太化焦化环境体系程序文件

PAGE1PAGE72太原化工股股份有限限公司焦焦化分公公司（太原化学学工业集集团有限限公司焦焦化厂）环境管理体体系程序文件文件编号：：TJ/E-CXX-022-20007编制：郭琳琳霞王建红红武武克平审核：焦亦亦戈批准：赵英英杰版本号：AA/0受控状态：：受控编号：：生效日起：：二000七年六六月一日日程序文件系系公司内内部受控控文件，未未经公司司许可严严禁复印印及向外外泄漏目录环境因素识识别与评评价控制制程序…………33法律法规与与合规性性评价控控制程序序……112培训控制程程序…………………117信息交流控控制程序序…………222文件控制程程序…………………225污染物排放放控制程程序………331危险化学品品控制程程序………339能源资源控控制程序序…………442相关方环境境管理控控制程序序………………44410、应急急准备与与响应控控制程序序…………..4811、环境境监测测测量控制制程序………………..52212、不符符合、纠纠正与预预防措施施控制程程序……………..55613、记录录控制程程序……………..55914、内审审控制程程序……………..61115、管理理评审控控制程序序……………………..66616、建设设项目环环境控制制程序…………………...69文件名称：：环境因因素识别别与评价价控制程程序编号：TTJ/E-CX--01--20007共99页1、目的对对本厂的的活动、产产品和服服务中，以以及已纳纳入计划划的或新新的开发发、活动动、产品品、服务务中所能能够控制制和对可可能施加加影响的的相关方方的环境境因素进进行识别别和评价价，确定定出重要要环境因因素，为为环境管管理体系系的建立立、实施施、保持持提供依依据，并并对其有有效控制制，特制制定本程程序。2、适用范范围本程序适用用于本厂厂在审核核范围内内的活动动、产品品和服务务中，以以及已纳纳入计划划的或新新的开发发，新的的活动、产产品、服服务中能能够控制制和对可可能施加加影响的的相关方方的环境境因素识识别与评评价。33、职责责3.11管理者者代表负负责组织织对环境境因素的的识别和和评价工工作；33.2环环保发展展处具体体负责对对该项工工作的组组织实施施；3..3各部部门负责责对本部部门环境境因素进进行识别别。4、工作作程序44.1环环境因素素的识别别4.11.1环环境因素素识别的的原则

(1))全面a..环境因因素识别别时应充充分考虑虑本厂在各项项活动、产产品和服服务中能够控控制及能能够对相相关方施施加影响响的环境境因素。b.环境因素识别时应考虑过去、现在、将来三种时态：过去：即过去的环境影响一直持续到现在；现在：正常进行的活动、产品、服务中的环境因素及影响；将来：已纳入计划的或新的开发，新的活动、产品、服务中能够控制及能够对其相关方施加影响的环境因素。即环境影响持续发生于将来。c.环境因素识别时应考虑正常、异常、紧急三种运行状态：正常：正常的生产及有关各项活动与服务；异常：可以合理预期并发生的非正常状态，如开停车、检修等；紧急：突发性或紧急事故状态，如火灾、爆炸、环境设施突然失效等。d.考虑不同的环境影响类型:大气排放、水体排放、噪声排放、固体废物管理、土地污染、原材料与自然资源能源的使用和消耗、当地其他环境问题和社区问题。e.考虑相关方抱怨和要求。

(2)识别要具体。应明确污染物组份，并应与控制和管理的程度相一致。

(3)应与环境影响相联系。环境因素识别应明确其环境影响包括正面的和负面的。4.1.22环境因因素的描描述环境境因素可可以描述述为：“环境因因子、物物质或污污染物”与“某一行行动或动动作”的组合合。环境境因素描描述时，应应根据需需要尽可可能具体体、明确确到有关关污染因因子、物物质种类类或组份份。4.1.33环境因因素识别别的方法法环境因因素识别别时可采采用下述述几种方方法相结结合

(11)现场场观察与与有关人人员面谈谈、讨论论。通过过现场观观察与有有关人员员面谈、讨讨论等形形式，对对发现造造成环境境影响的的现象，进进行追踪踪分析，识识别环境境因素；；

((2)收收集有关关资料进进行分析析。收集集环境影影响评价价报告、环环境监测测报告、环环保局有有关环保保方面的的审批及及通知、相相关环保保法律法法规、相相关方投投诉等资资料进行行分析、评评审；

((3)对对生产工工艺流程程及每个个过程进进行分析析。以产产品生命命周期的的思路，按按照生产产工艺流流程，把把每个生生产过程程，即包包括原料料的采购购、加工工、生产产的各道道工序、产产品的包包装、贮贮存、运运输、销销售等，从从其投入入、产出出的情况况进行分分析；过过程分析析法并可可应用于于与本厂厂的产品品有关的的各项运运行活动动及对应应的职能能部门，进进行环境境因素识识别与分分析。

((4)专专家评议议与集思思广议。由由环保专专家、管管理者、工工程技术术人员等等集中按按照过程程分析、不不同环境境因素类类型、环环境因素素识别的的原则等等进行会会议评审审。4.1.44环境因因素识别别的步骤骤

((1)环环保发展展处负责责将《环环境因素素调查表表》下发发到各个个部门，由由部门的的负责人人负责，根根据自身身的环境境行为特特点，全全面具体体地按环环境因素素识别的的原则，识识别的方方法识别别出本部部门的环环境因素素，并填填写到“环境因因素调查查表”中。

(2))各部门门将本部部门填好好的《环环境因素素调查表表》，按按要求上上报到环环保发展展处(3))环保发发展处根根据各部部门上报报的《环环境因素素调查表表》，组组织专家家进行讲讲评与集集思广议议，对各各部门的的环境因因素进行行核实、补补充与完完善、确确认。

((4)环环保发展展处对各各部门经经核实确确认后的的环境因因素进行行汇总、分分类、整整理，登登记到《环环境因素素汇总登登记评价价表》上上。并对对各部门门核实后后的《环环境因素素调查表表》反馈馈到各部部门一份份。4.2重要要环境因因素的评评价4..2.11成立环环境因素素评价小小组由管管理者代代表负责责成立环环境因素素评价小小组，并并确定评评价小组组组长，评评价组长长应能较较全面了了解本厂厂的产品品及主要要活动和和服务状状况，并并经过IISO140001标标准要求求的培训训学习，能能够正确确地掌握握环境因因素的识识别与评评价方法法。

4..2.22重要环环境因素素确定的的依据

(11)环境境方面的的评价●环境影响响的规模模和范围围●环境影影响的严严重程度度●环境影影响的频频率及持持续时间间●环保法律律法规及及其他要要求的符符合(2)商业业方面的的评价●改变环境境影响的的技术难难度，经经济费用用●组织的公公共形象象●相关方的的利益●潜在的环环境风险险●改变环环境影响响对其他他活动和和过程带带来的影影响和效效果●增强竞竞争力的的市场压压力、商商业机遇遇4.2.33环境因因素的评评价方法法(1))是非判判断法●●已违反反法律法法规及标标准要求求的环境境因素，首首先直接接判为重重要环境境因素；；●相关方方高度关关注的或或有强烈烈抱怨的的，直接接判为重重要环境境因素；；●环境影影响评价价中确定定的污染染因子及及环保部部门指定定进行的的监测项项目，判判为重要要环境因因素。

(2）专专家评估估法请有有实践经经验的环环保专家家与本厂厂工程技技术人员员共同进进行分析判断。（3）水平平对比法法用于对资源源、能源源的消耗耗情况作作出判断断。主要要是通过过资源、能源消耗统计资料，与同行业水平比较以及本厂历年的消耗水平比较，发现潜力和机遇，从而确定重要环境因素。（4）跟踪法从发现的重大环境影响跟踪查出重要环境因素。（5）打分法根据环境因素发生的频率、影响范围、影响可恢复性、相关方关注程度、超标情况等五项因子打分，当这五项因子分值之和（M）≧15时，该环境因素即判为重要环境因素。详见附件《环境因素打分法评价基准》。本厂将采用用上述评评价方法法相结合合来进行行环境因因素评价价。4.2.44重要环环境因素素的确定定（1）环保发发展处负负责将评评价出的的重要环环境因素素汇总整整理,形成重重要环境境因素清清单，经经部门负负责人审审核后，报报管理者者代表批批准。（2）环保发发展处负负责将涉涉及有关关部门的的重要环环境因素素与各有有关部门门进行信信息交流流4.3环环境因素素与重要要环境因因素的更更新4..3.11环保发发展处负负责于每每年第一一季度组组织有关关人员对对环境因因素与重重要环境境因素进进行一次次集中评评审，如如需更新新，按规规定履行行审核手手续及批批准手续续。

44.3..2当本本厂的活活动、产产品和服服务发生生较大变变化（如如有新建建、扩建建、改建建项目时时），或或外围环环境要求求发生变变化（如如相关法法律法规规与其他他要求内内容的变变动），各各有关部部门应对对其环境境因素进进行重新新识别，识识别结果果及时报报环保发发展处，环保发发展处负负责及时时组织有有关人员员对有关关部门的的环境因因素进行行核实与与评价、更更新，并并按规定定履行审审核审批批手续，并并应变更更环境因因素清单单与重要要环境因因素清单单内容，变变更后的的信息应应及时通通知有关关部门。4.4对环环境因素素的识别别与评价价均应做做好记录录，并妥妥善保管管。

5相关文文件与记记录

5..1相关关文件《记录控制制程序》5.2记录录《环境因素素调查表表》《环境因素素汇总登登记评价价表》《环境因素素识别与与评价记记录》《重重要环境境因素清清单》附附件：《环环境因素素打分法法评价基基准》环境因素打打分法评评价是一一种定性性和定量量相结合合的评价价方法。评价公式：：M=AA+B++C+DD+E式中：M——某环境境因素综综合分值值某环境因素素发生的的概率分分值（表表1）某环境因素素影响范范围分值值（表22）某环境因素素影响可可恢复性性分值（表表3）某环境因素素相关方方关注程程度分值值（表44）某环境因素素等标污污染分值值（表55）表1：A值值等级发生频率A=1—55Ⅰ连续发生每每日一次次5Ⅱ每日少于一一次至每每周一次次4Ⅲ每周少于一一次至每每月一次次3Ⅳ每月少于一一次至每每年一次次2Ⅴ一年以上时时间一次次1表2：B值值等级影响范围A=1—55Ⅰ区域性破坏坏5Ⅱ区域性轻微微破坏4Ⅲ组织周边一一般性破破坏3Ⅳ作业场所破破坏2Ⅴ作业场所轻轻微破坏坏1表3：C值值等级影响可恢复复性A=1—55Ⅰ一年以上可可恢复5Ⅱ半年至一年年内可恢恢复4Ⅲ一周至半年年内可恢恢复3Ⅳ一天至一周周内可恢恢复2Ⅴ一天内可恢恢复1表4：D值值等级相关方关注注程度A=1—55Ⅰ极度关注5Ⅱ一般性关注注3Ⅲ不为关注1表5：E值值等级K=浓度//标准值值A=1—55ⅠK≧90%%≦5Ⅱ80%≦KK∠90%%4Ⅲ50%≦KK∠80%%3Ⅳ20≦K∠∠50%%2ⅤK∠20%%1注：（1）固固体废物物E值可分分为三个个等级：：危险废废物5分；工工业废物物4分；生生活垃圾圾可建筑筑垃圾33分。（2）异常常或紧急急状态下下环境因因素不评评价A、E因子，当M≧100分时，或或单项因因子为55分时即即判为重重要环境境因素。（3）未规规定标准准值或无无监测数数据的，不不评价EE因子，当当M≧10分时时即判为为重要环环境因素素。（4）能源源、资源源消耗不不采用“打分评评价法”。文件名称：：法律法法规及合合规性评评价控制制程序编号：TJ/E-CXX-022-20007共55页目的：用来来确定适适用于本本厂的产产品、活活动和服服务中与与环境因因素有关关的法律法规与其其他要求求，建立立获取的的渠道，确确保本厂厂在环境境管理体体系建立立、实施施和保持持中，充充分考虑虑相关法法律法规规与其他他要求，并并对其遵遵守执行行情况进进行合规规性评价价，以持持续满足足法律法法规与其其他要求求及持续续改进环环境绩效效。适用范围：：适用于于本厂在在体系建建立范围围内产品品、活动动和服务务中与环环境因素有关的法法律法规规与其他他要求的的获取、识识别和合合规性评评价。职责：3.1环保保发展处处负责与与环境因因素有关关的法律律法规与与其他要要求的获获取、登记、识识别、更更新，以以及与有有关部门门进行交交流，并并负责归归档保存存。3.2环保保发展处处负责进进行合规规性评价价，并做做好评价价记录。

3.3各有关部门负责将接受到的有关法律法规与其他要求及时传送到环保发展处。3.3各各部门应应认真学学习与遵遵守已确确定的相相关法律律法规与与其他要要求。44、工作作程序：：4.11获取取内容：：4.1.11相关的的国际公公约;

4.11.2相相关的国国家环保保法律、法法规及国国务院有有关部门门规章;;

4.11.3相相关省、市市地方性性环保法法规；44.1..4相关关的国家家、省、市市环境方方面标准准；4..1.55其他部部门法中中关于环环境方面面的法规规；4..1.66其他要要求：如如产业实实施要求求、与官官方机构构的协定定、非法法规性指指南（如如有关部部委、地地方及行行业有关关环境的的规定、通通知、设设计规范范以及要要求等）。4.2获取途径:

4.2.1环保发展处负责每年一次定期从省、市环保行政主管部门获取相关法律法规与其他要求；4.2.2环保发展处负责及时从有关报刊杂志、广播与电视等新闻媒体、网络上及时获取相关法律法规与其他要求；4.2.3各有关部门负责及时将接受到的相关法律法规与其他要求等有关资料及时传递到环保发展处。4.3登记、识别与确认：4.3.1环保发展处负责将获取的与环境因素有关的法律法规及其他要求资料及时进行登记、编号、归档管理。4.3.2环保发展处负责组织有关人员，对获取的法律法规及其他要求等资料进行识别，列出本厂适用的《法律法规及其他要求清单》。4.3.33法律法法规与其其他要求求资料必必须是有有效版本本，必要要时可到到当地政政府有关关部门进进行信息息交流，确确保相关关法律法法规与其其他要求求的有效效性与适适用性。

4.4传达与执行4.4.1环保发展处负责与有关部门进行相关法律法规与其他要求的信息交流，及时将适用于有关部门的法律法规及其他要求资料传达至有关部门。4.4.2各部门应建立本部门的与环境因素有关的《法律法规及其他要求清单》，并负责组织本部门员工认真学习相关法律法规及其他要求等有关资料。4.4.3人力资源部在安排年度培训计划时，应有对相关法律法规及其他要求培训学习的内容，并负责组织实施。4.4.4各有关部门均应认真遵守与执行有关法律法规及其他要求，并对各级法规、标准规定与要求中以最严格的予以执行。4.4.5环保发展处负责每半年一次对各部门遵守执行相关环保法律法规及其他要求的情况予以监督检查。4.4.6各部门负责每季一次对本部门遵守执行相关环保法律法规及其他要求的情况实施监督检查。4.5更新新4.55.1环环保发展展处负责责对作废废的有关关法律法法规及其其他要求求及时予予以更新新，将最最新版本本的有关关法律法法规及其其他要求求登记在在清单中中，并及及时与有有关部门门进行信信息交流流。4..5.22环保发发展处负负责对作作废的有有关法律律法规及及其他要要求资料料及时予予以收回回，防止止误用，如如需保留留则必须须予以标标识，详详见《文文件控制制程序》。4.6合规规性评价价4.6.11环保发发展处负负责进行行合规性性评价工工作。4.6.22进行合合规性评评价时具具体的工工作步骤骤:4.6.22.1各部门门负责将将本部门门遵守执执行法律律法规及及其他要要求的检检查情况况报环保保发展处处；4.6.22.2环环保发展展处根据据各部门门与本部部门对与与环境因因素有关关的法律律法规及及其他要要求的检检查情况况进行合合规性评评价；4.6.22.3合规性性评价时时，首先先应找出出与重要要环境因因素相对对应的法法律法规规及其条条款，并并列出检检查内容容；4.6.22.4查查看对各各部门应应遵守执执行的法法律法规规及其他他要求的的检查资资料，客客观描述述出对环环境因素素的控制制现状；；4.6.22.5将环境境因素的的控制现现状与相相对应的的法律法法规及其其他要求求中的条条款进行行对照，得得出是否否符合性性的结论论；4.6.33环保发发展处负负责编制制合规性性评价报报告（或或记录），并并交管理理者代表表审查，最最高管理理者审批批。4.6.44合规性性评价中中出现的的不符合合应认真真分析原原因，采采取纠正正措施和和预防措措施，并并予以纠纠正及验验证其纠纠正情况况。具体体执行《不不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序》。4.7合规规性评价价报告（或或记录）作作为管理理评审会会议的输输入材料料。4.8妥善善保存法法律法规规及其他他要求获获取、识识别、清清单与合合规性评评价报告告（或记记录），具具体执行行《记录录控制程程序》。5相关文件件5.1《不不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序》。5.2《记记录控制制程序》。5.3《信信息交流流控制程程序》6记录《法律法规规及其他他要求获获取登记记表》《法律律法规及及其他要要求清单单》《合规规性评价价报告（或或记录）》文件名称：：培训控控制程序序编号：E/TTHJ--CX--03--20007共共5页1、目的对从事与环环境/质质量活动动有关人人员的培培训作出出具体的的规定，保保证受培培训人员员获得相相应的知知识，能能够胜任任本岗位位的工作作，从而而满足环环境/质质量体系系所规定定的要求求。2、适用范范围适用于本厂厂全体员员工满足足生产过过程中与与环境//质量有有关的培培训及其其管理。3、职责3.1人力力资源处处是员工工培训管管理部门门，负责责各处室室、车间间培训需需求的汇汇总；制制定本厂厂年度培培训计划划并组织织实施；；负责培培训档案案的建立立和作为培训效效果的记记录；负负责新员员工培训训和转岗岗培训。3.2各处处室、车车间负责责提出本本单位的的培训需需求，拟拟定本单单位的培培训计划划报人力力资源处处；负责责向本单单位员工工传达本本厂的环环境方针针/质量量方针、环环境目标标/质量量目标以以及环境境体系//质量体体系的相相关要求求，提高高员工的的环境//质量意意识。3.3安安全管理理处负责责特殊岗岗位人员员进行培培训,并并保存相相关人员员的资格格证书..4工作程序序4.1确定培培训需求求每年十二月月下旬前前进行下下年度的的培训需需求调查查，各处处室、车车间领导导填写本本单位的的《培训训需求调调查表》，经经主管厂厂长批准准后交人人力资源源处。4.2制订订培训计计划4.2.11人力资资源处每每年十二二月底前前根据本本厂对各各类人才才的需求求，依据据各处室室、车间间的培训训需求，进进行综合合平衡，制制定本厂厂下年度度《年度度培训计计划表》，报报主管厂厂长审批批后实施施，年度度培训计计划必须须按期完完成。执执行过程程中受客客观条件件影响，部部分项目目未能完完成者，要要与相关关单位协协商推延延进行。4.2.22培训计计划内容容应包括括:质量量/环保保有关知知识,IISO990011,ISSO1440011标准培培训,有有关法律律法规的的培训,,应急与与响应方方面的培培训,岗岗位操作作技能培培训,内内审员培培训等..4.2.33对有关关处室、车车间因工工作需要要临时增增加的计计划外培培训，要要填写《培训申请请表》交交人力资资源处，经经主管厂厂长批准准后实施施。4.3培训训方式与与种类4.3.11新员工工岗前培培训所有新员工工在进入入本厂一一周内由由人事部部和相关关授权人人员为其其进行。内内容是：：本厂有有关历史史、概况况、组织织结构、产产品、质质量、环环境、安安全、制制度等方方面的教教育和培培训。4.3.22在职培培训在职培训主主要包括括工程技技术、管管理知识识、质量量、环境境、安全全、规章章制度以以及从事事特殊岗岗位作业业的特殊殊工种,,具有重重要环境境影响岗岗位人员员的培训训，经考考试合格格后持证证上岗，由由人力资资源处进进行内部部培训或或联系代代培。4.3.33转岗培培训所所有转岗岗人员均均需进行行岗前培培训，如如从关键键岗位转转到一般般岗位，则则由接收收单位自自行培训训，培训训记录交交人力资资源处存存档，如如由一般般岗位转转到关键键岗位，则则需按持持证上岗岗培训程程序进行行。4.4培训训的实施施4.4.11处室、部部、车间间内部培培训a)处室、车车间负责责人应预预先将培培训计划划交人力力资源处处，包括括：培训内容、时时间、人人数（名名单）、培培训方式式、费用用预算等等。b)根据不不同培训训内容、人人力资源源处协助助组织实实施，并并作好培培训记录录。培训训结束后后，培训训记录、考考试结果果由人力力资源处处存档。4.4.22本厂内部部培训aa)本厂厂内部培培训由人人力资源源处统一一组织实实施，程程序如下下：b)人力资资源处根根据年度度培训计计划，给给各处室室、车间间下发《培培训通知知书》，其其内容包包括：培培训内容容、培训训时间、培培训地点点、培训训教师、参参加人员员名单；；c)各处室室、车间间负责通通知培训训者，并并对其培培训期间间的工作作进行具具体安排排；d)人力资资源处负负责联系系教师、确确定培训训场所，并并提供培培训教材材，并负负责组织织培训及及考试；；e)培训记记录及考考试结果果由人力力资源处处负责存存档。4.4.33本厂外部部培训外部培培训由人人力资源源处负责责组织实实施，程程序如下下：a)人力资资源处根根据国家家规定的的特殊工工种、特特种行业业的培训训要求及及时安排排培训，由由基层报报主管部部门经厂厂长批准准后实施施；b)处室、车车间负责责通知培培训者，并并对其培培训期间间的工作作予以安安排；c）培训记记录及考考试成绩绩交由人人力资源源处存档档。对政政府部门门要求的的特殊工工种的作作业人员员，必须须参加相相关政府府部门组组织的培培训，要要经考试试合格后后取得相相应的操操作证书书，在有有效期d）持证上上岗，并并定期照照要求参参加年审审。安全全管理处处要将特特殊工种种员工入入《特殊殊岗位名名单》，并并将培训训证复印印后统一一归档。原原件发给给培训者者。4.5培训训有效性性评价所有培训结结束后均均应对其其有效性性进行评评价，可可通过考考试及现现场考核核等方式式进行评评价．对对有效性性评价结结果应予予以记录录，外部部培训有有效性评评价按有有关部门门规定执执行。4.6培训训记录、档档案4.6.11培训记记录及其其他方法法。用用《培训训考勤表表》作考考勤记录录。4.6.22培训档档案培训档案用用于记录录培训时时间、地地点、课课时内容容、培训训方式、费费用、培培训结果果等内容容。人力力资源处处要为所所有参加加过培训训的员工工建立《培培训登记表》，外外部培训训如有考考试记录录或资格格证书，参参加培训训的员工工应将其其复印件件交人力力资源处处存档，所所有外培培人员均均应向人人力资源源处提交交《培训训报告》。5、相关文文件《记录控制制程序》6、记录《培训申请请表》（TJJ/QMM·JL-06--19--20007）《培训记录录》（TTJ/QQM·JL--06--25--20007）《培训考勤勤表》（TJJ/QMM·JL--06--26--20007）《培训学员员登记表表》（TTJ/QQM·JL--06--29--20007）《年度培训训计划表表》（TTJ/QQM·JL--06--30--20007）《培训通知知书》（TJJ/QMM·JL--06--31--20007）《特殊工种种花名册册》（TTJ/QQM·JL--06--67--20007）《重要环境境影响岗岗位人员员名册》文件名称：：信息交交流控制制编号：TJ/E-CXX-044-20007共3页页1、目的为了规范建建立与环环境因素素有关的的及环境境管理体体系方面面的信息息交流，确确保环境境管理体体系有效效运行，特制定定本程序序。2、范围本程序适用用于本厂厂环境管管理体系系方面内内部与外外部的信信息交流流。3、职责3.1环保保发展处处是环境境内部和和外部信信息交流流的主控控部门。3.2各部部门负责责与本部部门有关关的环境境信息交交流。4、工作程程序4.1总则则4.1.11信息交交流途径径包括口口头或书书面文件件，以及及其它一一切可以以利用的的通讯宣宣传工具具。如：：黑板、专专栏、网网络等。4.1.22信息可可分为内内部信息息和外部部信息。4.1.33信息内内容必须须准确可可靠，所所有重要要信息活活动必须须予以记记录。4.2内部部信息交交流4.2.11内部信信息包括括：环境境管理体体系方针针、目标标和指标标、重要要环境因因素的信信息；职职责和权权限的信信息；培培训信息息；监测测和测量量信息；；不符合合和纠正正信息；；内部审审核管理理评审、外外部审核核信息；；紧急状状态和应应急的响响应信息息；相关关的法律律、法规规及其它它要求的的信息等等。4.2.22内部信信息交流流的实施施4.2.22.1各部部门负责责将环境境方针向向部门员员工及代代表本厂厂工作的的员工传传达。4.2.22.2环保保发展处处负责对对有关环环境管理理体系信信息及时时传达给给各有关关部门，各各部门对对本部门门在体系系运行中中产生的的信息及及时传递递到相关关部门及及人员，并并记录其其内容和和结果。4.2.22.3紧急急状态下下的信息息按《应应急准备备和响应应控制程程序》规规定进行行信息交交流。4.3外部部信息交交流4.3.11外部信信息交流流包括：：环境方方针通告告相关方方，法律律、法规规和有关关规定的的获取及及与执法法部门的的联系；；与供方方、承包包方等相相关方关关于重要要环境因因素及其其控制方方面的信信息；监监测与测测量结果果信息；；认证与与监督检检查信息息；相关关方投诉诉信息；；相关法法律、法法规变更更信息。4.3.22外部信信息交流流的实施施4.3.22.1办公室及及环保发发展处收收到有关关外部环环境文件件时，应应及时登登记，并并报告本本厂领导导签署意意见后安安排予以以处理。4.3.22.2外部部相关方方对环境境方面检检查，参参观、访访问等，由由环保发发展处接接待，并并将检查查结果报报告领导导。4.3.22.3各部部门收到到有关环环境法律律法规和和标准时时，应及及时传递递到环保保发展处处，由环环保发展展处负责责安排有有关人员员进行信信息交流流，传递递到有关关部门。4.3.22.4相关关方投诉诉抱怨的的信息，统统一由环环保发展展处接受受处理，有有关部门门积极予予以配合合，其处处理意见见或建议议，报分分管领导导总工审审核，厂厂长批准准形成处处理决定定后，在在规定时时间内答答复。4.3.22.5环保保发展处处负责决决定本厂厂潜在的的火灾爆爆炸事故故污染,,设施失失灵可能能造成的的重大污污染事故故以及危危险化学学品大面面积泄露露等重要要环境因因素的通过书书面形式式向周围围企业和和社区交交流。4.3.22.6有关关部门负负责与本本部门有有关的相相关方（供供方或承承包方等等）的信信息交流流，其重重要信息息应报环环保发展展处予以以登记备备案。4.3.33所有内内部、外外部信息息交流均均应记录录在册，并并按《记记录控制制程序》进进行妥善善保存。5、相关文文件《应急准准备和响响应控制制程序》《法律法法规控制制程序》《记录控控制程序序》6、记录《信息交流流联络处处理单》文件名称：：文件控控制程序序编号：TJ//E-CCX05--20007共6页1、目的对环境/质质量管理理体系内内的文件件进行控控制，确确保文件件使用的的有效性性。2、适用范范围适用于本厂厂环境/质质量管理理体系有有关的所所有文件件和资料料。3、职责3.1行政政管理性性文件由由办公室室归口管管理，负负责文件件的编号号、印刷刷、发放放、存档档等。3.2生产产技术处处负责《质质量手册册》、《程程序文件件》、《操操作规程程》、《制制度汇编编》以及及工艺技技术文件件的分发发控制。3.3各处处室分别别负责各各自管理理制度、规规程和部部门其他他文件的的控制。3.4环保保发展处处负责《环环境手册册》、《环环境程序序文件》、《应应急预案案》等文件的分分发控制制。3.5外来来文件（包包括法律律法规、标标准等）由由各业务务主管部部室归口口管理，负负责文件件的收纳纳、识别别，经分分管领导导审批后后，分发发到使用用场所，并并报办公公室备案案。4、程序4.1文件件的分发发由控制制部门照照以下规规定执行行。4.1.11控制部部门建立立发文登登记本，必必须有接接受人签签字。4.1.22《环境境手册》、《质量手册》、《程序文件》加盖“受控”章后分发到处室、车间以上部门，每个部门一套。4.1.33《管理理制度》、《技术规程》)加盖“受控”章后分发到处室、车间以上部门，每个部门一套，加盖“受控”章后，应签字登记。4.1.44工艺技技术文件件的分发发范围由由生产技技术处根根据涉及及岗位确确定。发发放前也也应加盖盖“受控”章。总总之，要要保证各各岗位都都能及时时得到其其应得的的版本。4.2文件件的更改改文件需要修修改时，先先由更改改部门提提出书面面更改意意见，然然后由文文件控制制部门填填写《文文件更改改通知单单》，经由主主管厂长长审核签签字后，由由文件控控制部门门通知接接收文件件部门进进行更改改。文件的修改改可在原原页上用用四号宋宋体直接接修改，由由修改人人加盖名名章。当当修改部部分占整整页三分分之一以以上时可可换页。4.3文件件换版，文件不适应应体系要要求需要要换版时时，由授授权部门门组织重重新编写写文件由由文件控控制部门门负责发发文，发发新文件件的同时时收回旧旧文件并并加盖“作废”章，经批准准后也可可烧毁，机机密文件件不得作作废纸出出售。4.4文件件编号规规则4.4.11管理手手册编号号：●质量管理理手册编编号TJ/QMM——SCC—XX———XXXXX发布年代号手册代号序号发布年代号手册代号企业质量管理文件代号企业质量管理文件代号文件代号●环境管理理手册编编号TJ/E———SC—XX———XXXXX发布年代号手册代号序号发布年代号手册代号企业环境管理文件代号文件代号企业环境管理文件代号文件代号4.4.22程序文文件编号号●质量程序序文件编编号TJ/QMM———CX—XX———XXXXX发布年代号程序代号序号发布年代号程序代号企业质量管理文件代号文件代号企业质量管理文件代号文件代号●环境程序序文件编编号TJ/E——CXX—XX———XXXXX发布年代号程序代号序号发布年代号程序代号企业环境管理文件代号文件代号企业环境管理文件代号文件代号4.4.33作业指指导书编编号：TJ/E((QM))—ZY—XX序号号作业指导书书代号企业质量（环环境）管管理文件代号4.4.44技术性性文件编编号TJ—JBB—XX—XXXXX年年代序号技术术性文件代代号企业代代号4.4.55管理性性文件编号：TJ—GBB—XX—XXXXX年年代序号管理理性文件件代号企业代代4.4.66外来文文件一般般采用原原编号，无无编号的的，编号号如下：：WL—XXX文件序序号外来来文件代代号4.4.77质量量／环境境共用记记录编号号TJ/QMM(E))·JL—XX—XX—XXXXX年代号号序号号记记录序号号质量量（环境境）记录录代号4.4.８８质量量记录编编号TJ/QMM·JL—XX—XX—XXXXX年代号号序号号记记录序号号质量量记录代代号4.4.99环境境记录编编号TJ/EE·JL———XX—XX—XXXXX年代号号序号号记记录序号号环境境记录代代号5、相关文文件《记录控制制程序》6、附录：：《发（收）文登记记表》《文件更改改通知单单》《文件销毁毁记录》《受控文件件清单》《文件借阅阅登记表表》文件名称：：污染物物排放控控制程序序编号：TJ//E-CCX06--20007共8页1、目的对本厂活动动、产品品和服务务中产生生的污染染物进行行合理控控制，预预防和降低其产产生的有有害环境境影响。2、适用范范围适用于本厂厂废气、废废水、噪噪声、固固体废物物的污染染控制。3、职责3.1环保保发展处处负责对对本厂废气、废废水、噪噪声、固固体废物物的污染染控制及及监督管管理。3.2各部部门负责责本部门门范围内内废气、废废水、噪噪声、固固体废物物的排放放实施控控制。4、工作程程序4.1废气气的污染染控制4.1.11废气污污染源主主要有：：炼焦生生产过程程无组织织排放的的烟气，焦焦炉烟囱囱排放的的烟尘与与二氧化化硫，事事故状态态下荒煤煤气的排排放，受受煤坑粉尘尘，煤气气净化过过程苯、氨氨等气体体的排放放，食堂堂油烟与与燃料燃燃烧产生生的烟尘尘与二氧氧化硫，汽汽车尾气气，锅炉炉及管式式炉烟囱囱外排的的烟尘，二二氧化硫硫等。4.1.22焦化生产产过程大大气污染染物的控控制4..1.22.1炼炼焦车间间是焦炭炭生产过过程大气气污染物物排放控控制的主主控部门门，负责责对大气气污染物物实施控控制与监监督管理理；4.1.22.2各各岗位的的操作工工应严格格执行操操作规程程，严格格控制对对炉体、炉炉门、上上升管等等无组织织烟气的的排放，发发现异常常时应立立即采取取措施；；；4.1.22.3各各岗位的的操作工工应加强强对生产产设备与与除尘设设施的维维护与管管理，确确保所有有设备正正常运行行与达到到良好的的除尘效效果，所所有除尘尘设施均均应与主主体设备备同步运运行；4.1.22.4应控控制各种种事故的的发生，加加强与供供电部门门联系确确保双电电路供电电，当遇遇停电或或紧急情情况发生生时，应应及时启启动备用用电源和和应急预预案，控控制与减减少大量量无组织织烟气的的排放；；4.1.22.5化产产车间要要确保煤煤气净化化装置的的正常运运行，加加强对净净化后煤煤气的监监测，发发现问题题及时处处置，保保证煤气气的净化化达到规规定效果果，进入入净化车车间的煤煤气进一一步脱硫硫确保外外供煤气气符合国标标要求。炼炼焦车间间应与化化产车间间加强信信息交流流，以确确保焦炉炉烟囱颗颗粒物、二二氧化硫硫达标排排放；4.1.22.6采购购部门在在采购煤煤时应严严把质量量关，控控制煤中中的灰分分、硫分分符合标标准要求求，尽量量采购低低灰、低低硫煤。4.1.33备煤、焦焦场系统统粉尘的的污染控控制4.1.33.1所购购原料精精煤应确确保在煤煤塔内封封闭储存存，各转转运站、配配煤、粉粉碎均应应有除尘尘设施，并并应确保保其除尘尘效果；；4.1.33.2对煤粉碎系统及除除尘设施施应加强强管理，对对作业环环境采取取洒水措措施，以以控制粉粉尘污染染.4.1.33.3焦炭炭贮存场场所应尽尽量减少少贮存量量与贮存存期限,,装车时时应防止止野蛮作作业以控控制粉尘尘的污染染；4.1.33.4在在厂内运运煤、运运焦的道道路上应应定期与与不定期期的洒水水，减少少扬尘污污染，同同时应要要求所有有运输车车辆，包包括相关关方运输输车辆均均应加盖盖蓬布。4.1.44煤气净净化过程程苯、氨氨等气体体挥发的的污染控控制煤气脱硫硫、脱氨氨、脱苯苯等净化化过程均均应严格格操作，加加强对设设备、管管道、阀阀门的维维护管理理，杜绝绝跑、冒冒、滴、漏漏现象发发生，以以控制苯苯、氨等等气体挥挥发产生生的污染染。4.1.55餐饮炉炉灶废气气排放的的污染控控制确保使用净净化后煤煤气作为为清洁燃燃料，控控制与减减少烟尘尘与二氧氧化硫的的排放；；在烹调调时注意意掌握调调节火的的大小，以以及逐步步采取油油烟净化化装置，控控制油烟烟的排放放。4.1.66汽车尾尾气的控控制使用合格汽汽油和柴柴油，按按规定实实施车辆辆年检，排排放的尾尾气必须须符合要要求，需需要时应应按规定定安装净净化装置置。4.1.77锅炉,,管式炉炉烟囱外外排烟尘尘二氧化化硫的控控制应确保保所用煤煤气经净净化处理理,符合合标准要要求.质质监中心心负责对对所供煤煤气质量量进行监监控.4.1.88搞好绿绿化美化化，净化化空气环环境质量量。4.2废水水的污染染控制4.2.11本厂所产产生的废废水主要要是生产产与生活活废水，各各部门均均应节约约用水，控控制与减减少废水水的产生生量；4.2.22化验室室应设废废液收集集缸，对对有毒有有害废液液进行专专门处理理，不得得随意排排入下水水道；4.2.33生产上上产生的的各种危危险废物物，以及及生活中中产生的的食品垃垃圾均严严禁直接接倒入下下水道中中，并防止止油及有有毒有害害危险化化学品的的泄漏。4.2.44提高水水的循环利用用率；对对本厂蒸蒸氨废水水、洗脱脱苯废水水、焦炉炉煤气上上升管水水封水、设设备清洗洗水等所所有生产产中产生的的废水均均排入净净化车间间进行生生化处理理，处理理后的废废水进行行闭路循循环用于于熄焦。生生活废水水经沉淀淀池沉淀淀后外排排。4.2.55生化废废水处理理站应严严格操作作，正常常运行，确确保处理理后废水水达标准准要求，废水实现零排放。4.2.66应定期期与不定定期清掏掏化粪池池，以确确保废水达标排排放。4.2.77食堂及及有关部部门在使使用清洁洁剂时尽尽量选用用环保型型的产品品。4.3噪声声污染的的控制4.3.11控制各各种机械械设备运运转产生生的噪声声，对设设备加强强维护保保养，及及时添加加润滑油油，发现现故障及及时修理理，保证证设备正正常运行行，从而而降低噪噪声。4.3.22对噪声声污染源源的防护、减减震等装置，应应加强维维护管理理.4.3.33采购设设备时，应应注意设设备噪声声符合标标准要求求，设备备安装应应保证安安装质量量，安装装平稳防防震动。4.3.44凡进入入厂区内内的车辆辆一律减减速行驶驶，不得得鸣笛。4.4固体体废物的的污染控控制4.4.11固体废废弃物的的分类*固体废废弃物包包括：一一般可回回收固体体废物、一一般不可可回收固固体废物物及危险险废物。*可回收收利用的的废弃物物，主要要指有回回收利用用价值的的固体废废物，如如废钢材材、废铁铁屑、废废塑料、废废编织袋袋、废纸纸张、废废包装箱箱、废化化验样品品煤与焦焦炭、焦焦尘等。*不可回回收利用用的废弃弃物主要要指基本本无利用用价值的的固体废废物，如如一般生生活垃圾圾、建筑筑垃圾等等。*危险固体体废物，主主要是列列入国家家危险废废物名录录中的废废物，如如废电池池、废日日光灯管管、废电电瓶、废废硒鼓、废废墨盒、废废油棉纱纱、各种种废油、废废石棉制制品、废废旧危险险化学品品（如废废油漆、废废化学试试剂、焦焦油渣、洗洗油渣、废废农药等等）以及及生化处处理站污污泥等。4..4..2固体废废弃物的的收集、存存放和处处置4.4.22.1固体体废弃物物，必须须做到分分类收集集与处置置，厂生生活服务务部及各各车间均均应设置置分类回回收装置置。4.4.22.2可回回收的固固体废物物的收集集、存放放、与处处置a、对可可回收的的一般固固体废物物由各部部门收集集后交库库房存放放，并由由物资供供应处负负责合理理处置,,尽量回回收利用用.b、对除尘尘设施收收集的煤煤尘返回回配煤系系统,除除尘设施施产生的的焦尘,,熄焦池池的焦尘尘外销..c、化验废废样品返返回生产产系统；；4.4.22.3不可可回收的的一般固固体废物物的收集集、存放放、处置置a、生活垃垃圾应存放放于垃圾圾桶或堆堆放于指指定区域域，由生生活服务务部负责责及时清清运至指指定地点点。b、建筑垃垃圾由建建筑施工工承包方方及时清清运至指指定地点点（详见见《相关关方环境境控制程程序》）。c、所有垃垃圾和需需清运的的固体废废物在清清运时均均应符合合环保要要求,加盖蓬蓬布，防防止粉尘尘污染及及沿路抛抛洒。4.4.22.4危险险固体废废物的收收集、贮贮存与处处置a、各部门门/人员应应将产生生的废电电池（55#与7#电池除除外）放放入危险险废物收收集桶中中，不得得随意丢丢弃，收收集满后后由环保保发展处处负责与与环保部部门联系系处置方方法，进进行处置置。b、各部门门的废日日光灯管管、灯泡泡、含有有害物质质的电器器仪表、废废石棉制制品、废废油漆、废废旧化学学试剂、废废油、废废油棉纱纱等交库库房统一一保管，由由环保发发展处负负责与环环保部门门联系处处置方法法后处理理。c、打字字复印产产生的废废硒鼓,,废墨盒盒,废色色带等危危险废物物，由产产生部门门交计控控中心，由由计控中中心交计计算机维维修部门门统一处处理。d、焦油渣渣、洗油油渣、生生化处理理站污泥泥、掺入入煤中入入炼焦炉炉。e、对对危险化化学品处处置时，应应采取安安全措施施，并应应征得当当地环保保、公安安部门同同意。4.4.33所有固固体废物物的收集集存放处处均应有有明确的的标识。4.5对对相关方方产生的的污染物物的控制制具体执执行<<<相关方方环境管管理控制制程序>>>4.6监督督检查4.6.11环保发发展处责责对各部部门废气气、废水水、噪声声、固体体废弃物物的排放放情况每每季进行行一次监监督检查查，各部部门负责责每月进进行一次次监督检检查，并并加强日日常的监监督管理理。4.6.22各有关关部门负负责对相相关方污污染物排排放情况况实施定定期与不不定期的的监督检检查。环环保发展展处负责责对各有有关部门门的对相相关方监监督管理理情况实实施定期期与不定定期检查查.4.6.33环保发发展处责责联系环环境监测测部门，对对废气、废废水、厂厂界噪声声实施监监测，并并对监测测结果进进行评价价，具体体执行《环环境监测测测量控控制程序序》、《合合规性评评价控制制程序》。4.6.44监督检检查中发发现的不不符合执执行《不不符合、纠纠正与预预防措施施控制程程序》。4.7各有有关部门门均应做做好对污污染物排排放及处处置情况况、污染染治理设设施的运运行情况况、以及及监督检检查情况况做好记记录工作作，并妥妥善保存存，具体体执行《记记录控制制程序》。5.相关文文件《不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序》《相关方环环境控制制程序》《记记录控制制程序》《环环境监测测测量控控制程序序》《合合规性评评价控制制程序》。《环环保管理理制度》《设备管理理制度》《库库房管理理制度》《除除尘设施施操作规规程》《污污水处理理操作规规程》6、记录《固固体废物物收集与与处置记记录》《危危险废物物收集与与处置记记录》《除除尘设施施操作记记录》《污污水处理理操作记记录》《化化粪池清清掏记录录》《环环境日常常监督检检查记录录》1文件名称：：危险化化学品控控制程序序编号：TJ//E-CCX07--20007共33页目的为了加强本本厂对危危险化学学品使用用管理，确确保安全全生产，预预防和减减少危险险化学品品带来的的环境污污染，特特制定本本程序。适用范围适用于本厂厂所有危危险化学学品的控控制管理理。职责：3.1供应应处负责责本厂危危险化学学品的采采购管理理.3.2各车车间及有有关部门门负责本本部门危危险化学学品的使使用贮存存及其控控制管理理.控制要求4.1危险险化学品品包括易易燃易爆爆、易腐腐蚀、有有毒有害害及氧化化剂与过过氧化剂剂。本厂厂主要危危险化学学品有：：粗苯、焦焦油、液液氨、洗洗油、汽汽油、柴柴油、变变压器油油、氧气气、乙炔炔气、煤煤气、油油漆、稀稀料、农农药、酸酸碱类、以以及有毒毒有害的的各种化化学试剂剂。4.2危险险化学品品的采购购:4.2.11采购员员人员采采购危险险化学品品时,必须掌掌握所购购危险化化学品的的安全常常识及潜潜在的危危害，并并具备应应急处理理事件的的能力;;4.2.22采购员员人员采采购危险险化学品品时，注注意包装装和标志志符合国国家规定定，并向向供方索索取其合合格证;;4.2.33在与供供方签定定采购危危险化学学品的合合同时，应应有环保保方面的的内容或或向相关关方提供供有关对对“相关方方环境要要求”的文件件。承担担运输与与装卸危危险化学学品的部部门或相相关方人人员，应应轻拿轻轻放、防防止撞击击、拖拉拉和倾倒倒；4.3危险险化学品品的存贮贮4.3.11危险化化学品采采购后,,由库房房材料保保管员核核对入库库,登记并并检查标标识情况况;4.3.22存放危危险化学学品的仓仓库应符符合安全全防火规规定，根根据危险险化学品品种类、性性质，设设置相应应的安全全设施，如如通风、避避光、防防盗、防防毒防潮潮等，严严禁库房房内吸烟烟和使用用明火，根根据消防防条例配配备消防防器材；；4.3.33危险化化学品必必须明确确标识、分分类存放放，并保保持一定定安全距距离，限限止其贮贮量，设设专人进进行管理理；4.3.44使用部部门在领领取危险险化学品品时,由材料料保管员员进行出出库登记记,领料人人在出库库前应检检查所领领取物品品是否有有标识，如如发现不不否，应应及时向向材料保保管员说说明，由由材料保保管员负负责纠正正。4.4危险险化学品品的使用用4.4.11使用部部门必须须严格遵遵守各项项操作规规程，正正确掌握握使用方方法和应应急措施施，在使使用对人人体有毒毒有害的的危险化化学物品品时，应应佩带安安全防护护用品；；4.4.22盛装危危险化学学品的容容器，在在使用前前后必须须检查，消消除隐患患；4.4.33作业场场所使用用氧气与与乙炔气气，氧气气与乙炔炔气瓶间间至少保保持5米距离，距距作业点点至少保保持100米距离；；4.4.44使用危危险化学学品作业业场所在在动火作作业时,,应严格格执行厂厂动火规规定.4.5危险险化学品品的处置置处置废旧危危险化学学品时,,必须严严格执行行《危险险化学品品安全管管理条例例》中的的规定，采采取安全全措施，并并征得当当地环保保与公安安部门的的同意。4.6危险险化学品品在贮存存使用过过程中，如如出现异异常、紧紧急情况况发生事事故时，按按《应急急准备与与响应控控制程序序》执行行。4.7负责责采购、贮贮存、使使用危险险化学品品的部门门均应建建立本部部门的危危险化学学品清单单及其安安全性能能表（即即SMDDS表）。4.8所所有危险险化学品品贮存,,使用场场所均应应有明确确标识及及警示标标志以及及危险化化学品的的安全性性能说明明.相关文件与与记录《应急准备备与响应应控制程程序》《相关方环环境控制制程序》《仓库管理理制度》《消防管管理制度度》《危险化学学品领用用登记单单》《危险废物物收集、处处置记录录》《危险化化学品清清单》文件名称：：能源资资源控制制程序编号：TJ//E-CCX088-20007共2页页1、目的的为有效地控控制本厂厂能源资资源的消消耗、确确保能源源资源合合理利用用，提高高整体经经济效益益，特制制定本程程序。2、适用范范围适用于本厂厂各部门门能源资资源的控控制管理理。3、职责3.1机械械动力处处负责本本厂水、电电、气的的控制管管理。3.2各部部门负责责本部门门能源资资源消耗耗的控制制管理。3.3动力力车间负负责水、电电、气设设备设施施的维护护管理。4、工作程程序4.1能源源的种类类有：电电、煤、柴柴油、汽汽油、润润滑油、液液压油、煤煤气、压缩空空气等；；资源的种类类有：水水、纸张张、以及及酸、碱碱等原辅辅材料。4.2机械械动力处处负责对对各有关关部门下下达能源源与资源源消耗计计划。4.3各有有关部门门应根据据用电指指标，做做到管理理用电，杜杜绝电机机空转，电电器设备备超负荷荷运转。4.4动力力车间应应加强对对电路、电电器设备备维护与与定期检检修，保保证电路路、电器器设备的的正常运运转。4.5厂办办公楼、食食堂及各各部门办办公室都都应注意意节约用用电，做做到人走走灯灭，人人离机停停，杜绝绝常明灯灯现象。4.6新、扩扩、改建建设项目目选用设设备或生生产设备备需更新新时，要要考虑淘淘汰高能能耗的机机电设备备。4.7机械械动力处处负责生产产系统上上下水管管道维修修，生活活服务部部负责办办公大楼楼上下水水管道维维修，并并做到勤勤检查、勤勤维护，发发现问题题及时修修理。4.8各部部门均应应节约用用水，控控制与减减少跑、冒冒、滴、漏漏，杜绝绝常流水水现象，提提高水的的循环利利用率。4.9各有有关部门门对煤、汽汽油、柴柴油、液液压油、主主要原辅辅材料等等，均应应做到计计量管理理，严格格要求操操作，努努力减少少跑、冒冒、滴、漏漏，以及及运输中中的抛洒洒现象。4.10各各办公室室在办公公、打字字复印时时需节约约用纸，力力求双面面使用，杜杜绝浪费费现象。4.11计计控中心心每月对对各部门门能源资资源消耗耗情况进进行统计计，并按按月及时时将能源源资源消消耗统计计报表报报机械动动力处，机机械动力力处负责责汇总各各部门能能源资源源消耗情情况并编编报月报报及年报报,做出出分析。4.12相相关单位位负责按按月对本本单位用用煤、油油类及主主要原辅辅材料的的领用做做好统计计。4.13计计划管理理处负责责对各部部门能源源资源消消耗情况况实施考考核。4.14各各部门均均应对本本部门员员工加强强教育，提提高员工工节约能能源资源源的意识识，在一一些重要要部位应应做出节节水、节节电的标标识。5、记录《能源、资资源消耗耗统计报报表》文件名称：：相关方方环境控控制程序序编号：TJ//E-CCX09--20007共共4页1、目的为了对本厂厂的相关关方施加加影响，以以合理有有效地削削减和控控制其对对本本厂厂造成的的环境影影响，特特制订本本程序。2、范围适用于本厂厂对相关关方的环环境控制制。3、职责3.1供应应处、销销售处、原原料处、办办公室负负责对各各自业务务合同方方或承包包方的环环境影响响进行合合理控制制。3.2环保保发展处处负责对对相关方方的抱怨怨及要求求进行处处理和解解决。4、工作程程序4.1相相关方的的分类4.1.11关注本本厂环境境行为的的相关方方，如：：政府机机关、环环保主管管部门、新新闻媒体体等。4.1.22关注本本厂的环环境行为为，对其其产生影影响的相相关方，如如：本厂厂周边区区域的团团体及个个人。4.1.33对本厂厂的环境境行为产产生突出出影响的的相关方方，如：：供方、建建筑施工工、垃圾圾清运等等承包方方、客户户等。4.2相相关方的的控制4.2.11对于上上述第一一类相关关方，由由本厂管管理层及及环保发发展处的的有关人人员对本本厂环境境方针，以以及其他他环保信信息进行行交流。4.2.22对于上上述第二二类的相相关方，当当对其本本厂环境境产生的的影响不不符合本本厂环境境要求时时，由各各有关部部门分别别负责对对各自领领域范围围内相关关单位或或居民进进行相应应的管理理与约束束，必要要时可通通过第三三方主管管部门进进行交涉涉，当相相关方对对本厂有有环境方方面抱怨怨时，由由环保发发展处负负责组织织处理和和答复。4.2.33对上述述第三类类相关方方是本厂厂重点施施加影响响的对象象,其控制制要求如如下:4.2.33.1供方方的控制制a)供应处处、原料料处负责责对购进进的产生生有毒有有害环境境影响及及具有危险性的((易燃、易易爆、易易腐蚀、有有毒有害害)原辅材材料进行行重点识识别，并并列为重重点验收收项目，采采购人员员应索取取危险化化学品安安全性能能数据及及使用说说明书等等。b)采购员员应预先先将有关关环保方方面的要要求通知知供方，如如：供方方送货时车辆产产生的废废气、噪噪声、以以及可能能产生的的油类与与危险化化学品的的泄露，装装载物料料与颗粒粒物的抛抛洒等。c)拉运各各类可能能产生扬扬尘和颗颗粒物的的抛洒的的物料应应加盖蓬蓬布。d)进入厂厂区车辆若有有洒漏现现象，有有关部门门应及时时通知其其进行清清理，装装卸货物物禁止野野蛮装卸卸，以免免造成环环境影响响。e)对对拉运危危险化学学品的车车辆,人人员应严严格遵守守与执行行国家有有关规定定,并具具有资质质,拉运运过程发发生事故故应按照照规定进进行紧急急处理,,减少对对环境造造成的影影响.4.2.33.2对建设施施工,垃垃圾清运运等承包包方的控控制承包方对清清运生活活垃圾,建建筑施工工垃圾及及运输水水泥,砂砂石等原原辅材料料的车辆辆应加盖蓬蓬布，防防止颗粒粒物飞扬扬与抛洒洒.对工程项目目的承包包方在承承揽工程程招标时时，应将将环保要要求列入招标条件件中，工工程项目目中有关关设备安安装应符符合环保保要求。应要求施工工单位在在施工过过程中制制定污染染控制措措施方案案，并予以实施；；在厂区区域进行行施工时时，在不不影响正正常生产产情况下下，施工工单位应应用彩条条布或其其他方式式围护施施工现场场，以降降低对周周围的环环境影响响。4.2.33.3所所有相关关方的车车辆进入入厂区应应按照规规定线路路限速行行驶,并并不得呜呜笛,不不得在厂厂区内进进行洗车车活动..4..2..3.44对用户户的控制制销售处负责责对用户户的环境境行为实实施控制制,提取取危险化化学品的的车辆与与人员按按4.22.3..1中的的e条款款执行..4.2.33.5合同的的控制各有关部门门在与相相关方签签订合同同或协议议时，应应有环保保内容，或将<<对相关方环境管理要求>>通知相关方。4.3监督督管理与与记录4.3.11各有关关部门均均应对相相关方的的环境实实施监督督管理；；环保发发展处负负责对各各有关部部门对相相关方环环境的监监督管理理情况每每季实施施一次检检查。4.3.22各有关关部门均均应做好好对相关关方环境境监督管管理的记记录及对对有关要要求通报报给相关关方的记记录。4.3.33在对相相关方环环境监督督管理中中发现的的不符合合，应执执行<<<不符合合纠正与与预防措措施控制制程序>>>。5、相关文文件《协协商与信信息交流流控制程程序》《对对相关方方环境管管理要求求》6、记录《环境日常常监督检检查记录录》《合同（或或协议）书书》文件名称：：应急准准备与响响应控制制程序编号：TJ//E-CCX10--20007共共4页1、目的对重要环境境因素进进行分析析，确定定潜在的的事故和和紧急情情况，制制定应急急准备和和响应措措施，以以确保紧紧急情况况发生后后有效地地作出应应急响应应，最大大限度地地减少可可能造成成的环境境影响。2、适用范范围适用于本厂厂范围内内可能发发生的环环境事故故或紧急急情况。3、职责3.1安全全管理处处是该程程序的主主控部门门，并协协助人力力资源部部进行应应急准备备和响应应方面的的有关培培训。安安全管理理处与环环保发展展处负责责对火灾灾爆炸以以及潜在在的环境境污染事事故、紧紧急情况况制定应应急预案案。3.2武装装保卫处处负责对对消防器器材实施施管理与与控制..3.3厂长长负责指指挥应急急工作，生产厂长为副总指挥。3.4各车车间岗位位作业人人员对紧紧急情况况做出响响应，进进行现场场抢救。4、工作程程序4.1本本厂存在在的潜在在的事故故及紧急急情况可可能有：：变配电室、高高压容器器及压力力管道、煤煤气管道道、存放放油类危险化学品品场所及及库房等等潜在的的火灾爆爆炸事故故；■污染治理理设施失失灵引起起的重大大环境污污染事故故；危险化学品品、油料料的大面面积泄露露引起的的环境污污染事故故；■事故状态态荒煤气气的大量量排放。4.2应急急准备4.2.11本厂成立立紧急情情况指挥挥中心，由由厂长担担任总指指挥、生生产厂长长担任副副总指挥挥，负责责协调、调调动应急急准备和和响应工工作，包包括抢险险、保护护现场、联联络协调调。4.2.22安全管管理处为为潜在事事故和紧紧急情况况应急准准备和响响应的日日常管理办事事机构，以以及紧急急情况指指挥中心心地，并并负责制制定火灾灾爆炸事事故应急急预案；；环保发发展处负负责制定定污染治治理设施施失灵、危危险化学学品、油油料的大大面积泄泄露、事事故状态态荒煤气气的大量量排放引引起的环环境污染染事故应应急预案案。4.2.33武装保保卫处负负责对消消防器材材及设施施进行定定点放置置、标识识，每半半年检验验其数量量及完好好性，并并进行合合理的维维修和保保养，按按规定进进行一年年一次校校准。4.2.44安全管理理处联合合武装保保卫处每每年组织织进行至少少一次消消防活动动演练，并并配合人人力资源源处做好每每年一次次消防知知识的培培训。4.2.55各部门门针对本本部门潜潜在事故故和紧急急情况做做好如下下预防工工作：4.2.55.1依据据《消防防管理制制度》加加强火灾灾工作防防范；4.2.55.2依据据《危险险化学品品控制程程序》加加强对危危险化学学品的管管理控制制；4.2.55.3依据据《环境境监测测测量控制制程序》对对污染治治理设施施与安全全设施实实施日常常监督管管理；4.2.55.4加强强对员工工环保知知识培训训、道德德教育，提提高员工工环保意意识与增增进员工工的责任任心，教教育员工工严格遵遵守公司司规章制制度、严严格按操操作规程程及有关关作业指指导书作作业作业业。4.3应急急响应4.3.11一旦发发生紧急急环境污污染情况况，岗位位人员应应立即作作出响应应，迅速速报告部部门领导导和应急急指挥中中心，火火灾事故故并应立立即报生生产技术术处调度度室，并就近近采取应应急响应应措施，必必要时可可直接报报厂长或或直接拨拨打火警警求救。4.3.22安全管管理处负责迅速速组织力力量按应应急预案案实施，最最大限度度地减少少由火灾灾事故带带来的损损失与造造成的环环境影响响。4.3.33当由于于操作失失误或污污染设施施失灵造造成重大大环境污污染事故故时，应应报环保保发展处处，并由由环保发发展处负负责组织织采取措措施，对对污染设设施要立立即进行行抢修，短短时间抢抢修不好好，主体体设备应应停止运运行。4.3.44责任部部门应认认真分析析事故原原因，制制定相应应纠正和和预防措措施，并并报主管管部门备备案，经经主管领领导审核核，厂长长批准后后实施。4.3.55事故发发生后，安全管理处与环保发展处根据其各自职责组织有关人员对应急准备与响应程序及应急预案、有关作业指导书等进行评审，必要时予以修订。4.3.66事故发发生的处处理按《事事故处理理规定》执执行。5、相关文文件与记记录《危险化学学品控制制程序》《环境监测测测量控控制程序序》《消防管理理制度》《事故处理理规定》《设备管理理制度》《应急预案案》《消防活动动记录》《消防器材材台帐》《事故统计计台帐》文件名称：：环境监监测测量量控制程程序编号：TJ//E-CCX11--20007共4页1、目的的对具有重大大环境影影响的运运行与活活动的关关键特性性进行例例行监测测和测量量，确保保监测和和测量活活动符合合规定。2、适用范范围适用于本厂厂环境绩绩效、环环境管理理体系日日常的有有关运行行控制、目目标和指指标完成成情况、管管理方案案实施情情况的监监测测量量。3、职责3.1环保保发展处处负责对对环境绩绩效、目目标和指指标完成成情况、管管理方案案执行情情况进行行监测测测量，以以及对环环境管理理体系实实施日常常的监督督管理。3.2各部部门负责责对本部部门日常常运行控控制及环环境绩效效、目标标和指标标完成与与管理方方案实施施情况进进行监测测测量。3.3计控控中心负负责对计计量器具具、仪器器仪表进进行校准准及管理理。4、工作程程序4.1环保保发展处处负责每每半年对对环境目目标和指指标完成成情况、管管理方案案实施情情况进行行一次监监督检查查,每季季对环境境管理体体系运行行情况进进行一次次监督检检查。4.2计控控中心负负责对监监测测量量仪器、计计量器具具按规定定校准送送检，武武装保卫卫处负责责对消防防器材进进行检定定。4.3各车车间负责责每月对对日常有有关的运运行控制制情况进进行一次次监督检检查,每每季对目目标指标标完成情情况及管管理方案案实施情情况进行行一次检检查。4.4机械械动力处处负责对对各车间间及有关关部门能能源资源源消耗进进行统计计分析，编报月月报和年年报。（详详见《能能源资源源控制程程序》）4.5各有有关部门门负责对对所管辖辖范围固固体废物物收集与与处置进进行统计计(详见《污污染物排排放控制制程序》)。4.6具体体环境绩绩效监测测项目与与频率见见附表。4.7监测测测量中中发现的的不符合合执行《不不符合、纠纠正与预预防措施施控制程程序》。4.8监测测测量工工作均应应记录，并并妥善保保存各种种监测报报告、计计量器具具仪器仪仪表校准准报告。4.9做好好对计量量器具仪仪器仪表表的维护护管理，并并做好维维护记录录。5、相关文文件《不符符合、纠纠正与预预防措施施控制程程序》《记录控制制程序》《能源资源源控制程程序》《污染物排排放控制制程序》6、记录《环境监测测报告》《环境境日常监监督检查查记录》《计量器具具（仪器器仪表）校校准报告告》《消防器材材检定报报告》《能源资源源消耗统统计表》附：《环境境绩效监监测项目目》废气监测：：焦炉烟囱外外排烟气气：执行GB1162997-119966<<大大气污染染物综合合排放标标准>>>表2中中二级*监测项目目及标准准值：烟尘≤≤1200mg//m3SO22≤5500mg//m3*监测频率率：1次次/年焦炉无组织织排放的的烟气：：执行GGB1661711-19996<<<炼焦焦炉大气气污染物物排放标标准>>>表1中中二级*监测项目目及标准准值：颗粒物≤22.5mmg/mm3苯并芘芘≤0.000255mg//m3苯苯可溶物物≤0.660mgg/m33*监测频率率：1次次/年(3)燃燃气锅炉炉烟囱执行DBB14//1022-20003<<<太原原市锅炉炉污染物物排放标标准>>>表1中中Ⅱ烟尘尘≤50mmg/mm3SO22≤80mgg/m33(4)粗粗苯管式式炉烟囱囱执行GB1162997-119966<<大大气污染染物综合合排放标标准>>>表1中中二级颗粒物≤1150mmg/mm3SOO2≤7000mg//m32废水水监测::外排废水口口:执行GB1134556-119922<<*监测项目目及标准准值：PHH6--9CCOD≤≤100mg//LSS≤1550mgg/L挥发酚酚≤0.55mg//L石油油类≤10mgg/L硫化物物≤1.00mg//LNHH3—N≤25mgg/L总总氰化物物≤0.55mg//L*监测频频率：11次/年年生化处理站站出口::执行设计指指标:上述监监测均委委托市环环境监测测站进行行监测。文件名称：：不符合合、纠正正与预防防措施控控制程序序编号：TJ//E-CCX12--20007共共3页1、目的为对环境管管理活动动中发现现的不符符合和潜潜在的不不符合原原因进行行分析，采采取纠正正或预防防措施，使使问题得得到有效效纠正，防防止问题题的发生生或重复复发生而而产生不不良后果果，特制制定本程程序。2、