DB37-T 3147-2018白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

ICS67.160.10X60

DB37山 东 省 地 方 标 准DB37/T3147—2018白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofLiquormanufacturingindustry2018022420180324山东省质量技术监督局发布前言前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东景芝酒业股份有限公司。本标准主要起草人：李维振、刘金宝、杨冬梅、孙春杰、宋传香、王静静、薛金刚、王世恩。引言引言白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南范围本标准适用于指导山东省内白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系的建设及实施。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义3术语和定义DB37/T2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求组长应当风险分级管控体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责：（）20%的企业应按照培训计划组织人员进行培训，并收集相应的培训资料归档保存。主要包括：培训计划、培训内容、培训签到表、培训内容、培训过程影像或图片、培训考核及培训效果总结与评价等资料。等。按DB37/T2974-2017中5.1.2.2条规定执行。B.1（SCL）B.2——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；——储酒库区/罐区；——经风险评价确定为最高级别风险的。5.3.4.25.3.4.110存在的风险，掌握风险分级管控的措施并有效落实，安全技能和应急处置能力进一步提高；8持续改进按DB37/T2974-2017中8执行。附录A（资料性附录）风险分级管控体系建设奖惩管理制度目的适用于企业开展风险分级管控体系建设的所有部门、班组和个人。职责（）0.20.1分。表B.1.2辅助车间作业活动清单（记录受控号）单位：表B.1.2辅助车间作业活动清单（记录受控号）单位：NO.表B.1.3大曲厂作业活动清单（记录受控号）单位：NO.附录B（资料性附录）作业活动清单和设备设施清单表B.1.1包装厂作业活动清单（记录受控号）单位： NO.序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1打酒作业收酒2次/天打酒4h/d2白酒包装洗瓶包装工8h/d灌装8h/d封盖8h/d烘干8h/d质检8h/d贴标8h/d做盒8h/d装盒8h/d封盒8h/d喷码8h/d装箱8h/d封箱码垛8h/d3叉车作业入成品暂存库叉车司机8h/d4领退包材领退包材核算员8h/d5卫生清扫卫生清扫操作工0.5h/d序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1原粮入库作业原料检验保管员1次/d原料卸车装卸工（外协）1次/d巡检粮库保管员1次/d2五粮粉碎及运输作业五粮粉碎粉碎工8h/d五粮粉碎运输作业司机8h/d3大曲粉碎及运输作业大曲粉碎粉碎工8h/d大曲粉碎运输作业司机8h/d4清理卫生作业卫生清扫操作工1h/d序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1粉碎作业原料运输质检员3次/月粮食卸车装卸工（外协）3次/月小麦粉碎粉碎工6h/d2制曲作业制曲制曲工6h/d发酵管理管曲工6h/d3卫生清理作业卫生清扫操作工1h/d（记录受控号）单位： NO.序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1原料检验及装卸原料检验检验员1次/d原料卸车装卸工（外协）1次/d2接种作业固态接种种曲工8h/d液态接种8h/d3制曲作业蒸煮制曲工7h/d培养8h/d出曲6h/d4成品曲输送成品麸曲运送送曲作业6h/d5清理卫生作业卫生清理操作工0.5h/d表B.1.5酿酒一厂作业活动清单（记录受控号）单位： NO.序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1白干酒酿造作业（半机械化酿造）蒸糠送糠送糠工2h/d出池酿酒工2h/d配料2h/d装甑3h/d蒸馏3h/d出甑4h/d晾渣4h/d入池4h/d发酵管理0.5h/d行车驾驶行车工7h/d设备维护及维修维修工1.5h/d2浓香酒酿造作业（人工小班酿造）蒸糠送糠送糠工2h/d出池酿酒工1.5h/d配料1.5h/d装甑3h/d蒸馏3h/d出甑4h/d晾渣4h/d入池3h/d发酵管理1h/d行车操作行车工3h/d挖掘机操作挖掘机司机4h/d设备维护及维修维修工1.5h/d电气巡检电工3h/d电气设施安装和检修3h/w库房管理保管员8h/d卫生清扫操作工0.5h/d表B.1.6酿酒二厂作业活动清单表B.1.6酿酒二厂作业活动清单（记录受控号）单位：NO.序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1优质白干酒酿造作业（机械化酿造）蒸糠送糠送糠工2h/d出池酿酒工2h/d配料2h/d装甑3h/d蒸馏3h/d出甑4h/d晾渣4h/d入池3h/d发酵管理1h/d行车驾驶行车工7h/d卫生清扫操作工0.5h/d序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注2浓兼芝酒酿造（小班酿造）蒸糠送糠送糠工2h/d出池酿酒工1.5h/d配料1.5h/d装甑3h/d蒸馏3h/d出甑晾渣4h/d入池3h/d发酵管理1h/d3浓香酒酿造（机械化）出池酿酒工2h/d配料4h/d装甑4h/d蒸馏4h/d出甑5h/d晾渣5h/d入池3h/d发酵3h/d4芝麻香酒酿造（机械化）蒸糠蒸糠工4h/d出池酿酒工2h/d配料4h/d装甑4h/d蒸馏4h/d出甑5h/d蒸粮4h/d二次配料2h/d晾渣6h/d堆积16h/d入池发酵3h/d行车驾驶行车工7h/d设备维护及维修维修工1.5h/d电气巡检电工3h/d电气设施安装和检修3h/w库房管理保管员8h/d卫生清扫操作工0.5h/d表B.1.7酿酒三厂作业活动清单表B.1.7酿酒三厂作业活动清单（记录受控号）单位：NO.序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1（机械化送糠蒸糠酿酒工4h/d出入池2h/d润粮1h/d配料4h/d装甑6h/d转甑蒸馏8h/d出甑晾渣3.5h/d入池发酵3h/d2行车作业行车驾驶行车工7h/d3设备检维修设备维护及维修维修工1.5h/d4空压机巡检空压机运行操作工8h/d5清扫卫生卫生清扫酿酒工1.5h/d（记录受控号）单位：NO.（记录受控号）单位：NO.B.1.10B.1.10（记录受控号）单位：NO.表B.1.11技术中心作业活动清单（记录受控号）单位：NO.序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1白酒入库、储存作业白酒入库作业收酒工2h/d罐区管理2软化水处理作业软化水处理操作水处理工2次/d3勾兑作业人工、智能勾兑操作勾调工1-2次/d4冷冻过滤作业冷冻过滤机组预热开机操作冷冻工1次/d冷冻过滤机组进酒挂土操作2次/d冷冻过滤机组制冷大循环操作1次/d冷冻过滤机组过滤操作1次/d5取样取样送样送酒样工1-2次/d表B.1.9物资管理处作业活动清单（记录受控号）单位： NO.序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1卸车作业包材卸车入库外协装卸工8h/d包材库房管理包材库房管理保管员1次/d包材领、退作业包材领用/退库核算员2h/d2叉车作业成品酒入库、出库叉车工/装卸工4h/d成品库房管理成品库房管理保管员1次/d3五金库房管理五金材料入库叉车工2h/d五金库房管理保管员1次/d五金材料出库叉车工2h/d序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1检验作业包材检验检验员1次/d成品检验8h/d2化验作业化验化验员8h/d药品管理8h/d3卫生清理作业清理实验室、药品室卫生化验员1次/d序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1调酒液作业原料运输酿酒工8h/d配料8h/d发酵管理8h/d蒸馏8h/d2己酸菌培养原料运输培菌工1次/3d罐内杀菌8h/d加曲药发酵8h/d化验化验员8h/d3实验微生物培养实验员8h/d白酒、酒醅、大曲、窖泥、原料的化验化验员8h/d微生物的分离、筛选、PCR扩增等研究员8h/dB.1.14（记录受控号）单位：NO.B.1.15（记录受控号）单位：NO.序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1煤场管理原煤管理采购员4次/年煤质检验员4次/年煤场管理员4次/年铲车工8h/d2锅炉专业锅炉运行司炉工8h/d除渣工8h/d锅炉检修锅炉检修工8h/d2汽机专业汽机运行汽机操作工8h/d汽机检修汽机检修工8h/d3电气专业电气运行电气运行工8h/d电机检修电气检修工8h/d4化学专业化学运行化学运行工8h/d5除尘、脱硫、脱硝专业烟气除尘、脱硫、脱硝处理除尘、脱硫、脱硝运行工8h/d6仪表专业仪表检修仪表检修工8h/d7库房管理库房管理保管员8h/d8卫生清扫卫生清扫操作工0.5h/d表B.1.13设备处作业活动清单（记录受控号）单位： NO.序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1电气运行变配电系统运行电工2次/班一次15分钟线路铺设及管理电工电气检修电工发电电工空调机组运行空调工8h/d2设备检维修设备安装相关方1次/m设备制作与检维修维修工3计量能源计量计量工4次/m4信息设备管理机房管理信息员8h/d监控系统安装与维修信息员4次/a电脑、电话及线路维护信息员1次/m序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1饲料生产烘干作业干燥工8h/d粉碎作业干燥工8h/d包装作业干燥工8h/d2库房管理库房管理保管员8h/d干燥工3卫生清理作业卫生清扫干燥工1h/d序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1作业场所巡查各类厌氧罐巡查水处理工1次/2h脱硫系统巡查1次/2h沼气储柜巡查1次/2h表B.1.17（记录受控号）单位：表B.1.17（记录受控号）单位：生产处作业活动清单NO.表B.1.18（记录受控号）单位：保卫处作业活动清单NO.序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1作业场所巡查好氧各功能池、臭气回收装巡查视水处理工1次/2h风机房巡视1次/2h水处理设备巡视1次/2h2设备操作清理格栅水处理工1次/2d各类泵及鼓风机开启关闭1次/15d板框滤板操作脱泥工3h/d3设备检修设备设施检维修维修工1次/6月4清理污水处理池污水处理池清理水处理工1次/年5化验水质化验化验员8h/d6生产供水作业生产供水供水工2次/d表B.1.16物业公司作业活动清单（记录受控号）单位： NO.序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1职工餐厅管理采购食材炊事员1次/d食材管理1次/d炒菜4h/d面食加工4h/d送餐2次/d出售饭菜2h/d卫生清理3次/d出售饭卡及充值生活会计2h/d2职工宿舍管理职工宿舍值班楼管员7h/d职工宿舍安全检查1h/d3环卫、绿化厂内环卫清理厂外环卫清理职工家属院环卫清理环卫工8h/d8h/d8h/d厂区绿化管理绿化工1次/m4装卸作业包材卸货入库外协装卸工8h/d5维修作业设施维修维修工3h/d6用能管理能源计量电工5d/m序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1基础设施零修木质设施检修零修工8h/d厂内基础设施修理及改造相关方1次/月2厂内运输厂内用车司机4h/d3废品处理生产垃圾处理相关方1次/月4值班调度调度生产作业调度员8h/d序号作业活动名称岗位名称作业活动内容活动频率主要任务1治安保卫执勤作业保安消警8h/d巡逻保安1次/2h监控室值班保安8h/d车棚管理保安8h/d序号作业活动名称岗位名称作业活动内容活动频率主要任务2消防设施维护消防设施维护消警1次/w3市场产品维护产品打假打假专员8h/d填表人： 填表间： 年月日 审核人： 年 月 日表B.2.1辅助车间设备设施清单（记录受控号）单位： NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1钢板仓储罐类12产业园五粮粉碎车间否2粉碎机组专用机械类1产业园五粮粉碎车间否3斗式提升机专用机械类产业园五粮粉碎车间否4除尘机组专用机械类1产业园五粮粉碎车间否5配料混合机组专用机械类1产业园五粮粉碎车间否6电子衡通用机械类1产业园五粮粉碎车间否7螺杆式空压机组通用机械类1产业园五粮粉碎车间是8防爆型电动葫芦通用机械类1产业园五粮粉碎车间否9配电控制柜动力类1产业园五粮粉碎车间否10移动式集装箱卸粮输送机通用机械类1产业园五粮粉碎车间否11粉碎楼其他设施类1产业园否12粮食库房其他设施类1产业园否13粉碎机组专用机械类1大曲粉碎车间否14斗式提升机专用机械类大曲粉碎车间否15除尘机组专用机械类1大曲粉碎车间否16螺杆式空压机组通用机械类1大曲粉碎车间是17配电控制柜动力类1大曲粉碎车间否18电子衡通用机械类2大曲粉碎车间否19粉碎车间其他设施类1生产三区否20曲库其他设施类2生产三区否21叉车运输类3产业园和生产三区是22电瓶车运输类1产业园和生产三区否表B.2.2大曲厂设备设施清单表B.2.2大曲厂设备设施清单（记录受控号）单位：NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1制曲机组专用机械类2制曲车间否2斗式提升机专用机械类制曲车间、三楼粉碎车间否3粉碎机组专用机械类1制曲车间否4除尘机组专用机械类1制曲西楼顶否5发酵房其他设施类124大曲厂否6配电控制柜通用机械类10制曲车间、三楼粉碎车间否7曳引式货梯起重运输类2大曲厂操作室是8电焊机专用机械类1维修班否9切割机专用机械类1维修班否10气割设备专用机械类1维修班否11台钻专用机械类1维修班否12制曲楼其他设施类1生产三区大曲厂否13活塞式空压机组通用机械类大曲厂西楼顶是（记录受控号）单位： NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1液态种子罐储罐类15液态培养车间是2固体种曲培养罐储罐类5固态培养车间是3圆盘制曲机储罐类10操作车间否4旋转蒸煮锅容器类8蒸煮车间是5斗式提升机起重运输类3蒸煮车间否6风冷机冷换设备类3蒸煮车间否7罗茨风机动力类2蒸煮车间否8粉碎机专用机械类2操作车间否9接种机专用机械类5操作车间否10闭风器专用机械类10成曲车间否11储曲罐储罐类7成曲车间否12移动式缝包机通用机械类2成曲车间否13螺杆式空压机组通用机械类2操作车间是14电瓶车运输类1原料库否15电动葫芦起重运输类1原料库否16自制手推车通用设备类1原料库否17配电控制柜动力类14麸曲车间否18电焊机通用设备类1麸曲车间否19切割机通用设备类1麸曲车间否20气割设备通用设备类1麸曲车间否21台钻通用设备类1麸曲车间否22手持电动工具通用设备类1麸曲车间否23厂房其他设施类1产业园否24成品库房其他设施类1产业园否25小仓库其他设施类产业园否表B.2.4酿酒一厂设备设施清单表B.2.4酿酒一厂设备设施清单（记录受控号）单位：NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1不锈钢三联甑筒、甑盘专用机械类2生产一区白干酒酿造车间否2机械装甑机专用机械类2否3变频恒温空气冷却器冷换设备类2否4出甑机专用机械类2否5晾渣机专用机械类2否6风机通用机械类27储酒罐及输酒管道储罐容器类2否8酒泵通用机械类2否9不锈钢活甑筒专用机械类2否10配电盘动力类2否11电动双梁桥式起重机起重运输类2是12即热型纯水饮水机其他设备类1否13发酵池其他设施类108否14厂房其他设施类1否15管线其他设施类否16小仓库其他设施类6否17挖掘机起重运输类1生产二区浓香酒酿造车间否18不锈钢活甑筒专用机械类7否19甑盘提升机专用机械类5否20水冷冷却器冷换设备类7否序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注21酒桶冷换设备类7生产二区浓香酒酿造车间否22配料打糟机专用机械类5否23不锈钢摊晾机专用机械类2否24小推车、地排车专用机械类2否25桥式起重机起重运输类2是26合泥机专用机械类2否27即热型纯水饮水机其他设备类1否28配电盘动力类4否29发酵池其他设施类200否30厂房其他设施类1否31管线其他设施类否32小仓库其他设施类6否33电焊机通用机械类2生产一区维修班否34切割机通用机械类2否35气割设备通用机械类2否37台式砂轮机通用机械类否38台钻通用机械类否39手持电动工具通用机械类否表B.2.5酿酒二厂设备设施清单（记录受控号）单位：（记录受控号）单位：NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1桥式起重机起重运输类3套生产三区优质白乾酒酿造车间是2不锈钢活甑筒专用机械类3台否3润粮机组、加稻壳机专用机械类3台否4加稻壳机专用机械类3台否5配料输送机通用机械类3台否6机械装甑机专用机械类3台否7三工位蒸酒甑锅专用机械类9台8甑盘提升机专用机械类3台否9变频恒温空气冷却器专用机械类3台否10不锈钢摊晾机专用机械类3台否11加曲机专用机械类3台否12储酒罐及输酒管道储罐及容器类3个否13酒泵通用机械类3台否14配电盘动力类6否15设备操作盘动力类9否16合泥机通用机械类3否17发酵池其他设施类180否18厂房其他设施类1否19管线其他设施类否20小仓库其他设施类9否21不锈钢甑筒专用机械类4台生产三区浓兼芝车间否22变频恒温空气冷却器专用机械类4台否23酒桶通用机械类否24配料打糟机专用机械类4台否25自动晾渣机专用机械类4台否26风机通用机械类否27小推车、地排车其他设施类3否序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注28配电盘动力类4生产三区浓兼芝车间否29合泥机专用机械类3否30发酵池其他设施类否31厂房其他设施类1否32小仓库其他设施类6否33氩弧焊机通用机械类1台生产三区酿酒二厂维修班否34电焊机通用机械类2台否35气割设备通用机械类1否36台钻通用机械类1否37台式砂轮机通用机械类否38切割机通用机械类1否39手持电动工具通用机械类否40空气压缩机通用机械类2台否41变压器动力类1生产三区配电室否42电力线路动力类否43电缆桥架动力类否44电机通用机械类否45照明灯动力类否46桥式起重机专用机械类3浓香1#车间是47润粮机组、加稻壳机专用机械类3产业园浓香1#车间否48机械装甑机专用机械类3否49三工位蒸酒甑锅专用机械类3否50甑盘提升机专用机械类3否51变频恒温空气冷却器专用机械类3否52储酒罐及输酒管道专用机械类3否53出甑机专用机械类3否54不锈钢摊晾机专用机械类3否55加曲机专用机械类3否56配电盘动力类15否57发酵池其他设施类360否58厂房其他设施类1否59小仓库其他设施类3否60桥式起重机专用机械类8芝麻香1#、2#车间是61酒醅输送机专用机械类8芝麻香1#、2#车间否62机械装甑机专用机械类8否63三工位蒸酒甑锅专用机械类8否64甑盘提升机专用机械类8否65变频恒温空气冷却器专用机械类8否66储酒罐及输酒管道专用机械类8否67酒泵通用机械类否68出甑机专用机械类否69酒醅输送机专用机械类8否70机械装甑机专用机械类8否71加曲机专用机械类否72堆积箱专用机械类8否73不锈钢摊晾机专用机械类8否74无轴螺旋提升机专用机械类9否75配电盘动力类20否76双级反渗透专用机械类1否77发酵池其他设施类480否78厂房其他设施类2否79小仓库其他设施类8否序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注80柜式蒸糠机专用机械类1产业园蒸糠车间否81变压器动力类2产业园配电室否82高压配电柜动力类2否83低压配电柜动力类2否84电力线路动力类否85电缆桥架动力类否86电机通用机械类否87照明灯通用机械类否表B.2.6酿酒三厂设备设施清单（记录受控号）单位： NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1桥式起重机起重运输类10浓香2#、3#车间是2润粮机组、加稻壳机专用机械类10否3配料输送机专用机械类10否4机械装甑机专用机械类10否5三工位蒸酒甑锅专用机械类10否6甑盘提升机专用机械类10否7变频恒温空气冷却器专用机械类10否8储酒罐及输酒管道储罐及容器类10否9酒泵通用机械类否10出甑机专用机械类10否11不锈钢摊晾机专用机械类10否12加曲机专用机械类10否13合泥机专用机械类10否14配电盘专用机械类20否15设备操作盘专用机械类否16小仓库其他设施类10否17发酵池其他设施类600否18管线其他设施类否19厂房其他设施类2否20螺杆式空压机组储罐及容器类1浓香2#车间是21电焊机通用机械类3产业园维修班否22切割机通用机械类1否23气割设备通用机械类1否24台钻通用机械类1否25手持电动工具通用机械类4否27电瓶车起重运输类1否28台式砂轮机通用机械类否29氩弧焊机通用机械类否（记录受控号）单位：（记录受控号）单位：表B.2.7储配中心设备设施清单NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1抽滤泵专用机械类1储配中心办公室否2酒泵专用机械类207各酒库否3输酒管道其他设备类各酒库否4不锈钢罐、铝罐储罐及容器类970各酒库、罐区否5冷冻过滤机组冷换设备类2冷冻机房否6防爆型电动葫芦专用机械类6酒库否7过滤机专用机械类13生产一区、二区否8反渗透水处理机组专用机械类3生产一区、二区否序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注9无油空气压缩机专用机械类5生产一区、二区是10冷冻式干燥机冷换设备类3酒库否11质量流量计其他设备设施类12酒库否12排风机专用机械类10酒库否13陶缸储罐及容器类2000酒库否14配电盘动力类10酒库外否15电子衡通用机械类3酒库否16可燃性气体报警器其他设备类73酒库否17避雷针其他设备类20储酒罐区否18露天罐区喷淋设施其他设备类6储酒罐区否19酒库其他设施类12生产厂区否20露天储酒罐区其他设施类7生产厂区否21智能勾兑间其他设施类4生产厂区否22小仓库其他设施类4生产厂区否23切割机通用机械类1储配中心维修班组否24电焊机通用机械类1储配中心维修班组否25气割设备通用机械类1储配中心维修班组否26手持电动工具通用机械类1储配中心维修班组否27台钻通用机械类1储配中心维修班组否表B.2.8包装厂设备设施清单（记录受控号）单位： NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1冲瓶机专用机械类15包装洗瓶区否2灌装机专用机械类15包装灌装区否3烘干机专用机械类15包装生产线否4喷码机专用机械类15包装生产线否5压盖机专用机械类15包装生产线否6贴标机专用机械类3包装生产线否7封箱机专用机械类15包装生产线否8电控气动封罐机专用机械类15包装生产线否9平台输送机通用机械类15包装生产线否10“Z”型往复式提升机起重类1包装三区否11周转储酒罐储罐及容器类245半成酒暂存区否12离心泵、自吸泵通用机械类2包装生产线否13打酒泵通用机械类半成酒暂存区否14螺杆空压机组专用机械类4包装生产线是15配电控制柜动力类20包装生产线否16手动液压拖车通用机械类15包装生产线否17叉车通用机械类5包装生产线是18周转库房其他设施类3生产一区、二区、三区否19包装生产厂房其他设施类3生产一区、二区、三区否20电焊机通用机械类2维修室否21台钻通用机械类2维修室否22气割设备通用机械类2维修室否23手持电动工具通用机械类2维修室否（记录受控号）单位：NO.（记录受控号）单位：NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1“Z”型往复式提升机通用机械类7二区包材库是2皮带输送机通用机械类2二区包材库是3电动葫芦通用机械类2产业园8#成品库是4手动液压拖车专用机械类6二区包材库否5平板四轮托盘车专用机械类6生产二区否6叉车起重运输类17物资管理处是7成品库房其他设施类8生产厂区否8包材库房其他设施类6生产厂区否9气瓶专用机械类产业园区是10五金材料库房其他设施类1产业园区否表B.2.10质量管理处设备设施清单（记录受控号）单位： NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1包材检验室其他设施类1产业园技术中心楼否2理化检验室其他设施类1产业园技术中心楼否3色谱检验室其他设施类1产业园技术中心楼否4药品室其他设施类1产业园技术中心楼否5气瓶室其他设施类1产业园技术中心楼否（记录受控号）单位：（记录受控号）单位：表B.2.11技术中心设备设施清单NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1分子生物学实验室其他设施类1产业园技术中心楼否2微生物培养室其他设施类1产业园技术中心楼否3生化分析室其他设施类1产业园技术中心楼否4药品室其他设施类1产业园技术中心楼否5培养罐储罐容器类16产业园己酸菌否6灭菌锅储罐容器类1产业园己酸菌否7培养箱其他设施类2产业园己酸菌否8干燥箱其他设施类1产业园己酸菌否9电炉子其他设施类2产业园己酸菌否10发酵罐储罐容器类8生产二区调酒液否11储酒罐储罐容器类4生产二区调酒液否12蒸馏器专用机械类3生产二区调酒液否13水冷冷却器专用机械类生产二区调酒液否14空压机动力类1生产二区调酒液是15生产车间其他设施类1生产二区否16蒸馏室专业机械类1产业园技术中心楼否17设备设施专业机械类1产业园技术中心楼否序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1蒸汽锅炉炉类2锅炉房是2鼓风机、引风机通用机械类2锅炉房否3除渣机通用机械类2锅炉房否4往复给煤机、输煤皮带通用机械类2锅炉房否5分气缸容器类1锅炉房0米层否6空气压缩机组、螺杆式空压机组通用机械类2锅炉房是7除尘器专用机械类2锅炉房东侧否8卸灰机专用机械类2锅炉房东侧否9TB-60型喷雾式烟气净化器专用机械类1锅炉房东侧否10板框压滤机专用机械类1压滤机房内否11装载机起重运输类3煤场否12汽轮发电机动力类1锅炉房六米层否13减温减压器容器类1锅炉房0米层否14桥式起重机起重运输类2锅炉房11米层和脱硫池是15循环泵通用机械类16换热站否16阳离子交换器通用机械类4化学运行室否17高位酸储存罐 位碱储存罐储罐类2化学控制室外北侧否18反渗透水处理机组通用机械类1化学控制室19离心水泵通用机械类10化学泵房否20水池、水箱容器类6化学泵房北侧否21电热恒温干燥箱专用机械类2分析室否22硅酸根分析仪专用机械类2水分析室否23管线其他设施类锅炉房1层否24变压器动力类2锅炉房1层否25配电室其他设施类锅炉房1层否26高压配电柜动力类6锅炉房二楼主控室否27低压配电柜动力类18锅炉房低压室否28电力线路动力类锅炉房低压室否29电缆桥架动力类锅炉房低压室否30控制屏动力类锅炉房高压室否31照明灯动力类锅炉房高压室否32配电盘动力类30锅炉房否33切割机通用机械类2维修班否34电焊机通用机械类2维修班否35气割设备通用机械类2维修班否36手持电动工具通用机械类2维修班否37台式砂轮机通用机械类维修班否38台钻通用机械类2维修班否39煤场其他设施类1热电厂否40输煤廊其他设施类1热电厂否41锅炉房其他设施类1热电厂否42给水泵房其他设施类1热电厂否43维修车间其他设施类1热电厂否44化水车间其他设施类1热电厂否45油库其他设施类1热电厂否46五金备件库其他设施类1热电厂否47烟囱其他设施类1热电厂否48小仓库其他设施类热电厂否序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1交流弧焊机专用机械类3维修班否2氩弧焊机专用机械类3维修班、计量班、车工班否3等离子切割机专用机械类1维修班否4电焊机专用机械类1车工班否5车床专用机械类3车工班否6铣床专用机械类1车工班否7刨床专用机械类1车工班否8剪板机专用机械类2车工班否9拉丝机专用机械类1车工班否10切割机通用机械类3维修班否11气割设备通用机械类3维修班否12台式砂轮机通用机械类3维修班否13台钻通用机械类3维修班否14手持电动工具通用机械类3维修班否15电瓶车起重运输类1维修班否16变压器动力类5设备处否17高压配电柜动力类5设备处否18低压配电柜动力类5设备处否19供电线路动力类3设备处否20配电盘动力类设备处否21柴油发电机组动力类2设备处否22变压器室其他设施类3设备处否23高压配电室、低压配电其他设施类3设备处否24信息机房其他设施类1设备处否（记录受控号）单位：（记录受控号）单位：表B.2.14中环饲料公司设备设施清单NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1管束干燥机专用机械类2干燥车间否2斗式提升机通用机械类干燥车间否3粉碎机通用机械类干燥车间否4除尘机组专用机械类干燥车间否5皮带秤通用机械类干燥车间否6活塞式空压机组通用机械类3干燥车间是7液态种子罐储罐容器类6北发酵是8配电控制柜动力类配电室否9打糟机专用机械类1干燥车间否10装载机起重运输类2干燥车间否11移动式皮带输送机通用机械类3干燥车间否12地排车通用机械类干燥车间否13化验室专用机械类1中环公司否14电焊机通用机械类1维修室否15切割机通用机械类1维修室否16气割设备通用机械类1维修室否17手持电动工具通用机械类1维修室否18小仓库其他设施类1生产三区否19成品库其他设施类1生产三区否20生产厂房其他设施类1生产三区否序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1格栅除污机专用机械类1集水池否2离心泵、污水泵通用机械类16鼓风机房、二沉池、污泥否3潜水搅拌机通用机械类2初沉池否4离心通风机通用机械类2初沉池顶部否5罗茨鼓风机通用机械类3鼓风机房中风机否6射流曝气器专用机械类70好氧池否7臭气喷淋装置专用机械类1初沉池顶部否8中心传动刮泥机通用机械类1二沉池否9中心传动浓缩机通用机械类1污泥浓缩池否10浓浆泵、化工泵通用机械类4脱泥房否11溶药投药系统专用机械类2脱泥房否12污泥混合罐专用机械类1脱泥房否13板框压滤机专用机械类10脱泥房否14皮带输送机通用机械类2脱泥房否15污泥料斗通用机械类1脱泥房否16集水池、调节池、事故池其他设施类1产业园污水处理厂否17初沉池其他设施类1产业园污水处理厂否18好氧池、二沉池其他设施类1产业园污水处理厂否19污泥浓缩池其他设施类1产业园污水处理厂否20脱泥房、在线监测设备厂其他设施类1产业园污水处理厂否21化验室其他设施类1产业园污水处理厂否22电焊机通用机械类1维修班否23气割设备通用机械类1维修班否24手持电动工具通用机械类1维修班否25摇臂钻床通用机械类1维修班否26厌氧池、厌氧沉淀池其他设施类3产业园污水处理厂否27沼气柜其他设施类1产业园污水处理厂否28沼气压缩机组其他设施类1产业园污水处理厂否29配电室动力类产业园污水处理厂否（记录受控号）单位：（记录受控号）单位：表B.2.16物业公司设备设施清单NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1和面机专用机械类2职工食堂、产业园餐厅否2压面机专用机械类2职工食堂、产业园餐厅否3蒸饭车专用机械类2职工食堂、产业园餐厅否4消毒柜专用机械类2职工食堂、产业园餐厅否5馒头机专用机械类2职工食堂、产业园餐厅否6液化气瓶储罐容器类4职工食堂、产业园餐厅是7电热水器通用机械类5职工餐厅、八楼宿舍否8电瓶车运输类2职工食堂、产业园餐厅否9配电盘动力类6职工餐厅、八楼宿舍否10扫路车专用机械类1景酒大道环卫班否11绿化喷灌车起重运输类1绿化班否12草篱机专用机械类2绿化班否13气割设备通用机械类1维修班否14管道疏通机通用机械类1维修班否15电焊机通用机械类1维修班否16印刷机专用机械类1印刷厂否17切纸机专用机械类1印刷厂否18职工宿舍其他设施类1景酒大道否19职工餐厅其他设施类1景酒大道否（记录受控号）单位： NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1平刨通用机械类1木工房否2轮子锯通用机械类1木工房否自制3木工房其他设施类1木工房否表B.2.18保卫处设备设施清单（记录受控号）单位： NO.序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1电动门通用机械类6各厂区、生活区门口否2电动杆通用机械类8各厂区、生活区门口否3灭火器其他设备类1557各生产厂区及办公楼否4室内消火栓其他设备类774生产一厂区否5室外消火栓其他设备类8各生产厂区及办公楼否6自动消防控制柜其他设备类4二厂区、产业园区监控室否7排烟风机其他设备类32二区包装生产线、成品麸曲厂种曲培养室否8巡逻电瓶车、应急车辆其他设施类1生产一区否9监控室其他设施类2生产厂区否填表人： 表时间： 年月日 审核： 年 月 日附录C风险分级管控清单C.1作业活动风险分级管控清单表C.1.1辅助车间作业活动风险分级管控清单风险分级管控清单C.1作业活动风险分级管控清单表C.1.1辅助车间作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类原粮入库原料检验进行抽样检验时原料掉落。4级四级物体打击利用粮食取样器进行取样。落砸伤。佩戴手套操作1.新员工经三级教育2.照部门培训计划进行3.计划进行培训。及时呼救、上报，并拨打急救电话。岗位辅助车间保管员1原料卸车利用皮带输送机卸车时，输送机轮、支架不牢固倾倒砸伤。5级四级物体打击/1.勤俭常查，发现支架开焊松动、轮不牢固及皮带断丝、裂纹等及时汇报整改。2.班前班后会强调安全注意部位，提高安全意识，注意自我防护。3.张贴当心机械伤手警示标识警示提醒。/作业前对作业人员进培训并告知厂区注意事项。每年进行应急演练，发生事故及时进行应急处理，并拨打120急救。班组岗位外协装卸队班组长12输送机卸粮操作不当。4级四级机械伤害/1.定期督促检查粮食输送机皮带和电机防护罩反馈整改。佩戴防尘口罩、手套作业作业前对作业人员进培训并告知厂区注意事项。发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，抢救伤者。班组岗位外协装卸队班组长卸粮食操作不规范。4级四级高处坠落其他伤害粮食输送机代替部分人工卸车。1.每年初按要求与外协人员签订安全协议。佩戴防尘口罩套作业作业前对作业人员进培训并告知厂区注意事项。急处理。班组岗位外协装卸队班组长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类原粮入库巡检粮库携带明火进入粮库。3级三级火灾/库内严禁存放可燃物品/1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。根据火灾事故专项应车间岗位五粮粉碎粮车间李文奉保管员13巡检筒仓时护栏及爬梯开焊松动,不慎坠落。3级三级高处坠落看有无漏定期检查筒仓护栏及爬并汇报检修。/1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。车间岗位五粮粉碎粮车间李文奉保管员五粮粉碎及运输作业五粮粉碎粉碎设备违章操器。2级二级机械伤害具进行操作。加强监督检查，进行班组考核，张贴安全警示标识，杜绝违章操作。/1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行培训。发生事故时根据机械伤害事故现场应急处120部门车间班组岗位五粮粉碎车间李绪华湿手操作各电器按钮。4级四级触电电源线路安装漏电保护器。加强监督检查，进行班组考核，杜绝违章操作。/1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行培训。根据触电事故现场应班组岗位五粮粉碎车间班组长24作业时未佩戴防护用品。2级二级其他伤害/用品，杜绝伤害。作业时佩戴防尘口罩。1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。及时清理口鼻粉尘，用清水漱口、冲洗眼部。部门车间班组岗位五粮粉碎车间李绪华电动葫芦轿厢载不慎坠落。4级四级物体打击高处坠落井坑周围安装护栏。警示标识。/1.加强设备操作规程培训，提高员工操作技能及安全意识。120班组岗位五粮粉碎车间班组长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类五粮粉碎及运输作业五粮粉碎运输作业叉车司机无证驾驶。4级四级车辆伤害/1.2.叉车驾驶人员必须取得质量技术监督部门签发的叉车司机资格证后方可上岗，/1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.按公司培训计划进行特种作业安全教育再培训。4.定期参加复审培训。根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行120岗位五粮粉碎车间叉车司机叉车司机违章操2级二级车辆伤害反光镜、喇叭、刹车等性能良好。1.严格按照叉车操作规货物挡住视线或下坡时2.叉车张贴禁止载人安全警示标识及警格害事故。/1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行120部门车间班组岗位五粮粉碎车间李绪华25不定期对叉车进行维护保养，故障作业。4级四级车辆伤害叉车各系统部件性能良好。1.检查电气部分是否完好，2.定期对各部件进行润3.叉车应及时报业。/1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行120岗位五粮粉碎车间叉车司机风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类五粮粉碎及运输作业五粮粉碎运输作业叉车充电不规范。4级四级火灾、触电设置固定的叉车充电场所，周围无杂物，通风条件好。定期检查接线端及充电确保充电电源及电压匹以防破皮漏电发生触电/1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行120岗位五粮粉碎车间叉车司机厂内运输车辆司机无证驾驶。4级四级车辆伤害/1.定期监督检查，严禁无证驾驶。/1.教育培训。2.培训计划进行再培训。3.划进行安全教育培训。发生事故时立即停车120岗位生产处厂内运输车辆司机25厂内运输车辆违章操作。3级三级车辆伤害反光镜、喇叭、刹车等性能良好。1.严格按照厂内机动车张贴警格反光贴夜间进行警示提醒。/1.教育培训。2.培训计划进行再培训。3.划进行安全教育培训。根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行120车间岗位生产处赵玉成司机车辆进行维护保养，故障作业。4级四级车辆伤害车辆各系统部件性能良好。1.定期对车辆各部件性2.定期对各部件进行润滑保养。/1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行120岗位生产处厂内运输车辆司机风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类大曲粉碎及运输作业大曲粉碎粉碎设备违章操器。2级二级机械伤害利用专用工具进行清理。加强监督检查，进行班组考核，班前班后会强调安全注意事项，张贴安全警示标识，杜绝违章操作。/1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行培训。每年至少组织一次机发生事故时根据机械伤害事故现场应急处并拨打120急救。部门车间班组岗位五粮粉碎车间李绪华湿手操作各电器按钮。4级四级触电电源线路安装漏电保护器。班前班后会强调安全注意事项，进行班组考核，杜绝违章操作。/1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行培训。根据触电事故现场应班组岗位五粮粉碎车间班组长63作业时未佩戴防护用品。2级二级其他伤害/日常加强检查，进行班组考核，按照要求佩戴防护用品，杜绝伤害。作业时佩戴防尘口罩。1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。及时清理口鼻粉尘，用清水漱口、冲洗眼部。部门车间班组岗位五粮粉碎车间李绪华大曲粉碎运输作业叉车司机无证驾驶。4级四级车辆伤害/1.定期监督检查，叉车钥匙规范管理，不得借于无证人员，严禁无证驾驶。2.叉车驾驶人员必须取得质量技术监督部门签发的叉车司机资格证后方可上岗。/1.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证2.按公司培训计划进行特种作业安全教育再培训。3.定期参加复审培训。根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行120岗位大曲粉碎车间叉车司机叉车司机违章操2级二级车辆伤害反光镜、喇叭、刹车等性能良好。1.严格按照叉车操作规程操作，货叉禁止载人、货叉底部严禁站人、严禁超速、超载、超高行驶，货物挡住视线或下坡时要倒行，倒车、拐弯、起步时观察四周并鸣笛，作业时2.叉车张贴禁止载人安全警示标识及警格反光贴，以防发生车辆伤害事故。/1.员工入厂进行三级教育培训。2.经特种作业人员培训合格后取得叉车司机资格证3.定期组织叉车操作规程培训。4.定期参加复审培训。根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行120部门车间班组岗位大曲粉碎车间李绪华7风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类大曲粉碎及运输作业大曲粉碎运输作业不定期对叉车进行维护保养，故障作业。4级四级车辆伤害叉车各系统部件性能良好1.定期检查动力系统，确保运转平稳、线路、管路检查电气部分是否完好，仪表、照明、信号及各安全附件装置是否齐全，性能良好；检查行驶系统连转向系统是否轻便灵活，如有异常，严禁作业。2.定期对各部件进行润滑保养。3.叉车应及时报检和定期检验，取得厂内机动车辆牌照、检验合格后方可运行，严禁故障作业。/1.员工入厂进行三级2.业人员培训合格后取3.定期组织叉车操作规4.审培训。根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织120岗位大曲粉碎车间叉车司机叉车充电不规范。4级四级火灾、触电设置固定的叉车充电场所，周围无杂物，通风条件好定期检查接线端及充电确保充电电源及电压匹故；充电时注意通风散热，充电器周围严禁存放杂物，防止火灾事故发生。/1.员工入厂进行三级2.业人员培训合格后取3.定期组织叉车操作规4.审培训。根据叉车伤害事故现场应急处置方案进行处理，立即停车组织120岗位大曲粉碎车间叉车司机37厂内运输车辆司机无证驾驶。4级四级车辆伤害/1.定期监督检查，严禁无证驾驶。/1.员工入厂进行三级2.按公司培训计划进行安全教育培训。120救。岗位生产处厂内运输车辆司机厂内运输车辆违章操作。3级三级车辆伤害反光镜、喇叭、刹车等性能良好。1.严格按照厂内机动车辆操作规程操作，厂区内严禁超速、超载行驶。2.张贴警格反光贴夜间进行警示提醒。/1.员工入厂进行三级2.按公司培训计划进行安全教育培训。120救。车间岗位生产处赵玉成司机风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施3作业活动类大曲粉碎及运输作业7大曲粉碎运输作业车辆进行维护保养，故障作业。4级四级车辆伤害车辆各系统部件性能良好。1.定期对车辆各部件性能进行检查，如有异常，严禁故障作业。2.定期对各部件进行润滑保养。/1.员工入厂进行三级2.按公司培训计划进行安全教育培训。120救。岗位生产处厂内运输车辆司机清理卫生作业卫生清理不断电进行卫生清理。3级三级机械伤害触电设备安装急停按钮。卫生清扫。警示标识。/1.新员工入厂进行三2.按部门4.按公司培训计划进行安全教育培训。每年组织应急演练，发生事故时根据机械伤害事故、触电事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，进行应急救治，并拨打120急救。车间班组五粮粉碎、大曲粉碎车间李文奉保管员48登高清扫卫生无安全防护。4级四级高处坠落配备梯子或板凳。班长利用班组会议强调部2/加强员工清扫卫生安全知识的培训。发生人员坠落跌伤，及时进行救护。班组岗位五粮粉碎、大曲粉碎车间班组长滚筒筛、斗式提升机防爆口及地面未定期清扫粉尘。4级四级其他爆炸/1.定期检查，及时清扫设备及地面粉尘，避免粉尘集聚，遇明火、高温发生爆炸。作业时佩戴防尘口罩。1.新员工入厂进行三2.按部门5.按公司培训计划进行安全教育培训。定期组织演练，发生事故时根据应急预案进行处理，及时组织救援。班组岗位五粮粉碎、大曲粉碎车间班组长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类粉碎作业1原料检验进行抽样检验时原料掉落。4级四级物体打击利用粮食取样器进行取样。观察原料的码料掉落砸伤。佩戴手套操作1.训合格后上岗。2.部门培训计划进行培训。3.划进行培训。及时呼救、上报，并拨打急救电话。岗位大曲厂质检员2粮食卸车登高上车卸货及装卸粮食操作不规范。4级四级高处坠落其他伤害地仓表面设置钢筋网隔离，避免作业人员坠入地仓。1.每年初按要求与外协人员签订安全协议。佩戴防尘手套作业训并告知厂区注意事项。提高作业人员应急120班组岗位外协装卸队班组长小麦粉碎粉碎设备违机链条误操作。3级三级机械伤害利用专用工具进行操作。加强监督检查，进行班组考核，张贴安全警示标识，杜绝违章操作。/1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行再培训。每年至少组织一次机械伤害事故应急120车间班组岗位小麦粉碎车间工段长13湿手操作各电器按钮。4级四级触电电源线路安装漏电保护器。加强监督检查，进行班组考核，杜绝违章操作。/1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划加强操作规程培训。3.按公司培训计划进行培训。根据触电事故现场应急处置方案进行处理，做好自我防班组岗位小麦粉碎车间班组长作业时未佩2级二级其他伤害/日常加强检查，进行班组考核，按照要求佩戴防护用品，杜绝伤害。作业时佩戴防尘口罩。1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。及时清理口鼻粉尘，用清水漱口、冲洗眼部。部门车间班组岗位小麦粉碎车间杨顺德风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类制曲作业制曲制曲作业时肢体误入轧曲机3级三级机械伤害设备设置急停按钮。1.加强监督检作。2.行警示提醒。/1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行培训。3.按公司培训计划进行培训。每年至少组织一次机械伤害事故应急120车间班组岗位制曲车间工段长4登高摆曲不慎跌落。4级四级其他伤害/加强监督检查，登高摆曲时姿势正确，确保脚下平稳，注意人身安全。佩戴手套操作1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行安全教育培训，提高自我安全意识。3.按公司培训计划进行培训。根据事故现场应急班组岗位制曲车间班组长2发酵管理巡检发酵房高温缺氧。4级四级其他伤害安装排气扇进行通风。1.2.防暑降温品防暑。/1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行安全教育培训，提高自我安全3.进行培训。提高作业人员应急班组岗位发酵房班组长5出曲时高空扔曲块不规范。4级四级高空坠落楼道护栏到合适高度。班前班后会强调安全注意事项，翻曲、扔曲块时规范操作，提高自我安全意识，避免伤害。/1.新员工经三级教育培训合格后上岗。2.按部门培训计划进行安全教育培训，提高自我安全意识。3.按公司培训计划进行培训。根据高处坠落事故现场应急处置方案班组岗位发酵房班组长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类清理卫生作业卫生清理曲模等设备时不断电。3级三级机械伤害触电1.设备安装急停按钮。2.曲模清理使用专业工具。1.加强监督检2.标识。/1.新员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培3.公司培训计划进行安全教育培训。发生事故时根据机120车间班组岗位制曲车间工段长36登高清扫卫生无安全防护。4级四级高处坠落配备梯子或板凳。2使用梯子或板/加强员工清扫卫生安全知识的培训。发生人员坠落跌伤，及时进行救护。班组岗位大曲车间班组长设备及地面未定期清扫粉尘4级四级其他爆炸/1.定期检查，及时设备及地面粉尘，避免粉尘集聚，遇明火、高温发生爆炸。作业时佩戴防尘口罩。1.新员工入厂进行三级教育培训。2.按部门培3.公司培训计划进行安全教育培训。事故时根据应急预织救援。班组岗位粉碎车间班组长表C.1.3麸曲厂作业活动风险分级管控清单表C.1.3麸曲厂作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施1作业活动类原料检验及装卸1原料检验进行抽样检验时原料掉落4级四级物体打击利用专用取样器进行取样。观察原料的码放，选择安全位置取样，防止原料掉落砸伤。佩戴手套操作1.格后上岗。计划进行培训。3.行培训。及时呼救、上报，并拨打急救电话。岗位麸曲厂检验员风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施1作业活动类原料检验及装卸2原料卸车输送机卸料操作不当4级四级机械伤害输送机1机皮带和电机防护罩装置、输送机轮、支架及电源线路，发现问题及时反馈整改。佩戴防尘作业厂区注意事项。发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案电，抢救伤者。班组岗位外协装卸队装卸工（外协）登高上车卸货及卸料操作不规范4级四级高处坠落其他伤害原料输送机代替人工卸车。1协人员签订安全协议。佩戴防尘手套作业作业前对作业人员进行技术交底，安全教育培训并告知厂区注意事项。发生事故及时进120班组岗位外协装卸队装卸工（外协）2接种作业3固态接种操作过程压力过大4级四级物体打击各管控位置安装压力表等计量仪器。1、严格按工艺标准要求进行操作；2、加强现场监督管理，定期查看压力表数值。/工艺标准培训。发生蒸汽击伤事药箱内药品进行打急救电话送医院救治。班组岗位种曲班种曲工种子罐阀门开启顺序错误4级四级其他伤害/1、严格按照设备操作规程进行操作；2、加强现场监督检查，发现人员违章按规定处罚。/定期组织员工种子罐操作规程培训学习。发生事故立即按种子罐没问题后按开启顺序重新开始作业。班组岗位种曲班种曲工高温灭菌过程操作不当3级三级灼烫对蒸汽管道裸露部分进行保温处理。1、定期对蒸汽管道进行检查维护；2、张贴“防烫伤”警示标识。戴防护手套作业操作人员先培训再上岗，并每年按照培训计划进行在培训。将受伤的肢体浸拨打急救电话送县医院救治。车间班组岗位种曲班刘建波种曲推运料斗掉落3级三级物体打击作业时对料斗进行固定。1戴防护手套作业操作人员先培训再上岗，并每年按照培训计划进行在培训。发生物体打击事药箱内药品进行先期处理。车间班组岗位种曲班刘建波风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施2作业活动类接种作业4液态接种杀菌操作大4级四级物体打击各管控位置安装压力表等计量仪器。严格按照操作规程进行操作，加强关键部位的监督及检查。/工艺标准培训。发生蒸汽击伤事药箱内药品进行打急救电话送医院救治。班组岗位种曲班种曲工三级罐的加热罐长时间加热导致电热管短路3级三级触电关键部位安装测温器。严格按照标准要求进行操作，有效控制加热时间，对关键部位勤俭常查。/工艺标准培训。话送医。车间班组岗位种曲班刘建波高温灭菌过程操作不当3级三级灼烫对蒸汽管道裸露部分及热水进行保温处理。1、定期对蒸汽管道进行检查维护；2、张贴“防烫伤”警示标识。戴防护手套作业操作人员先培训再上岗，并每年按照培训计划进行在培训。将受伤的肢体浸拨打急救电话送县医院救治。车间班组岗位种曲班刘建波摆线针轮减速机操作不当3级三级机械伤害减速机及电机各零部件完整齐全,地脚螺栓及各1、严禁违章开停车和违章操作；2、严禁在运行中松动或紧固联接件；3须采取可靠的安全措施；4、设备运行中，不得在转动部位擦抹设备或进行检修。/1、新员工经三级教育培训合格后上岗。2、按照部门培训计划定期对操作员工进行设备操作规程培训。3、按照公司培训计划进行培训。发生机械伤害事行消毒、包扎处时拨打急救电话送县医院救治。车间班组岗位种曲班刘建波操作工未按时查看各种仪表和阀门状态4级四级其他伤害/12、定期对各类仪表进行校验。/根据部门年度培训计划进行在培训。及时呼救、上报，并拨打急救电话。班组岗位种曲班种曲工风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施3作业活动类制曲作业5蒸煮投料操作不当3级三级机械伤害/1压紧端盖时，必须对称用力，对角方向放松或压紧螺丝，不得单只一次性拧松或压紧螺丝；2、班前班后会强调操作过程注意事项。/加强操作人员设备操作规程再培训。发生机械伤害事救电话送县医院救治。车间班组岗位制曲班刘建波斗式提升机观察口操作不当4级四级机械伤害斗式提升机观察口并对连接处进行静电跨接保护。班前班后会强调，提升机观察口用完，盖板及时复位，防止操作时发生机械伤害事故。/1、新员工经三级培训合格后上岗；2、根据部门年度培训计划进行在培训；3、积极参加公司组织的各类安全教育培训。发生机械伤害事救电话送县医院救治。班组岗位制曲班制曲工蒸球进出料口人员坠落5级四级高处坠落蒸球进出料口设置盖板。班前班后会强调，蒸球进出料口用完，盖板及时复位，防止发生坠落事故。/1、新员工经三级培训合格后上岗；2、根据部门年度培训计划进行再培训；3、积极参加公司组织的各类安全教育培训。立即控制事故现引起脊椎颈椎受担架或平板架抬送往医院进行抢受伤人员作人工呼吸，再送往医采用压迫止血法进行暂时止血后再送往医院抢救。班组岗位制曲班制曲工风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类制曲作业培养作业前设备设施检查不到位四级其他伤害圆盘内设置平衡支撑点。作业前检查圆盘内部转动轮是否开焊，检查电机皮带导向轮是否缺失或跑偏。/1、新员工经三级培训合格后上岗；2、根据部门年度培训计划进行再培训；3、积极参加公司组织的各类安全教育培训。发生事故，及时呼救、上报，并拨打急救电话。班组岗位制曲班制曲工4级绞龙转动时用手试料3级三级机械伤害绞龙观察口设置盖专用取料工具。专门的取料工具取违章操作。/加强员工安全发生机械伤害事故及时停机，利用急救药箱内物品，进严重时拨打急救电话送县医院救治。车间班组岗位制曲班刘建波杀菌作业未检查圆盘内是否有人四级窒息/圆盘内有人作业时，在圆盘门口外悬挂/加强员工安全发生窒息事故时，先强制向空间内部通风换气后方可进入施救，并立即对窒息者进行心肺复苏救治后送医院经进一步救治。班组岗位制曲班制曲工364级蒸球温度过高，蒸料作业后蒸汽未排干净4级四级灼烫/1作业完成后蒸汽排放汽管道，发现问题立即处理。/加强职工按章操作技能的培训。将受伤的肢体浸于冷水中，进行止痛和消肿，严重时拨打急救电话送县医院救治。班组岗位制曲班制曲工接种作业未戴防尘口罩四级其他伤害/1行为的监督检查管理，发现违章行为按2请有资质的的单位进行职业危害因素检测。岗位人员佩戴防尘口罩。加强职工职业健康安全教育身安全意识。及时用清水清理面部，如有感到不适立即就医。班组岗位制曲班制曲工4级风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类制曲作业出曲开启罗茨风机产生噪声三级其他伤害/、每25危害因素检测。岗位人员佩戴防噪声耳麦。加强职工职业健增强其自身安全意识。/车间班组岗位送曲班刘建波373级成品曲输送成品麸曲运送输送绞龙操作不当绞伤3级三级机械伤害输送绞龙设置防护罩。1、检修或清理卫生后防护罩及时复位；2、严格按照绞龙操作规程进行作业。/加强员工绞龙设备规程操作培训及安全基础知识发生机械伤害事行消毒、包扎处进一步处理。车间班组岗位麸曲厂刘建波装包机、缝包机操作不当四级机械伤害/严格按章操作，班前班后会强调杜绝经验性违章操作行为。佩戴防护手套。按照部门培训计划定期对操作员工进行设备操作规程培训。发生机械伤害事行消毒、包扎处进一步处理。班组岗位麸曲厂送曲工4级48暂存成品区码垛不规范5级四级物体打击码垛用缠加强管理，进行规范化操作，码垛整齐规范。佩戴防护手套。加强员工按章操作培训及安全基发生。发生物体打击事药箱内药品进行重时拨打急救电班组岗位麸曲厂送曲工运输车辆（电动车不足等三级车辆伤害/使用前，对电动车进行检查；行驶中车速不宜过快；遵守交通规则。/加强岗位员工车辆驾驶及交通规则培训及安全基础知识教育。发生车辆伤害事拨打急救电话送往医院救治。车间班组岗位麸曲厂刘建波3级风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类清理卫生作业卫生清理电机散热槽内粉尘清理不及时3级三级火灾/1时清理电机散热槽内2尘时先对电机进行断电处理。戴防护手套作业加强员工按章操作培训及安全基发生。就近灭火器具进手上报启动公司火灾事故专项应急预案。车间班组岗位麸曲厂刘建波进入成品罐内清理卫生三级窒息作业前，用鼓风机往罐内吹风进行空气置换。123调作业过程注意事项。作业人员穿戴安全带加强员工按章操作培训及安全基发生。先强制向空间内部通风换气后方即对窒息者进行心肺复苏救治后送医院经进一步救治。车间班组岗位麸曲厂刘建波3级高空清理暂存仓等设备卫生四级高处坠落选择性使用长手柄工具替代1、加强作业过程监督，作业时注意力集中。2、能使用长手柄工具作业的尽量不登高作业。/加强员工按章操作培训及安全基发生。班组岗位麸曲厂操作工594级清理带电设备卫生时不断电4级四级触电/12业时悬挂“正在清理设备，禁止合闸”警示标识。/加强员工按章操作培训及安全基发生。紧急切断事故发生设备设施的电拨打急救电话送医。班组岗位麸曲厂操作工风险点作业步骤危险源或潜在事件评风可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称价级别险分级工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类白干酒酿造作业送糠蒸糠糠库内未戴防尘口罩进行糠壳装袋2级二级职业病库内设置排风持现场通风。制定职业健康管理职业危害警示标识。佩戴防尘口罩。进行职业健康知识培训，讲授尘肺案例进行警示。每年对接触职业危害因素的职工进行健康查体。车间车间副厂长糠库内有人吸烟三级火灾/制定消防安全管理议进行强调库内严巡逻人员进行巡查。/新员工经过三级培训考试合格后上安全生产知识再培训。火器扑救初期火灾。车间班组酿酒一厂白干车间长员3级糠库内糠壳码垛与电源50cm四级火灾/制定库房安全管理保管员进行检查。/对装卸工进行安全培训，在作业过程预留空间。火灾事故：根据火灾事故专项应急预案，利用库内的灭火器或附近消火栓扑救火灾。火势难以控制，拨打119电话救援。班组酿酒一厂白干车间保管员14级1人工拉运地排车发生碰撞3级三级其他伤害糠壳装车不超门口慢行。回检查。佩戴防尘口罩。训考试合格后上识再培训。发生车辆伤害，现场人员有能力自行救护，及时对伤者进行现场救治；严重伤害时立即拨打120电话。车间班组酿酒一厂白干车间长工蒸糠时蒸汽阀门开启过大3级三级灼烫管道进行保温，阀门无泄漏，标有开、关方向。值班长进行巡回检查。/训考试合格后上生产知识再培训。发生灼烫，及时关闭阀门，伤情严重送医院治疗。车间班组车间长工出池出池作业未进行通风二级中毒窒息每个班组配备节不同保证通风充足。制定出入池安全操进行检查。/训考试合格后上训。池内作业时设专人监护，一旦发现池内人员窒息，及时进行通风，再组织人员将其救到空气必要时做人工呼吸等抢救工作。车间酿酒一厂白干车间操作工22级风险点作业步骤危险源或潜在事件评风可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称价级别险分级工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类白干酒酿造作业2出池出池作业人员在池内未注意抓斗下落3级三级物体打击吊钩加设防脱铃提醒。制定行车工安全操上班前行车工检查设备的完好性。/训考试合格后上发生抓斗挤伤等事故，大声吆喝，行车工听到声音及时将抓斗上升移到安并注意观察池内人员情况，如果伤情严重，及时组织送医治疗。车间班组酿酒一厂白干车间长工带电移动风葫芦3级三级触电电动风葫芦固定放置在安全班长进行检查。移动时拉下开关。风葫芦进风口加设防护网。对员工进行安全使用培训，严禁湿手操作开关，严禁带电移动。触电事故：根据触电事故现场应急处置方案进行处理，先断电，做好自我防护，再施救。车间班组酿酒一厂白干车间长工1配料作业铁锨伤及他人4级四级其他伤害铁锨头固定牢固，掀柄无裂掀柄。作业现场严禁非工员按章操作，值班安全管理。上班期间劳保鞋。对操作工进行安全培训，严禁超范围作业或违章作业。发生人员铲伤等及时进行包扎。班组酿酒一厂白干车间操作工3配料抓斗吊抓作业行车工与操作工配合失误3级三级起重伤害作业现场严禁非工员按章操作，值班安全管理。上班期间劳保鞋。对操作工进行安全培训，严禁超范围作业或违章作业。发生人员铲伤等及时进行包扎，严重的及时送医治疗。车间班组酿酒一厂白干车间长工人工拌料未佩戴防尘口罩3级三级职业病具有自然通风人工配料与抓斗作证上岗。/行车工、操作工接受行车操作专业知识的培训，并于服从于地面操作工的指挥。重者送往医院治疗。车间班组酿酒一厂白干车间长工风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能导致的事故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程措施管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施作业活动类白干酒酿造作业装甑开启装甑机前未进行全面检查4级四级机械伤害开机前对设备电源线以及周边进行检查。制定装甑机安全操长定期对规程执行情况进行检查。装甑机两个控制把手敷设绝缘护套。对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。/班组酿酒一厂白干车间操作工4装甑机操作完毕未进行固定放置4级四级机械伤害设置装甑机固定位置和固定连接挂钩。班组会议进行强调，班长进行检查。/对操作工进行装甑机安全操作规程和岗位责任制培训。/班组车间操作工下班后，装甑机未进行