APQP培训教材二版

1、ISO/TS16949五本工具书培训教材产品质量先期策划和控制计划APQP第二版APQP进度图表表01234确定范围012345计划和定义产品设计计和开发过程设计计和开发产品和过程确认认反馈、评定和纠正措施施5DFMEAPFMEAMSASPCPPAPAPQP美国三大大汽车公公司对五五大工具具制定了了专门的的程序，本课件件主要按按这些程程序为基基础介绍绍；当然然，也可可选择其其他的方方法和工工具，如对新新产品的的质量策策划，可可按的“APQP”，也可按按VDA4.3的“项目目策划”，必须须按顾客客要求选选择，如如顾客未未指定可可由组织织选择；实际上上，各种种控制方方法的实实质是相相同的。 APQ

2、P和VDA均指开发发步骤,但思路和和细节注注重的程程度不同同.产品开发发成本时间一、产品品质量策策划是什什么？是一种结构化的方法，用来确确定和制制订确保某产产品使顾顾客满意意的步骤骤。手册所述述的实际际工作、工具和和分析技技术都按按逻辑顺顺序排列列，使其其容易理理解质量及时和价价有所值值的满足足顾客要要求。产品质量量策划的的原则产品质量量先期策策划的益益处:设计责任任仅限制造造服务供方如热处理、贮存、运运输等确定范围围xxx一、计划划和定义义x二、产品品设计和和开发xxxx三、过程程设计和和开发xxx四、产品品和过程程确认xxx五、反馈馈评定和和纠正xxx措施产品质量量策划责责任矩阵阵图3.1

3、.2具有设计责任任的组织组织有权权限建立立新的，或更改改现存的的产品规规范。注：本职职责包括括按顾客客指定方方法进行行设计性性能的试试验和验验证。顾客的特特殊要求求顾客可能能有特殊殊要求，开始APQP之前应首首先了解解这些特特殊要求求。此外外，顾客客可能有有特定的的表单或或格式。在此情情况下，只有经经过顾客客的书面面批准方方可使用用其他格格式。APQP工作准备备OrganizationalActivities组织活动动对任何实实施APQP的项目都都是不可可缺少的的组建跨部部门小组组产品质量量策划中中供方的第第一步是是确定横向向职能小小组职责责，有效的的产品质量量策划不仅仅需要质量部门门的参与可

4、能包括括，但不不局限于于：- engineering，工程- manufacturing，制造- quality，质量- purchasing，采购- sales，销售- customers，顾客- field service，现场服服务- subcontractors，分包商商- material control，材料控控制OrganizationalActivities组织活动动组织活动动产品质量量策划的成功依赖于有效的培训方案，它它传授所有满足顾客客需要和期期望的要要求及开发技能。 评估小组组成员的的培训需需求，并并采取相相应措施施。OrganizationalActivities组织活

5、动动建立沟通通渠道与公司内内部其它它小组之之间与顾客小小组之间间可包括定定期会议议OrganizationalActivities组织活动动TimingChart,时间表组织工作作完成后后，应制制订时间间表activities，活动events，事项responsibilities，责任timing, includingsequencesofactivities时间安排排，包括括活动顺顺序培训中介介绍的5阶段模型型可作为为一个起起点培训中将将介绍一一些实用用工具工具清单单并非详详细无遗遗时间表每个项目目都应有有单独的的时间表表APQP进度图表表01234确定范围012345计划和定义产品设计计

6、和开发过程设计计和开发产品和过程确认认反馈、评定和纠正措施施5APQP第一阶段段,计划和确确定项目目目的确定市场场和顾客客需求，并体现现在初步步产品和和过程设设计中；汲取以以往的经经验和教教训。制订计划划，确保保设计能能够实现现顾客确定定的和要要求达到到的设计计目标与与可靠性性目标取得管理理层的支支持确保对顾顾客的需需要和期期望有一一个明确确的了解解。输入清单单不同产品品、过程程或顾客客需要，可所有有不同：顾客之声声：市场场研究、保修记记录和质质量信息息、小组组经验业务计划划/营销战略略产品/过程基准准数据产品/过程设想想产品可靠靠性研究究顾客输入入第一阶段段,计划和确确定项目目第一阶段段,计

7、划和确确定项目目输入清单单产品/过程设想想：查阅设计计和制造造标准经验教训训：建立一套套系统，使大家家能够共共享经验验教训产品可靠靠性研究究：根据顾顾客意见见和要求求进行顾客输入入：他们可提提供的其其它信息息第一阶段段,计划和确确定项目目*确定范围围-即识别顾顾客的需需要、期期望和要要求；顾顾客需求求可分三三类：1）基本要要求，是是必须应应该做的的，即使使做好了了，顾客客也不会会认为满满意；2）绩效要要求，做做得越好好，顾客客越满意意；3）激励要要求，顾顾客没有有料到，做到了了顾客就就会满意意。*应倾听“顾客的的呼声”并形成成顾客需求求报告，方法有有：-对顾客的的采访、意见征征求、调调查；了了

8、解顾客客的业务务计划和和营销策策略；-市场调查查、预测测报告；竞争对对手的产产品质量量研究；-内部质量量报告、运行不不良分析析报告、问题解解决报告告；-指定顾客客代理进进行调查查评价；-销售商的的意见、道路行行驶体验验、车队队负责人人意见等等。确定顾客客需求收集过程程输入资资料产品/过程的标标杆数据据：即确定产产品/过程的基基准，可可通过对对行业、竞争对对手的分分析确定定，尤其其应瞄准准行业的的先进、标杆数数据来制制定本企企业本产产品/过程的质质量目标标；可用用PPM(百万件产产品的不不合格数数）、缺缺陷水平平、废品品降低率率等来衡衡量。产品/过程设想想：设想产品品应具有有的特性性、设计计和工

9、艺艺，包括括技术革革新、先先进材料料的使用用、可靠靠性评定定、新技技术等。产品可靠靠性研究究：产品在规规定的条条件下和和规定的的时间内内完成规规定功能能的能力力叫可靠靠性；规定条件件环境（气气候、机机械振动动等）、负荷条条件、工工作方式式等；规定时间间产品要求求的正常常工作时时间，规定功能能产品应满满足要求求的技术术指标，如电气气、机械械性能等等。可靠性指指标有寿寿命、可可靠度、不可靠靠度、平平均维修修时间、平均无无故障工工作时间间等；产品的后后续顾客客输入：产品的后后续顾客客包括汽汽车的最最终购买买者等，他们的的需要和和期望是是有价值值的信息。顾客输入入设计任务务书是本本阶段的的主要输输出，

10、应应含：-产品开发发的可行行性报告告-设计目标标-可靠性和和质量目目标-初始材料料清单-初始过程程流程图图-产品和过过程特殊殊特性的的初始明明细表；产品保证证计划（开发计计划）。管理者支支持本阶段的的输出产品设计计和开发发的输入入产品报价价单（成成本）一阶段、工作流流程1.7设计目标标设计目标标就是将将顾客的的呼声转转化为初初步和可可度量的的设计目目标.设计目标标的正确确选择确确保顾客客的呼声声不会消消失在随随后的设设计活动动中。1.8可靠性和和质量目目标可靠性目目标是在在顾客需需要和期期望、项项目目标标及可靠靠性基准准的基础础上制建建立起来来的。顾顾客需要要和期望望的例子子可以是是无安全全问

11、题和和可维修修性。有有些可靠靠性基准准可以是是竞争者者产品的的可靠性性、消费费者的报报告或在在一设定定时间内内修理的的频率。总的可可靠性目目标可用用概率和和置信度度表示。质量目目标是基基于持续续改进的的目标，诸如零零件/百万（PPM）、缺陷陷水平或或废品降降低率。 本阶段的的输出*小组在产产品/过程设想想的基础础上应制制定一份份初始材料料清单，并包括括早期供供方名单单。*初始过程流程程图应规定格格式和符符号，如如顾客有有要求，应按顾顾客要求求。*本阶段产品和过过程特殊殊特性的初步确确定的依依据是目目标要求求、预计计的制造造过程确确定或类类似零部部件的失失效模式式及后果果分析。依赖于于顾客对对产

12、品要要求输入入（在一一阶段应应明确）。*产品保证证计划是将设计目标标转化为为设计要要求（保保证内容容和保证证的方法法），其格式不不限，内内容有主主要是安安排设计计开发个个阶段的的工作要要求。Quality Function Deployment，质量功功能展开开 Customer desires客户要求Quality Characteristics质量特性Quality Char.质量特性Subsystem Characteristics子系统特性Component Characteristics零部件特性SubsystemChar.子系统特性Flow从上层流向下层第一阶段段,计划和确确定项目

13、目质量屋（HouseofQuality）,由水野滋滋和赤尾尾洋二60年代形成成,它最初用用在三菱菱重工的的神户造造船厂。设计或技技术属性性顾客需求求顾客需求求与设计计或技术术属性间间的关系系属性间的的相关关关系重要度重要度权权重数目标值技术评审审顾客评审审竞争能力力评审顾客要求求优先度度基本原理理二 计划划和项目目确定APQP推行程序序C1Phase2，第二阶阶段TimingChart， 时间间表Planning策划Product Design & Development产品设计和开发 Process Design & Development过程设计和开发Product & Process V

14、alidation 产品和过程的确认Production生产 Feedback Assessment and Corrective Action反馈评估和改进措施Prototype制作样件Pilot试生产Launch投入生产Program Approval批准项目Concept Initiation提出概念产品设计计和开发发 目的使设计接接近定型型对设计进进行验证证，以保保证达到到全部要要求对生产和和质量保保证需求求进行评评估第二阶段段,产品设计计和开发发本阶段进进行中形形成的输输出设计部门门负责的的输出是是产品设设计的结结果，包包括-设计失效效模式及及后果分分析-样件控制制计划-工程图纸纸-

15、工程规范范（产品品的标准准等）-材料规范范（原材材料及采采购的零零部件）-可制造性性和装配配设计-设计开发发的评审审-设计验证证资料等等-图纸与材材料的变变更跨功能小小组负责责的输出出：-新设备、新工装装和设施施要求-产品/过程的特特殊特性性-量具/试验设备备要求-小组可行行性承诺诺书本阶段进进行中形形成的标标准输出出本阶段进进行中形形成的过程设计计和开发发输入二阶段、工作流流程设计失效效模式及及后果分分析:A、列出产产品设计计中固有有的失效效模式B、列出失失效的后后果和产产生原因因C、按如下下各项排排序改进进措施后果的严严重程度度发生的可可能性探测失效效的能力力第二阶段段,产品设计计和开发发

16、可制造性性与装配配设计*包括的内内容有：-制造和/或装配过过程（工工艺），过程调调整是否否最佳化化；-尺寸公差差要求，应考虑虑供方是是否接受受，价格格是否可可接受等；-性能要求求，要求求到什么么程度，是否可可接受；-部件数是是否合理理，多或或少；-材料搬运运，是否否最小化化。*通常可采采取提三三个问题题的方法法，实现现优化设设计：-在产品使使用中，该部件件与其他他已装配配部件间间是否发发生相对对运动？-该部件是是否必须须使用不不同的材材料，或或与已装装配部分分分离？-调整与维维护中，该部分分是否必必须与其其他零件件分离？如三个问问题答案案均是否否，可考考虑取消消该零件件，而将将其与其其他装配配

17、部件做做成一体体，可以以说：最最好的零零件设计计是无零零部件。*本阶段设计验证证主要是对对样件的的验证，以检验验产品设设计是否否满足设设计输入入（一阶阶段输入入）的要要求，主主要的验验证对象象是：-材料；-性能；-寿命；-尺寸、外外观等，验证大大多通过过对样件件进行试试验进行行。确保：满满足设计计目标、可靠性性指标。验证可以以通过检检验和试试验、或或装车路路试等进进行。设计评审审：设计计验证结结果进行行综合分分析。评评审确认认开发结结果和进进度的符符合性，成本风风险性和和是否需需要设计计变更设计评审审与验证证*本阶段设设计评审审的内容容有：-对图纸的的评审，包括图图纸是否否包含了了所有零零部件

18、，图纸的的准确性性，图纸纸是否包包括特殊殊特性设设计，是是否考虑虑了设计计任务书书的全部部内容等等；-对设计失失效模式式和后果果分析的的评审；-对工程规规范的评评审，包包括对抽抽样容量量、频率率，接收收标准的评审；-对材料规规范的评评审，包包括对涉涉及特殊殊特性的的材料规规范的控制评审审；-标准化审审查。KPC、KCC清单KPC(关键产品品特性)是一种产产品特性性，A、当其在在合理范范围内出出现变差差时，会会引起顾顾客不满满，影响响安全性性或违反反某些法法规B、可由顾顾客或跨跨部门小小组确定定KCC(主要控制制特性)：为减少少KPC的变差，必须加加以控制制的过程程特性第二阶段段,产品设计计和开

19、发发产品特殊殊特性Y，过程特特殊特性性XY =f（Xi）；其中中i为1、2、3-n.可行性评评审/承诺-确保产品品制造也也在评审审之列canqualitybemet?能达到质质量要求求吗？istheresufficient capacity?有足够的的过程能能力吗？canitbedoneonschedule?能按预定定计划完完成吗？arecostswithin reason?成本是否否适中？第二阶段段,产品设计计和开发发即使是顾顾客提供供的设计计，也必必须对可可行性进进行评估估产品设计计和开发发APQP推行程序序C2Phase3，第三阶阶段TimingChart， 时间间表Planning策划

20、Product Design & Development产品设计和开发 Process Design & Development过程设计和开发Product & Process Validation 产品和过程的确认Production生产 Feedback Assessment and Corrective Action反馈评估和改进措施Prototype制作样件Pilot试生产Launch投入生产Program Approval批准项目Concept Initiation提出概念过程设计计和开发发目的develop an effectivemanufacturing systemandre

21、latedcontrol plans建立有效效的加工工制造系系统，并并制订有有关的控控制计划划第三阶段段,过程设计计和开发发输出列表表根据产品品类型、过程和和顾客需需求而定定包装标准准和规范范过程流程程图场地平面面布置图图特性矩阵阵过程失效效模式及及后果分分析试生产控控制计划划第三阶段段,过程设计计和开发发输出列表表（续）作业指导导书测量系统统分析计计划初始过程程能力研研究计划划产品/过程质量量体系评评审管理支持持第三阶段段,过程设计计和开发发过程设计计和开发发输出三阶段、工作流流程过程流程程图列出产品品制造的的所有步步骤从来料验验收到成成品装运运,包括外包包过程包括不同同的作业业类型fabr

22、icate/assemble，制造/装配move，搬运store，存放inspect，检验第三阶段段,过程设计计和开发发过程流程程图建议的最最终格式式mold part注塑零部件fab加工move搬运store存放insp检验step步骤oper. descr.作业说明item#编号KPCitem#编号KCCinspect partfor flash检验零件有无飞边store part in container将零部件放入周转箱内carry parts to assy area将零部件送往装配区1no flash无飞边pressure压力11234第三阶段段,过程设计计和开发发Characte

23、risticsMatrix (Recommendedbutnot required)特性矩阵阵(推荐但不不要求)：用来显显示过程程参数和和制造工工位之间间关系的的分析技技术。使我们能能够优先先控制那那些重要要的特性性Process Steps加工步骤Characteristics特性look for relationships寻找相互关系第三阶段段,过程设计计和开发发过程FMEA列出因过过程不符符合要求求所产生生的失效效模式列出失效效的后果果和产生生原因按下列各各项改进进措施的的优先顺顺序severityofeffect，后果的的严重程程度likelihood of occurrence，发生

24、的的可能性性ability to detectfailure，检测失失效的能能力第三阶段段,过程设计计和开发发场地平面面布置图图：为了确定定检测点点的可接接受性、控制图图的位置置、目视视辅具的的应用、中间维维修站和和缺陷材材料的贮贮存区，应制定定并评审审场地平平面布置置；所有的材材料流程程都要和和过程流流程图和和控制计计划相协协调。平面布局局图至少少应括：A、各制造过过程和检检验点B、储存区和和中转区区C、检验点中中的不合合格品区区、D、防尘区应应明确标标识。E、最终产品品审核的的设施等等试生产控控制计划划包括对早早期生产产的部件件进行尺尺寸检验验、特性性和功能能试验在正式生生产之前前检查过过

25、程也包括在在过程确确认之前前所采取取的附加加控制措措施第三阶段段,过程设计计和开发发测量系统统分析计计划确保测量量系统具具有探测测过程输输出变化化的能力力用于判别别产品合合格，不不合格的的测量系系统也可可进行MSA第三阶段段,过程设计计和开发发初始过程程能力研研究计划划评估过程程能否达达到技术术要求检测过程程变差以在正式式生产装装备上进进行的有有效的生生产为基基础包装标准准和规范范每个包装装均必须须保证产产品特性性、属性性等在包包装、运运输和开开包过程程中不会会改变包括包装装的状态态和作业业说明第三阶段段,过程设计计和开发发产品/过程质量量体系评评审对质量体体系的过过程控制制和其它它要素进进行

26、检查查、以免免向客户户提供不不符合要要求的产产品建立在类类似的过过程、小小组经验验和顾客客输入的的基础上上第三阶段段,过程设计计和开发发第三阶段段,过程设计计和开发发主要工作实施要点文件记录包装标准/规范顾客包装要求体现在标准/规范中包装规范工装/模具开发工装/模具开发计划工装/模具任务单检具开发检具开发计划申请单确定供应商确定供应商供方清单编制过程流程图一般产品的过程设计可采用典型产品的文件过程流程、A-6表编制场地布置图绘制场地平面布置图，标出物流方向、检验点场地平面布置图，A-5表PFMEA编制过程FMEA过程FMEA、A-7表编制试生产控制计划试生产过程中可采用试生产控制计划，也可用其

27、它相关控制文件以满足产品的要求试生产控制计划、A-8表过程指导书编制各种作业指导书工艺卡片/作业指导书检验和试验卡片初始过程能力研究计划制定PPK研究计划PPK研究计划 MSA研究计划制定MSA计划MSA计划管理者审核完成A-5、A-6、A-7、A-8表的评审工作管理者支持评审表Phase4，第四阶段段时间表Planning策划Product Design & Development产品设计和开发 Process Design & Development过程设计和开发Product & Process Validation 产品和过程的确认Production生产 Feedback Asses

28、sment and Corrective Action反馈评估和改进措施Prototype制作样件Pilot试生产Launch投入生产Program Approval批准项目Concept Initiation提出概念产品和过过程确认目的production trial run生产试运运行validatethemanufacturingprocess对制造过过程进行行确认develop acontrolplan forproduction制订生产产控制计计划第四阶段段,产品和过过程确认认输出清单单第四阶段段,产品和过过程确认认四阶段、工作流流程有效生产产试运行行整个制造造系统都都必须全全部开通

29、通,1至8小时以上上的连续续生产且且300件以上在生产条条件下运运行，包包括周期期时间、环境和和操作人人员等制造的零零部件用用于初始始过程能能力研究究和生产产确认试试验如果零部部件要装装运，应应确保有有相应的的限控手手段第四阶段段,产品和过过程确认认有效试运运行的用用作:生产确认认测试第四阶段段,产品和过过程确认认生产控制制计划控制零部部件和过过程的系系统包括原材材料验收收、制造造过程、装配和和包装等等项内容容用于生产产运行不能取代代书面的的制造过过程指令令或程序序生产件批批准(PPAP)零部件提提交保证证书sampleparts, mastersample，样件、标准样样件list of K

30、PCs, KCCs，KPC、KCC清单dimensionalandappearanceevaluation尺寸和外外观评价价materialtests，材料试试验FMEAs，失效模模式及后后果分析析control plan, gages,process flowchart控制计划划、检测测仪表、过程图图process capabilityresults，过程能能力研究究结果第四阶段段,产品和过过程确认认产品与过过程确认认APQP推行程序序C4第五阶段段时间表Planning策划Product Design & Development产品设计和开发 Process Design & Develo

31、pment过程设计和开发Product & Process Validation 产品和过程的确认Production生产 Feedback Assessment and Corrective Action反馈评估和改进措施Prototype制作样件Pilot试生产Launch投入生产Program Approval批准项目Concept Initiation提出概念反馈，评定，纠正措施施目的监测过程程，听取取顾客反反馈意见见改进过程程与顾客合合作，共共同建立立纠正和和解决问问题的方方法第五阶段段,反馈，评评定，纠纠正措施施输出出第五阶段段,反馈，评评定，纠纠正措施施五阶段、工作流流程减少偏差

32、差SPC(统计过程程控制)统计工程程/问题的解解决稳健性设设计差错预防防实验设计计第五阶段段,反馈，评评定，纠纠正措施施顾客满意意产品或服服务必须须适合顾顾客的实实际使用用环境供货商必必须与顾顾客合作作，共同同解决所所出现的的问题，并弥补补产品缺缺陷发货和服服务(如果合同同中有规规定的话话)供货商和和顾客必必须建立立一个提提供服务务和发运运更换件件的系统统是记录最最终顾客客的意见见和投诉诉，并据据此采取取行动的的极好机机会第五阶段段,反馈，评评定，纠纠正措施施APQP重点1、不含设计计的删减减2、APQP重点内容容为：步步骤3、理解APQP的角度：PPAP和检查表表4、项目管理理（VDA4.3

33、)检查表检查表可可有助于于我们确确保APQP文件填写写完整、正确，并相互互关联本教材提提供了8个检查表表:A1至A8ChecklistQuestions，检查表表问题DesignFMEA，设计FMEA（A-1）必须合理理确定措措施和责责任1、DFMEA是根据Chrysler(克莱斯勒勒)，Ford(福特)和通用汽汽车公司司的潜在在失效模模式及后后果分析析(FMEA)参考手册册准备的的吗？2、是否对对过去的的事件和和保修数数据进行行了评审审？3、是否已已经考虑虑过类似似零部件件的设计计FMEA？4、DFMEA是否确定定了特殊殊特性？5、途经特特性是否否受控识识别?是否和受受影响的的供应商商一起,

34、就供应链链里FMEA的一致性性和控制制,对特性进进行评审审?6、是否和受受影响的的供应商商一起，对由顾顾客或组组织制定定的特殊殊特性进进行评审审，以保保证FMEA的一致性性？7、对高危危风险顺顺序失效效模式有有影响的的设计特特性是否否得到识识别？8、对于风险险的顺序序数指定定了适当当的纠正正措施？9、对高严严重度数数指定适适当的纠纠正措施施？10、在采取取了改进进措施并并得到验验证后，危险优优先顺序序排列是是否评审审？ChecklistQuestions，检查表表问题Process Flowchart，过程图图（A-6）必须合理理确定有有关行动动和责任任1、过程图图是否说说明了收收到发货货，包

35、括括外部过过程和服服务的整整个过程程？2、在过程程流程图图的开发发过程中中，如果果具备DFMEA的话，是是否使用用了DFMEA来识别关关键的特特殊特性性？3、产品和和过程检检查表中中关键流流程图是是否在控控制计划划和PFMEA内？4、过程图图是否能能够说明明产品是是怎样运运送的，如滚道道还是滑滑动集装装箱？5、在确定定过程的的过程中中是否考考虑了拉拉动系统统/最优化吗吗？6、是否已已采取措措施，在在使用前前对返工工件进行行确认和和检查？7、是否有有对于产产品的移移动和存存储的材材料控制制，包括括适当的的识别，正确定定和执行行？控制制应适当当落实进进货供应应商产品品以及转转外包的的过程。Chec

36、klistQuestions，检查表表问题Process FMEA，过程FMEA（A-7）必须合理理确定有有关行动动和责任任1、过程FMEA是否是由由跨职能能小组准准备？小小组是否否将所有有顾客的的特殊要要求，包包括FMEA现行版本本内的FMEA方法考虑虑进去。2、是否考考考虑了所所有的操操作，包包括转包包和外包包过程和和服务？3、是否所所有影响响顾客功功能，包包括配套套、功能能、耐久久性、政政府法规规和安全全性的操操作都被被识别，并按顺顺序列出出？4、是否考考虑了相相似零件件/过程FMEA？5、分析是是否则评评审并使使用了历历史事件件和保修修数据？6、是否适适用适当当的控制制措施来来对所有有

37、已识别别的失效效模式？7、当纠正正措施完完成后，是否对对严重重重、探测测度和发发生度进进行修订订？8、是否按按后续操操作，装装配和产产品来考考虑影响响的顾客客？9、在制订PFMEA的过程中中，是否否使用顾顾客工厂厂的问题题？10、是否将原原因描述述达成纠纠正或控控制的事事物？11、在后续操操作和下下一操作作前，是是否对失失效原因因进行控控制？ChecklistQuestions,检查表问问题Control Plan,控制计划划（A-8）必须合理理确定有有关行动动和责任任1、在制订控控制计划划时，是是否采用用了第6节中提供供的控制制计划方方法？2、PFMEA的内识别别的所有有控制是是否被包包括控

38、制制计划内内？3、是否所有有特殊产产品/过程特性性都被包包括在控控制计划划内？4、是否使用用了DFMEA和PFMEA来制订控控制计划划？5、是否识别别了所有有要求检检验的材材料规格格？6、控制计划划是否落落实从进进货检验验（材料料/零部件）到加工工装配（包括包包装）的的一系列列过程？7、是否识别别了工程程性能试试验和/尺寸要求求？8、是否应控控制计划划的要求求，具备备了量具具和试验验设备？9、如有要求求，顾客客是否批批准了控控制计划划。10、测量方法法和一致致性是否否符合顾顾客要求求？11、是否根据据顾客要要求完成成了测量量系统分分析？12、样本大小小是否基基于行业业标准、统计抽抽样计划划表，

39、或或者其它它统计过过程控制制方法或或技术？控制计划划控制计划划方法论论的目的的：它是通过过为总体体系设计计、选择择和实施施增值性性控制方方法以提提供结构构性的途途径达到到按顾客客的要求求制造出出优质产产品。说明：、控制计划划描述了了过程和和每阶段段所需的的控制措措施，包包括保证证所有的的过程输输出将处处于控制制状态的的进货、过程中中、出厂厂和阶段段性要求求。、控制制计划不不能替代代包含在在详细的的操作者者指导书书的信息息、控制制计划作作为一动动态文件件，反映映当前使使用的控控制方法法和测量量系统四 控制制计划控制计划划control plan对控制产产品所要要求的系系统和过过程的形形成文件件的描述述（见附附录A）。*控制计划划在每种种产品整整个寿命命周期中中被保持持并使用用，应覆覆盖三个个不同阶阶段：-样件控制制计划-试生产控控制计划划-生产控制制计划；*应建立立一个多多专业的的核心小小组（跨跨功能小小组），