某公司采购部岗位职责

1、部门职能采购部部门名称：采购部上级部门：总经理下属岗位：采购员、统统计员部门本职：采购公司所所需物资资主要职能：1及时为为生产经经营提供供所需的的原辅材材料、设设备备品品备件以以及其他他物资。2掌握市市场信息息，优化化进货渠渠道，降降低采购购费用。3会同财财务管理理部、会会计部确确定合理理的采购购批量，及及时了解解存货情情况，合合理采购购。4汇总各各系统的的物资需需求计划划，平衡衡采购计计划。5评审供供应商选选择、建建立供应应商档案案。6组织采采购合同同评审，签签订采购购合同，实实施采购购活动。7建立采采购合同同台账，并并对合同同执行情情况进行行监督。8对大型型采购进进行比价价或组织织招标、竞

2、竞标活动动。9 采购购物资的的报验和和入库工工作。10采购购过程中中的退、换换货工作作。11采购购合同、档档案及各各种表单单的保管管与定期期归档工工作。岗位描述采购部经理理岗位名称：采购部经理理直接上级：总经理直接下级：统计员、采采购员本职工作：生产、办公公物资供供应及贸贸易品的的采购直接责任：日常工作1根据采采购部各各项物资资的采购购工作量量，合理理调度采采购部人人员和设设备。2根据各各部门的的物资需需求计划划和库存存量，平平衡采购购量和采采购时间间，编制制采购计计划。3组织进进行物资资的寻价价和比价价，审核核比价单单，并上上报。4根据审审批意见见，组织织实施采采购，并并协调物物资的运运输。

3、5对于重重大采购购，组织织进行采采购合同同的评审审和会签签。6对于专专业设备备、仪器器和物资资委托使使用部门门进行联联合购买买。7查看采采购部预预算的执执行情况况。8配合质质量与库库管人员员进行物物资的验验收。9对于大大宗采购购（ 万元元以上），负负责组织织编制标标书和进进行招标标。10 组组织进行行贸易品品的采购购。11 负负责办理理不合格格物资的的退换工工作。12 检检查物资资采购台台帐的建建立工作作。周工作1 参加生生产调度度会，针针对供应应管理中中产生的的各种问问题，提提出解决决方案。2 每旬一一次审阅阅统计员员汇总编编制的有有关采购购的统计计报表。3 对采购购合同的的执行情情况进行行

4、检查，如如有问题题及时向向有关部部门进行行反馈。4 评估采采购部的的预算执执行情况况。5 每周末末将平时时检查各各个岗位位工作的的情况汇汇总整理理。汇总总结果作作为岗位位平时考考核成绩绩，是月月度考核核和述职职的依据据之一。6 每周五五下午亲亲自检查查采购部部所属办办公及责责任区域域的卫生生情况，并并在检查查结果单单上签字字。月度工作1审阅、分分析采采购月报报表，针针对问题题及时做做出工作作调整。2负责按按月报表表与财务务、库管管等有关关部门对对帐，并并对发现现的问题题及时作作出处理理。3会同财财务中心心和库管管部制订订各种物物资的采采购周期期，提高高采购水水平，保保证生产产。4负责组组织员工

5、工进行供供货渠道道的优化化，寻找找新的物物资供应应商。5进行公公司所需需物资的的市场寻寻价，对对采购员员的采购购水平进进行考核核和监督督。6上报本本月员工工过失单单和奖励励申请单单，将奖奖励面和和奖惩额额度控制制在有关关奖惩制制度允许许的范围围内。7每月组组织一次次所属员员工培训训，学习习公司有有关采购购的制度度规定，形形成培训训资料存存档。对对于不适适应的和和反映强强烈的条条款要形形成修订订建议文文稿上报报生产总总监。8收集物物资使用用质量信信息，组组织供应应商的质质量评审审，并建建立供应应商档案案。9组织进进行运输输管理学学习，降降低运耗耗。年度工作1. 每每年第四四季度，组组织制订订采购

6、部部的年度度预算。2. 负负责拜访访公司重重要的供供应商，建建立良好好的合作作关系，确确保公司司生产物物资的供供应。3. 审审查、批批准采购购员和统统计员制制订的工工作计划划。4. 每每年底向向总经理理上报年年度采购购建议报报告书，阐阐述采购购面临的的现实和和潜在的的隐患，提提出消除除隐患的的方法和和建议。5. 总总结本年年度采购购管理的的情况，对对执行情情况好的的采购员员提出奖奖励申请请，报送送总经理理。领导责任：1对采购购管理指指标的完完成负责责。2对采购购部工作作影响公公司整体体工作的的效果负负责。3对采购购部报表表数据的的真实性性、逻辑辑性、准准确性负负责。4对采购购的物资资的质量量负

7、责。5对采购购的及时时性负责责。6对采购购部工作作程序和和规章制制度的正正确执行行负责。主要权力：1. 对违反反规定和和程序的的物资采采购有拒拒绝权。管辖范围：1. 采采购部所所属员工工。2. 采采购部所所属办公公场所及及卫生责责任区。3. 采采购部所所属办公公用具、设设备设施施。岗位描述采购员岗位名称：采购员直接上级：采购部经理理本职工作：及时以合适适的价格格为企业业购进合合格的原原材料工作责任：1认真执执行公司司各项规规章制度度和工作作程序，服服从采购购部经理理指挥和和有关人人员的监监督检查查，保质质保量按按时完成成工作任任务。2对采购购的物资资进行询询价（至至少三家家）。3编制物物资采购

8、购计划并并报采购购部经理理审批。4根据批批准的采采购申请请单和询询价结果果实施采采购，并并负责索索取所购购物资的的发票和和单据以以及相关关资料，协协助做好好验收工工作。5参加商商务谈判判和拟订订合同条条款。6协助采采购部经经理管理理合同的的副本，建建立台账账，进行行合同登登记，掌掌握合同同的执行行情况。7优化采采购渠道道，适时时填报供供应商审审批表。8协助采采购部经经理进行行供应商商信用评评定，据据实提出出对供应应商信用用评定意意见，建建立健全全供应商商档案。9根据供供货合同同或订货货单办理理催货。10 具体体办理采采购物资资交接、验验收、报报帐手续续。11 及时时向供应应商反馈馈原材料料质量

9、信信息。12 办理理采购退退货或换换货。一三 协调调购入物物资的运运输工作作。14 积极极参加培培训活动动，努力力钻研本本职工作作，主动动提出合合理化建建议。一五 做好好业务记记录以及及记录的的保管或或移交工工作，保保守公司司秘密。16 完成成采购部部经理交交办的其其他工作作任务并并及时复复命。岗位描述统计员岗位名称：统计员直接上级：采购部经理理本职工作：采购的统计计工作责任：1 认认真执行行公司各各项规章章制度和和工作程程序，服服从采购购部经理理指挥和和有关人人员的监监督检查查，保质质保量按按时完成成工作任任务。2 负负责采购购计划的的保管。3 负负责物资资市场信信息的收收集。4 负负责采购

10、购合同的的保管和和登记。5 负负责采购购报表的的编制。6 负负责供应应商质量量评审。7 负负责物资资使用质质量信息息的收集集。8 协协助采购购部经理理进行供供应商信信用评定定，据实实提出对对供应商商信用评评定意见见，建立立健全供供应商档档案。9 根根据供货货合同或或订货单单办理催催货。10 积极极参加培培训活动动，努力力钻研本本职工作作，主动动提出合合理化建建议。11 做好好业务记记录以及及记录的的保管或或移交工工作，保保守公司司秘密。12 完成成采购部部经理交交办的其其他工作作任务并并及时复复命。01采购管理规规定1 总 则 1.1 为为了加强强公司采采购管理理，规范范采购工工作，降降低成本

11、本，保障障生产经经营活动动的正常常持续供供应，特特制订本本规定。1.2 本本规定适适用于公公司所有有物资的的采购。2 采购购的组织织及其权权限2.1 公公司的采采购部负负责公司司所有物物资的供供应。2.2 采采购业务务及范围围：公司司采购分分为原材材料、辅辅助材料料、机器器设备及及其备品品备件、维维修材料料以及办办公物资资的采购购。2.3 采采购管理理工作的的任务。2.3.11 为为了保障障公司生生产经营营活动需需要，必必须做好好公司物物资采购购工作。2.3.22 在在保障供供应的前前提下，选选择优质质物资，确确保采购购物资的的质量合合格。2.3.33 开开拓货源源基地，优优化供应应渠道，降降

12、低采购购成本。2.4 公公司采购购原则上上采取统统一采购购，根据据不同性性质的采采购对象象，采取取归口管管理方法法。2.4.11 生生产用原原材料、辅辅助材料料由生产产调度室室负责提提交物资资需求计计划。2.4.22 办办公物资资采购方方面，由由办公室室统计并并汇总，提提交物资资需求计计划。2.4.33 生生产设备备、备品品备件由由设备能能源部提提交物资资需求计计划。2.4.44 化化玻化药药由中心心试验室室提交物物资需求求计划；2.4.55 劳劳保用品品由计划划调度事事安全员员提出物物资需求求计划。2.5 公公司所采采购物资资属专业业技术物物资（机机械设备备、化玻玻化药）时时，由相相应部门门

13、配合采采购员进进行采购购或公司司经理批批准后委委托其他他部门采采购，相相应部门门应积极极配合。2.6 各各部门的的月度物物资需求求计划（归归口部门门提出）必必须在每每月的225日报报送到采采购部，经经采购部部经理初初步审核核后，报报送总经经理，经经总经理理批准后后，由采采购部进进行平衡衡，并实实施采购购。2.7 临临时的采采购申请请根据审审批权限限进行审审批，具具体见临临时采购购申请程程序。2.7.11 各各部门所所需物资资申购均均须事前前填具采采购申请请单，分分预算计计划内、计计划外按按程序办办理审批批。3 采购购工作规规定3.1 采采购审批批一律使使用采采购申请请单或或物资资需求计计划表：

14、3.1.11 采采购申请请单和物物资需求求计划表表各栏填填写是否否清楚，审审批者是是否签字字。3.1.22 紧紧急采购购申请单单应优先先办理。3.1.33 无无法于需需用日期期办妥的的采购申申请，必必须及时时通知申申购部门门。3.1.44 接接到撤销销通知的的采购申申请，应应先处理理，并在在采购计计划中删删除。3.2 询询价及洽洽谈要求求：3.2.11 充充分了解解所购物物资的品品名、规规格、质质量要求求及其他他特别要要求。3.2.22 向向供应商商详细说说明品名名、规格格、质量量要求、数数量、交交货期、交交货地点点、付款款方式。3.2.33 有有没有价价格上涨涨、下跌跌因素。3.2.44 寻

15、寻求其他他更适合合的替代代品。3.2.55 经经成本分分析后，设设定议价价目标。3.2.66 同同规格产产品的供供应商至至少对比比三家。3.2.77 寻寻价单应应注明与与供应商商议定的的成交条条件。3.2.88 如如果是紧紧急需求求临时购购买，采采购人员员可以参参考以往往之类似似的价格格。3.3 订订购：3.3.11 需需预付定定金、长长期需用用的物资资、采购购金额 元（人人民币）以以上或有有附加条条件的采采购活动动应签订订合同。3.3.22 分分批交货货的须在在合同中中注明。3.3.33 订订购单（采采用联络络函或传传真）交交供应商商，无法法按需用用日期交交货的，采采购部必必须及时时通知申申

16、购部门门。3.4 采采购要求求：3.4.11 采采购人员员应对供供应商所所提供物物资进行行详细核核对，确确认是否否与订购购单或采采购申请请单所列列内容一一致。3.4.22 采采购员购购入的各各种大宗宗原材料料和设备备必须有有合格证证和有关关使用手手册等资资料。3.4.33 采采购物资资到达公公司后，采采购人员员应及时时通知仓仓库和质质量管理理部验收收。3.5 收收货：3.5.11 原原辅材料料入库前前，采购购人员填填具报报验单，报报质量管管理部进进行检验验。采购购人员接接到合格格通知后后办理入入库手续续。3.5.22 其其他物资资需经申申购部门门验收后后，并出出具检验验合格手手续，采采购部门门

17、方可办办理入库库手续。3.5.33 采采购人员员凭入库库单和有有效发票票办理付付款或报报销。3.6 付付款结算算时采购购人员必必须核对对发票台台头、金金额及其其它内容容是否相相符，有有预付款款或暂付付款的应应先扣除除预付款款或暂付付款之后后再付款款。4 供应应商管理理4.1 建建立供应应商档案案：4.1.11 采采购部负负责建立立供应商商档案，相相关部门门予以配配合。对对每个选选定的供供应商必必须有详详尽的供供应商档档案。4.1.22 供供应商档档案包括括：供供应商调调查表、供供应商审审批表、供供应商质质量档案案、供应应商所提提供的合合格证明明、价格格表及相相关资料料。4.1.33 供供应商档

18、档案由采采购部经经理负责责管理，未未经采购购部经理理允许，不不得随便便查阅。4.2 供供应商调调查：4.2.11 采采购人员员应随时时调查供供应商的的动态及及产品质质量。凡凡欲与公公司建立立供应关关系而且且符合条条件者应应填具供供应商调调查表，作作为选择择供应厂厂商的参参考。供供应商调调查表呈呈采购部部经理审审核，报报总经理理批准。4.2.22 采采购人员员应依据据供应应商调查查表每每半年复复查一次次，以了了解供应应商的动动态，同同时依变变动情况况，更正正原有资资料内容容。4.2.33 在在每批物物资供货货结束后后，供应应商的资资料记入入供应应商质量量档案，作作为评审审供应商商业绩的的资料。4

19、.3 供供应商的的选点由由采购部部负责。在在下列情情况下，采采购人员员填写供供应商审审批表，提提请有关关人员审审批。4.3.11 原原有供应应商被撤撤点。4.3.22 新新供应商商的物资资更适合合公司的的需求。4.3.33 原原有供应应商由于于各种原原因拒绝绝供货。4.4 样样品的检检验：4.4.11 对对通过初初审的供供应商所所送检的的样品，必必须经质质量管理理部或有有关部门门进行各各项指标标的检验验和检测测。4.4.22 供供应商提提供样品品同时应应附带完完整的检检验报告告及合格格证明等等资料。4.4.33 对对通过初初审和提提供样品品检验合合格的供供应商方方可进行行供货。4.4.44 如

20、如果评审审结果不不合格，要要求供应应商限期期作出整整改。整整改后仍仍不合格格者，取取消其入入选供应应商资格格。4.5 签签订合同同4.5.11 对对于供货货信誉好好，资信信度高的的供应商商可以与与其签订订长期（以以一年为为限）供供货合同同，以保保证供应应商的稳稳定。4.5.22 如如果是代代理商，须须与其签签署质量量保证协协议。4.6 供供应商控控制4.6.11 供供应商每每批供货货，采购购部根据据质量管管理部提提供的各各项检验验数据建建立供应应商质量量档案，并并定期将将检验单单复印报报财务管管理部一一份。4.6.22 如如果供货货不合格格或供货货不及时时，采购购部通知知其进行行整改。如如果在

21、一一年中出出现多次次质量变变动或供供货不及及时，报报总经理理批准则则取消其其供应商商资格。4.7 供供应商业业绩考评评4.7.11 采采购人员员定期整整理供应应商供货货记录，会会同质量量管理部部按供应应业绩区区分不同同等级并并制订相相应政策策。5 附 则5.1 本本规定由由采购部部负责制制订并解解释。5.2 本本规定报报总经理理批准后后施行，修修改及废废止时亦亦同。5.3 本本规定施施行后，原原有的类类似规定定自行终终止，与与本规定定有抵触触的规定定以本规规定为准准。01月度物资需需求表 申购部部门： 日期： 年 月 日日 编编号： 序号物品名称规格型号质量要求数量估计价格用 途需用日期备注

22、申购购人： 申购购部门经经理： 批准人人： 注：本单一一式三联联，第一一联申购购部门留留存，第第二联交交采购部部，第三三联交仓仓库。备备注栏须须注明预预算“内、外外”字样。02采购申请单单 申购部部门： 年 月 日日 编号号： 序号物品名称规格型号质量要求数量估计价格用 途需用日期备注 申购购人： 申购购部门经经理： 批准人人： 注：本单一一式三联联，第一一联申购购部门留留存，第第二联交交采购部部，第三三联交仓仓库。备备注栏须须注明预预算“内、外外”字样。03坚持采购申申请单 编号： 日日期： 年年 月月 日日 申请部门申请日期拟采购物资资数量估计总价原申请单号号坚持采购申请事由批准人意见系统总监总经理04询价单采购申请单单号询价单号申请采购商商品的序号(或名名称)供应厂商电话厂商报价（单单价）