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文档简介

1、定购采购流程1、总那么11制定目的12适用范畴本公司物料、零件之订购、采购治理业务。3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。请购规定请购的提出开立请购单。请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及本卷请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。份请购单内。紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖紧急章。请购核准权限国内物料采购核准权限1万元以下才者，由经理核准。1 万元以上，5 理核准。5万元以上者，由总经理核准。国外物料采购核准权限1万元以下者，由经理核准。1 万元以上，5 核准。5万元以上者，由总经理核准。请购的撤消已开具请

2、购单，并经核准后因各种缘故需撤消请购时，由请购知会采购部。请购部门回收各联请购单，并加盖撤消章。采购部门接获通知后，赶忙停止一切采购动作。作。采购规定采购方式本公司采购方式一样有以下几种：集中采购通用性物料，尽量采纳集中采购方式。合约采购经常性物料，尽量采纳合约采购方式，以确保货源与价格之稳固。一样采购除12以外之物料，采纳随需求而采购之方式。国内采购作业规定询价、议价采购人员接获核准后之请购单件的供应商作为询价对象。购人员应送请购部门确认。价。采购议价采购交互议价之方式。议价应注意品质、交期、服务兼顾。呈核及核准采购人员询价、议价完成后，于请购单果，必要时附上书面说明。并依采购核准权限呈核。

3、再呈总经理核准。订购作业采购人员接获经核准之请购单后，应以订购单形式向供商订购物料，并以或形式确认交期。上明确注明。采购人员应操纵物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作。依财务治理规定，办理供应商付款工作。国外采购作业规定询价、议价参照国内采购作业方式进行。呈核及核准参照国内采购作业方式进行。订购作业采购部接获核准之请购单后，应以订购单形式向供应商购物料，并以或E-mail形式确认交期。进口事务处理依国家法规办理进口签证。办理进口保险与公证。进口船务安排。进口结汇。依国家法令申办进口税。提供提货文件。办理进口报关手续。报关。公证。10退汇。附件附件GB03-1订购单附件GB03-1期：请购单号厂编商号订购内容订购单NO：日地址项物料名料订购数单交货日期单位金额次称号量价数量123456合计交易条款一、 交期万仟佰交货拾元点承制厂商须依本订单交期或本公司采购部以或书面调整交货期，假设有延误，每逾一日扣该批款的%。二、 品质依照图纸要求。进料检验：依

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