境内客户相关过程管理程序

1、ISO国际标准2000版广州海健宝保健食品有限公司质量管理体程序文件 起草：贯标工作组 执行时间：2003.08.20 版本：0 页次：第4页 共 4 页编号 标题 KJ/QP-7.2-16 境内客户相关过程管理程序 1、目的 对每份合同、订单（包括口头订单）在承诺向客户提供商品之前进 行评审，审核合同是否合适，评定满足合同和有关法律、法规要求的 能力，确保全面、正确、及时履行合同。2、范围 适用于境内客户贸易往来的销售合同、订单草案的评审。3、职责3.1进出口部负责评审客户资信、盈亏情况、商品数量、质量、交货期、配额。3.2业务员负责如何满足合同要求的装运条款，并负责评审工作的协调和管理。3

2、.3财务部负责评审满足合同要求的结算条款。3.4简单合同由业务员审核后，业务员直接签发常规合同由进出口部门经理初审后，负责组织评审、签发，特殊合同由各部门经理初审后组织评审，报公司总经理审核、签发。4、定义（无）5、程序内容5.1市场调研5.1.1业务员根据各自经营的产品通过期刊、上网查询、客户介绍、参加展览会等多种方式寻找有意向的客户和潜在客户，填写客户调查表。5.1.2对有可能进行合作的境内客户，经进出口部主管审核后进行定期 跟踪，对客户需求的产品的品种、质量、包装、科学技术及生产、 价值予以确认。5.1.3接受合同。 A业务员与客户联系，了解意向并落实合同草案。 B客户提出订约提议，业务

3、员落实合同草案。5.2合同评审分类5.2.1简单合同： 金额2万元以下，按标准格式签订，无特殊要求的合同。5.2.2常规合同： 金额在6万元以下，按标准格式签订的无特殊要求的合同。5.2.3特殊合同： 为新市场、新客户、新产品，或有特殊要求，金额在6万元以上。5.3合同评审的主要内容：5.3.1合同条款是否准确、规范、完善，公司能否接受。5.3.2合同条款中有关商品质量要求是否合理、明确，公司能否满足。5.3.3合同条款中有关数量、包装、交期、交付等是否合理明确，公司 能否做到。5.3.4合同中有无价格、支付方式及经济风险是否合理、明确，公司能 否承受。5.3.5合同条款中有无特殊质量要求和/

4、或其他特殊要求的均已理解，并 能解决。5.3.6有无客户虽未提出，但对已知的规定或预期的产品用途是必需的 要求，或本公司为提供该产品确定的其他附加要求。5.3.7对新提供的产品，有无规定的法律、法规要求。5.4合同评审5.4.1简单合同由业务员按合同评审要求对合同内容逐项审核，落实要求，报部 门主管经理审批；5.4.2常规合同 A采用会签方式进行评审； B业务员提供（或起草）合同草案及“合同评审记录表”，并 送达各有关部门和人员会签； C相关部门负责人根据各自职责，接到合同草案一天内签署评审 意见。5.4.3特殊合同 A用会签方式进行评审； B业务员提供（或起草）合同草案，经部门经理初审后，由

5、公司 主管业务的总经理主持召开相关部门负责人会议进行评审。 C业务部门负责记录。5.4.4口头方式接受的订单评审 A接到客户口头（或电话）的订约提议，应充分理解其提出的要 求，向客户复述，得到客户认可，并记录在案； B根据记录，由业务员起草合同草案； C按合同要求，决定评审方式，并实施评审。5.4.5其他有关提供产品承诺的评审 A内容包括承诺提供产品和/或服务的广告、说明书、宣传资料等； B经办人起草文件，送相关领导审核，并决定评审方式； C按具体内容可直接签发或会签或会议评审同意后按规定权限签 发。5.5评审结果5.5.1评审记录由财务部保存、管理及归档。5.5.2业务部负责合同评审的内外部

6、协调工作。5.5.3评审结果，由业务员汇集整理，报送部门经理审核后，按公司合 同审批权限规定报请审批。5.6合同签订5.6.1业务员根据合同草案及批准的评审结果，负责与客户协商；如合 同评审结果中重大事项未为客户接受，应按公司合同审批权限规 定报请后裁定是否签约。5.6.2销售合同一律采用书面形式。5.6.3销售合同正式签订，加盖公司合同章，交客户确认（签章）后生 效。5.7合同修订5.7.1合同修订的条件： A由于国家政策、法律、法规发生变化； B由于不可抗力的原因； C由于供方不能按时交付，造成脱期； D客户提出重大的变更要求。5.7.2合同修订由业务员填写“合同变更通知单”提出申请。5.7.3合同修订时，对修改的内容要按原评审程序，经与修改内容有关 的部门或人员评审确认。5.7.4合同修订，必须采取书面形式（变更协议），会议纪要等，并按原 来的审批程序进行审批。5.7.5合同修改后，应对相关文件进行及时修改。5.7.6业务员应及