优质项目承运商-河南省小红侠货运海格物流仓库标准操作流程指导书

PAGE4PAGE4深 圳市 海 格 物 流 有 限 公 司深圳海格物流标准操作指导手册受控状态：受控□ 非受控版本： 第A版 文件编号：SZX—01发放序号： 编 制： 史光普 审 核： 审 批： 目 录第一部分 仓库概述 4第一章基础知识 4为什么需要仓库？ 4仓库的种类 5第二章认识物料 5电子类产品物料的种类 6电子产品物料的管理 7认识物料的包装标志 12第三章仓库设备 161叉车 162货架 173托盘 18包装机械 19卸货平台 20电子称 20区域隔离设施、标识 21第四章仓库信息技术 21仓储库存系统 21仓储信息采集系统 22电子数据交换 22第二部分 标准作业流程 23第五章仓储搬运与装卸作业规程 23搬运人员需知 23货物码放的规定 24第六章仓库设施设备管理规定 26叉车安全使用规定 26货架安全使用与维护 28第七章收货标准作业流程 301收货主流程 30第八章发货作业流程 341发货主流程 34第九章盘点作业流程 38物料盘点的含义及目的 38物料盘点操作步骤 39盘点流程 41货位调整 42第十章客服与关务操作流程 42转入报关流程 42单票转出报关出库流程 44第十二章仓库异常处理流程 46“异常情况”定义 46处理流程 46质量记录 54第十三章仓库安全管理规定 55仓库安全保卫 55值班与交接 56操作管理 56消防安全管理 56第十四章仓库文件管理规定 57仓库系统单据、凭证管理 58仓库流程、作业标准文件的管理 58仓库各种报告制作的要求 58第十五章仓库环境卫生管理 59实施5S管理 59每位员工应遵守的规定 60第一部分 仓库概述第一章基础知识为什么需要仓库？在讨论这个问题之前，我们先了解一下现代的物流活动：是配送管理，整个物流活动中，都保持是配送管理，整个物流活动中，都保持材料管理开始足供求关

用途，仓库可以定义如下：“一个对货物或材料提供高效存储和操作的经过规划的空间”物流所以，对于上述问题的答案简单说可以概括六 点：货物流 4PAGE7PAGE7贮存仓库作为供需之间的一个缓冲器。生产物流为了实现生产过程中的经济效益，仓库将用来储存原材料、半成品、成品等。产品组合通过包装作业方式，提供一个将几种单独的产品组合成新的产品的设施。合并终运输到客户那里，配送产品从生产商通过配送网络到终端用户。客户服务提供一个令人满意的服务，这种满意度会在交货的质量上得到体现。仓库的种类仓库是保管货物的设施，根据使用目的，仓库的形式可分为：配送中心（流通中心）型仓库：具有发货、配送和流通加工的功能。存储中心型仓库：以存储为主的仓库。物流中心型仓库：具有存储、发货、配送、流通加工功能的仓库。按照经营者的性质划分营业用仓库自用仓库按照仓库的功能划分普通仓库保税仓库境，在国内储存、加工、装配后复出境的货物，如果这些货物转为内销，再办理入关手续。保税仓库又分为：物。仓库经济实体。143第二章认识物料电子类产品物料的种类讲到物料的种类，按照行业不同，有很多的区分，由于目前我们的客户绝大多数是从事电子行业领域的，所以我们就仔细了解一下电子产品物料的种类。从物料的用途分，物料可以分为：原材料，是产品的主要材料；消耗性材料，可以是生产产品的辅助材料，例如：机器用油，清洁用品等等；半成品，是用原材料加工或装配成的，离成品还有若干工序未完成的；制成品，又称成品。从采购来源方式分：国内物料，指向国内厂商采购的物料国外物料，指向国外厂商采购的物料按照物料是否属于监管料分为海关监管物料，一般物料ABCA（种类）10%理物料。B20%左右，为次重点管理物料。C70%左右的不重要物料，是管理的非重点。按照物料的制造工艺分为SMT(SurfaceMountTechnology表面贴装工艺）电阻等电阻电容料 真空包装芯片 贴片机DIP（DoubleIn-linePackage双列直插组装）等PCB(Printedcircuitboard),分为铜焊盘与金焊盘。PCB组装料（AssemblyMaterials）例如产品外壳、配件等。例如：手机的外壳另外，在一些加工型企业的物料来源又分为客户提供来料（Consignmaterials）料，客户提供来料就是说由客户将自己仓库的物料按照生产订单发给外加工厂，外加工厂负责生产，所用到物料产生的不良、废弃、剩余料都要进行保管并退回客户，客户每月核对外加工厂的库存数量，如果出现差异，应由外加工厂承担损失赔偿。电子产品物料的管理识别与物料有关的信息当我们开始收发物料时，最基本的动作就是确认料号、数量、库位等相关信息，这些都在相应的标签上。货物包装标签：供应商自己的料号客户的料号批次号生产制造批号生产日期代码

包装员质检员上面的各种批号与生产日期可以使货物具有可追溯性，一旦出现有问题的料，可以根据批次找到这些物料并采取措施。发货标签发货标签与上面的包装标签稍微有一些区别，发货标签着重发货地（From…）与目的地（To…，送货的采购订单号（PO Number，发票号（Invoice Number）,箱数count，料号（partNumber）,数量（Quantity）CTN：cartonnumberCTN：cartonnumberINV:发票号PO:采购订单号8CPN：customerpart 客户料号8

Qty:数量库位标签XXXXXX规律，指出具体的位置，例如：A：AA：A23：23

AE：代表货架的列，这里指第AE列零箱的两种标签箱要在料的外箱粘贴零箱标签，零箱标签，签，并且在标签上详细记录每次拣料的时间、数量及当前库存数量。书写工整的料号9期初库存9结存数量结存数量发料时遵循“先进先出”原则月份标签，通过颜色识别与巡查。每种颜色代表一个月份，每个月指定发日期最靠前的颜色标签的料。位、箱号进行，不能违反规定。例如，某个料件在一周内三次到货，分别如下：料号数量……收货日期库位箱号3314J1500E5000……05117B09AB01C00063314J1500E1000……05119B03AB02C00873314J1500E500……051111B08AD02C01601000pcs，7的那批中拣货，B09AB014000pcs4500pcs，74000pcs9500pcs，B09AB01，B03AB02500pcs，B08AD02认识温湿度敏感元件按照敏感程度分为六个等级（LEVEL1LEVEL63保存环境敏感，如果在一定环境条件下物料拆包装使用后剩余的料，超出规定的时间就需要重新烘烤后才能再次使用。10Level：3 对温湿度敏感10Hours:168 30℃,60%RH168（一周）PAGE13PAGE13 湿敏元件均用真空铝箔袋包装，操作时注意不要用尖锐物品划破包装。参考：湿度卡片的识别湿度指示卡(HumidityIndicatorCard)HIC:10%10%20%30%40%50%60%注释:如果30%的颜色由蓝色变成粉红色,该元件就必需烘湿度卡干燥剂

真空铝箔袋包装这些料只有在生产时才会打开密封的包装，投放到机器中。ESD（ELECTROSTATICDischarge）电包装来保护物料，并在包装外有明确标识，在生产使用中，当接触这些物料时要佩带防护用品，常见的有防静电腕带，防静电服，防静电鞋，当然，对于存放物料的料盒也要求是防静电，货架应接地，厂房的地板也要求是防静电的。防静电工作服防静电地板防静电料盒防静电工作服防静电地板

防静电标志因为我们在实际操作中不会像在工厂那样，但是我们在拣货中必须注意以下事项：不要破坏物料的屏蔽包装袋屏蔽袋拣货时要保留物料的外包装盒以及里面的填充物，例如防静电气泡袋。气泡袋一些纸盒包装里面有黑色防静电涂层，拣货时同样需要保留。物料的各种状态收到货物操作步骤 物料状态收到货物待验(Inspection)QA合格(Accept)RejectQA储存挑选(Sorting)储存冻结(Hold)投入生产成品报废(Scrap)投入生产成品认识物料的包装标志序号标志名称标志图形含义备注／示例1易碎物品运输包装件内装易碎品，因此搬运时应小心轻放使用示例：2禁用手钩搬运运输包装件时禁用手钩PAGE16PAGE163向上表明运输包装件的正确位置是竖直向上使用示例：4怕晒表明运输包装件不能直接照晒5怕辐射包装物品一旦受辐射便会完全变质或损坏6怕雨包装件怕雨淋7重心表明一个单元货物的重心使用示例：本标志应标在实际的重心位置上8禁止翻滚不能翻滚运输包装9此面禁用手推车搬运货物时此面禁放手推车10禁用叉车不能用升降叉车搬运的包装件11由此夹起表明装运货物时夹钳放置的位置12此处不能卡夹表明装卸货物时此处不能用夹钳夹持13堆码重量极限表明该运输包装件所能承受的最大重量极限14堆码层数极限相同包装的最大堆码层数，n表示层数极限15禁止堆码该包装件不能堆码并且其上也不能放置其他负载16由此吊起起吊货物时挂链条的位置使用示例：本标志应标在实际的起吊位置上。17温度极限表明运输包装件应该保持的温度极限第三章仓库设备叉车仓库搬运设备可分为叉车类、输送机类、吊车类、手动作业车类等，下面主要介绍一下常用的叉车类搬运工具。叉车兼有起升和短距离运输的功能，它机动灵活，可以覆盖很大的服务面，插趁的主要性W，C，Hmax，Ho，R需的通道宽度也越小。下面图中展示的是几种常用的搬运工具：1717手动托盘叉车可在水平的地面上拉动2000公斤以上的物品。臂式堆垛机电动托盘堆垛机：水平搬运，堆垛，货物拣选电动前移式叉车电动前移式叉车：中等存储密度，高周转率的工况，适合在较窄的通道内工作PAGE20PAGE20重力平衡叉车5-63宽度。货架率的提高主要有以下几个方面：效率，易于定位，有利于货物存取挑选作业，由于是横梁或隔板的承托作用，互不挤压，物资损耗少，利于机械化，电子化的措施，有利于实现货物的“先进先出”处置原则。横梁式货架横梁式货架为标准托盘式货架，它可依据物品堆栈的高度任意调节横梁的位置，以配合作业所需空间，并适合各种叉车、堆高机迅速存取货物，它要求托盘的规格必须统一，储位划分灵活，简便，可适用于多样的物料在同期间的存取。式）放非整托盘的零散物料。中型货架（式）放非整托盘的零散物料。阁楼式货架2-3较高，货物较轻，人工存取，存货量大的情况。托盘金属、纸质等多种。托盘是物流系统中的重要工具，它可以非常有效地解决集装箱在应用过程中容易出现装卸货物低效率、不够灵活的缺点。根据托盘自身结构，在使用上可分为单面和双面使用，双方向进叉或四向进叉。对于非手动叉车（电动、燃油、燃汽等，所有托盘均适用。而手动液压托盘搬运车以及托盘举升车无法与双面托盘配合使用。下面图中为常见的几种托盘：双项进叉托盘 四面进叉托盘 塑料托盘目前较为常见的标准托盘尺寸有：1200mmx1000mmx1200mmx1200mmx1200mmx800mmx150mm1200mmx1100mmx包装机械1) 包、封口和捆扎等，常会用到下面的设备：捆扎带打包机1 2 3正确的打包方式（井字型）捆扎带打包机拉伸膜拉伸膜自动打包机拉伸膜防护包装材料拉伸膜自动打包机21卸货平台21手动提升拉环 与车厢连接手动提升拉环 与车厢连接装车电子称在发货前需要对货物进行包装，并记录每托盘或每个箱子的重量。电子地称，一般称量范围在1000Kg至2000Kg 电子台称，一般称量范围为60Kg区域隔离设施、标识设置隔离标识、设施的目的是对一定区域范围内进行控制、限制。2222贵重料区隔离网 警示斑马线标识第四章仓库信息技术仓储库存系统仓库系统管理软件，是从货物入库到出库全过程提供管理支持，进行全过程自动化记录。库存管理软件的主要功能有：订单处理、验收管理、存货管理、货位管理、发货管理、盘点管理。可随时监督库存情况，对库存进行分类，进行重点管理。车辆管理软件的主要功能有：对车辆调度、运行、装运计费、货物装载量提供管理支持，对司机的劳务管理及成本控制、合理统筹安排车辆，保证安全运营。仓储信息采集系统条码是一种信息代码，用特殊的图形来表示数字、字母信息和某些符号，条码形状由一组宽度不同、反射率不同的条和空按规定的编码规则组合起来，用以表示一组数据的符号。在物品的入库、出库、上架、盘点过程中要面对大量的数据信息输入计算机系统，如果在物品的包装上粘贴条码，利用条码阅读器，就可以快速、准确地收集到物品的货号、数量等信息。提高效率了工作’效率。按照系统指令打按照系统指令打印条形码标签仓库库存管理系统接收到信息，更新系统。条码打印机读取条码信息的手持终端条码打印机打印出标签，由手持扫描设备将信息传入库存系统PAGE25PAGE25条码的种类大概有二十多种，常见的有：Code39（39、Codabar（码、Code25（25、ITF25（25、Matrix25（25、UPC-A码、UPC-EEAN-13（EAN-13、EAN-8（EAN-8码（25）等等。电子数据交换电子数据交换（EDI:ElectronicDataInterchange）国际标准化组织（ISO）1994EDIEDIEDI交易双方传递的文件是特定的格式，采用的是报文标准。双方计算机之间有通信系统，信息传输是通过网络自动实现的，无须人工干预。采购订单采购订单传统信息传递方式采购订单采购订单买方工作站 卖方工作站EE网络网络买方工作站 卖方工作站第二部分 标准作业流程第五章仓储搬运与装卸作业规程搬运人员需知杜绝野蛮装卸，严禁未授权人员操作搬运工具；严禁坐卧被搬运物品；搬运大件物品和特殊物品时要专门指定监督人员或指挥人员；堆放物品时要严格执行货物码放要求，如：高度限制、区域、层次等；被搬运货物数量完整，品质良好，包装未受影响，有问题应及时上报；搬运事故的肇事责任者要承担相应责任，并视其性质给予一定的惩罚；遇有临时的搬运人员时仓库当班组长或负责人要针对具体事项专门说明； 人员通报，以便采取措施。货物码放的规定 卸货工作时，要根据货物的体积、形态、重量、数量等选择手工操作或机械装卸，货物堆放严格遵循外包装指示的码放标志要求，箭头朝上、 堆放/码垛的层数、防潮湿易碎、不准钩挂标记等（详见《包装运输标志；卸货时选用合格的托盘（托盘为标准尺寸80%，但货物也不能超出托盘尺寸；1.52500 50木质、纸质和金属容器硬质直方体货物单层或多层交叉码放，拉伸膜包装；纸质或纤维类货物单层或多层交错码放，用捆扎带十字封合或拉伸膜包装； 板等来加固保护结构；易碎类货物单层或多层码放，增加木制支撑隔板结构；码放包装规格不统一的货物时，应遵循重下轻上的原则； 自制标签和标志货物的原厂标签贴在原厂包装箱的同一侧； 倒或碰撞等现象时要及时向上级汇报，以便决定该物品是否需要重新检验；超长、大、重货物的搬运方法要事先做好安全防护工作，排除危险隐患；选择安全性能有保障的搬运设施，搬运重量不能超过负荷；选择有经验、技术熟练的人员操作；指定专人指挥，按计划步骤完成作业；作业完成后再次确认安全性；贵重易损货物的搬运方法小心谨慎，轻拿轻放，严禁摔碰、撞击、翻滚、挤压、抛扔和剧烈震动；严格按外包装标志码垛、装卸；放置在专用的贵重物品存放区保管；码（堆）放物品要求图示超出托盘超出托盘骑缝（砌砖）式码放 堆放的货物严禁超出托盘倒放遵守层数限制要求，图例中最高码放为5层

严禁倒放，要按照箭头朝上的指示码放变型纸箱纸箱外部有明显折痕，不能承重，需要单独放置托盘上

缝隙包装箱间的缝隙不能过大，最大缝隙不能超过包装箱最小边长的一半 错误：严禁堵占货架通道正确：在缠绕打包膜时，要将货物与托盘一起固定错误：严禁堵占货架通道

错误：货物没有全部被缠绕 26错误：严禁堵占安全应急门26

错误：严禁堵占消防设施PAGE29PAGE29第六章仓库设施设备管理规定叉车安全使用规定对仓库的设施设备必须建立台帐，定期盘点固定资产，对设施设备的维护保养保留记录，以便进行有效管理。为保证安全工作，仓库作业员必须戴安全帽、防砸鞋，非仓库工作人员进入库区时必须戴安全帽。电动叉车安全使用规定后驾车，驾驶员每班必须携带相关有效的证件上岗。相关负责人，严禁设备带有故障时仍然继续操作。出叉车护厢，上车时必须系好安全带。严禁人在叉车或前叉上通过、站立，严禁用叉车举升人员从事高空作业。在照明不足的区域或条件下要使用叉车照明灯。5/或行人时，必须鸣笛，谨慎驾驶，30351520货物挡住视线或下坡时，须反向行驶。上坡时，货物要在前，叉货行驶时要确保货物居中。叉车载货不得超过叉车负载，叉车转弯时必须减速缓慢行驶。起重包装货物时应注意货物包扎是否牢固。根据托盘大小尺寸，调整货叉间距，使货物均匀分布在两叉之间，避免偏载。要保持安全间距（3，防止碰撞。向。始终坐在座椅上，避免被压在叉车和地板之间。升降托盘货物时要在叉车停止中进行操作，严禁叉车行走与升降托盘货物同时进行。车上。保管。当电瓶指示灯显示电量不足时，需立即行驶至充电室进行充电。叉车未经部门主管批准不得驶入仓库以外其他区域。严禁在狭窄通道使用叉车叉货，避免碰撞通道两侧其他货物。叉车必须按照规定的行驶路线行走，不得随意驾车逆行。叉车作业要做到五不叉：货物重心超过货叉的载荷中心，使纵向稳定性降低时不叉；叉车单叉偏载不叉；货物堆码不稳不叉；叉车叉尖可能损坏货物时不叉；超重或重量不明不叉；电动叉车的日常维护每天晨会后由当班操作人员根据叉车巡检记录表对叉车进行检查，组长负责监督检查。电动叉车充电操作：40℃。确认蓄电池是否完好无损，接线是否完好，不要打开或拨出电池上的注液塞。充电前或充电时不要加液。接通电源后查看充电机指示正确后再离开。充电结束后关闭电源再拔下插头。多电解液会溢出,导致漏电。风良好,周围没有明火,充电时应关闭叉车电源。设备上除应有的标志牌照外,操作人员不能往设备上张贴其它无关或未经批准的标志物。电池电极叉柱。定销；检查制动器、转向器的可靠性、灵活性。必须经常检查蓄电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况。米如果叉车电解液泄露到外部时，需立即用石灰、强碱酸苏打等进行中和，并用大量水冲米故障车辆应由及时汇报组长，由生产厂家专业技术人员进行维修。仓库叉车的安全操作应按本规定执行。本规定未尽事项应按叉车的使用保养说明书执行。货架安全使用与维护托盘上架规定对于码放于货架的木托盘必须使用标准尺寸的双项托盘，严禁使用不合格托盘上货架。报废处理。1.5运、搬卸的要求，否则要重新整理后才能上架。托盘上架后码放标准图示：托盘上架码放要求排风扇屋顶托盘上架码放要求排风扇屋顶照明DD1米 DD1米 米 1米BAAA米A：10~15厘米 B：10~15厘米 C：至少50厘米 D：10厘米货架日常巡检维护凹陷的平面上：对于垂直支柱，如果向货架横梁方向（水平左右）531/200，270013.5如果实际情况超过以上的标准，则必须更换。施。屏障设施或防护装置有无严重受损，如果有，需要调查事故原因并采取预防措施。货架之间的通道不能阻塞，如果有货，必须及时清理。第七章收货标准作业流程开始收货订单处理10收货开始收货订单处理10收货11结束结束质检合格12上架13货位调整质检不合格14接收订单流程操作步骤：要及时与客户确认订单有效性。变为无效。制作收货订单。WMS示根据送货单（或形式发票、运单）等输入相关到货的信息。EDI录。仓库应随时跟踪到货，并在到货后30 及时安排接收。开始开始10Y电子数据N格式正确？NY客服接收客户的发票、箱单、发货单（传真或电子文件）录入系统产生收货订单收货子流程11Y取消订单？Y取消订单？N保存收货订单订单状态变为无效另存指定文件夹，等待确认操作步骤：货单据与货物的实际件数进行核对，送货单出现品名，数量，件操作步骤：货单据与货物的实际件数进行核对，送货单出现品名，数量，件别的因素时，要与送货人当面核实，必要时签名确认。WMS统打印收货订单。收货人确认收货订单与实物的料注明在收货订单上。如有破损需拍照，并由组长制作破损报告（一式两份文员和客服存档，客服人员应及时向客户反馈货损情况。正。SKU开始货到达仓库收货人根据运单或送收货人根据运单或送货单核实货物件数打印收货订单拒收N拒收不能拒收

外包装完好？Y将正常货物根据UOM拆箱码放，粘贴箱号，并将货物移至收货区11 31扫描或手抄货物明细（箱号、SKU数量等）PAGE49PAGE49开始12操作步骤开始12是否需要拆分货物YN是否需要拆分货物YNN质检合格？Y货位调整对货物进行质检志。WMS入客户，以便得到解决方案。上架13货物状态为合格12货位调整货物状态为不合格上架13货物状态为合格12货位调整货物状态为不合格14结束结束移动到验退区上架操作

操作步骤：WMS的货物，导出相应上架明细表。号、料号、数量对应的货物。货架对应的库位。入手工记录。认库存增加。应正确。存货组主管（组长）立即安排上架，以保证正常发货。在库存明细中查询（条件：货位Q、货主、库存状态“合格”等），导出在库存明细中查询（条件：货位Q、货主、库存状态“合格”等），导出&打印待上架明细表开始开始13扫描/手抄箱号、SKU、数量，将货物上架到货位，扫描/手抄货位码扫描/手抄箱号、SKU、数量，将货物上架到货位，扫描/手抄货位码结束结束导入扫描数据或录入手抄数据，系统根据实际上架货位确认，并校验货物明细，保存后，更新货位，货物状态由验收合格更新为可用第八章发货作业流程发货主流程开始开始结束包装03发货出库04到货确认05拣货确认02拣货通知01发货订单处理00发货订单处理开始00Y开始00Y电子数据导入订单？格式正确？NN另存指定文件夹等待确认Y客服接收客户的产生发货订单馈仓库发货小组。仓库发货组长同时要随时查看通过EDIWMS态变为无效。保存原始发货订单修改订单数量N 保存原始发货订单修改订单数量N 系统刷新并校验订单数量是否为标准包装数量的倍数YN系统刷新并校验库存可用库存是否满足订单数量Y单，则继续执行库存校验。需要特殊包装。拣货01拣货01订单状态变为有效拣货通知开始01操作步骤开始01根据查询条件，手动选择订单货订单。根据查询条件，手动选择订单系统自动/手动分配库存（指定拣货货位和货位上要拣货物的数量）统自动分配（或手工选择）位与数量。系统自动/手动分配库存（指定拣货货位和货位上要拣货物的数量）物状态由可用变为预留。打印拣货单拣货确认02打印拣货单拣货确认02被指定的货物状态由可用更新为预留，预留数量为要拣货的数量，同时可用库存减少行拣货操作。拣货确认作业开始02操作步骤开始02拣货是否有问题按照拣货通知单上的货位拣取相应数量的货物拣货员按照拣货单上指定的库拣货是否有问题按照拣货通知单上的货位拣取相应数量的货物取消拣货单应的箱号提示不符，或数量不取消拣货单Y 位出货。因包装等原因需要修改发货数量N WMS订单状态变为原始库存状态恢复为可用将所拣货物移至订单状态变为原始库存状态恢复为可用将所拣货物移至包装区P包装03系统对已拣货物进行确认，预留库存数量减少，货物状态由预留更新为包装修改/取消订单货物归类码放。包装03系统对已拣货物进行确认，预留库存数量减少，货物状态由预留更新为包装修改/取消订单WMS系统货物状态变为包装。单据交给文员存档。开始03开始03发货04打印粘贴箱单/包装单货物装箱打包扫描或录入WM打印粘贴箱单/包装单货物装箱打包扫描或录入WMS系统，并指定发货暂存区S，保存后，此部分库存状态由包装转变为待发

操作步骤：货物的件数，体积、重量。量。扫描或手工记录包装完成的箱单信息。WMS后保存，货物状态变为待发。仓库通知关务申请报关。安排人员进行复核。开始04扫描/手抄箱单号，导入或录入开始04扫描/手抄箱单号，导入或录入WMS系统，并确认发货，此货物明细从库存明细中删除并提供相关单证。打印发货单发货装车返回客户的到货确打印发货单发货装车返回客户的到货确认信息05发货员扫描/手抄已包装的箱单号，在WMS货操，并打印发货出库单（一式五联。发货人与承运人共同按照出库单的箱库文员保管，作为核对单据返回的依据。结束到货确认信息录入WM结束到货确认信息录入WMS系统WMS的单证资料也必须一并管理保存。第九章盘点作业流程物料盘点的含义及目的物料盘点是指为确定仓库或其他场所内现存物料的实际数量，而对物料的现存数量加以清物料存放过久，品质、性能难免受到影响，难以供应客户所需，物料盘点通常具有下列三项目的：产生不符的原因：仓库实存数量欠准确，例如收发错误或遗失毁损。系统记录输入错误，盘点方法欠准确，例如重盘、漏盘或复盘检查物料管理的绩效，进而加以改进计算损益物料盘点操作步骤事先准备建立盘点程序与方法盘点日期的确定盘点、复盘、监盘人员选定后，应在盘点前完成培训，才能担负任务确认物料已经全部入帐。人员组训手，必须加以组织、工作分配，并进行实际操作的训练。于识别的物料分配给对物料认识不足的复盘人员，比如文员，客服人员。仓库整理是否有未办完入库手续不参与盘点的料，如果有，需要区分，以免混淆检验合格的料及时上架，需暂存的料，要放在指定区域整理单据，各种系统单据均应结清盘点的方法盘点方法大致分为三大类：定期盘点制：指选择某一日期，将所有物料全面加以盘点。盘点。联合盘点制：指对定期盘点与连续盘点两种制度取长补短所实施的盘点方法定期盘点制人员填写相应数量与数量明细，再交给核对人员与系统核对。的种类、数量，完成后交给核对人员核对。连续盘点制物料类别，进行分区轮盘法，最底存量盘点法。周而复始，再从第一区起重新盘点物料的库存数量。盘点到。联合盘点制是将上面两种盘点制度取长补短进行综合，以达到对物料盘点的有效管理。盘点差异的追查盘点结果的盈亏是否人为失误，或原始凭证丢失是否存在重复盘点或漏盘该物料的负责人是否存在工作疏忽差异是否是合理的损耗盘点制度是否有缺陷，是否在今后可以预防盘点流程开始设定条件生成盘点单开始设定条件生成盘点单 制定盘点计划；打印盘点单实物盘点是否有差异Y是否有差异Y打印盘点单实物盘点是否有差异Y是否有差异YN签字存档结束差异调整盘亏/盘赢与财务和客户确认差异处理办法审核确认盘点结果复盘差异将盘点结果录入WMS系统强制结束 WMS放或手工帐货物，也应参加盘点； 盘点人在点料过程中还需确认以下方面：货物包装状态；环境、品质（期）纠正； 按照库位逐一盘点实物，零箱货箱数量，并填写数量明细。 盘点过程中，物料禁止转移（物与系统，特殊情况下的收货放置待检验区，并更改待检验区盘点表相应库存。 每个盘点小组有两人，双重确认责； 负责系统录入人员回收完成的盘馈盘点负责人进行复盘。 报公司财务部门与总经理审批。 审批后的差异报告由仓库通知客公司财务与仓库。 仓库对盘点差异在系统中做盘盈签字后交给公司财务与仓库文员存档。 盘点报告的电子版存放专有地将货物移动到目的货位货位调整将货物移动到目的货位开始开始

操作步骤：WMS库存情况。扫描/手抄所调整货物的箱号、SKU量、库位。扫描/并将实物移动相应位置。导入/WMS库存，确认操作无误。存档。结束录入WMS系统更新库存第十章客服与关务操作流程结束录入WMS系统更新库存转入报关流程一线转入流程转关（直转）流程 仓时间、抽单地点、提单、发票、箱单等。客服审单后将提（运）单、发票、箱单等资料的复印件给关务和操作。 关务接收到客服提供的提（运）关资料是否完整、清晰，有无明显错误。 关务根据资料在海关监管系统中制作进口货物形式报关单二联（报关需要三联，一联用于海关放行，一联用于海关留存。审核无误后，向海关申报，打印形式报关单。 岸进行预录入。上海口岸办理转关手续后，将转关单传真给苏州海格关务。H2000 H2000京海关回执。既所谓的海关大通关。H2000领号排队报关。 号、车牌号信息，关务将一联形式报关单交给海关卡口协管员。非转关（提前报关）流程客服接收客户/FORWARD客服审单后将提（运）单、发票、箱单等资料的复印件给关务和操作。 关务接收到客服提供的提（运）关资料是否完整、清晰，有无明显错误。 关务根据资料在海关监管系统中制作进口货物形式报关单二联（报关需要三联，一联用于海关放行，一联用于海关留存。审核无误后，向海关申报，打印形式报关单。H2000 H2000京海关回执。既所谓的海关大通关。报关完毕后，将相关信息通知客户/FORWARD。 号、车牌号信息，关务将一联形式报关单交给海关卡口协管员。 后，系统确认进场，并在形式报关单上盖“进卡口”章，放货物进卡口，停靠监管区域指定场地。卡口海关协管员进行拆封，并在白卡上签字确认。关务将白卡、关封资料拿到海关大厅，盖章核销白卡。验，不需要查验的海关直接放行后，关务签放行条，通知司机到仓库卸货。1.3二线货物转入流程 核销单、出口专用发票、报关委托书、报检委托书、购销合同等资料；非一般贸易需要提供的资料有发票、箱单、出口专用发票、核销单、报关委托书、手册、项号（如果是电子手册，只需要提供手册号、项号；如果是纸质手册，需要提供手册正本）等资料，审核后提供给关务；将发票、箱单等资料的复印件给操作。关务接收到客服提供资料，先审核相关资料是否完整、清晰，有无明显错误。关务根据资料在海关监管系统中制作二线货物转入单四联。关务对二线货物转入单审核无误后，向海关申报并且打印出转入单。H2000 H2000执。既所谓的海关大通关。 H2000队等待报关。 入单交给海关卡口协管员。 后，系统确认进场，并在转入单上盖“进卡口”章，放货物进卡口，停靠监管区域指定场地。 同海关查验，不需要查验的海关直接放行后，关务签放行条，通知司机到仓库卸货。区间货物转入流程客服将来自客户的资料审核后提供给关务和操作。关务收到客服资料，对资料进行初步审核，看单证是否齐全，白卡信息提供是否正确。H2000关务对进口报关单进行审核无误后，打印出进口报关单，并且传给转出方报关公司。关务根据资料在海关监管系统制作二线货物转入单。H2000经生成。报关单号生成后打印出报关单，整理资料后去海关领号排队。海关接单审单，等待货物进卡口后放行。货物到达，放货物进卡口并进行拆封，核销白卡。收货。单票转出报关出库流程客服收到客户的发票、箱单复印件，审核后发给关务和操作。系统录入员根据发票、箱单制作拣货单。 给系统录入员。系统录入员根据理货组人员的反馈，释放或修改出货单、拣货单。理货组根据拣货单到指定货位拣货，并将拣完的货物打包、称重，然后按订单、收货客户、SKU托盘数等信息。系统录入员确认拣货完成后，打印出货单交由生管安排出货。 出货组核对实物和出货单细节，确认无误后，在出货单上注明该票货物的总毛重、总箱数、托盘数、所用车辆吨位、出货方式（客户自提/海格送货）等信息，交由收货人/（）后装车。关务进行转出报关操作。一线转出报关流程号等信息。关务首先进行初步审单，确认相关单证是否完整、清晰，有没有明显错误。在海关监管系统制作一线出口货物形式报关单两联，向海关申报并打印。H2000海关回执，并打印出口货物报关单。既所谓的海关大通关。大通关过后，整理好单证去海关领号排队，等待报关。如果需要查验，关务陪同海关查验。海关接单审单后放行货物。然后放货物出卡口。区间货物转出报关。关务接到客服资料进行审核是否完整无误。在海关监管系统制作二线货物转出单，并向海关申报打印。然后放货物出卡口。二线转出报关关务接收到客服提供资料。如果是一般贸易，需要提供的资料有发票、箱单、合同、报关委托书、国货复进口证明（针对原产国是中国的产品）易需要提供的资料有发票、箱单、报关委托书、手册、项号（需要提供手册号、项号；如果是纸质手册，需要提供手册正本、通关单等资料，先审核相关资料是否完整、清晰，有无明显错误。3H20002单。H2000等待报关。货物装车后，货车进入查验区域等候报关。如果需要查验，关务陪同海关查验。2把放行单给卡口，货物出卡口。货物放行通知仓库和客服出货，放货物出卡口。出货主管在确认拣货动作完成，卡口放行后，根据出货单白联完成系统出货动作。 10:00关部门，并将白联出货单交给财务结算人员进行费用结算和资料存档。第十二章仓库异常情况处理流程“异常情况”定义缺、货物与单据不符等火灾、爆炸、烟熏、水浸、风灾等灾害操作过程中发生或发现的破损、丢失、错收、错发等操作事故被盗等意外事故客户投诉、索赔等情况原则保障人身、货物安全积极沟通、及时反馈，平等协商尽可能考虑周全，避免承担不必要的责任分析，找出操作中存在的问题，并予以改进2确认是否属于保险范围的情况，一律报险处理流程异常货物处理流程SOP进行拍照、将货物摆放于暂存区，并及时向仓储主管汇报；员告知异常情况的发生（书面+电话；客服人员获悉后及时与客户取得联系，并将照片以电子邮件形式发送给客户，等待指示；客服人员将客户的指示反馈于仓储主管；和资料进行归档；给客服人员；对于发生严重异常情况，但客户要求我们收货的，必须事先得到客户的免责确认（传真或电子邮件，不定格式）客服人员登记《异常货物处理统计台帐》并将此情况产生的单据和资料进行归档；客服人员每月整理《异常货物处理统计台帐》并交操作总经理存档流程图收货人员

仓储主管

客服人员发现异常货物发现异常货物项目SOP有中是否有按照项目SOP处理按照项目SOP处理无拍照、摆放于暂存区

根据客户操作要求以及异常情况的严重程度决定是否立即停止收货

与客户联系否 是否许收是拒收况下

异常情况较严重登记《异常货物报告

须得到客户的书面免责确认登记《异常货物处理统计台帐》每月整理交操作总经理灾害处理流程 1195仓储主管、操作经理、操作总经理、本公司总经理接到报告后立即赶到现场，组织抢险救灾； 险救灾和人员救护； 经理、集团法律部报告进展情况；2险通知； 调后期理赔事宜，并随时向相关领导报告进展情况；流程图撰写《灾害处理报告》撰写《灾害处理报告》根据保险协议协调后期理赔事宜协助保险公司进行调查组织处理善后事宜赶到现场，组织、参与抢险救2小时内确认集团法律部收到报险通知相关领导拨打119及急救电话采取措施进行控制发现灾害保险协调员保险公司总经理操作主管、经理、总经理发现者、操作人员操作事故处理流程 立即在权限范围内采取措施，防止损失扩大，并尽量减少损失，例如对因压迫造成的破损货物，立即移除压迫物等；同时立即向仓储主管汇报，并对破损货物进行拍照； 时重新安排送货线路、与客户联系重新发货等。同时报告操作经理，通知客服人员；客服人员及时向本部门领导和操作总经理汇报；客服部与操作部就此操作事故预估损失，参照《仓储物流系统不合格服务管理规定》进行汇报（见7条：不合格服务定义）： A（特大质量事故长；B（重大质量事故，立即汇报给操作经理、本公司总经理c.C（一般质量事故，立即汇报给操作经理、抄送本公司总经理，d.D操作经理根据情况决定是否通告客户（需要时附照片； 形成初步的处置意见及改进措施。同时将往来邮件、情况说明等资料随时按事故等级报送相应级别领导，必要时随时向客户通报进展； 相应级别领导根据情况组织相关法律、财务部门进行评审，制定内部处置办法和改进措施 A析，制定处置办法和改进措施。经集团物流财务高级经理和董事长批准后，由责任物流公司实施内部纠正措施和处置办法，集团监督执行； B析，制定处置办法和改进措施。经集团仓储物流中心负责人批准后，由责任物流公司实施内部纠正措施和处置办法，总经理监督执行； C分析，制定处置办法和改进措施。经本公司总经理批准后，实施内部纠正措施和处置办法，操作经理监督执行，同时报集团仓储物流中心备案； D由本公司操作经理或总经理批准后实施纠正。客服人员向客户提交书面形式（传真、邮件） 之协商，达成一致意见后遵照执行。流程图发现者、操作人员

仓储主管

客服部

操作部

操作经理

相关领导出现操作事故少损

取措

预估损失汇报给相关领导联合调查，认定责任人或责任部门，形成初步处置意见及改进措施

根据情况组织相关法律、财务部门进行评审，制定内部处置办法和改进措施在相关级别领导的监督下，实施内部处置办法和改进措施向客户提交书面形式的《异常情况反馈单》

客户告知处理意见后，我司与之协商，达成一致意见50填写《操作事故统计台帐》50遵照我司与客户协商一致的意见执行51向公安机关报案作为客户联络窗口进行协调预估损失通知仓储主管、操作经51向公安机关报案作为客户联络窗口进行协调预估损失通知仓储主管、操作经存档存档意外事故处理流程 经理；总经理根据情况组织相关部门预估损失； 据情况决定是否告知客户；4）总经理指派的保险协调员于事故发生2小时内通知集团法律部；总经理应授权专人负责协助公安机关进行调查；如果通知了客户，总经理应指定专人作为客户联络窗口，进行协调； 司总经理进行汇报； 调后期理赔事宜，并随时向相关领导报告进展情况； 总监、质控经理；操作总经理存档。发现者、操作人员操作经理总经理总经理指定的专人发现意外事故保护现场11)流程图发现者、操作人员操作经理总经理总经理指定的专人发现意外事故保护现场报告相应领导；告知客户指派、授权专协助公安机关进行调查分析原因查找漏洞报告相应领导；告知客户指派、授权专协助公安机关进行调查分析原因查找漏洞2通知集团法律部加以改进加以改进存档撰写《事故处理分析报存档撰写《事故处理分析报客户投诉、索赔处理流程 客服人员及时将发生的客户投诉、索赔事件向本部门主管进行汇报，同时告知相关部门；相关部门主管核实确认后分别向本部门经理汇报； 汇报： A（特大质量事故裁、集团仓储物流中心总监、质控经理； B（重大质量事故裁、集团仓储物流中心总监、质控经理； C（一般质量事故总裁、集团仓储物流中心总监、质控经理；D 4.14.4上述流程处理；其它的，认定责任人或责任部门，形成初步的处置意见及改进措施。同时将往来邮件、情况说明等资料随时按事故等级报送相应级别领导，并随时向客户通报进展； 相应级别领导根据情况组织相关法律、财务部门进行评审，制定内部处置办法和改进措施A5253在相关级别领导的监督下，实施内部处置办法和改进措施进行深入分析，制定处置办法和改进措施。经集团物流财务高级经理、物流执行副总裁和董事长批准后，由责任物流公司实施内部纠正措施和处置办法，集团仓储物流中心监督执行；53在相关级别领导的监督下，实施内部处置办法和改进措施 B/产生的原因进行深入分析，制定处置办法和改进措施。经区域物流负责人、区域总裁和集团仓储物流中心负责人批准后，由责任物流公司实施内部纠正措施和处置办法，区域总裁监督执行； C分析，制定处置办法和改进措施。经本公司总经理批准后，实施内部纠正措施和处置办法，操作总经理监督执行，同时报大区总裁、集团仓储物流中心总监处备案； D由本公司操作总经理或公司总经理批准后实施纠正 协商，达成一致意见后遵照执行；客服部填写《客户投诉、索赔登记表》,定期统计分析，交操作总经理存档流程图客服人员相关部门主管相关部门经理操作总经理相关领导接到客户投诉了解客户要求，收集原始核实确认客服人员相关部门主管相关部门经理操作总经理相关领导接到客户投诉了解客户要求，收集原始核实确认预估损失预估损失汇报给相关领导汇报给相关领导联合调查，认定责任人或责任部门，形成初步处置意见及改进措施 填写《事故处理分析报告》 根据情况组织相关法律、财务部门进行评审，制定内部处置办法和改进措施联合调查，认定责任人或责任部门，形成初步处置意见及改进措施填写《事故处理分析报告》根据情况组织相关法律、财务部门进行评审，制定内部处置办法和改进措施PAGE59PAGE59客户告知处理意见后，我司与之协商，达成一致意见客户告知处理意见后，我司与之协商，达成一致意见反馈单》存档存档填写《客户投诉、索赔期统计分析遵照我司与客户协商一致的意见执行质量记录（表样略）遵照我司与客户协商一致的意见执行（保存期：1）（保存期：1）（保存期：3）（保存期：5）（保存期：3）（保存期：3）（保存期：5）附：不合格服务定义AA5（5）以上；5（5）以上；BB2（2）以上，52（2）以上，5CC2下；2D不良影响。第十三章仓库安全管理规定仓库安全保卫障设施与设备，包括：监控设备、消防设备、隔离网、标识牌、防盗门等；仓库负责人负责保管仓库所有门钥匙；决时，立即上报主管领导；仓库负责人应指定专人负责监控系统等安保设施设备的监视和维护保养，保障其正常工作,并负责对监控视频录像资料进行备份（可制作为光盘资料保存）,员进行处理，在处理期间应采用应急方案保证货物安全；严格执行外来人员登记制度。除本仓库工作人员外，其他人员未经授权不得进入库区，因工作同；仓库负责人应及时准确掌握出入库人员情况，严防偷盗事故的发生；负责人做起，主动配合遵守仓库的各项安检制度，走动式管理，带动全员，消除散乱死角，建立完成定期与不定期盘点制度，经常查看监控资料；1.5常检查，对于缝隙、门（窗）闩损坏等及时修补，定期检查室内外的监控设备不能被车辆、树木等其他障碍物遮挡，夜间室外靠近门窗的地方应有足够的照明；仓库内禁止进行与工作无关的活动，违者重处，并承担所产生的一切不良后果。法律责任；值班与交接每日库房操作完毕，库房值班主管（经理）必须安排人员对库房内部进行巡查，包括：主要通检查完毕后与夜班值班人员进行交接；每日上班当班值班主管（经理）生，并检查录像记录是否有异常情况，交接完毕后双方在值班记录上签字确认；有问题及时通告，值班记录由相应部门主管负责整理归档。操作管理应不同的操作小组，操作小组成员对所管辖区域货物的数量负