某精密科技有限公司流程管理实务

1、*精密科技（蘇州）有限公司关务天空，无刃剑原创作業項目手冊備案流流程版本A文件編號BG-011頁次1/2BG-011-011 作業流流程： 資材 關務務 財務 海關確定進出口合同數量材料需求計劃進出口合同確定進出口合同數量材料需求計劃進出口合同海关初审進海关初审進出口料件清單進出口數據輸入外经委系統經其审批海关复审/打印台账關務確認通知財務 海关复审/打印台账關務確認通知財務 關務確認保證金交款單關務確認保證金交款單繳納保證金海关放行 海关放行作業項目手冊備案流流程版本A文件編號BG-011頁次2/2BG-011-022 作業業程序1.工程開開發新機機種機機種變更更新發行行的BOOM表,及時傳

2、傳遞關務務.2. 資材材部每月月初提供供当月進進口物料料需求计计划進進口物料料合同傳傳遞关务务.每月生管管安排生生產,有有替代料料件發生生的,資資材要以以聯絡單單形式,及時通通知關務務.3.關務確確認BOOM表物料需求求计划進口物物料合同同後,將將進出口口數據輸輸入外经经委系統統經其审审批.4. 海关关审核進口料料件清單單,打印印台帳. 將海關關保證金金清單傳傳遞關務務.5.關務接接獲海關關保證金金清單確確認無誤誤後,傳傳遞財務務;財務務到海關關指定銀銀行繳納納保證金金,並將將繳款單單,傳遞遞關務.6.關務將將保證金金繳款單單傳遞海海關,海海關放行行.BG-011-033 控控制重點點1. B

3、BOM表表是否與與實際相相符.2. 物物料需求求計劃是是否準確確.3. 保保證金繳繳款單是是否與保保證金清清單相符符.BG-011-044 使使用表單單 BBOM表表材料需需求計劃劃表 進進出口口料件清清單 海海關保證證金清單單 保保證金交交款單作業項目进口流程版本A文件編號BG-022頁次1/2BG-022-011 作業業流程： 資材 關關務 報報關公司司 海海關报关关务审核单证采购提供单证 料料件报关关务审核单证采购提供单证 設備備 貨物貨物到公司關務確認到貨時間海关审核海關放行作業項目进口流程版本A文件編號BG-022頁次2/2BG-022-022 作業業程序1. 資材材部採購購將進口口

4、料件的的提單發票裝箱單單傳遞關關務.2.關務審審核提單單發票票裝箱箱單材材質證明明原產產地包包裝證明明設備清清單項項目確認認單免免表申請請:A.料件進進口的相相關資料料傳遞報關關公司;報關公公司報關關,並將將到貨時時間通知知關務.B.設設備進口口的相關關資料傳傳遞海關關審核,海關確確認後放放行.3. 關務務將到貨貨時間及及時通知知資材,資材安安排倉管管做好卸卸貨準備備.BG-022-03 控控制重點點1. 提單單發票票裝箱箱單是否否相符.2.相關資資訊傳遞遞是否及及時.BG-022-04 使用用表單 採採購合同同提單 發發票 裝裝箱單 材材質證明明 原原產地包裝證證明 設設備清單單 項項目確認

5、認單 免免表申請請作業項目間接出口流流程版本A文件編號BG-033頁次1/2BG-033-011 作業業流程： 我司關務務 客客戶關務務與客戶關務對帳開立發票作業與客戶關務對帳開立發票作業与财务對账与财务對账 報關製作單證 報關製作單證 報關 報關 作業項目間接出口流流程版本A文件編號BG-033頁次2/2BG-033-022 作業業程序1. 關務務根據出出口明細細表與客客戶關務務對帳,然後與與我司財財務對帳帳.2.根據對對帳單製製作發票票裝箱箱單,傳傳遞客戶戶關務,客戶關關務進行行報關,然後我我司關務務報關;如果出出口進出出口加工工區的, 我司司關務準準備發票票裝箱箱單報報關單核銷單單報關關

6、委托書書,進行行報關.BG-033-03 控控制重點點1. 提單單發票票裝箱箱單是否否相符.BG-033-04 使用用表單 發發票 裝裝箱單 報報關單 核核銷單 報報關委托托書 作業項目直接出口流流程版本A文件編號BG-044頁次1/2BG-044-011 作業業流程： 業業務 關務 報關公公司 訂 艙通知關務出貨計畫 訂 艙通知關務出貨計畫報關公司提貨通知報關公司提貨通知報關公司審核單據 確認單據 審核單據 確認單據 報 關 單證傳遞客戶 單證傳遞客戶 作業項目直接出口流流程版本A文件編號BG-044頁次2/2BG-044-022 作業業程序1. 業務務提前33天將出出貨計畫畫傳遞關關務.關

7、關務根據據業務通通知,聯聯系船務務公司訂訂艙.並並通知報報關公司司提貨.2.製作手手冊發發票裝裝箱單報關單單核銷銷單報報關委托托書,傳傳遞報關關公司,報關公公司進行行報關.3. 關務務將發票票裝箱箱單提提單傳遞遞業務.業務審審核後傳傳遞客戶戶.BG-044-03 控控制重點點1. 業務務是否及及時通知知關務出出貨計畫畫.2. 提單單發票票裝箱箱單是否否相符.BG-044-04 使用用表單 订订舱委托托書 手手冊 發發票 裝裝箱單 報報關單 核核銷單 設設備清單單 報報關委托托書 提提單作業項目手冊核銷流流程版本A文件編號BG-055頁次1/2BG-055-011 作業業流程： 關務務 海關關製作單證製作單證調整與系統帳核對N調整與系統帳核對Y權責主管審核海關審核權責主管審核海關審核 辦理補稅 辦理補稅確認原料補稅廢料補稅 余料結轉 结 结 案海關歸檔 拷貝件歸檔 拷貝件歸檔 作業項目手冊核銷流流程版本A文件編號BG-055頁次2/2BG-055-022 作業業程序1.關務製製作進出出口匯總總表進出口口平衡表表合同核核銷申請請表與系系統帳核核對相符符,然後後傳遞權權責主管管核准.2.關務接接獲經核核准的資資料,傳傳遞海關關審核.3.海關確確認原料料補稅廢料補補稅,發發給關務務原料補補稅單廢料補補稅單.關務辦辦理補稅稅.4. 關務務將余料料結轉至至新手冊冊,舊手手冊拷貝