内部质量稽核检查表

1、内部质量稽核检查表稽核日期： 年 月 日 过程名称与编号：C1乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：内部质量稽核检查表稽核日期： 年 月 日 过程名称与编号：C2乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：内部质量稽核检查表稽核日期： 年 月 日 过程名称与编号：C3产品生产和服务的控制乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：内部质量稽核检查表稽核日期： 年 月 日 过程名称与编号：C4乌龟图审核方案稽核项目验证方法结

2、果判定审核记录符合缺失输入：备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：c5交付后活动及变更乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：1顾客一切投诉2顾客的反馈信息3客户变更要求输出1异常报告书2顾客满意度一样本：客户各种投诉，变更 要求，其他反馈信息及要求， 各一个样本二查输入输出输入1顾客一切投诉2顾客的反馈信息查客户投诉样本，何时回复客 户处理方案查客户投诉样本改善措施是否 有实施，是否有效查变更样本是否及时变更，查变更样本导致影响是否有及3邮件和技术通报支持文件服务管制作业程序3客户变更要求输出1异常报告书2顾客满意

3、度3邮件和技术通报三查 KPI四查人员能力时落实，如文件修改，产品物 料处理查其他反馈信息是否及时处理查其他反馈信息处理是否有证备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：M4数据分析与评价乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：1产品和服务的符合性 2顾客满意程度 3质量管理体系的绩效和有效性 4策划是否得到有效实施 5针对风险和机遇所采取措施的有效 性6外部供方的绩效7质量管理体系改进的需求输出：1各部门周报一、样本查月报1份查数据来源，查目标统计 输入输出输入：1产品和服务的符合性 2顾客满意程度 3质量体系的绩效和

4、有效性 4策划是否得到有效实施 5针对风险和机遇所采取措施 的有效性查月报统计的数据有无包括输 入抽查两个数据的来源及真实性查工序三大不良及改善措施查供应商考核的分析报告查客户满意度调查的统计分析 报告2各部门月报3目标统计表:支持文件：数据分析管制程序6外部供方的绩效7质量体系改进的需求输出：1各部门周报2各部门月报3目标统计表三、查KPI四、人员能力备注受稽核单位主管：稽核员;稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：M5 内审乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：1.年度审核计划2.法律法规3客户要求输出：1.内部质量稽核行程表2.内部质量稽核查检表3

5、.内部质量稽核缺失报告4.内部质量稽核报告支持文件：内部质量稽核管制作业程序查内审资料1套二.输入输出输入:1年度审核计划2法律法规3客户要求输出：1内部质量稽核行程表2内部质量稽核查检表3内部质量稽核缺失报告4内部质量稽核报告三查KPI四查人员能力查内审是否按计划进行抽一份内审检查表，找到内审 员是否能审核查内审员资格证备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：M6管理评审乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入： 1稽核结果 (含内稽及客户评鉴报 2顾客回馈 (含客户抱怨及客户满意 度报告) 3过程绩效和产品的符合性

6、4纠正与预防措施 5以往管理评审追踪行动 6可能影响质量管理体系的变更 7改善的建议 8针对风险和机遇应对措施的有效性 9供应商绩效输出：1改进建议2资源需求支持文件：管理评审程序管理评审资料1套二输入输出： 1稽核结果 (含内稽及客户评 鉴报告) 2顾客回馈 (含客户报怨及客 户满意度报告) 3过程绩效和产品的符合性 4纠正与预防措施 5以往管理评审追踪行动 6可能影响质量管理体系的变 更7改善的建议 8针对风险和机遇应对措施的 有效性9供应商绩效输出：1改进建议2资源需求三查KPI管理评审输入是否全面管理评审总经理是否参加管理评审是否有决议四查人员能力备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核员

7、：稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：M7纠正措施乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：1.重大质量方面不符合 2.外内审不符合 3.管理评审及数据分析潜在不符合项 输出：1.异常报告书2.内部质量稽核缺失报告书3.客户处理查核统计表支持文件：纠正措施程序一.样本来料不良纠正措施1份，制程 不良纠正措施1份，其他异常 纠正措施1份二输入输出：输入1重大质量方面不符合 2外内审不符合 3管理评审及数据分析潜在不 符合项4目标未达成输出：1异常报告书 2内部质量稽核缺失报告书 3客户处理查核统计表三查KPI四查人员能力是否按要求开出纠正措施单纠正措施是否有

8、落实纠正措施是否有效纠正措施是否有人跟进备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：S1人力资源的控制乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：1机器设备一览表2年度计划保养表3夹具清单4模具清单5固定资产清单输出：一、抽样本，模具2套、夹具1 套设备3台二、查输入输出：1机器设备一览表2年度计划保养表3夹具清单4模具清单5固定资产清单输出：1设备保养点检表2设备维修记录表3报废单4机器设备履历卡 5模具维修跟踪表 6模具保养记录表 7模具履历表 8模具制作流程及进度控制表 9模具维修记录表 10模具转移责任书 11客户财产

9、一览表三查KPI四查人员资格与能力样本设备是否有落实设备日常 保养样本设备是否有维修过，是否 及时并修好设备记录表是否如实填写机器设备履历表是否与维修记 录表一致1设备保养点检表维修记录表3报废单器设备履历卡5模具维修跟踪表6模具保养记录表履历表2设备 4机7模具样本设备是否列入年度保养计 划根据样本设备，保养计划是否 落实样本模具是否在模具清单中样本模具在模具履历表中是否 如实填写8模具制作流程及进度控制表9模具维修记录表10模具转移责任书11客户财产一览表支持文件：模具、夹具管制作业程序样本模具是否有制作及进度控 制表样本模具是否有维修记录表样本模具是否在客户财产一览 表中样本模具是否有转

10、移责任书是否有夹具清单是否有易损件安全库存计划设备是否有定期检测计划并实施备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核员;稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：S2监视和测量资源乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：1量测工具与监控设备一览表 2检具清单 3量测工具与监督资源年度校验计划 表4物品申请单输出： 1量测工具与监控设备内校记录表 2检具校验记录 3量测工具与监督资源履历表支持文件量测试与监控设备管制作业程序一、抽不同量具样本3个、 二、查输入输出输入 1量测工具与监控设备一览表 2检具清单 3量测工具与监督资源年度校 验计划表4物品申请单输出 1量测

11、工具与监控设备内校记 录表2检点校验记录 3量测工具与监督资源履历表 三KPI四查人员能力查样本量具校准时间，校准标 签查样本量具是否在设备一览表 中或检具清单中查样本量具是否在年度校验计 划中查样本量具是否与物品申请单 保持 一致样本量具内校是否有内校指导 书样本量具内校是否有合适的内 校员样本量具外校单位是否有资格样本是否进行MSA分析备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核员;稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：S3人力资源的控制乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：1年度教育训练计划表2合格讲师一览表3人力需求表4教育训练需求调查表5教育训练申请单

12、6培训教材输出：1培训履历表2年度员工鉴定表3教育训练记录及测试成绩表4特种岗位人员资格鉴定表5学习心得报告表6员工履历表支持文件：人力资源管制作业程序一、在不同部门抽查一至两个 员工作为样本二、查输入输出输入：1年度教育训练计划表2合格讲师一览表3人力需求表4教育训练需求调查表5教育训练申请单6培训教材输出：1.培训履历表 2.年度员工鉴定表 3.教育训练记录及测试成绩表 4特种岗位人员资格鉴定表 5学习心得表6员工履历表三查KPI四查人员能力样本员工是否在年度教育计划 中样本员工是否有培训履历表， 履历表与教育计划一至样本员工是否有员工鉴定表样本员工是否与任职资格条件 一致样本员工培训讲师

13、是否讲师一 览表中的样本员工的人力需求表与任职 资格是否一致样本员工在教育训练调查表的 内容是否纳入教育训练计划样本员工接受的培训是否有培 训教材备注稽核组长：受稽核单位主管：稽核员;稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：S4沟通乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：1各部门的反馈信息2突发事件3外部客户反馈信息4各种变更或通知输出：1内部联络单及落实证据2外部联络单及落实证据3会议记录及落实证据支持文件客户导向及内外沟通管制作业程序一、样本内部联络单2份、外部联络单2 份、会议记录2份、变更单2份 二查输入输出输入：1各部门反馈信息2突发事件3外部客户

14、反馈信息4各种变更通知输出:1内部联络单及落实证据2外部联络单及落实证据3会议记录及落实证据三查KPI四查人员能力联络单要求是否有落实的证据会议记录上的决议事项有无落 实备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核员;稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：S5形成文件的信息乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入1程序文件一览表2外来文件一览表3图纸一览表4质量记录管制一览表输出1文件分发回收记录表2文件补发申请单3文件销毁申请单4图纸分发回收记录表支持文件文件与资料管制作业程序/质量记录 管制作业程序一样本程序文件 1份，三级文件 2份，图纸2份，变更过的文件 1

15、份，外来文件1份，填写好的 记录2份二查输入输出输入1程序文件一览表2外来文件一览表3图纸一览表4质量记录管制一览表输出1文件分发回收记录表2文件补发申请单文件销毁申请单4图纸分发回收记录表三查KPI四查人员能力查样本是否在程序文件清单中查样本是否有文件 分发回收 记录查样本是否在三级文件清单或 图纸一览表中查样本是否在外来文件清单中查样本是否在质量记录管制一 览表中，是否有编号查样本是否有时间保存，并有 标示查图纸样本是否有分发回收记查样本的编号是否唯一查样本的版本是否正确查样本记录表填写是否规范查现场是否有不受控的文件客户工程规范是否按要求时间 完成评审备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核

16、员：稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：S6外部供应产品和服务的控制乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：1物品申请单2合格委外厂商一览表3国际/国内标准法规4合格供应商一览表5供应商分类管理表输出：1托外加工订单2厂商基本资料卡3厂商调查评鉴表4送样测试申请单5厂商评核表6欠料明细表7供应商价格对比表8厂商交期品质记录表支持文件：采购管制作业程序/供应商管制作业 程序/外发管制作业程序一、样本：委外加工订单两 份，原材料采购两份二查输入输出输入：1物品申请单2合格委外厂商一览表3国际/国内标准法规4合格供应商一览表5供应商分类管理表输出：1托外加工订

17、单2厂商基本资料卡3厂商调查评鉴表4送样测试申请单5厂商评核表6欠料明细表7供应商价格对比表8厂商交期品质记录表委外样本是否在合格委外厂商 一览表中委外样本是否有基本资料卡委外样本是否根据风险评估进 行调查评鉴有评鉴表委外样本是否根据风险进行评 核并有评核表委外样本有托外加工单，送样 测试申请单委外原材料样本是否有进料检委外样本供应商营业执照，原材料样本是否在合格供应商原材料样本是否有申购单原材料样本是否有采购单原材料样本是否有厂商基本资原材料样本是否根据风险进行原材料样本是否有定期评核表原材料样本是否和委外样本是 否有厂商交期品质记录表查供应商体系开发计划查供应商持续改进计划备注：稽核组长：

18、受稽核单位主管：稽核员：稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：S7标识和可追溯性乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：1待处理品2不良品3检验完成品一、样本：现场查看待检验 品，检验完成品，不良品的标 签，检验状态，各两个样本 二查输入输出:查仓库样本合格的是否有白色 标签，PASS章查现场样本待处理的是否有黄 色标签输出：1黄色标示2红色标示3QC印章4白色标签5PASS章支持文件：标示与追溯程序输入：1待处理品2不良品3检验完成品输出1黄色标示2红色标示3QC印章4白色标签5PASS章三查KPI四查人员能力查现场不良品是否有红色标签备注：稽核组长：受稽核单位主管：稽核员：稽核日期： 年 月 日内部质量稽核检查表过程名称与编号：S8顾客或外部供方的财产乌龟图审核方案稽核项目验证方法结果判定审核记录符合缺失输入：1顾客财产一览表2客户信息及知识产权3供应商财产输出：1异常报告书2邮件支持文件客户和供方财产管制作业程序一、样本客户财产两个样本二、查输入输出输入:1顾客财产一览表2客户信息及知识产权3供应商财产输出：1异常报告客户财产样本是否在一览表中客户提供的模具异常是否有异 常报告书客户模具是否