隐患排查治理制度

1、潍坊*化工有限企业隐患排查治理制度编制：审察：赞同：宣布日期：2018年4月1日推行日期：2018年4月1日潍坊*化工有限企业隐患排查治理制度目的和内容为了建立企业安全生产隐患排查治理长效体系，加强事故隐患督查管理，防范和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，拟定本制度。适用范围企业内部安全生产隐患排查治理相关工作。定义3.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，也许因其他因素在生产经营活动中存在可能致使事故发生的物的不安全状态，人的不安全行为和管理上的弊端，包括：作业场所、设施设施、人的行为及安全管理等方面存在的不吻合国家安全生产法律法规、

2、标准规范和相关规章制度规定的状况；法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害鉴别过程中鉴别出作业场所、设施设施、人的行为及安全管理等方面存在的弊端。3.2隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依照国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，拟定计划并采用必然的方式和方法，比较风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。隐患排查也称安全检查。3.3隐患级别依照隐患整改、治理和消除的难度及其可能致使事故结果和影响范围为标准而进行的级别划分。一般分为一般事故隐患和重要事故隐患。3.3.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够马上整改消除

3、的隐患。3.3.2重要事故隐患重要事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部也许局部停产休业，并经过一准时间整改治理方能消除的隐患，也许因外面因素影响致使生产经营单位自己难以消除的隐患。依照相关法律法规、部门规章和国家标准，以下状况应当判断为重要事故隐患：（1）危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经核查合格。2）特种作业人员未持证上岗。3）涉及“两重点一重要”的生产装置、储蓄设施外面安全防范距离不吻合国家标准要求。4）涉及重点看守危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。5）构成一级、二级重要危险源的危险化学

4、品罐区未实现紧急迫断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重要危险源的危险化学品罐区未装备独立的安全仪表系统。6）全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。7）液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。8）光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共地区。9）地区架空电力线路穿越生产区且不吻合国家标准要求。10）在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。11）使用裁汰落后安全技术工艺、设施目录列出的工艺、设施。12）涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使

5、用防爆电气设施。13）控制室或机柜间面向拥有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。14）化工生产装置未按国家标准要求设置两重电源供电，自动化控制系统未设置不中止电源。15）安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。16）未建立与岗位相般配的全员安全生产责任制也许未拟定推行生产安全事故隐患排查治理制度。17）未拟定操作规程和工艺控制指标。18）未依照国家标准拟定动火、进入受限空间等特别作业管理制度，也许制度未有效执行。19）新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府相关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未拟定试生

6、产方案投料开车；精巧化工企业未按规范性文件要求睁开反响安全风险评估。（20）未按国家标准分划分类储蓄危险化学品，超量、超品种储蓄危险化学品，相互禁配物质混放混存。3.4隐患治理除掉或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当依照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并依照职责分工推行监控治理。3.5隐患信息包括隐患名称、地址、状态描述、可能致使结果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理限时等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。3.6五定是指隐患治理应定整改方案、定资本本源、定项目负责人、定整更限时、定控制措施。职责和权限4.1主要负责人全面负责企业内隐患排查治理工作

7、。4.2安环部负责拟定企业级隐患检查表，各车间负责拟定车间各层级隐患检查表，分管副总负责企业级综合性隐患排查牵头工作，负责每个月对重要风险的隐患排查，检查出的隐患由安环部签发隐患整改通知单；各部门车间接到隐患整改通知单后，负责进行整改并且对隐患的整改良行全程追踪监控；安环部安全员负责对全厂性隐患整改状况的查收。4.3车间负责人负责生产车间隐患排查工作，填写车间综合隐患检查表；负责每周对较大及以上风险的隐患排查，对存在隐患的能马上整改的马上整改，不能够马上整改的由安全员签发隐患整改通知单；各车间成员接到隐患整改通知单后，负责进行整改并且对隐患的整改良行全程追踪监控；安全员负责对生产车间隐患整改状

8、况的查收。4.4班组长负责每天对本班组内3级以上风险进行隐患排查，网格责任人负责每班本网格内的平常隐患排查工作，每班按隐患排查清单频次要求填写隐患检查表，并按要求整改或提报检查出的隐患，由车间负责人将不能够马上整改的隐患登记入账并进行公示。网格不能够整改的隐患由车间一致提报至安环部，安环部安全员签发隐患整改通知单。4.5各专业性检查推行状况：电气安全检查由电仪负责人组织推行，仓储安全检查由库房负责人组织推行，设施及特种设施安全检查由技术负责人组织推行，安全设施、消防、危化品安全检查由安环办组织推行，检查周期均为每个月。4.6安环部负责编制安全检查计划，管理并组织推行各项安全检查表，并依照制度要

9、求完成隐患排查闭环管理。4.7安环部办负责如期评审校正安全检查表（每年一次）。4.8财务部门管理隐患治理专项资本的使用登记工作。隐患排查5.1排查方式排查方式主要包括平常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、事故类比检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设施、电气自控仪表、消防、公用及辅助工程等。依照自己组织架构确定不同样的排查组织级别，包括企业级、车间级、班组级、网格级。5.2排查要求5.2.1企业依照安全生产法律法规要求和企业风险管控状况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，平常巡逻和专业排查相结合，如期排查与平常管理相结合，专

10、业排查与综合排查相结合。a现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重要”的化工生产、储蓄装置，宜采用不中止巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时，现场巡检的控制排查在操作记录中表现，关于停产的只进行车间级和企业级检查。综合性隐患排查应由企业级每个月组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，每周组织一次；专业或专项隐患排查应由工艺、设施、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每个月组织一次；季节性隐患排查应依照季节性特点及本单位的生产实质，每季度睁开一次；节假日隐患排查应在重要活动及节假日前进行一次隐患排查；关于地区地址、工艺技术等不经常发生变化的，可依如实质状况确定排查周期，若是发

11、生变化，应及时进行隐患排查。g当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应贯穿交融，及时进行事故类比隐患专项排查。h对风险点的分级管控措施推行按管控层级排查，企业负责人负责企业1级风险的隐患排查，每个月一次，车间负责人负责企业2级及以上风险点的隐患排查，每周一次，班组长负责3级及以上风险点的隐患排查，每天一次；网格负责人负责该网格内低风险的隐患排查，每班三次，上一级在推行隐患排查过程中要督查下一级的隐患排查工作。其中如特别作业类风险，网格、班组、车间、企业级应分别在办理作业证过程中进行相应管控措施的检查，并在作业证中表现。5.2.2当发生以下状况之一，应及时组织进行相关专业隐患排查：宣布

12、推行相关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新校正的；组织机构和人员发生重要调整的；装置工艺、设施、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重要改变的；外面安全生产环境发生重要变化；发惹祸故或对事故、事件有新的认识；天气条件发生大的变化或预告可能发生重要自然灾害。5.3组织推行5.3.2企业拟定隐患排查计划，相关部门和单位应比较隐患排查清单，采用相应的排查方式，依照风险分级管控级别，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查。5.3.3对排查出的事故隐患，应进行分级，填写隐患排查记录，由部门负责人于每个月五日前将本部门的隐患排查治理状况进行汇总并报安环部。5.3.4依照排查出的隐患种类，

13、提出治理建议。治理建议一般应包括：针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；经排查后，提出初步整改或办理建议；依照隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理限时。患排查治理系统。隐患治理6.1隐患治理要求隐患治理推行分级治理、分类推行的原则。主要包括网格纠正、班组治理、车间治理、部门治理、企业治理等。隐患治理应做到方法科学、资本到位、治理及时有效、责任到人、准时完成。能马上整改的隐患必定马上整改，无法马上整改的隐患，治理前要研究拟定防范措施，落实监控责任，防范隐患发展为事故。6.2事故隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通知隐患信息、下发隐患整改通知、推行隐患治理、治理状况反响、查收等环

14、节，能够马上整改的隐患，可不下发隐患整改通知单。隐患排查结束后，将隐患名称、存在地址、不吻合状况、隐患等级、治理限时及治理措施要求等信息向从业人员进行通知。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知单，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成限时等提出要求。隐患存在单位在推行隐患治理前应当对隐患存在的原因进行解析，并拟定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改收效组织查收。6.3一般隐患治理由企业各级（企业、车间、班组等）负责人也许相关人员负责组织整改。能够马上整改的隐患应马上组织整改，整改状况要安排专人进行确认；难以马上消除的应及时进行解析，拟定整改措施并限时整改。6.4重要隐患治理应编制隐患

15、评估报告书，评估报告书应包括隐患的种类、影响范围细风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理限时的建议等内容。企业应依照评估报告书拟定重要隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产督查管理职责的部门。治理方案应当包括以下主要内容：治理的目标和任务;采用的方法和措施;经费和物质的落实;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;防范整更时期发惹祸故的安全措施。6.5各种安全检查排查出的隐患能马上整改的整改后录入台账，不能够马上整改的应下达隐患整改通知单，整改完成后全部登记入隐患整改台账，检查表检查出的隐患、隐患整改通知单、隐患整改台账要完好对应。6.6隐患整改通知单的签发部门，都应及时

16、对查出的隐患整改状况进行追踪复查，查察隐患整改责任单位可否在规按限时内完成整改，已完成整改的由签发部门及整改部门签字确认，未准时完成整改的，依照两重预防系统核查奖惩制度进行处罚。6.7隐患整改通知单要存入档案备查。6.8查收6.8.1隐患治理完成后，应依照隐患级别组织相关人员对治理状况进行查收，实现闭环管理。建立现场管理类隐患排查治理台账。6.8.2重要隐患治理工作结束后，组织对治理状况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产督查管理职责的部门报告。7、事故隐患治理专项资本7.1企业每年拿出专项资本，用于解决影响大的隐患。建立隐患排查专项资本使用计划，依照全年安全工作计

17、划和隐患排查治理工作计划，用于安全生产投入和隐患整改。在提取安全花销的同时，一并提取隐患排查治理专项资本，保证专款专用。对新发现的隐患，要随时增加整改资本，保证隐患排查治理工作的有效睁开。7.2由主要负责人负责对隐患治理专项资本的审批工作;由财务部门管理隐患治理专项资金的使用登记工作。核查8.1各种安全检查结果都应作为各责任人安全生产责任制核查的依照，纳入年终安全奖核查。8.2企业级和车间级综合检查过程中发现违反安全生产核查制度规定的状况，将依照细则进行核查网格责任人和车间负责人，若是该网格有书面资料支持则不予处罚。8.3结合两重预防系统奖惩制度执行。附件1：重要事故隐患评审/议论记录表附件2

18、：1.事故隐患整改台帐重要事故隐患整改台帐基础管理隐患排查治理台帐现场管理类隐患排查治理清单基础管理类隐患排查治理清单附件3：隐患整改通知单附件1：重要事故隐患评审/议论记录表编号：N0：内容组织部门时间地址方式会议其他评审/议论状况大纲：结论（结果）：评审/议论组织部门负责人：年代日赞同人：评审人年代日1.隐患治理台帐隐患治理台帐序排查过程整悔悟程查收过程风险点排查排查排查隐患隐患责任整改完成查收查收查收号隐患描述原因解析整改措施种类时间人级别分类人限时时间时间人状况2.重要事故隐患整改台帐（受控记录号）评审现有整改责任部门/书面报告序号编号隐患名称所在部位认定依照整改负责完成备注认准时间改进措施上级部门结论措施人限时时间填表单位：填表人：基础管理类隐患排查台账计划过程排查过程整悔悟程查收过程基础排排排排责责排隐隐排排形成整整改整整资资验验验序管理查查查查任任查患患查查原因改责任改改金金收收收号项目项标类周单人结描级人时解析措单位责期来额时人情名称目准型期位果述别间施任限源间况人现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准平常检查专业性检综合性检查.查编类名风责作业步骤危险源管控名称（示例名称（示例名称名称号型称险任（检查项目）或潜