某公司项目质量管理办法

1、PAGE 92PAGE 64 项目质量管理办法总则为提高项目目质量管管理水平平，加强强建设期期间质量量管理，实实现项目目质量管管理目标标，同时时保证工工程工期期目标的的顺利实实现，制制定本管管理办法法。规范性引用用文件建设工程程项目管管理规范范（GGB/TT503326-20006）3 术语和和定义3.1 关关键质量量控制点点：特指指WHSS控制标标准确定定的W、HH、S关关键质量量控制点点。3.2见证证点W (Wiitneess Poiint)：在规规定的建建设关键键过程（工工序）实实施前，项项目监理理、施工工等责任任方在约约定的时时间到现现场进行行见证检检查或进进行文件件检查的的控制点点，

2、相关关检查方方在规定定的时间间未能到到场见证证，作业业单位可可以认为为已获认认可，可可继续进进行该项项作业。3.3停工工待检点点H (Holld PPoinnt)：针对作作业过程程中有特特殊要求求而设置置的控制制点，项项目监理理、施工工等责任任方应在在约定的的时间到到现场对对该控制制点进行行监督检检查，未未经检查查认可不不得超越越该点作作业。但但如果检检查方不不在操作作现场，作作业方又又查明已已根据合合同规定定预先通通知了责责任方，则则作业方方在以书书面形式式正式通通知检查查方488小时后后，可以以进行下下一道作作业。3.4旁站站点S (Sttanddby Poiint)：针对对工程关关键部位

3、位和关键键工序的的质量控控制而设设置的全全过程连连续监控控点。3.5 质质检点：指W、HH、S关关键质量量控制点点涉及的的具备施施工质量量检查条条件的土土建工程程检验批批，其他他专业分分项工程程。3.6 抽抽检点：指抽样样选取确确定的质质检点。3.7 WWHS合合格率：在WHHS关键键质量控控制点实实际检测测中，抽抽检点的的合格数数占抽检检点总数数的百分分比。反反映对工工程实体体形成过过程的质质量控制制水平，为为工程实实体形成成过程的的质量评评价指标标。3.8 WWHS合合格率计计算公式式WHS合格格率= 1000%1）分子指指在检查查时段的的抽检合合格点总总数2）分母指指在检查查时段的的抽检

4、点点总数。抽检时段样样本数据据计算出出的WHHS合格格率即为为抽检时时段该项项工程的的当期WWHS合合格率。工工程各时时段抽检检合格点点累计总总数占抽抽检点累累计总数数的百分分比为该该项工程程的累计计WHSS合格率率。抽检点从质质检点中中抽取，采采用抽样样统计方方法确定定。3.9实体体质量量量化评价价：指对对检查（检检验）项项目中可可量度数数据、观观感质量量部分按按层级进进行量化化评价。3.10实实体质量量评价范范围：对对WHSS关键质质量控制制点实际际检查中中所确定定的抽检检点的实实体质量量进行量量化评价价。3.11实实体质量量量化评评价计算算公式3.12工工程实体体质量量量化评价价结果=

5、(即所有抽抽检点实实体质量量量化评评价结果果的算术术平均值值,Aii为抽检检点实体体质量量量化评价价结果)抽检点实体体质量量量化评价价结果=实得分分/应得得分1000%。应得分为检检查表中中适用于于本抽检检点的检检查（检检验）项项目最高高分的总总和。实得分为检检查表中中适用于于本抽检检点的检检查（检检验）项项目实际际评价得得分的总总和。3.13 质量水水平等级级WHS检查查分合格格和不合合格两个个等级。合 格：WHSS合格率率80%不合格：WWHS合合格率80%工程实体质质量量化化评价，分分优、良良、合格格三个等等级（推推荐）。优：量化评评价结果果90%良：90%量化化评价结结果80%合格：8

6、00%量量化评价价结果60%4 岗位职职责4.1管理理公司4.1.11制定项项目质量量管理的的有关制制度和具具备指导导性的WWHS控控制点； 4.1.2组织织制定WWHS控控制点编编制计划划；4.1.33定期向向业主汇汇报项目目WHSS控制点点编制计计划，和和汇报编编制质量量管理实实施情况况；4.1.44制定质质量考核核管理办办法；4.1.55对质量量管理绩绩效进行行考核，并并向业主主汇报考考核结果果及评价价。4.2管理理公司施施工管理理部4.2.11配合公公司编制制WHSS控制点点编制计计划，制制定具备备指导性性的WHHS控制制点；4.2.22向监理理单位、设设计单位位及施工工单位下下达WH

7、HS控制制点编制制计划，按按计划推推进落实实WHSS控制点点计划的的编制工工作；4.2.33指导监监理单位位、设计计单位及及施工单单位编制制WHSS控制点点检查表表，并审审查；4.2.44监督落落实质量量整改，协协助业主主处理质质量索赔赔；4.2.55检查并并考核施施工单位位质量监监管执行行情况；4.2.66定期向向公司汇汇报质量量管理考考核结果果，并作作出管理理评价。 5 管理内内容与方方法5.1工程程质量WWHS控控制点的的设置原原则1）法律法法规、国国家或行行业规程程规范、质质量标准准中规定定必须检检查的项项目。2）对工程程性能、寿寿命、安安全、可可靠性和和精度等等有严重重影响的的关键部

8、部位和关关键工序序。3）对工艺艺有严格格要求、对对下道工工序的工工作有严严重影响响的关键键部位或或工序。4）隐蔽工工程。5）工程建建设标准准强制性性条文中中规定的的必须检检查的项项目。6) 样板板点建设设需要检检查的项项目。5.2 工工程质量量WHSS控制点点5.2.11 工程程质量WWHS控控制点设设置监理公司须须根据施施工进度度计划（里里程碑计计划、一一级进度度计划、二二级进度度计划、三三级进度度计划、物物资采购购及进场场计划等等）组织织相关单单位，对对下阶段段考核期期间内施施工项目目进行工工程质量量WHSS控制点点设置会会审，统计整整理出工工程质量量WHSS控制点点。同时时编制相相关质量

9、量控制点点的WHHS检查查表。WHS检查查表编制制依据为为国家相相关法律律、法规规。每个考核期期间前110日，施施工管理理部须督督促监理理单位完完成下次次考核期期间工程程质量WWHS控控制点设设置表及及WHSS检查表表。设置表样式式为：XX季度工工程质量量WHSS控制点点设置表表监理单位施工单位管理公司施工项目YYYYYY分项工工程序号专业W点数目H点数目S点数目小计1物资采购2土建3钢结构4电气5给排水6设备安装合计5.3 WWHS合合格率及及量化评评价结果果检查、统统计和考考核5.3.11管理公公司和建建设单位位定期对对在建工工程WHHS合格格率进行行排序通通报，并并按公司司有关规规定对责

10、责任单位位进行考考核。5.3.22 WHHS合格格率指标标考核内内容为工工程实体体质量水水平和施施工、监监理、建建设及设计等等单位的的现场质质量管理理水平。WWHS合合格率指指标考核核直接责责任主体体为施工工单位（施施工项目目部），监监理、建建设和设设计等单单位为连连带考核核责任主主体。5.3.33管理公司司（成本本控制部部、施工工管理部部）、建建设单位位（业主主项目部部）、监监理项目目部每月月定期检检查，逐逐级统计计上报WWHS合合格率和和实体质质量量化化评价结结果。根根据质量量亮化评评价结果果对监理理单位、设设计单位位及施工工单位进进行奖惩惩。5.3.44公司采采用WHHS合格格率（累累计

11、）指指标定期期对各单单位工程程质量情情况进行行排序通通报，当当期WHHS合格格率可作作为过程程监控指指标。考考核期区区间内完成的的项目按按WHSS合格率率（累计计）指标标进行质质量综合合评级和和排序，以以衡量各各项目的的质量水水平；跨跨考核期期区间项项目参与与WHSS合格率率定期排排序通报报。 5.3.55 量化化评价结结果的复复核5.3.55.1 监理单单位应每每月对所所辖项目目的量化化评价结结果进行行复核。5.3.55.2 管理公公司施工工管理部部应每月月抽取所所辖200%项目目的量化化评价结结果进行行复核 。5.3.55.3业业主（建建设单位位）定期期对系统统内量化化评价结结果进行行抽检

12、，作作为考核核管理公公司的依依据。5.3.66 应用用实体质量量量化评价价结果的的排序作作为公司司各级项项目年度度优质工工程评选选的依据据。6流程步步骤及说说明6.1建设设工程WWHS及及量化评评价作业业流程6.2建设设工程WWHS及及量化评评价作业业流程说说明建设工程WWHS及及量化评评价作业业流程说说明1开工前，由由监理项项目部分分专业编编制该项项目的质质量控制制标准(WHSS)设置置表，报报管理公公司施工工管理部部审批。1）监理项项目部应应根据本本项目质质量管理理办法和和工程实实际，筛筛选确定定适用于于本工程程的WHHS质量量控制点点，并可可根据现现场需要要适当增增设。2）当施工工过程中

13、中发生工工程变更更，引起起质量控控制点变变化时，应应通过流流程重新新审批，变变更 WWHS 质量控控制点设设置表。3）监理项项目部应应配置质质量控制制标准(WHSS)设置置表展示示牌。2 监理项项目部根根据工程程实际进进度，定定期检查查WHSS质量控控制点的的实体质质量，填填写相应应的检查查表，及及时组卷卷、存档档。3质量缺陷陷的处理理。1）如监理理项目部部在检查查WHSS质量控控制点的的实体质质量中发发现质量量缺陷，应应按照输输变电生生产设备备缺陷定定级标准准相关关要求向向责任单单位发出出质量量缺陷监监理通知知单。2）责任单单位应按按照整改改要求在在规定的的时限内内对质量量缺陷整整改完毕毕，

14、并以以书面材材料质质量缺陷陷整改回回复单（包包括佐证证影像资资料）报报监理项项目部复复查。3）监理项项目部对对质量缺缺陷初验验合格后后，由设设计单位位验收（必必要时），并并报管理理公司（业业主）确确认。4 工程实实体质量量量化评评价的实实施1）量化评评价的内内容应为为WHSS检查过过程中所所抽检到到的全部部质检点点，即量量化评价价范围与与WHSS检查的的抽检点点保持一一致。2）当WHHS过程程检查中中被抽检检到的质质检点施施工完毕毕，经施施工项目目部自检检合格和和监理项项目部验验收合格格后，由由监理项项目部按按照检查查表中列列明的评评价标准准对该抽抽检点的的检查（检检验）项项目进行行量化打打分

15、。原原则上抽抽检点的的检查（检检验）项项目应全全部进行行量化打打分，在在“实体质质量量化化评价”栏中填填写对应应的检查查结果和和分值。3）量化评评价的检检查结果果和分值值应填写写在该抽抽检点WWHS检检查中已已填写过过的检查查表中，若若该抽检检点在施施工过程程中进行行了多次次WHSS检查，形形成了多多张检查查表，则则量化评评价的检检查结果果和分值值应填写写在最后后一次的的检查表表中。4）当进行行量化评评价时，如如有检查查（检验验）项目目已隐蔽蔽或现场场无法测测量的，应应沿用隐隐蔽工程程验收等等过程检检查验收收记录中中的数据据。5）根据该该抽检点点各检查查（检验验）项目目量化评评价的分分值计算算

16、出实得得分与应应得分，并并按照实实体质量量量化评评价计算算公式计计算出工工程实体体质量量量化评价价结果，记记录在“结论”栏中。6）监理项项目部应应及时对对检查表表进行组组卷、存存档。竣竣工投产产后，检检查表作作为监理理单位质质量控制制资料移移交管理理公司。5 监理项项目部每每月定期期计算WWHS合合格率和和实体质质量量化化评价结结果。当80%WHSS合格率率900%时，应应采取措措施加以以改进；当WHHS合格格率880%，且且连续出出现两次次的，应应停止作作业，予予以纠正正。6.1.22.7 对质量量控制点点，监理理检查采采用现场场复核方方式，因因特殊原原因不能能及时到到场的，施施工项目目部应

17、提提供录像像、数码码照片和和施工记记录作为为检查复复核依据据。6.1.22.8 隐蔽工工程原则则上应留留有数码码照片。公司鼓励各单位对质量控制点的过程检查及实体质量量化评价工作拍摄数码照片并存档。6.1.22.9 公司将将通过信信息化手手段统计计、分析析已标注注的样板板点的WWHS合合格率和和量化评评价结果果，以衡量样样板点的的建设水水平。附录附录A：建建设工程程及物资资到货验验收质量量控制点点附录B：WWHS合合格率和和实体质质量量化化评价结结果检查查分析表表附录C：WWHS合合格率和和量化评评价结果果分级统统计表附录D：检检查表参参照表格格附录A：建建设工程程及物资资到货验验收质量量控制点

18、点1、建设工工程质量量控制点点序号质量控制点点控制方式及及编号WHS表格格编号12345678910111213141516172、物资到到货验收收质量控控制点序号质量控制点点控制方式及及编号WHS表格格编号1到货验收检检查2开箱验收3物资缺陷处处理附录B： WHHS合格格率和实实体质量量量化评评价结果果检查分分析表WHS合格格率检查查分析表表 表BB01（监监理项目目部使用用）序号质检点控制方式及及编号合格判定（1合格，00不合格格）备注1234567891011121314151617181920WHS合格格率=1000%= 工程名称： 检查查日期：填表说明：本表每每月使用用一次，应应将当

19、期期抽查到到的质检检点检查查结果填填入该表表。 实体质量量量化评价价汇总表表 表BB02（监监理项目目部使用用）序号质检点控制方式及及编号得分率评价时间1234567891011121314151617181920量化评价结结果= = （注：即所所有抽检检点实体体质量量量化评价价结果的的算术平平均值,Ai为为抽检点点实体质质量量化化评价结结果）工程名称： 汇总总日期：填表说明：1、本本表使用用时间为为从项目目首次量量化评价价开始到到全部评评价完毕毕止。 22、监理理项目部部应及时时将各抽抽检点量量化评价价结果汇汇总到本本表中，并并每月进进行累加加统计。附录C： WHHS合格格率和量量化评价价结

20、果分分级统计计表单项工程WWHS合合格率和和量化评评价结果果统计表表表B0033（监理理项目部部使用）工程名称 WHS抽检检点总数数（个）WHS抽检检合格点点总数（个个）WHS合格格率（%）量化评价结结果备注本月（A） - 月累计计(Y)本月(B) - 月累计计(X)本月(B/A1000%) - 月累计计(X/Y1000%) - 月累计计工程新建续建1、WHSS合格率率=1000%（1）分子子指在检检查时段段的抽检检合格点点总数（2）分母母指在检检查时段段的抽检检点总数数。2、抽检时时样本数数据计算算出的WWHS合合格率为为抽检时时段该项项工程的的WHSS合格率率，为当当期WHHS合格格率。3

21、、工程各各时段抽抽检合格格点累计计总数占占抽检点点累计总总数的百百分比为为该项工工程的累累计WHHS合格格率。4、抽检单单位应计计算统计计当期WWHS合合格率和和累计WWHS合合格率。5、量化评评价结果果为表BB02实体质量量化评价汇总表的评价结果值。 现场监监理负责责人： 填报报人： 填填报日期期： 单位工程WWHS合合格率和和量化评评价结果果统计表表施工管理部部： A0001（管管理公司司使用）工程名称WHS抽检检点总数数（个）WHS抽检检合格点点总数（个个）WHS合格格率（%）量化评价结结果备注本月（A） - 月累累计(Y)本月(B) - 月累累计(X)本月(B/A1000%) - 月累

22、累计(X/Y1000%) - 月累计计合计新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建各项目部可可同步统统计各电电压等级级工程的的WHSS合格率率及工程程实体质质量量化化评价结结果。施工管理部部经理： 填报人人： 填报日日期： 建设单位基基建工程程WHSS合格率率和量化化评价结结果统计计表建设单位： C0001（建建设单位位使用）工程名称/单位WHS抽检检点总数数（个）WHS抽检检合格点点总数（个个）WHS合格格率（%）量化评价结结果备注本月（A） - 月累累计(Y)本月(B) - 月累累计(X)本月(B/A1000%) - 月累累计(X/Y1000%) - 月累计计合计新

23、建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建项目管理部部指标项目管理部部部 批准人： 填报人人： 填填报日期期：建设工程WWHS合合格率和和量化评评价结果果统计表表 A0002（施工管管理部使使用）单位WHS抽检检点总数数（个）WHS抽检检合格点点总数（个个）WHS合格格率（%）量化评价结结果备注本月（A） - 月累累计(Y)本月(B) - 月累累计(X)本月(B/A1000%) - 月累累计(X/Y1000%) - 月累计计合计 填填报人： 填报日日期： 附录D:检检查表样样表钢筋混凝土土主体结结构检查查表工程名称： 表表JC0001 结构类型建筑面积 mm2工序序号检查（

24、检验验）项目目性质评价标准WHS检查查实体质量量量化评价价检查结果是否合格（合格填“1”，反之之填“0”）分值检查结果分值钢筋安装1原材料抽检检主要钢筋进场时时，按GGB14499.1等的的规定抽抽取试件件作力学学性能试试验，其其质量符符合有关关标准的的规定/2受力钢筋的的品种、级级别、规规格和数数量主要必须符合设设计要求求/3纵向受力钢钢筋连接接方式主要符合设计要要求和现现行有关关标准的的规定/4焊接（机械械连接）接接头的质质量主要应符合JGGJ 118的规规定/5接头位置一般宜设在受力力较小处处。同一一纵向受受力钢筋筋不宜设设置两个个或两个个以上接接头；接接头末端端至钢筋筋弯起点点距离不不

25、应小于于钢筋直直径的110倍/6受力钢筋焊焊接（机机械连接接）接头头设置一般相互错开，在在连接区区段长度度为355d且不小小于5000mmm范围内内，接头头面积百百分率应应符合GGB5002044的规定定/7绑扎搭接接接头一般中纵力的搭头互接钢横距于直且于m搭度标规连段3内头百：类类类不2；类不5；程有增头百时梁件于其件根际放/8箍筋配置一般在梁、柱类类构件的的纵向受受力钢筋筋搭接长长度范围围内，按按设计要要求配置置箍筋。当当设计无无具体要要求时应应符合GGB5002044的规定定/9钢筋网网片长、宽宽偏差一般-5mma+5mmm58mma-5 mmm,+5mma+8 mmm410mmma-8

26、 mmm,+8mma+100 mmm310网眼尺寸偏偏差一般-10mmma+100mm515mmma-10mmm,+10mmma+155mm420mmma-15mmm,+15mmma+200mm311网片对角线线差一般0mmaa5mmm55mmaa8mm48mmaa10mmm312钢筋骨架长度偏差主要-5mma+5mmm58mma-5 mmm,+5mma+8 mmm410mmma-8 mmm,+8mma+100 mmm313宽、高度偏偏差主要5m/14箍筋、横向向钢筋间间距偏差差主要-10mmma+100mm515mmma-10mmm,+10mmma+155mm420mmma-15mmm,+1

27、5mmma+200mm315钢筋弯起点点位移主要0mmaa10mmm510mma15mmm415mma20mmm316受力钢筋间距偏差一般-5mma+5mmm58mma-5 mmm,+5mma+8 mmm410mmma-8 mmm,+8mma+100 mmm317排距偏差一般-3mma+3mmm54mma-3mm,+3mma+4mmm45mma-4mm,+4mma+5mmm318保护层厚度度偏差柱、梁一般-3mma+3mmm54mma-3mm,+3mma+4mmm45mma-4mm,+4mma+5mmm319板、墙、壳壳一般3m/20预埋件一般0mmaa3mmm53mmaa4mm44mmaa5

28、mm321水平高差一般+30 /混凝土施工工22配合比设计计主要混凝土应按按JGJJ55的的有关规规定，根根据混凝凝土强度度等级、耐耐久性和和工作性性等要求求进行配配合比设设计。对对有特殊殊要求的的混凝土土，其配配合比设设计尚应应符合国国家现行行有关标标准的专专门规定定/23混凝土强度度及试件件取样留留置主要必须符合设设计要求求和现行行有关标标准的规规定/24抗渗混凝土土主要抗渗混凝土土试件应应在浇筑筑地点随随机取样样。抗渗渗性能应应符合设设计要求求/25混凝土原材材料每盘盘称量的的偏差水泥、掺合合料主要2/26粗、细骨料料主要3/27水、外加剂剂主要2/28混凝土运输输、浇筑筑及间歇歇主要全

29、部时间不不应超过过混凝土土的初凝凝时间，同同一施工工段的混混凝土应应连续浇浇筑，并并应在底底层混凝凝土初凝凝之前将将上一层层混凝土土浇筑完完毕。当当底层混混凝土初初凝后浇浇筑上一一层混凝凝土时，应应按施工工缝的要要求进行行处理/29施工缝留置置及处理理一般应按设计要要求和施施工技术术方案确确定、执执行/30后浇带留置置位置一般应按设计要要求和施施工技术术方案确确定，混混凝土浇浇筑应按按施工技技术方案案进行/31养 护一般工方现关的/现浇混凝土土结构外外观及尺尺寸偏差差检查32外观质量主要不应有严重重缺陷。对对已经出出现的严严重缺陷陷，应由由施工单单位提出出技术处处理方案案，并经经监理（建建设）

30、、设设计单位位认可后后进行处处理，对对经处理理的部位位，应重重新检查查验收/33尺寸偏差主要不应有影响响结构性性能和使使用功能能的尺寸寸偏差。对对超过尺尺寸允许许偏差且且影响结结构性能能和安装装、使用用功能的的部位，应应由施工工单位提提出技术术处理方方案，并并经监理理（建设设）、设设计单位位认可后后进行处处理。对对经处理理的部位位，应重重新检查查验收/34轴 线 位 移墙、柱、梁梁一般0mmaa4mmm54mmaa6mm46mmaa8mm335剪力墙一般0mmaa3mmm53mmaa4mm44mmaa5mm336垂 直 度层高5m一般0mmaa4mmm54mmaa6mm46mmaa8mm337

31、5m一般0mmaa5mmm55mmaa8mm48mmaa10mmm338全高（H44）一般H4/110000,且15mmm5H4/110000,且115mmma24mmm4H4/110000, 且且24mmmaa30mmm339标 高 偏 差层 高一般-5mma+5mmm58mma-5 mmm,+5mma+8 mmm410mmma-8 mmm,+8mma+100 mmm340全 高一般-15mmma+155mm524mmma-15 mmm,+15mmma+244 mmm430mmma-24 mmm,+24mmma+300 mmm341截面尺寸偏偏差一般-2mma+4mmm54mma-2 mmm

32、,+44mmaa+6 mmm45mma-4 mmm,+66mmaa+8 mmm342表面平整度度一般0mmaa4mmm54mmaa6mm46mmaa8mm343电梯井井筒筒长，宽宽对定位位中心线线偏差一般0mmaa13mmm513mma20mmm420mma25mmm344预留洞中心心位移一般0mmaa8mmm58mmaa12mmm412mma15mmm345预留孔中心位移一般0mmaa3mmm53mmaa4mm44mmaa5mm346截面尺寸偏偏差一般-2mma+5mmm54mma-2 mmm,+5mma+8 mmm45mma-4 mmm,+8mma+100 mmm347混凝土预埋埋件拆模模

33、后质量量一般应符合预埋埋件制作作质量标标准（允允许偏差差）的规规定/施工单位是是否同步步执行本本质量控控制点对对应的验验评标准准 是是 否 结论检查（检验验）项目目数： 合格格项数： 不合格格项数： 合格率（1000%）= 检查人（签签名）： 年 月 日实得分： 应应得分： 量化评价结结果（实实得分/应得分分1000%）= 检查人（签签名） 年年 月月 日日继电保护及及接线检检查表工程名称： 表W1162-2 工程项目名名称工程地点型号出厂编号出厂日期安装位置制造厂安装日期工序序号检查（检验验）项目目性质评价标准WHS检查查实体质量量量化评价价检查结果是否合格（合格填“1”，反之之填“0”）分

34、值检查结果分值继电保护装装置继电保护装装置安装装主要符合规范要要求/控制电缆敷敷设及接接线控制电缆敷敷设主要规格型号符符合设计计要求；电缆排排列整齐齐、元交交叉电缆缆、固定定良好并并装设有有清晰的的标示牌牌；弯曲曲过度符符合规范范要求/控制电缆终终端头制制作主要热缩套长度度一致；屏蔽层层接地良良好；终终端头颜颜色一致致美观/控制电缆接接线主要线芯无损坏坏；弯曲曲弯度一一致并排排列整齐齐；同一一端子接接入线芯芯不大于于2根；每根线线芯标示示清晰；端子接接线牢固固/二次回路接接线主要回路接线整整齐、标标示清晰晰/施工单位是是否同步步执行本本质量控控制点对对应的验验评标准准 是 否 结论检查（检验验

35、）项目目数： 合格格项数： 不合格格项数： 合格率（1000%）= 检查人（签签名）： 年年 月月 日日实得分： 应应得分： 量化评价结结果（实实得分/应得分分1000%）= 检查人（签签名） 年 月 日 *预埋件件工程工程名称： 表CCJ0002 安装位置工序序号检查（检验验）项目目性质评价标准WHS检查查实体质量量量化评价价检查结果是否合格（合格填“1”，反之之填“0”）分值检查结果分值预埋件制作作焊工技能主要从事钢筋焊焊接施工工的焊工工必须持持有焊工工考试合合格证，才才能上岗岗操作/钢材品种和和质量主要符合设计要要求和现现行有关关标准的的规定/焊条、焊剂剂的品种种、性能能、牌号号主要符合

36、设计要要求和现现行有关关标准的的规定/钢筋级别主要符合设计要要求和现现行有关关标准的的规定/焊前试焊主要模拟施工条条件试焊焊必须合合格/钢筋焊接接接头的机机械性能能主要符合JGJJ 188的规定定/预埋件规格格、型号号及数量量主要符合设计要要求和现现行有关关标准规规定/外观质量主要表面应无焊焊痕、明明显凹陷陷和损伤伤/埋弧压力焊焊钢筋相对钢钢板的角角度偏差差一般3/钢筋间距偏偏差一般10 mmm/手工电弧焊焊焊脚尺寸级钢筋一般贴脚焊缝不不小于00.5倍倍钢筋直直径mmm/级钢筋一般贴脚焊缝不不小于00.6倍倍钢筋直直径mmm/气孔或夹 渣数量重要3个/直径重要1.5 mm/预埋件安装装基础面预

37、埋埋件同组预埋件件中心与与轴线的的相对位位移偏差差主要0 mma5 mmm55 mma8 mmm48 mma10 mm3同组预埋件件水平高高差主要2 mmm/标高偏差-2 mmma+2 mm5+2 mmma+4 mm4+4 mmma+6 mm3施工单位是是否同步步执行本本质量控控制点对对应的验验评标准准 是是 否 结论检查（检验验）项目目数： 合格格项数： 不合格格项数： 合格率（1000%）= 检查人（签签名）： 年年 月月 日日实得分： 应应得分： 量化评价结结果（实实得分/应得分分1000%）= 检查人（签签名） 年 月 日接地装置安安装检查查表工程名称： 表DDQ0001 安装部位接地

38、装置数数共 项工序序号检查（检验验）项目目性质评价标准WHS检查查实体质量量量化评价价检查结果是否合格（合格填“1”，反之之填“0”）分值检查结果分值材料检验接地体规格格主要符合设计要要求/接地装置安安装接地电阻值值关键不大于设计计值/接地体 连接接圆钢重要双面焊，搭搭接长度度6倍直直径/扁钢焊接面大于于等于33面，搭搭接长度度2倍宽宽度/接地体埋深深主要不小于设计计值/接地体放射射线长度度主要不小于设计计值/降阻剂使用用情况主要符合GB5502333 第第8.00.8条条规定/接地体防腐腐主要符合设计要要求/设备的接地地方式主要符合设计要要求/引下线安装装主要采用螺栓搭搭接，与与杆塔连连接应

39、接接触良好好牢固、整整齐、统统一美观观/标识主要符合设计要要求/回填土主要符合GB5502333第44.0.11条条规定/施工单位是是否同步步执行本本质量控控制点对对应的验验评标准准 是是 否否 结论检查（检验验）项目目数： 合格格项数： 不合格格项数： 合格率（1000%）= 检查人（签签名）： 年年 月月 日日实得分： 应应得分： 量化评价结结果（实实得分/应得分分1000%）= 检查人（签签名） 年年 月月 日日安全环境标标识标牌牌设施检检查表工程名称： 表AQQ0011 验收部位工序序号检查（检验验）项目目性质评价标准WHS检查查实体质量量量化评价价检查结果是否合格（合格填“1”，反之

40、之填“0”）分值检查结果分值标识标识种类的的齐全性性主要符合设计要要求及规规范要求求/标识的制作作材料、规规格、尺尺寸主要符合设计要要求及规规范要求求/标识的颜色色、字体体、图案案主要符合设计要要求及规规范要求求/标识内容主要符合设计要要求及规规范要求求/标识安装位位置、安安装方式式及数量量主要符合设计要要求及规规范要求求/施工单位是是否同步步执行本本质量控控制点对对应的验验评标准准 是 否否 结论检查（检验验）项目目数： 合格格项数： 不合格格项数： 合格率（1000%）= 检查人（签签名）： 年年 月月 日日实得分： 应应得分： 量化评价结结果（实实得分/应得分分1000%）= 检查人（签

41、签名） 年年 月月 日日10kV变变压器试试验检查查表工程名称： 表DQ0002产品型号出厂编号制造厂家安装位置施工日期检查日期工序序号检查（检验验）项目性质评价标准WHS检查查实体质量量量化评价价检查结果是否合格（合格填“1”，反之之填“0”）分值检查结果分值10kV变变压器现现场试验验1工作安全要要求主要设置围栏、挂挂标示牌牌；试验验电源符符合施工工要求/2测量一、二二次绕组直流电电阻主要1600kkVA及及以下容容量等级级的相间间相互差差值小于于三相平平均值的的4%，线线间相互互差值小小于三相相平均值值的2%，16600kkVA以以上容量量等级的的相间相相互差值值小于三三相平均均值的22

42、%，线线间相互互差值小小于三相相平均值值的1%/3测量绕组变变比主要与铭牌数据据相比应应无明显显差别，额额定分接接头误差差小于0.55%，其其他应在在变压器器阻抗电电压值的的1/110以内内但不得得超过1%/4检查绕组的的接线组别主要符合铭牌标标志/5测量铁芯绝绝缘电阻阻主要铁芯对外壳壳及地无无闪络及及击穿现现象/6测量绕组绝绝缘电阻阻主要不低于出厂厂试验值值的700%，耐耐压前后后不应有有明显变变化/7交流耐压试试验主要高压侧（干干式：224kVV；油浸浸：288kV）/8测试接地电电阻主要接地阻抗应应符合设设计要求求/9拆除试验线线主要不允许遗留留物件/10检查记录主要项目齐全、数数据符合

43、合试验标标准/施工单位是是否同步步执行本本质量控控制点对对应的验验评标准准 是是 否 结 论论检查（检验验）项目目数： 合格格项数： 不合格格项数： 合格率（1000%）= 检查人人（签名名）： 年 月 日实得分： 应应得分： 量化评价结结果（实实得分/应得分分1000%）= 检查人（签签名） 年 月 日电气设备试试验检查查表工程名称： 表DQ0003产品型号出厂编号制造厂家安装位置施工日期检查日期工序序号检查（检验验）项目性质评价标准WHS检查查实体质量量量化评价价检查结果是否合格（合格填“1”，反之之填“0”）分值检查结果分值电气设备试试验1工作安全要要求主要设置围栏、挂挂标示牌牌；试验验

44、电源符符合施工工要求/2断路器试验验主要导电回路电电阻符合合产品技技术条件件规定；耐压前前后绝缘缘电阻（相相间、相相对地）符符合厂家家规定；交流耐耐压（整整体、断断口）按按规程要要求/3电压互感器器试验（含含户外）主要一次、二次次绕组绝绝缘电阻阻值不宜宜低于110000 M，一一次绕组组耐压前前后绝缘缘电阻不不应有明明显变化化；直流流电阻与与出厂值值比较（一一次不宜宜大于110%，、二二次不宜宜大于115%）；一次、二二次绕组组交流耐耐压按规规程要求求；励磁磁特性与与出厂试试验报告告测量值值比不宜宜相差330%/4电流互感器器试验主要误差测量按按规程要要求；一一次、二二次绕组组绝缘电电阻值不不

45、宜低于于10000 MM，一次次绕组耐耐压前后后绝缘电电阻不应应有明显显变化；一次、二二次绕组组交流耐耐压按规规程要求求；/5整体试验主要全回路交流流耐压试试验应一一相加压压，其余余两相接接地；耐耐压前后后绝缘电电阻不应应有明显显变化；/6氧化锌避雷雷器（含含户外）主要绝缘电阻不不少于110000M；直直流参考考电压不不低于厂厂家要求求（变化化不大于于5%）和和0.775倍直直流参考考电压下下的泄漏漏电流不不应大于于50A；/7测试接地电电阻主要接地阻抗应应符合设设计要求求/8拆除试验线线主要不允许遗留留物件/9检查记录主要项目齐全、数数据符合合试验标标准/施工单位是是否同步步执行本本质量控控制点对对应的验验评标准准 是是 否 结论检查（检验验）项目目数： 合格格项数： 不合格格项数： 合格率（1000%）= 检查人（签签名）： 年年 月月 日日实得分： 应应得分： 量