部门年度目标考核及预算

1、 泉州市智峰管理咨询有限公司 龚启海咨询机构提供Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.泉州*鞋服有限公司 2008 公司工作目标及预算表考核周期（自 2008 年2月1日至2009年1月31日）项目指标维度部门工作目目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面品牌销售额额 万，年年度回款款率达 %，库存存不超过过 %。外贸销售额额 万，年年度回款款率达 %。原有库存007年之之前库存存处理 %，007年库库存处理理 %。公司预算准准确率为为85%。二客户层面品牌拓展重重点放在在长江以以南，省省代发

2、展展 家，区区域代理理 家。原有客户销销售平均均增长率率为 %。新单店加明明 家，原原单店加加明流失失流率不不超过 %。三内部运营层面建立营销队队伍结构构，稳定定的营销销人员及及可行的的营销政政策。建立完整品品管管理理体系，出出厂合格格率达998%。四学习成长面班组长及职职能部门门管理人人员培训训参与率率不得少少于366小时班组长及职职能部门门管理人人员流动动率不超超过100%，一一线员工工流动率率不得超超过8%。部门管理制制度，每每月1篇篇，总经经理批准准认可并并执行。合 计计 分部门工作费费用预算算公司财年初初预算公司财年底底实际费费用1、用人费费用： 2770.00 万元2、设备费费用：

3、 2556.77 万元元3、事务费费用： 1445.99 万元4、其他费费用： 335.00 万万元 预算算总额： 7007.66 万元（说明：必必须附预算费费用明细细表）1、实际用用人费用用： 万元元2、实际设设备费用用： 万元元3、实际事事务费用用： 万元元4、实际其其他费用用： 万元元 实际际费用总总额： 万元（说明：必必须附年年底实际际费用明明细表）填表人： 填表时时间： 年 月 日泉州*鞋鞋服有限限公司 20008 财财年部门工作作目标及及预算表表考核周期（自自 20008 年2 月1 日至至 20009 年1月31日）部门： 开发部部 被考考核人（部部门负责责人）： 考核核人（签签

4、字）： 项目指标维度部门工作目目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面部门费用预预算准确确率为885%。因设计引起起质量损损失不超超过20000元元。二客户层面服装款式投投放市场场的成功率率为700%。生产部、技技术部、业业务部对对本部门门工作满满意度达达80%。三内部运营层面整年产品开开发数量量不低于于8000款。设计开发资资料归档档1000%符合合管理流流程。四学习成长面设计师助理理以上人人员流动动率不超超过200%部门员工参参加部门门培训不不低于336小时时合 计计 分部门工作费费用预算算部门财年初初预算部门财年底底实际费费用1、用人费费用： 330 万元2、设备费费用： 1 万元3、

5、事务费费用： 110 万元4、其他费费用： 555 万元 （实样、辅辅料155万，买买样衣220万，奖奖金提成成20万万） 预算算总额： 96 万元（说明：必必须附预预算费用用明细表表）1、实际用用人费用用： 万元元2、实际设设备费用用： 万元元3、实际事事务费用用： 万元元4、实际其其他费用用： 万元元 实际际费用总总额： 万元（说明：必必须附年年底实际际费用明明细表）填表人： 填表时时间： 年 月 日泉州*鞋鞋服有限限公司 20008 财财年部门工作作目标及及预算表表考核周期（自 20008 年2 月1 日至 20009 年1 月31日）部门： 营营销中心心 被考考核人（部部门负责责人）：

6、 考核核人（签签字）： 项目指标维度部门工作目目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面品牌销售额额 万，年年度回款款率达 %，库存存不超过过 %。外贸销售额额 万，年年度回款款率达 %。原有库存007年之之前库存存处理 %，077年库存存处理 %。二客户层面品牌拓展重重点放在在长江以以南，省省代发展展 家，区区域代理理 家。原有客户销销售平均均增长率率为 %。新单店加明明 家，原原单店加加明流失失流率不不超过 %。三内部运营层面因销售部引引起的配配货差错错率不超超0.55%，对对账正确确率1000%。建立营销队队伍结构构，稳定定的营销销人员及及制定可可行的营营销政策策。四学习成长面部门员工参

7、参加培训训时间不不得低于于36小小时。部门管理制制度，每每月1篇篇，总经经理批准准认可，并并执行。合 计计 分部门工作费费用预算算部门财年初初预算部门财年底底实际费费用1、用人费费用： 556 万元2、设备费费用： 1.55 万元3、事务费费用： 2338.55 万元4、其他费费用： 万元 预算算总额： 2996 万元（说明：必必须附预预算费用用明细表表）1、实际用用人费用用： 万元元2、实际设设备费用用： 万元元3、实际事事务费用用： 万元元4、实际其其他费用用： 万元元 实际际费用总总额： 万元（说明：必必须附年年底实际际费用明明细表）填表人： 填表时时间： 年年 月 日泉州*鞋鞋服有限限

8、公司 20008 财财年部门工作作目标及及预算表表考核周期（自 20008 年2 月1 日至 20009 年1 月31日）部门： 财务务部 被考考核人（部部门负责责人）： 考核核人（签签字）： 项目指标维度部门工作目目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面部门费用预预算准确确率900%以上上控制费用增增长率低低于销售售额或利利润率的的5%二客户层面公司内部员员工工资资结算准准确率999以上上各供应商及及外协厂厂往来款款结算准准确率1100%“税收保全全工作”完成率率98%以上三内部运营层面以“管家婆婆”财务软软件管控控“杰米熊熊”成品达达1000%以“用友”财务软软件管控控面辅料料达1000%定时、定点点抽查“杰米熊熊”成品及及面辅料料15-20%四学习成长面100%参参加税务务部门专专业知识识学习，掌掌握运用用现行税税收政策策日常工作中中，随时时、随地地培养本本部门人人员加强强公司的的财务管管理每年向“杰杰米熊”销售市市场输送送1-22名财务务管理人人员合 计计 分部门工作费费用预算算部门财年初初预算部门财年底底实际费费用1、用人费费用： 112.66 万元2、设备费费用： 1.88 万元3、事务费费用： 0.33 万元4、其他费费用： 0.22 万元 预算算总额：