公司采购管理流程

1、广东电器顺德分公司采购管理流程图部门时限供应商营销部综管部仓库总经办财务由订单需求求起至批批准采购购单发出出完成为为一天换货发货收款退货物料采购单采购单采购单换货发货收款退货物料采购单采购单采购单营销计划订单需求营销计划订单需求NONONOYESNO请款退货单采购单议价比价询价供应商调查供应商开发NONONOYESNO请款退货单采购单议价比价询价供应商调查供应商开发YESNO采购计划请购单YES入库验收物料查库存YESNO采购计划请购单YES入库验收物料查库存批准批准批准批准付款采购单付款采购单由采购单批批准日起起至物料料入库完完成为四四天由请款批准准日起至至付款完成为三十天制定:尹郁元 20

2、07/02/05 审核: 批准:供应商管理流程图供应商资讯收集供应商资讯收集基本资料筛选基本资料筛选调查申请调查申请实施调查实施调查年度调查年度调查评 估不合格评 估不合格合格合格列入合格名列列入合格名列采 购采 购交 货交 货评 审不合格评 审不合格淘汰淘汰合格合格适当之奖励适当之奖励供应商管理理及采购管管理规定定一、制定目目的：为规范供应应商管理理及采购流流程，有有效管理理供应商商及保障障公司营销销业务的的需求，特特制定本本规章。二、适用范范围：本公司所有有OEMM成品、OEMM生产所所需物料料采购，悉悉依本规规章处理理。三、权责单单位：综管部负责责规章制制定、修修改、废废止之起起草工作作

3、。总经办负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。四、内容：A：供应商商管理规规定。B：采购管管理流程程。五、供应商商管理规规定：1供应商商开发：11供应应商信息息收集：供应商信息息收集为为必须收收集可为为我公司司提供经营营所需的的有效供供应商信信息（包包含公司司名称、公公司地址址、公司司电话、经经营规模模、所供供物品）。12供应应商信息息筛选：供应商信息息筛选为为对所有有收集的的供应商商信息中中筛先出出具有相相对其他他供应商商更适合合我公司司经营所所需产品品或物料料的供应应商。13供应应商调查查：采购部实施施采购前前，应对对拟开发发之厂商商组织供供应商调调查工作作，目的的是了解解供应商商之

4、各项项管理能能力，以以确定其其可否列列为合格格供应商商名单并填写写供应应商调查查表。评核之结果果由各单单位作出出建议，供供总经理理核定是是否准予予成为本本公司之之合格供供应商，并并列出合合格供应应商明细细表。2供应商商调查评评估：21价格格评估：对供供应商所所供应产产品的价价格及付付款方式式进行评评估，能否否符合我我公司价价格及付付款条件件。22技术术评估：评估供应商商所供应应产品的的能否达达到我公公司所需需物料的的工艺要要求。23品质质评估：评估供应商商所供应应产品的的的品质质能否达达到我公公司所需需物料的的品质要要求。3供应商商评审：31评估估项目供应商交货货实绩之之评估项目目及分数数比例

5、如如下（满满分1000分）：品质评审：40分分；交期期评审：255分；价格评审审：155分；服务评审：155分；其他评审：5分分。32评分分办法：3211品质评评审：由仓库依进进料验收收的批次次合格率率评分，每每个月进进行一次次；计算：进料批批次合格格率=（检检验合格格批数 /总交交验批数数）1000% 评分：得分分 = 40进料批批次合格格率3222交期评评审：由综管部依依订单规规定的交交货日期期进行评评分，方方式如下下：如期交货得得分255分；延迟112日日每批次次扣2分分；延迟334日日每批次次扣5分分；延迟556日日每批次次扣100分；延迟77日以上上不得分分。本项得分以以0分为为最低

6、分分。综管管部每月月将同一一供应商商当月各各批订单单交货评评分进行行平均，得得出该月月的交期期评估得分分。3233服务评审：32331抱抱怨处理理评分 诚意改善：8分；尚能诚诚意改善善：5分分；改善诚诚意不足足：2分分；置之不不理：00分。32332 退货货交换行行动评分分由综管部对对不良退退货交换换行动评评分：按按期更换换 ：77分；偶尔拖拖延：55分；经常拖拖延：22分；置之不不理：00分。32 4其他评审：由综管部汇汇总仓库库、财务务或其他他单位对对供应商商之评价价、抱怨怨， 予予以评分分，满分分5分。33评审审办法：供应商之评评估每月月进行一一次。将各项得分分汇入供供应商评评估表，并并

7、合计总总得分。每半年平均均一次厂厂商得分分，计算算方式为为：半年年平均得得分=每每月得分分总和 / 评评估月数数 34 评审分等：供应商评估估等级划划分如下下：平均得分990.11100分分者为AA等；平均得得分800.1990分者者为B等等；平均得得分700.1880分者者为C等等；平均得得分600.1770分者者为D等等；平均得得分600分以下下者为EE等。35评审审处理：A等厂商为为优秀厂厂商，予予以付款款、订单单、检验验之优惠惠奖励。B等厂商为为良好厂厂商，由由综管部提提请厂商商改善不不足。C等厂商为为合格厂厂商，由由仓库、综管等部部门予以以必要之之建议。D等厂商为为辅导厂厂商，由由仓

8、库、综管等部部门予以以建议，三三个月内内未能达达到C等等以上予予以淘汰汰。E等厂商为为不合格格厂商，予予以淘汰汰。被淘汰厂商商如欲再再向本公公供货，需需再经过过供应商商调查评评估。4供应商商奖惩：41奖励励方式对优秀之供供应商有有下列奖奖励方式式：A等供应商商，可优优先取得得交易机机会。A等供应商商，可优优先支付付货款或或缩短票票期。A等供应商商，年终终可获公公司“优秀供供应商”奖励。42惩处处方式凡因供应商商品质不不良或交交期延误误而造成成之损失失，由供供应商负负责赔偿偿。C等、D等等之供应应商，应应接受订订单减量量措施。E等供应商商即予停停止交易易。D等供应商商三个月月内未能能达到CC等以

9、上上供应商商之标准准，视同同E等供供应商，予予以停止止交易。因上述原因因停止交交易之供供应商，如如欲恢复复交易，需需接受重重新调查查评核，并并采用逐逐步加量量之方式式交易。信誉不佳之之供应商商酌情作作延期付付款之惩惩处。六、采购管管理流程程：1请购：仓库主管依依物料需需要状况况、库存存数量、请请购前置置期等要要求，开开立请请购单。请购单应注注明物料料名称、编编号、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项。请购单一联联送交综综管部，一一联自存存，一联联交财务务部。2采购方方式：21合约约采购经常OEMM成品及及OEMM生产所所需之物物料，综综管部应应事先选选定供应应商，议议定供应应价格及及交易条

10、条件，办办理合约约采购，以以确保物物料供应应来源，简简化采购购作业。采采购方法法以集中中采购较较为有利利，依定定时或定定量之方方式进行行采购。22一般般采购除（2。11）之外外的物料料，综管管部依请请购单逐逐步办理采购购作业。3采购订订单：综管部依仓仓库出具具请购购单编编制广东电电器有限限公司订订购单（必须须与请购购单一致致）经总总经理批批准后进进行订单单下达。采购订单必必须注明明所采购购物品之之名称、型型号、数数量、价价格、金金额、包包装方式式、交货货时间、交交货地点点、交货货方式、付付款时间间、付款款方式如如有特殊殊说明必必须详细细注明。采购订单一一联送交交供应商商，一联联自存，一一联交财

11、财务部，一一联交与与仓库。4采购跟跟催：采购订单下下达后综综管部负负责订单单跟催使使供应商商于订单单约定交交期内按按约定交交货方式式交货。有任何异常常情况必必须与营营销部门门进行沟沟通以防防影响营营销运作作。因供应商品品质、交交期原因因造成对对我公司司造成不不利影响响或损失失综合管管部按供供应商管管理规定定对相关关供应商商进行损损失索赔赔。5采购入入库：供应商按送送货到仓仓库，仓仓库主管管人员对对供应商商送货进进行产品品、品质质、数量量与采购购单进行行对核及及检验。如完全符合合采购订订单所约约定条件件仓库主主管人员员进行送送货签认认办理正正常入仓仓手续开开具进仓单单。进仓单一联送送交供应应商，

12、一一联交与与综管部部，一联联自存，一联交交财务部部。如因送货产产品品质质不合者者必须通通知综管管部进行行处理并并开具退货单单，退货单单必须注注明退货货原因、数数量、金金额。退货单一联送送交供应应商，一一联交与与综管部部，一联联自存。6退货：综管部收到到经仓库库开退货货单后综管部部开具退货单单联系供供应商进进行退货货。7请款：综管部收到到仓库开开具进仓单单后，依依据进仓单单到总经经理处进进行请款款，经总总经理批批准后交交与财务务进行货货款支付付。8货款支支付：财务于请款款批准后后三十天天内支付付货款，具具货款支支付方式式以采购购单所约约定条件件为准。附件：供应商评评估表合格供应应商名录录请购单广

13、东电器器有限公公司订购购单进仓单退货单损失索赔赔通知书书供应商评估估表年 eq o(sup 6(上),ssdoo 33(下) 半年厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见： 综综管部经经理： 仓库主主管：总经理理：合格供应商商名录 年 月 日日序号厂商编号名 称联系方式供应材料最后复查时时间备注综管部经理理：总经经理：广东电器有有限公司司产 品 请 购 单TO: 综管管部 名称规格型号单位数量要求供货日日期说明说明:申请人: 日期: 综综管部签签收: 签签收日期期:广东电器有有限公司司广东电器有有限公司司

14、订购单单订单号：TO: 电话：07757-2899968813传真：07757-28999688091.我司向向贵公司司订购如如下产品品，具体体如下：名称规格型号数量单位单价金额合计备注合计2. 交货货方式：由贵公公司送货货到以下下地址： 公公司顺德德仓库（希希贵集团团对面） 。 运费费由 买方 卖方 负担。3. 交货货期： ，请及及时交货货。4. 货款款支付方方式_,货货款支付付时间_。单未尽尽事宜，双双方协商商解决。（请回签确确认，224小时时内不回回签当默默认）制单：审核：批准： 年 月 日日广东电器有有限公司司进 仓仓 单供货方: _公司司 名称规格型号单位采购单编号号采购数量送货数量实收数量检验判定备注收货人:综管部:财务:送货人:广东电器有有限公司司退 货货 单TO: _公公司 以下物料因因:品质 数量过过多 其他 原因因不能与与采购订订单所约约定条件件相符,是以退退回贵司司,详情情请见下下方表格格所列!名称规格型号单位退货数量采购单编号号要求供货日日期采购数量到货日期退货详细原原因要求补货日日期说明:仓库: 日期: 综管管部审批批: 日期期: 收收