织

拟订并赞同内部审察方案、报告，组织睁开内部审察活动；负责组

织管理系统运行质量、环境与职业健康安全的检查。

c．分管环境与职业健康安全的副总经理

负责领导管理系统中环境、职业健康安全方面的管理方案制

定、有关人力资源管理、运行控制及过程的绩效监督和丈量；负责

领导应急响应的控制，以及环境、职业健康安全事故、事件的控制；

负责领导本公司员工职业健康安全防备、环境控制设备的配置标准

及监察检查；负责领导环境、职业健康安全系统的环境因素辨别、

评论和危险源辨别、风险评论及其风险控制的监察检查。

分管经营的副总经理

在公司对外经营的活动中，负责组织、协调、检查管理系统的

运行，在标书和合同的拟订与评审、工程分包、完工交托后的效力

工作等过程中，领导质量、环境、职业健康安全的实行与运行，负

责顾客满意度信息的汇总、剖析与办理，向总经理、管理者代表提

供质量、环境、职业健康安全管理方面的改进建议和建议。

总工程师

25版次：A/0编号：

负责领导管理系统中质量管理的实行与改进，主要包含有关工作环境、产品实现筹备、设计与开发、房子建筑工程的施工和效力

和效力供应过程、产品监督和丈量、不合格品控制、数据剖析等活动的组织与协调；主持编制并判定本公司与质量技术、质量管理有关的文件；组织全公司性的质量与技术业务培训；在主持重要工程和成就报告的公司级评审与查收中，按质量、环境、职业健康安全管理系统的要求，进行检查与审察；辅助有关工程部，对房子建筑工程的施工和效力活动过程与产品能否知足顾客要乞降有关法律

法例要求，进行信息的采集、剖析与办理；辅助公司总经理检查、办理重、特大质量、环境、职业健康安全事故；辅助办公室主任进行质量本钱的管理。

总经济师

负责领导合同管理、采买与工程分担保理和根基设备管理的控

制。

办公室

负责领导各管理层、部门、单位、员工之间的磋商与交流，监

督这一磋商与交流渠道的有效与通畅，向公司总经理、管理者代表

提出管理系统实行、运行与改进的建议和建议。

公司职能部门管理层

技术部

26版次：A/0编号：

负责管理系统中环境因素辨别、评论和危险源辨别、风险评论

及风险控制的监察检查；负责全公司员工职业健康安全防备的管

理，以及环境控制设备的配置标准及监察检查；负责与环境、职业

健康安全有关的法律法例及有关要求的辨别、获取与更新；负责环

境、职业健康安全的应急响应和事故、事件的控制与办理。负责管

理系统的筹备和各项管理记录的控制；负责监测管理目标、目标与

指标的实行；负责产品实现筹备控制；负责产品有关要求的确定和

评审；

质安部

负责不合格品的控制；负责监督和丈量设备的控制；负责产品的监督和丈量及产品状态表记的管理和可追忆性；负责拟订、检查产品防备举措及实行；负责内审工作，对管理系统运行中的问题进行监察和检查；辅助进行重要质量、环境、职业健康安全事故的检查办理。负责房子建筑工程的施工和效力和效力供应过程的管理；负责

工作环境的控制；环境监测和丈量；环境合规性评论；环境不切合，纠正举措和预防举措。

办公室

负责管理系统运行中的交流与磋商；负责组织全公司各层次管

理职责与权限的拟订，负责公司所有文件的收发管理；负责公司管

理层管理经费、设备、设备的方案管理，负责组织对管理系统的管

27版次：A/0编号：

理评审。负责人力资源能力的确定、评论、培训和配置的管理；负

责全公司房子建筑工程的施工和效力过程的月、季、年统计报表，

负责组织与审察合同的签订；负责顾客信息的交流；负责产品交托

后顾客满意度的检查。负责采买信息的供应和采买过程；负责供方

的检查，合格供方的选择、评论及再评论；负责组织对根基设备和

设备的管理与控制；负责数据剖析与管理系统的连续改进。

工程部

负责管理系统中环境因素辨别、评论和危险源辨别、风险评论及风险控制的监察检查；负责全公司员工职业健康安全防备的管理，以及环境控制设备的配置标准及监察检查；负责环境保

护、职业健康安全的监督和丈量，以及环境、安全表记的管理；负责与环境、职业健康安全有关的法律法例及有关要求的辨别、获取与更新；负责环境、职业健康安全的应急响应和事故、事

件的控制与办理。负责管理系统的筹备和各项管理记录的控制；负责监测管理目标、目标与指标的实行；负责产品实现筹备控

制；负责产品有关要求的确定和评审；还负责：施工机具管理；建筑资料、构配件和设备管理；分担保理。

财务部

负责依照公司总经理及公司管理层的安排，为管理系统的运

行供应资本和财务的支持；从财务管理的角度参加质量本钱、环境

本钱、职业健康安全本钱的管理，经过财务方案、资本安排、统计

报表及财务剖析，对有关的运行状况进行监察与控制。

工程部

a．工程部负责人

28版次：A/0编号：

负责管理系统在本工程的实行，保证公司管理目标在本工程的

各层次上获取分解、交流和理解，对本工程的质量、环境、职业健

康安全负直接领导责任；为管理系统在本工程的实行供应充分的资

源。

．技术负责人

对本工程的质量、环境、职业健康安全负责直接技术责任；负

责本工程的房子建筑工程的施工和效力、质量方案、环保及职业健

康方案、新技术和新工艺的实行方案等文件的审批；敦促检查本项

目的质量、环境和职业健康安全方案实行状况，掌握剖析产质量量

动向，提出相应付策；主持本工程质量、环境、职业健康安全事故

的检查、剖析与办理。

其余重要执行人员

a．内部审察员

依据管理系统内部审察的要乞降审察程序，按规定的范围，实

施审察；对出具的审察报告和不合格报告负责；考证受审方所采纳

的纠正举措的有效性；保护与审察有关的文件、记录，守旧有关机

密，按规定送交归档。

．质量检查员

严格依照有关技术标准、标准、程序言件、作业文件，对各个

阶段的成就或产品进行检验；作好检验状态的表记，并保护好表记；

29版次：A/0编号：

全面正确的填写检验报告，提交有关部门，并对出具的检验报告负

责；监察、检查、防备不合格产品与合格产品混杂，保证不合格产

品不交托使用或运行。检查不合格或潜伏不合格的原由，填写不合

格原由剖析报告，并考证纠正举措或预防举措的实行成效。

c．安全与环境管理员

对本单位的环境因素、危险源进行辨别、剖析和评论；对本单

位员工进行环保、职业健康安全的宣传教育和进场培训；参加安全

工作例会和房子建筑工程的施工和效力方案会，辅助领导部署安全

工作；对房子建筑工程的施工和效力现场和生活区的环境保护和职

业健康安全进行监察；作好各样安全工作记录并按规定整理与保

存。

．房子建筑工程的施工和效力技术人员

严格依照技术标准、标准、程序言件、作业文件房子建筑工程

的施工和效力，对房子建筑工程的施工和效力质量问题负现场直接

责任；作好房子建筑工程的施工和效力过程中各种原始资料的记

录、整理、自检和移交工作。

e．采买员

依照赞同的采买方案采买物质；保证第一在赞同的合格供方采

购物质，只有在合格供方的确不可以知足需要，或需要零星采买而无

赞同的合格供方时，经赞同才能在其余供方采买；对采买的物质按

30版次：A/0编号：

采买方案规定的考证方法进行考证；

f．物质与设备管理员

负责物质设备入库、进场的管理，包含物质设备的验货、登记、

建帐、表记、储存、保留、防备、发放、回收等；负责填报物质设

备的有关统计资料；对检测设备，应依照周期判定要求及有关技术

标准，进行检测设备的检定和校准，或提请将检测设备送交有关部

门进行检定和校准。

g．档案与文件管理员

负责相应层次和部门的档案与文件管理，包含分类编目、整理、

表记、保留、防备、归档、借阅、办理等，保证管理系统文件的完

整性、适合性和有效性；负责编制相应的受控文件清单，并按规定

对受控文件进行追踪控制；按保密管理制度，负责作好文件的保密

工作；对不切合归档要求的文件，有官僚求返工，直到切合归档要

求。

员工代表

参加风险管理目标和程序的拟订和评审;参加商议影响工作场

所职业健康安全的任何变化;参加职业健康安全事务.

各项活动的细节以及相应的责任和权限，在本手册所引用的程

序言件、以及作业文件中做出规定；对管理系统履行管理和执行业

务的担当者，由其主管领导依据其资格加以安排。磋商与交流

31版次：A/0编号：

和信息交流

经过成立、实行和保持?交流、磋商和信息交流管理程序?，

成立有效的磋商与交流体制，保证员工充分参加质量、环境、职业

健康安全事务的磋商与管理，公司的重要环境因素、重要危险源与

内外面信息获取实时、有效地交流。规定与有关方交流的方式并实

施。

公司以公告、文件发放、培训等方式，让员工认识管理系统中各个岗位和部门的职能分派和磋商交流对象；员工代表有责任齐集、报告员工的建议和建议，并代表员工与各层管理者进行磋商与办理；

公司内部经过文件、报告、培训、会议、口头交流、电子网络、公告等方式，让员工实时认识质量、环境、职业健康安全管理方面的信息，踊跃主动地参加公司的管理。

公司和各部门在组织进行以下活动时，应与员工或其代表协

商：

质量、环境、职业健康安全管理目标、目标、指标和管理方案的拟订、订正和评审；

管理系统文件，特别是作业文件的拟订、订正和评审；

过程、环境因素的辨别、确定与评论，危险源辨别、风险评论微风险控制的筹备；

32版次：A/0编号：

可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动。

有关文件:?交流、磋商和信息交流管理程序?

管理评审

总要求

经过成立、实行并保持?管理评审控制程序?，按方案的时间间隔评审本公司管理系统，以保证其连续的适合性、充分性和有效

性。评审包含评论管理系统改进的机遇和改正的需要，包含管理目标、目标、指标和管理方案适合性的评审。

管理评审每年起码进行一次，在内部审察后进行，两次评审之间的时间间隔不超出12个月。当市场需求发生重要变化、公司领导层或内部组织机构发生重要调整、本公司发生重要事故或顾客及有关方严重投诉时，将不受时间限制，由公司总经理决定即时进行管理评审。

管理评审由本公司总经理主持，参加评审的主假如公司领导以及中层领导和员工代表。

管理评审的输入

管理评审的输入包含：

a．审察结果、顾客及有关方的交流信息，包含诉苦；

b．目标指标达成状况、环境绩效及公司的环境表现〔行为〕、

合规性评论的结果

33版次：A/0编号：

c．过程的业绩和产品的切合性；

．纠正和预防举措的状况；

e．过去管理评审的追踪举措；

f．可能影响本公司产质量量、环境状况、职业健康安全变化的

信息；

g．存在的问题及剖析和改进建议。。

施工和效力质量目标的实现状况；

重点工序和特别工序的控制状况；

工程质量管理筹备结果中各项内容的达成状况；

工程质量管理筹备及实行结果的评论结论；

管理评审的输出

管理评审的输出包含：

a．管理系统及其过程的有效性改进；

．与顾客要求的有关的产品的改进；

c．任何事故或事件检查的输出；

．法例或技术的预期改动的影响评论；

e．管理目标、目标和指标连续的适合性评论；

f．管理系统连续的适合性、充分性和有效性的评论；

g．资源需求。

管理评审报告

办公室对管理评审的内容进行总结，编写“管理评审报告〞，经

管理者代表审察，总经理赞同后发放有关部门，对需要整顿的事

34版次：A/0编号：

项采纳相应的举措，办公室追踪、考证、

记录举措的实质状况;管理评审的有关记录由办公室负责保留。

有关文件:管理评审程序

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资源管理

资源供应

资源包含：人力资源、根基设备、工作环境等；

本公司供应适合的资源以保证：实行、保持管理系统并连续提

高其效率；知足顾客的要求，提升顾客的满意度；知足保护环境、

保障职业健康安全的需要；

当出现资源不适应状况时，本公司将实时按?人力资源控制程

序?、?根基设备控制程序?、?工作环境控制程序?等文件的要求，

确定并供应所需资源。

人力资源

总那么

本公司经过成立、实行并保持?人力资源管理控制程序?，并

鉴于合适的教育、培训、技术和经验，使从事影响产质量量、环境、

职业健康安全有关工作的人员，能够胜任其岗位的工作，为各岗位

装备与之相适应的人员。

公司办公室负责组织员工的教育、培训和管理，拟订员工的岗

位、经验、技术、业绩查核等评论方法或准那么，并经过文件形式规

定这些人员的岗位能力要求或任职资格。对从事检验、特别过程、

特种作业和特别工种的人员，进行培训查核和持证上岗管理。

成立人力资源的拘束和鼓舞体制，包含人力资源的配置、劳动

28版次：A/0编号：

纪律·培训、查核、赏罚等，明确人力资源管理活动的流程和方法。公司应成立和保留人力资源管理的合适记录

公司最高管理者应依据公司睁开的需要提出人力资源的睁开

规划

能力、意识和培训

公司在对人力资源的管理控制中，应做到：

a．确定所有为公司或代表公司从事被确定为重要环境因素影

响、影响产质量量、职业健康安全工作的人员所必需的能力；

．供应培训或采纳其余举措知足这些需求；

．评论所采纳举措的有效性；保证员工认识到所从事活动的有关性和重要性，个人工作的改进所能带来环境和安全效应、偏离规定的运行程序的潜伏结果以及怎样为实现管理目标作出奉献；培训应试虑不一样层次的职责，能力和文化程度及风险。

．在辨别环境因素、危险源的同时，对从事有可能明显影响环境、以及从事存在明显职业健康安全危险工作的作业人员，一定要求按规定获得法定从业资格；

e．当任命公司外的公司人员、暂时工对本公司所拥有的对环

境、职业健康安全有影响的设备进行管理和测准时，受拜托方的作

业者应拥有从事该项作业的法定资格，并确定其接受过培训；培训

内容包含实质或潜伏的危险源和环境因素、应急准备与响应；

29版次：A/0编号：

f．保持教育、培训、技术和经验的合适记录。

g.辨别培训需求应试虑以下几方面:

1〕公司睁开的需要;

2)外面的要求，如法律法例对人员的要求相标准;

人力资源状况;

员工职业生涯睁开的要求；

h.各部门主管每年应经过业绩评定、察看查核等方法评论其培

训的有效性及有关培训人员能否具备其所需的能力。当能力仍达不到要求时，应采纳其余举措以知足其需求，如解聘后从头招聘、更

换工种；对员工绩效查核的依照可包含以下方面:

质量管理制度;

各岗位的工作标准;

各岗位的工作目标

公司宜依据实质状况确定绩效查核的时间、频度、方法和标准，

依照规定的要求进行查核。绩效查核的标准应与质量管理目标的有

关要求相协调。

工程经理以及质量检查、技术、计量、试验管理等人员的配置

一定抵达有关规定的要求，规定要求注册的一定经注册前面能执业

有关文件:?人力资源管理控制程序?

根基设备

30版次：A/0编号：

本公司辨别、供应和保护为实现产品的切合性，为保护环境、保障职业健康安全所需要的设备。

这些设备包含：建筑物、工作场所及其相应的配套设备〔环保、安全设备等〕；设备〔设计工具、房子建筑工程的施工和效力设备、

检测设备、房子建筑工程的施工和效力工具、软件等〕；支持性效力设备〔如运输通信设备及信息系统等〕。

施工机具管理

施工机具是指在施工过程中为了知足施工需要而使用的各种机械、设备、工具等，包含自有、租借和分包方的设备。

工程部负责施工机具的管理；公司应明确主管领导在施工机具管理中的详细责任，规定各管理层及工程经理部在施工机具管理中的管理职责及方法。

A)工程部应依据施工需要装备施工机具，装备方案应按规定经审批

后实行，施工机具装备方案也可依据公司睁开的需要特意制定或根

据工程工程的需要在工程管理筹备时确定

依据施工机具装备方案、采买或租借合同、工程施工进度等对施工机具进行查收。

工程部应明确参加查收人员的职贡和查收方法。对于购买的施工

机具，查收人员应依据合同及“装箱清单〞或“设备附件明细

表〞等目录进行盘点，包含设备、备件、工具、说明书、合格证

31版次：A/0编号：

等文件;大型施工机具的随机文件应作为施工机具档案依照有关

制度的规定归档管理。对于租借的设备应依照合同的规定考证其施

工机具型号、随行操作人员的资格证明等。对于安装试运行出现

问题或查收不合格的施工机具应依照合同的商定予以办理

)施工机具在使用过程中应切合定机、定人、定岗、持证上岗、

交接·保护养护等规定。公司应成立必需的施工机具档案，拟订施工机具技术和安全管理规定。

设备报废由生产部提出报废原由，经公司组织技术论证赞同，报总经理赞同后报废，生产部从设备台帐中剔除。按?根基设备控制程序?的要求，作好设备的供应和保护养护工作。

有关文件:?根基设备控制程序?工作环境

本公司辨别需控制和改进的工作环境因素。这些因素包含：

物理因素：热、卫生、振动、噪声、温度、湿度、污染、光、洁净度、空气流动等；

人的因素：工作方法、安全规那么和指南、公司文化建设等。公司辨别工作环境对产质量量、环境保护、健康安全的影响和

重要性，并对有关的工作环境实行控制，以使产质量量切合要求，员工工作环境获取改良。

32版次：A/0编号：

a)对生产〔或施工〕、储存和办公场所进行合适的装饰保护,防

风雨、暴晒、侵害和湿润；

实行定置管理，保证有关场所的整齐有序；

c)配置必需的照明、通风、除尘和消防用具并采纳其余必需的

防备举措，保持作业场所安全、卫生、整齐、温度、光照、空气流

通，控制环境因素，做好安全防备，保证人员、产品〔或工程〕、

设备、文件和资料不受破坏和伤害；

依据员工工作需要，配置必需的切合劳动法例的劳保用品，保证员工的职业卫生和安全。

e)对易燃·易爆、易碎、超长·超高、超重修筑资料、构配件

和设备，应明确搬运要求，并对其进行防备，防备破坏、变质、变

形。当需要编制搬运方案时，应经审批后向操作人员进行交底并组

织实行

f)建筑资料、构配件和设备的可追忆性能够经过连续的记录实

现，应保证进场查收记录、检验试验记录、保留记录和使用发放记

录的连续性

g〕对施工作业环境的控制包含:安全文明施工举措、季节性施

工举措、现场试验环境的控制举措、不一样专业交错作业的环境控制

举措以及依照规定采纳的其余有关举措。

本公司按?工作环境控制程序?的规定，对这些工作环境因素

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进行控制，以保证产品、工作的切合性。

有关文件:?工作环境控制程序?

34版次：A/0编号：

产品实现与运行控制

工程筹备

产品实现的筹备

做好工程实现过程的筹备，是保证工程抵达质量要求的有效控

制手段，使本公司所有房子建筑工程的施工和效力的工程质量知足

规定的要求。

职责

工程技术部负责主持工程实现过程的筹备。

工程部负责对工程实现过程的筹备结果的实行。

在工程技术部主持下，有关部门和人员参加，依据工程

工程房子建筑工程的施工和效力和特色，联合本公司管理系统其余

过程的要求，筹备该特定产品的实现过程。

筹备应确定以下几方面的内容：

确定工程工程〔产品〕的质量目标；

确定产品实现即工程房子建筑工程的施工和效力所需的各个过程，以及他们所需要的资源，并确定需要成立的管理文件〔包含质量方案〕。

确定工程产品的考证、确认、监督、检验和试验及工程产品查收的方法和准那么；

对工程工程的实现过程及产品特征要求供应所需的凭据，

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包含质量记录。

工程工程应经过成立并实行从工程工程管理筹备至保修管理的制度，对工程工程施工的质量管理活动加以标准，有效控制工程施工质量和效力质量

筹备结果能够是质量方案或其余种类的文件，如房子建

筑工程的施工和效力组织设计、房子建筑工程的施工和效力方案

等。工程部实行，工程技术部监察。在颁发前，一般应请业主或监

理工程师审察。

本要求详细按?产品实现的筹备控制程序?执行。

有关文件:?产品实现的筹备控制程序?

环境因素辨别评论、危险源辨别、风险评论及控制筹备。

本公司成立并保持程序，对本公司在产品实现、效力等活动所

波及的场所、地区或可影响的范围内的环境因素、危险源实行辨别

〔辨别〕评论和控制。

职责

公司工程技术部负责?环境因素辨别与评论程序?、?危险源辨

识与风险评论程序?的编制、订正、解说和实行的归口管理。

各工程部、各部门负责各自活动所波及可影响范围内的环境因

素的辨别、危险源辨别微风险评论，并实行控制。

各部门、工程部应将环境因素辨别和危险源辨别的有关资料和

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信息报公司工程技术部。工程技术部汇总、剖析、确定我公司不行

承受的风险因素和环境因素，提请管理者代表确认。

范围

环境因素辨别和危险源辨别的范围包含：

正常的活动和非正常活动，所有进入现场人员的活动，包含内

部员工、分包人员及来访者的活动；

房子建筑工程的施工和效力〔活动〕的现场地点、建〔构〕筑

物，包含房子建筑工程的施工和效力〔房子建筑工程的施工和效力〕

及暂时设备、检验、试验工艺过程、房子建筑工程的施工和效力设

备、事故应急急救设备、生活卫生设备等。

内容、方法

产品实现过程确定以下方面的内容：

在环境因素辨别时，应充分考虑对本公司活动拥有重要影响，

且能够控制和可能对其施加影响的各个方面。包含废气、废物、废水排放、噪声影响，化学危险品的使用、寄存、搬运、办理，

以及水、电、煤、气、油、原资料和资源的利用对环境的影响及可节俭的程度。辨别顾客对产品的要求，有关法律、法例、技术标准及公司自己的要求，

确定产品的最后要乞降质量目标；

确定实现质量目标及产品最后要求所一定的过程或子过程；

确定这些过程或子过程的次序和互相作用，拟订这些过程或子过程有效运行和控制的方法、职责的分派、时间进度以及实物质量的接受准那么；

针对所确定的实现过程，提出文件和有关资源的要求；

确定在实现过中所要求的考证、确认、监督、丈量、检查和监察活动，以及相应的质量判断准那么；

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确定为实现过程及其质量知足要求供应凭据所需的记录。g)对工程筹备时应确定以下方面的合适内容：

〕质量目标和要求；

〕质量管理组织和职责；

〕施工管理依照的文件；

〕人员、技术、施工机具等资源的需乞降配置；

〕场所、道路、水电、消防、暂时设备规划；

〕影响施工质量的因素剖析及其控制举措；

〕进度控制举措；

〕施工质量检查、查收及其有关标准；

〕突发事件的应急举措；

〕对违规事件的报告和办理；

〕应采集的信息及其传达要求；

〕与工程建设有关方的交流方式；

〕施工管理应形成的记录；

〕质量管理和技术举措。

在危险源辨别时，应充分考虑在我公司房子建筑工程的施工和

效力及其余活动中存在的，可能致使不测开释的能量〔能源或能量

载体〕的危险物质；致使能量或危险物质拘束或限制举措被破坏或

失败的各样因素，这些因素包含：

机械设备、装置性能低下，元器件破坏而未实时检修而造成的

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安全功能故障；

作业人员的行为偏离了标准、标准、规章所要求的程序而失误；工作、房子建筑工程的施工和效力环境因素，如温度、湿度、

噪声、振动、照明、通风不适合等而造成的对人员、设备的伤害。

对已识其余环境因素和危险源进行定性的定量的评论，辨别可能发惹祸故的结果。依据法律、法例及其余要求及本公司的能力，确定本公司不行承受的风险因素和重要环境因素，采纳与影响范围、危害程度及本公司能力相适应的预防和控制举措。

公司应付工程工程质量管理筹备结果所形成的文件能否切合合同、法律法例及管理制度进行审察。应依照建设工程监理及有关法例的要求将工程质量管理筹备文件向发包方或监理方申报

工程施工筹备的输出结果用“施工组织设计〞的方式形成文件。工程部负责归口管理本要求

当发生以下状况一定对环境因素和危险源进行从头辨别

或增补辨别，从头确定本公司不行承受的风险因素和重要环境因素

并实行控制。

增添新的房子建筑工程的施工和效力工程或房子建筑工程的施工和效力新产品；

新资料、新设备、新工艺、新技术；

c)重要环境、安全事故时；

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法例的要求发生变化时。

本要求的实行依照?环境因素辨别评论程序?和?危险

源辨别、风险评论和控制程序?执行。

有关文件:?环境因素辨别评论程序?和?危险源辨别、风险

评论和控制程序?

管理目标和指标

环境保护、职业健康安全目标是管理目标的表达。为确

保本公司管理目标的实现，全公司各部门、工程部应依据本单位、

部门的特色和现场详细状况，拟订详尽的环境、职业健康安全的管

理目标和指标，并形成文件。各单位可依据本单位的房子建筑工程

的施工和效力性质、规模、目标的复杂性和时间性，将目标分解为

独立的指标。

为保证所确定的目标的合理性、针对性、可行性和切合性，在

成立和评审目标时，应综合考虑以下因素：

a〕经过环境因素辨别，危险源辨别微风险评论所确定的重要

环境及职业健康与安全风险，是拟订目标指标的主要依照；

b〕法律法例和其余要求、行业及上司主管部门的要求；

c〕可选技术方案、财务、运行和经营要求；

d〕有关方的建议。

各部门、工程部的目标、指标要和管理目标和管理目标

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一致。

目标应尽可能量化，以保证目标实现状况的可监测性。

所确定的目标应经过培训、会议等方式实时向有关人员

传达，并经过环境保护和职业健康安全管理方案进行部署。

环境、职业健康安全管理方案

本公司拟订并保持?目标、指标及管理方案控制程序?，规定了

在公司环境、职业健康安全的目标、指标确定后，应拟订环境管理

方案与职业健康安全管理方案，以保证本公司环境、职业健康安全

目标、指标的实现。

职责

公司工程技术部负责本公司环境及职业健康安全管理方案的制

定、改正、实行的管理及目标、指标的查核。

各工程部负责本单位〔部门〕管理方案的拟订、改正、实行和

控制。

公司环境及职业健康安全管理方案由管理者代表审批，工程部

的管理方案由工程经理审批，并报公司工程技术部存案。

管理方案中规定的责任部门负责各自任务的实行。

工作内容

在环境与职业健康安全管理方案中应明确要实现的目标、指标。

明确有关职能与层次人员为实现对应目标、指明应尽的职责和权

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限；

管理方案中应提出实现目标、指标的方法，确定应实行的不一样

作业任务以及达成不一样任务的职责和权限；

管理方案内容还包含实现每个任务的时间表，以及达成每个作

业任务所需资源配置的供应方法和渠道；

管理方案一定知足环境因素辨别、危险源辨别、风险评论与风

险控制和法律、法例要求的实行方案。

管理方案形成过程的评审要有员工代表参加。

当本单位的活动、产品、效力或运行条件变化时，应及

时订正或增补管理方案。

本要求的详细实行按?目标、指标及管理方案控制程序?

执行。

与顾客有关的过程

与产品有关的要求的确定

为保证充分理解顾客的需乞降希望，并将其转变为本公

司的要求，总经理和办公室要充分辨别和确定顾客的要求。

a〕公司办公室经过对工程工程招标及承包合同的管理，保证充分认识发包方及有关各方对工程项月施工和效力质量的要求，并有能力实现这些要求

b〕经过对产品要求的全面理解，必需时经过市场检查研究

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确定：顾客虽未明确确定，可是属于规定用途或的预期用途所

必需的要求；

C〕产品的义务要求，即与产品有关的法律、法例、标准、标准的要求；

d〕为增进顾客满意，本公司提出的附带要求。

与产品有关的要求的确定

本公司在提交标书、接受合同或订单及接受合同改正或订单更

改前一定对与产品有关的要求进行评审。

在分管经营工作的副总经理领导下，一般由公司办公室主持对

产品有关的要求的评审，工程经理和有关职能部门参加评审。必需

时也可由办公室初步评审后，传至有关职能部门会签，也可由公司

主管领导与办公室进行评审。评审均应作出记录并予以保持。

评审的目的和要求：

a〕保证产品的要求获取明确的规定。

b〕保证合同与订单上的要求与从前的表述不一致之处，已完好获取解决，不存在合同要求不明确或双方理解不一样的问题。

c〕本公司确有能力知足与产品有关的要求。

d〕当顾客要求没有形成文件时，为防备对产品的要求的理解不切合顾客要求，应在接受顾客要求前获得顾客确认。

对标价大，产品要求的履约限期较长，风险系数较大的

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产品要求的评审，一定派观察组或会同中介机构联合进行检查论

证。

为保证有能力知足工程要求，本公司需进一步采纳的措

施或须与顾客磋商解决的举措也应有记录并予以保持。

当产品要求发生改正时，应将改正信息传达到有关部门，

保证相应文件实时改正，有关人员得知已改正的要求。

外面交流与交流

与顾客与有关方的有效交流能正确和充分地掌握顾客和有关方的要求，掌握顾客对本公司〔工程〕产品满意程度的信息，并以其作为连续改进管理系统，增进顾客满意的依照。

本公司与顾客及有关方的交流要保持通畅。各单位、各部门要利用各样门路向社会民众宽泛宣传我公司保持质量、环境、职业健

康安全管理系统切合性及连续改进其业绩的信心。将我公司与工程产品及质量、环境、职业健康安全系统有关的重要活动及变化状况传达给有关方。

工程部、公司各业务部门要常常保持与顾客和有关方的交流，将顾客和有关方的需求信息、市场及外面环境变化状况的信息实时传达到有关部门。有关责任部门要对这些信息实时作出办理和反应，并保持记录，必需时，经过合适门路与有关方进行再磋商。

交流的范围

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a〕对于产品的要求、产品供应的条件、产品房子建筑工程的施工和效力的动向等方面的信息；

b〕顾客咨询的问题，合同或订单实行中出现问题后的办理，包含合同的订正；

c〕在产品实现过程中和向顾客供应产品后，顾客反应的信息，包含满意度或诉苦等。

d〕有关环境、职业健康安全管理方面互相关怀的问题。

职责〔a〕公司办公室负责招标时期与顾客的交流，知足本手册“〞及“〞的要求。

b〕工程部负责房子建筑工程的施工和效力时期与顾客交流，要利用各样工作例会、业主和监理的各样签认、与业主和监理单位的来往涵件增强交流，或现场随时互换建议，洽谈合同实行中的各样

问题，做到实时、正确地掌握业主和监理单位的要求、建讲和诉苦，实时传达给责任部门办理，并将办理结果报告业主和监理单位，努

力使业主和监理单位满意。重要问题要实时报告公司办公室及有关职能部门，共同研究办理举措。

c〕公司办公室负责工程交托后与顾客的交流，努力作好工程回访，实时掌握顾客对工程的满意度或诉苦，并将这些信息传达到有关部门。

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本要求的详细实行按?与顾客有关的过程控制程序?执行。

设计和开发

依据本处产品特色和资质范围，对“GB/T19001-2021标准

设计和开发〞予以删除。

采买

采买过程

本公司经过对采买过程的控制，保证采买的产品切合规定的要

求。

采买产品是指任何影响本公司工程质量的采买——资料、构件、工程设备、重要的房子建筑工程的施工和效力设备，以及工程实现

的工程分包、劳务分包及测试〔试验〕分包。他们都一定切合设计文件、标准、标准、合用的法律法例及合同的要求。

为保证采买的产品切合规定的要求，本公司依据供方按

要求供应产品的能力评论和选择供方。评论和选择供方的一般原那么

包含：

a〕供方产品供应表现状况，包含产质量量、建筑资料、构配件和设备的质量、环境影响、安全性能、交货期、履约能力等；

b〕供货能力,供方管理系统对于按要求按期供应产品的保证

能力；

c〕供方的顾客满意度，本公司或其余单位对该供方的评论；

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d〕供方交托产品后的效力和支持能力，如零配件供应，配套效力，对环境、安全的控制能力等；

e〕经营资格和信用,供方可否供应房子建筑工程的施工和效力允许证、检验记录、房子建筑工程的施工和效力合格证等；

f〕产品建筑资料、构配件和设备的价钱价钱及售后效力、供

方履约的其余表现。

对现有供方应在供货以后或按期地从头评论其按要

求供货的履约状态及连续保持能力。如出现问题时，应有相应

的追踪举措。评论、从头评论的结果及追踪举措的实行状况必

须予以记录。合格供方的复查确认：每年对供方的供货质量进

行一次剖析，必需时对其质量保证能力进行考评。评论、选择

和再评论的相应记录可包含:对供应方的各样形式的检查、评论

和选择记录，相应的证明资料，合格供应方名录、名单等;假定以

招标形式选择供应方，那么应保留招标过程的各项记录

对于大量量物质、重要物质、新式资料、大型设备以及

对工程最后质量、环境、职业健康安全有重要影响的物质，由公司

办公室负责对可供采纳的供方进行逐一评论，并确定合格供方名

单，报公司质安部审批。

一般物质由办公室物质部门评论和选择供方，采买人员

从合格供方名单中选择供方，实行采买。

公司应明确在本公司中存在的分包类型，如:劳务、专业

工程承包。设备设备租借、技术效力等，并依据所确定的分包类

别拟订相应的管理制度。一般的小型工程分包、劳务分包、房子建

筑工程的施工和效力机械租借、拜托试验等由办公室负责观察评论40版次：A/0编号：

和选择供方。重要的工程分包和大型设备的租借的合格供方名单必

须报公司质安部审批。

公司对分包方进行评论和选择的方法包含:招标、组织有关职能

部门实行评审，对分包方供应的资料进行评定，对分包方的施工能

力进行现场检查等，必需时可对分包方进行质量管理系统审察

评论和选择分包方一般应试虑的原那么：

a〕拥有合法的经营执照和适应的资质，外处单位须经当地主管部门赞同；

b〕担当分包效力的质量、环保、安全保证能力；

c〕与本公司或其余公司合作的业绩；

d〕担当本工程特别内容的能力查核；

e〕其余针对工程特色的效力要求的知足程度。

对于设备租借和技术效力分包方的选择可重点观察其资质、效力人员的资格、设备完满程度、供应技术资料的承话等。

对分包方评论的记录可包含:

经营允许和贤质证明文件;

质量管理系统审察记录;

评审的会议记录·传阅记录;

合格分包方名册;

招标垃程的各项记录。

公司与分包方订立分包合同时，应以工程总承包合同为根基。分包合同应:

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切合法律法例的规定;

切合建设工程总承包合同或专业施工合同的规定；

明确施工或效力范围，"双方的权益和义务，质量职责和违约责任;

明确分包工程或效力的工艺标准和质量标准;

明确对分包方的施工或效力方案、过程、程序和设备的签认、审批要求;

明确分包方从业人员助资格能力要求。

与分包方订立的非标准文本合同起码应包含:所分包的内容、

时间、质量、安全、文明施工等要求，结算方式与付款方法，交工后一定供应的效力，违约办理建议等。

对分包方的考证应在施工或效力开始行进行。

重要的分包单位选定后，应报经建设单位和监理单位认

可。

采买信息

工程部应依据房子建筑工程的施工和效力组织设计和房

屋建筑工程的施工和效力进度方案制定采买文件，采买文件包含采

购方案、合同及其余文件。采买文件中供应采买要求的信息包含：

a〕经赞同的产质量量要求或效力要求，如产品的规格、型号、房子建筑工程的施工和效力及安全性能、质量标准、环保标准等；

b〕供货限期要求，如供货批量、供货或交工的最后限期等；

c〕对供方质量管理系统要求，对供方设备及人员资格的要求；

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〔d〕对产品考证的要求及对产质量量证明文件的要求等。

e〕工程所需的建筑资料、构配件和设备