行政事业单位内部控制评价-副本

1、文档编码 : CF8O6X1U9V8 HZ7K1B3M9R9 ZN8B8M10S6B3行政事业单位内部把握评判优服科技推出的行政事业单位内部把握评判服务平台,遵照财政部 发文关于开展行政事业单位内部把握基础性评判工作的通知,是财 政部门、行政事业单位开展内部把握评判工作的正确帮手,是单位内控 建设定期评估、连续优化改进的助推器！1、政策背景财政部于2022 年 6 月 24 日印发关于开展行政事业单位内部控制基础性评判工作的通知（财会 2022 11 号, 以下简称“ 内控评判通知 ” ；）依据财政部关于全面推动行政事业单位内部把握建设的指导看法（财会 2022 24 号,以下简称指导看法）要

2、求,行政 事业单位（以下简称单位）应于 2022 年底前完成内部把握的建立与实 施工作；依据中心提出的以钉钉子精神抓好改革落实的要求,为进一步 指导和促进各单位有效开展内部把握建立与实施工作,切实落实好指 导看法,财政部发布内控评判通知,准备以量化评判为导向,开 展单位内部把握基础性评判工作；2、适用对象各级财政部门、主管单位（带有下级预算单位）或一般行政事业单 位,组织所属单位依据财政要求开展单位内部把握基础性评判自我评 价；3、预期成效规范：统一治理评判指标体系,量化评判标准；评判过程规范；报 告自动生成,规范统一；高效：评判人员依据评判任务模板开展自评,系统自动评分,易填 报；在线评判、

3、在线审核,即时沟通；按模板自动生成评判报告,工作 高效；过程可控： 统一下达评判任务模板, 主管单位在线跟踪评判情形,过程可控、督办有针对性；结果可用：以评促建、以评促改,主管单位通过对评判结果的横向、纵向对比分析,可以充分把握各单位的内部把握建设情形,帮忙主管单位有针对性对重点单位、重点事项的内控建设进行指导和督办；4、产品概述13 本产品接受 J2EE技术 +Oracle 9i/10g/11g 数据库,纯 B/S 架构 , 便于集中部署爱护、分布式应用；适应跨平台应用,可应用于Win dows/L in ux/UNIX 服务器环境部署；应用层分为三大块：评判预备、评判执行、评判报告；可以完

4、成行 政事业单位的内控评判体系爱护、评判任务模板编辑、评判任务下达；单位依据任务模板进行自评,主管单位进行审核；内控评判报告按模板 自动生成；单位对确定的缺陷和改进进行跟踪治理；基础平台治理平台 括机构、用户、权限、日志等；运行所需的基础信息,包Iei r 哗樋 KM 伽 1 茁 I 裁￥眄5、产品特点Ji O b. P . *HC O &U 评判作业及报告自动化：fl将评判标准量化设计,建立评判作业工作底稿,系统自动评分,评 价人员简洁填报；依据评判结果,依据设定的评判报告模板,自动生成评判报告；评判结果自动汇总；评判任务模板化：按需抽取评判指标,可形成不同的评判任务模板,中意不同类型单位内控评判的需要；任务在线督办：主管单位可以实时明白各单位完成情形,在线审核、督办；依据评判结果的横向、纵向对比分析,可以针对性的指导单位开展 建立健全内部把握体系建设；云应用、跨平台,易爱护：本产品接受 B/S 结构,依据需要支持集群部署,使用用户无需安装 复杂的客户端,只要有浏览器就可以接入；本产品接受 J2EE技术架构体系,可以跨平台部署应用,支持各