某汽车公司产品采购管理制度规范概述

1、第 页高原汽车公司产品采购管理制度规范高原汽车公司产品采购管理制度规范【最新资料,Word版，可自由编辑！】【最新资料,Word版，可自由编辑！】目 录第一章总则则 1 第二章采购购合同、采采购计划划和采购购预测 1 第三章供货货资格和和合同确确定 2 第四章产品品质量 33 第五章检验验与验收收 5 第六章货款款支付 55 第七章技术术管理与与生产准准备 6 第八章责任任 8 第九章保密密 9 第十章知识识产权 99 第十一章产产品包装装 10 第十二章索索赔 111 第十三章不不可抗力力 12 第十四章期期限与终终止 113 第十五章其其它 113 第十六章纠纠纷解决决 13 附件1采采购

2、控制制程序 14 附件2供供方开发发与评价价控制程程序 221 附件3供供方质量量及交付付业绩评评分细则则 38 附件4供供应商供供货交付付索赔细细则 443附件5技技术协议议 445 附件6质质量协议议 550 附件7保保密协议议 556 附件8环环境/安全管管理协议议 559 第一一章 总 则第一条 云南高高原汽车车有限公公司(以下简简称 :高原公公司 )的供应应商是指指向高原原公司提提供汽车车零部件件、原材材料、辅辅料(化工、油油料及其它用于于辅助生生产用料料 )、外外购件、委委托加工工、标准准件、包包装、劳劳保、办办公用品品等产品品及提供供委托服服务的厂厂家和供供货单位位。第二条 本本

3、采购购通则规规定了高高原公司司与供应应商之间间的法律律关系，本本采购购通则是是采购合合同不可可分割的的一部分分，供需需双方必必须严格遵守守和执行行，如遇遇特殊情情况，需需对协议议上的有有关条款款进行修修改时，应应在采购购合同中中注明取取代原条条款。第三条 以下下所列附附件为本本采购购通则的的诠释和和扩展，高高原公司司有权根根据管理理和技术术要求的的需要对对附件作作部分或或全部的的修改，修修改后的的附件版版本经供供应商认认可，与与本通则则具有同同等法律律效力。附件1 采购购控制程程序 附件2 供供方开发发与评价价控制程程序 附件3 供供方质量量及交付付业绩评评分细则则 附件7 供供应商供供货交付

4、付索赔细细则 附件4 技技术协议议 附件5 质质量协议议 附件6 保保密协议议 附件8 环环境/安全管管理协议议 第二二章 采购合合同、采采购计划划和采购购预测第四条 高原公公司负责责签订汽汽车零部部件、原原材料、辅辅料(化工、油油料及其其它用于于辅助生生产用料料 ) 、外购购件、委委托加工工、标准准件、包包装、劳劳保、办办公用品品等产品品的采购购合同，向向供应商商发出供供货计 划通知知及供货货预测通通知。采采购合同同及供货货计划一一经双方方认可，即产生生法律效效力，对对供需双双方产生生约束。 1 、采购购 是高高原公司司与供应应商共同同协商并并签订的的契约性性文本，其其内容包包括产品品名称、

5、型型号规格格(零件号号)、数量量、价格格、交货方式、交交货地点点、技术术和质量量要求等等，同时时明确有有效期和一定时期期内预计计的供货货份额及及总需求求量。 2 、供货货计划 是是高原公公司向供供应商发发出的契契约性单单据，明明确供应商履履行的交交货时间间、交货货地点及及交货数数量。3 、供货货预测 为为了方便便供应商商组织生生产，高高原公司司定期向向供应商提供供一份三三个月滚滚动的无无约束力力可变动动的生产产预测。供货预测可可在供货货计划中中加以说说明。 4 、若供供应商供供货产品品存在质质量、交交货期、服服务等方方面的问问题，高原公司有有权变更更和终止止合同。 第第三章 供货货资格和和合同

6、确确定第五条 采采购结算算价格由由双方协协商确定定，并签签订价格格协议 (在合合同中体体现)。主要要程序是是：供应应商报价价(高原公公司制定定的统一一模板) 高高原公司司财务中中心审核核双方方协商确确定价格格及执行行期限双方签签订价格格协议 确定的的价格协协议由高高原公司司备案。第六条 高高原公司司按供供方开发发与评价价控制程程序中中规定的的流程和和评价标标准选择择供应商商。满足足要求的的供方进进入高高原公司司合格供供应商名名单并并具备长长期和批批次供货货资格。第七条 合合格供应应商应按按高原公公司规定定的质量量体系认认证和开开发要求求不断完完善和开开发自身身质量管管理体系系。高原原公司定定期

7、对供供应商进进行二方方审核 (包括括产品、现现场审核核 ),并每月月按供供方质量量及交付业绩评分分细则对对供应商商进行质质量（QQuallityy)成本本（Coost)、供货（Deelivveryy)技术术（Teechnnoloogy）、管管理/态度 (Admiin/AAttiitudde)进进行综合合评价并并向供方方通报。根根据每月月评价结果年终汇汇总和二二方审核核情况对对供应商商进行 A、B、C、D分类评定及管理理并依据据此评定定结果确确定次年年的供货货份额，A 类为优秀供应商 (600-700%份额额)；B类为合合格供应应商(330-440%)；D类供应商将取消消供应商商资格；C类为不不

8、合格供供应商，对对不合格格的供应商限期整整改（整整改期间间列入潜潜在供方方名单)，在规规限内不不能达到整改要要求，将将视同DD类供应应商一样样取消供供应商资资格。业业绩评价完成后后将修订订合格供供应商名名单。第八条 高高原公司司根据自自己的质质量目标标要求，与与供应商商签订质质量协议议。第九条 供供应商严严格按照照供货计计划中明明确的时时间、数数量、交交货地点点交付产产品。第十条 如预期期发生供供货延迟迟，供应应商应立立即通知知高原公公司相应应的采购购人员或或管理人人员。对对因不可可抗力而而发生供供货延期期，高原原公司应应 根据情情况及时时调整供供货计划划。第十一条 高原公公司有权权退回所所有

9、超出出合同（或或供货计计划）产产品或未未经高原原公司同同意便发发出的产产品，第十二条 供应应商需承承担由此此造成的的一切损损失。供供应商承承担在途途产品损损失的一一切风险险，直至至产品交交付高原原公司为为止。 第第四章 产产品质量量第十三条 供应商商应严格格控制产产品质量量，高原原公司质质量管理理部按标标准（双双方共同同确定认认可）对对到货产产品进行行进货检检验。供供应商对对检查结果有有异议可可以提出出，双方方会诊解解决，若若不能达达成一致致意见，可由由具有资资格第三三方检测测确定结结果。第十四条 供应商商应对向向高原公公司交付付的每个个产品质质量负责责。第十五条 供应商商对生产产和供应应汽车

10、零零部件建建立批次次管理制制度并实实施批次次控制。供供应商应应在所供供产品上上按高原原公司规规定要求求做标识标记。第十六条 高原公公司将及及时把供供货产品品的不合合格信息息反馈给给供应商商，并有有权按质质量协议议规定定的条款款对不合合格进行行处置。对对重大和和重复发发生的质质量问题题，高原原公司会会向供应应商发出出质量量整改通知单，供供应商在在接到信信息后，应应在规定定的时间间内返回回整改措措施及实实施计划划，并按按计划组组织改善善。若供供应商对对整改要要求置之之不理或或反应迟迟缓，高高原公司司有权对对供应商商提出考考核意见见。第十七条 高原公公司有权权对供应应商行以以下处置置： 1、采购的的

11、零部件件及材料料在生产产、装配配和使用用有效期期内，因因所供产品自身的的质量问问题导致致停产、产产品失效效或引发发其它质质量问题的，供应应商将承承担相关关的直接接和间接接质量损损失费用用。 2、 对让让步接收收的产品品，高原原公司有有权对其其进行降降价处置置。 3、 对进进货检验验中被退退货的产产品，供供应商应应及时将将货领回回（昆明明市内 7 天、昆昆明市以以外一个个月），超超过规定定时间存存放的货货物，高原公司有有权进行行处置。 4、供货产产品出现现批量质质量问题题，高原原公司有有权对供供应商实实行 减减量、停停止供货货、取消消供货资资格。 5、对已停停止供货货的供应应商，要要恢复产产品供

12、货货必须要要经高原原公司重重新评价价和审核核。第五五章 检检验与验验收第十八条 产产品到达达指定地地点后应应与高原原公司联联系，由由高原公公司开具具产品品检验通通知单，高高原公司司组织进进货检验验。对于于汽车零零部件采采购，供供应商须须先在刃刃量具厂厂质量管管理部外外检班进进行检验，合格后后送达到到指定的的地点。第十九条 交付付产品应应带以下下凭证，凭凭证不全全，高原原公司有有权拒检检。 1、产产品出厂厂合格证证。 2、对原原材料应应带有材材料合格格证明书书（或或材料检检验报告告）。 3、对汽汽车零部部件应带带有材材料合格格证明书书（或或材料检检验报 告）和和尺寸寸检验报报告。 4、有性能能要

13、求的的必须带带有性性能检验验报告。 5、对按一一次性用用图图纸纸加工的的产品必必须带有有一次性性用图纸纸。第二十条 高原公公司在收收到检验验通知单单后，按按检验标标准（双双方会签签的检验验规范或或技术要要求）及及时（原原则上货货物即时时检查，最最长不超超过一周周）组织织对供货货产品进进行抽样样检验。第二十一条条 高原公公司有权权到供应应商生产产现场进进行产品品审核或或过程核核。 第六六章 货款款支付第二十二条条 货款确确认：供供应商应应在每月月25日前前把当月月交付合合格产品品验收收单、发发票交到到高原公公司采购购人员。高高原公司司采购人员按下列列审核流流程本月月28前到到财务部部挂帐或或报销

14、处处理。采购人员确确认发票票产品、数数量、单单价、金金额登登记台帐帐 部部长审核核 价价格室审审核厂厂领导审审核财财务挂账报销。第二十三条条 货款支支付：除除非本通通则双方方另有商商定，高高原公司司收到货货款挂帐帐之日起起90天滚滚动付款款。第二十四条条 供应商商应及时时向高原原公司提提供供供应商信信息资资料，供供应商若若企业变变更或银银行帐户户变更，应应立即以以书面形形式通知知高原公司，否否则，由由此造成成的经济济损失由由供应商商自已承承担。未未经双方方一致书书面同意意，供应应商不得得将应收收帐款转转让给任任何第三三方或让让任何第第三方托托收应收收款项。第二十五条条 高原公公司有权权拒付供供

15、货质量量有缺陷陷和供货货数量不不足部分分的价款款，直至至有质量量缺陷的的产品得得到更换换和补足足数量不不足部分分为止。第二十六条条 双方方终止合合作关系系一年内内，供应应商应继继续支付付协议有有效期内内其产品品的有关关服务费费用。高高原公司司按照终终止合作作供应商上年度度货款的的10%先行扣扣款，如如在一年年时间内内未发生生质量问题，高高原公司司向供应应商退回回扣款。第二十七条条 高原公公司有权权决定从从货款中中扣除因因产品质质量缺陷陷、生产产延误而而造成的的相关一一切损失失的索赔赔金额，如如用此方方法仍不不能付清上述述索赔金金额，则则供应商商应在三三十天内内付清剩剩余金额，否则视视同供应应商

16、违约约。 第第七章技技术 管理与与生产准准备 第二十八条条 高原原公司向向供应商商提供的的产品图图纸及各各类技术术资料的的管理规规范见技技术协议议和保保密协议议。第二十九条条 新产品品开发需需签订产产品开发发合同，如如无不可可抗力的的原因，供供应商不不能按照照产品品开发合合同开开发计划划进度完完成，委托方有权权终止合合同，另另选供应应商，由由此造成成的一切切损失由由供应商商承担。所所有新开开发的产产品，在在定型后后的五年年内不允允许供应应商向第第三方出出售。第三十条 所发放放的图纸纸及标准准的设计计权属高高原公司司，供应应商有产产品设计计更改建建议权。第三十一条条 对有要要求的产产品，供供应商

17、应应按照高高原公司司的要求求做好工工艺评审审、产品品质量审审核及货货源鉴定定的有关关准备工工作。第三十二条条 供应商商严格执执行与产产品有关关的技术术要求： 1、高原公公司向供供应商提提供的技技术资料料、产品品图纸、技技术标准准等； 2、国家与与行业的的有关安安全法规规和标准准； 3、由供应应商提供供并经双双方确认认的技术术、图纸纸资料； 4、如元明明确的技技术参数数，应按按双方确确定并经经鉴定验验审合格格的样件件（或图图片）执执行； 5、其它相相关的技技术标准准。第三十三条条 供应商商不得对对提供的的技术资资料进行行任何的的修改，如如需修改改，供应应商应事事先通知知高原公公司技术术部门，须须

18、得到高高原公司技术部门门书面确确认并经经双方会会签后方方可进行行。未经经高原公公司技术术部门事事先书面面同意，供供应商不不得变更更高原公公司确定定的设计计、制造造、装备备、材料料、工艺艺标准、生生产场地地等。根根据实际际情况，高高原公司司有权决决定是否否需要对对工艺进进行重新新评审和和是否要要重新进进行产品品复验工工作。第三十四条条 供应商商应根据据高原公公司要求求，不断断更新工工装设备备、检测测手段，加加大产品品的技术术含量，提提高产品品可靠性性，提升升产品质质量水平。高高原公司司可以随随时对供供应商的的供应的的产品和和工艺进行监督和和抽查。 第第八章 责责 任第三十五条条 供应商商对自身身

19、责任而而造成的的一切损损失承担担全部赔赔偿责任任，高原原公司应应及时将将情况通通知供应应商，并并且给予予供应商商调查的机会并积积极配合合。在处处理的过过程中，双双方应共共同协商商解决。 1、供应商商承担逾逾期供货货的责任任（不可可抗力除除外），赔赔偿逾期期供货面造成高高原公司司直接或或间接损损失； 2、供应商商应对供供货产品品质量有有缺陷、供供货不足足或错发发负责，并并承担由此而而给高原原公司造造成直接接或间接接损失； 3、高原公公司应采采取措施施为避免免或减少少供应商商的过错错造成的的损失，供应商应应补偿由由此而发发生的费费用。 4、在合同同执行期期间，高高原公司司因产品品设计更更改或生生产

20、计划划的调整，需要取取消采购购合同所所订的品品种和数数量时，如如经认定定，确实造成经济济损失的的，双方方协商解解决。第三十六条条 如果第第三方指指控使用用、装配配高原公公司所生生产的有有缺陷的的产品导导致人身身和财产产的损失失，并由由此向高高原公司司提出索索赔和起诉, 高原公公司应立立即通知知提供此此产品的的供应商商，供应应商应积积极参与与调查、技技术鉴定定和技术术仲裁，提提供一切切必要的信息。 1、采购产产品责任任完全是是由于供供应商过过错造成成，供应应商应使使高原公公司免于于承担与与第三方方理出的的索赔及及诉讼有有关的一一切费用用。 2、采购产产品责任任完全是是由于高高原公司司过错造造成，

21、高高原公司司应使供供应商免免于承担担与第三三方理出出的索赔赔及诉讼讼有关的的一切费费用。 3、如果采采购产品品责任由由双方过过错造成成，赔偿偿费用应应依据各各方在所所发生的的损害中中所起作作用大小小而分担担，双方方应相互互协商，共共同处理理。第九九章 保 密第三十七条条 未经高高原公司司书面同同意，供供应商不不得将在在高原公公司得到到的任何何技术资资料透露露给任何何第三方方。否则则，高原原公司有有权对由此而造成成损失要要求供应应商给予予赔偿。第三十八条条 未经供供应商书书面同意意，高原原公司不不得将在在供应商商提供的的任何技技术资料料透露给给任何第第三方。否否则，供供应商有有权对由由此而造成损

22、失失要求高高原公司司给予赔赔偿。第三十九条条 供应商商要对高高原公司司提供的的信息进进行保密密，在执执行合同同过程中中应采取取预防措措施，以以免泄露露所获得得的信息息。第四十条 高原公公司的采采购合同同、采购购计划是是保密的的，供应应商在任任何时候候、任何何情况下下都不得得以任何何形式直直接或间间接地公公诸于众众。第四十一条条 供应商商资格取取消后，其其与高原原公司相相关的技技术资料料应立即即退回高高原公司司技术部部门，或或由高原原公司技技术部门门监督销销毁。同时取取消的供供应商有有责任将将相关信信息保密密五年。 第十十章 知识识产权第四十二条条 供应商商应保证证遵守有有关专利利、许可可证、注

23、注册商标标等的法法律 规定，拒拒绝第三三方向供供应商索索取有关关高原公公司的材材料、产产品以及及与之有有关的商商业秘密密等方面面的要求求。第四十三条条 东风商商标和东东风标记记为东风风汽车公公司所有有，未经经东风汽汽车公司司许可或或同意，供供应商不不得擅自自以任何何形式使使用并参参与经营活动。第四十四条条 东风汽汽车公司司以外的的供应商商在其销销往社会会渠道的的维修配配件，不不得使用用东风的的品牌、标标识和称称谓。第四十五条条 高原公公司有要要求量，供供应商应应告知高高原公司司所有与与合同标标的物有有关的任任何知识识产权使使用情况况，不论论这些知知识产权权属于供应商所所有还是是被许可可使用，或

24、或是任何何特批的的知识产产权。 第十一一章 产品包包装第四十六条条 供应商商产品包包装应严严格按照照高原公公司的包包装标准准执行。供供应商产产品防锈锈严格按按照高原原公司技技术部门门确定的的防锈期期执行。包装装箱应注注明产品品图号、名名称、批批次号、数数量、供供应商名称及及地址、日日期等内内容。第四十七条条 高原公公司所提提供的货货物工位位器具归归高原公公司所有有，供应应商有义义务对其其在使用用过程中中保管、维维护好、并并确保完完好无损损。第四十八条条 对于空空包装箱箱，供应应商需要要回收的的，以书书而形式式通知高高原公司司。凡供供应商未未以书面面形式确确认的，均均无偿为为高原公公司所有有。第

25、四十九条条 汽车产产品包装装必须采采用专用用工位器器具满足足产品防防护要求求。工位位器具图图样应经经高原公公司会签签。第五十条 供应商商有义务务保证包包装箱完完好元损损，高原原公司有有权拒收收破损 坏的包包装箱及及其中的的采购零零部件。 第第十二章章 索赔和和保用第五十一条条 高原公公司发现现供应商商所发的的产品与与供货计计划要求求的数是是不足时时，应及及时以书书面形式式通知供供应商。供供应商应应在三个个工作日里对对情况进进行核实实。如情情况属实实，供应应商应在在高原公公司通知知的限定定时间内内予以补补足，其其运输和和包装等等一切费费用由供供应商承承担。第五十二条条 高原公公司发现现供应商商所

26、供的的产品与与供货计计划要求求品种不不符时，应应及时以以书面形形式通知知供应商商，如情情况属实实，供应应商应在高原原公司通通知的限限定时间间内免费费更换错错发的产产品，因错发而发发生的一一切费用用由供应应商承担担。第五十三条条 供应商商提供的的严品，高高原公司司在生产产和装配配过程中中发现存存在质量量缺陷，制制造管理理部应及及时通知知供应商商，如情情况属实实，供应商应及及时更换换有缺陷陷的产品品。在紧紧急情况况下，可可在与供供应商磋磋商后进进行返工工，由此此发生的的一切费费用由供供应商承承担。若若采取上上述措施施仍造成成高原公公司停线线甚或高高原公司司客户停停线，由由此造成成的直接接或间接接损

27、失全全部由供供应商承承担。第五十四条条 供应商商对其所所供应的的产品实实行保用用，产品品的保用用期限由由双方另另行商定定。高原原公司在在产品保保用期内内发现产产品有缺缺陷，供应商在接接到高原原公司发发出的质质量赔偿偿单两两周内赔赔偿高原原公司费费用，高高原公司司有权决决定直接接从货款款中扣除除，除非非在两周周内供应应商提出出了足够够的证据据证明上上述缺陷陷并非由由供应商商的原因因造成。下下述情况况不属于于保用范范围：1、没有遵遵守使用用、维修修或安装装说明，使使用不当当； 2、超过产产品保用用期； 3、因高原原公司及及第三方方对产品品进行了了更改等等而造成成的质量量问题。第五十五条条 在进货货

28、检验、实实际使用用过程中中发现的的不合格格品或高高原公司司客户在在使用该该产品时时发现的的不合格格，经确确认是由由于供应应商提交的产品品质量问问题。高高原公司司有权向向责任供供应商进进行索赔赔，供应应商在收收到索赔赔单如有有异议须须在两周周内向高高原公司司申诉，超超过两周周的视为为同意赔赔偿，高高原公司司将自动动从供方方货款中中扣除。第五十六条条 本通则则未规定定的索赔赔项目，应应按照高高原公司司有关文文件和索索赔规定定执行，或或按双方方签订的的有关质质量协议议执行。 第十十三章 不可可抗力第五十七条条 任何一一方因不不可抗力力影响未未能履行行本协议议规定的的义务不不承担责责任，在在此期间间双

29、方都都应尽最最大努力力将不可可抗力引引起的延误所造造成的损损失减少少到最小小程度。因因不可抗抗力引起起的问题题应通过过双方协协商加以以解决。第五十八条条 遭受不不可抗力力的协议议一方应应立即（不不迟于获获悉不可可抗力后后二天）用用电话或或传真通通知协议议另一方方。此外外，遭受受不可抗抗力的协议一一方有义义务证明明发生的的不可抗抗力事件件，以及及事件持持续的时时间。第五十九条条不可抗抗力事件件是指遭遭受不可可抗力的的一方不不能预见见到的，确确实阻碍碍其履行行义务的的，不可可避免的的自然现现象。就就本条款款而言，不可抗抗力事件件包括地地震、流流行病、严严重火灾灾、水灾灾、 台风、海海上事故故等自然

30、然现象。但但是，对对于那些些可以预预见的自自然灾害害，供应应商应事事先采取取适当措措施，以以减少损损失。第十十四章 期限限与终止止第六十条 本协议议从双方方授权代代表签字字并加盖盖公章（合合同章）之之日起生生效，期期限为一一年。若若未签订订新的通通则，本本通则顺顺延一年年。任何何一方终终止本协协议，必必须提前前3个月通通知对方方进行认认可签字字，或经双方重重新签订订新版协协议为止止。第十十五章 其 它第六十一条条 合同订订单和交交货计划划的履行行地为云云南省昆昆明市五五华区滇滇缅大道道26996号高高原公司司。第六十二条条 本协议议未尽事事宜，均均按照中中华人民民共和国国有关法法律法规规的有关

31、关规定执执行，双双方共同同协商。第十十六章 纠纷纷解决第六十三条条 由协议议所引起起的争议议和纠纷纷，双方方应通过过谈判和和协商解解决，协协商不成成，应向向高原公公司所在在地仲裁裁委员会会申请仲仲裁或向高原公公司所在在地人民民法院起起诉。需方 ( 公章 ):云南南高原汽汽车有限限公司 供供方 ( 公章章 ): 授权代表签签字： 授权权代表签签字：日期： 日日期： 附件 1 采购控制程程序 1 目的和和范围 1.1目的的通过对采购购过程进进行控制制,保证所所采购的的物资符符合规定定要求,按时、保质质、保量量的提供供生产使使用。 l.2适用用范围本程序适用用于本企企业生产产所需汽汽车零部部件、原原

32、材料、辅辅助材料料、外购件、维维修用备备件采购购、外协协件控制制。 2 术语 3 相关文文件文件编号 文文件名称称 23QS883-ll 不合合格品控控制程序序 23QS774-33 进货货产品的的验证控控制程序序 23QS774-22 供方方开发与与评价控控制程序序 23QS775-55 生产产计划控控制程序序 23EQYY-855-20001 A、B 类物物资分类类标准 4 职责 4.1制造造管理部部: 4.1.11 负责责采购计计划的编编制及采采购资料料管理； 4.1.22 负责责采购合合同 / 订单单的拟定定； 4.1.33 负责责采购计计划的实实施和外外协件控控制； 4.1.44负责

33、对对各供方方采购合合同 /订单的的执行情情况进行行跟踪管管理，并并负责建立供方档档案和对对其综合合管理； 4.1.55 组织织技术开开发部、质质量管理理部共同同进行供供方的开开发和评评价； 4.1.66 负责责整车产产品生产产所需 A 类类物资、汽汽车零件件合格供供方名单单的建立立； 4.1.77 负责责制定合合理可行行措施，达达到降低低采购成成本、优优化库存存，减少少资金金占用。 4.2 物资资管理部部负责采采购物资资的验收收、管理理与供应应工作。 4.3 质量量管理部部 4.3.11 负责责采购物物资的检检验、试试验工作作; 4.3.22 进货货的汽车车零件用用原材料料须在一一周内出出具检

34、验验结果和和报告。每每月228日之之前须把把当月到到货检验验统计表表（原材材料、汽汽车零部部件、外协协件）传传递一份份给制造造部，以以便制造造部及时时、准确确地对供供方作出出评价，促促使供方方更好地地为我厂厂服务。 4.4 技术术开发部部 4.4.11 负责责提供采采购物资资所需的的图纸和和采购物物资技术术标准的的制订、审核核、发放放和其它它相关技技术资料料的提供供； 4.4.22 负责责提供材材料消耗耗定额。 4.5 装备备管理部部：负责责每月225日之之前须把把下月维维修用备备件需求求传递给制造部综综合计划划员。 4.6 财务务部价格格室：负负责对采采购物资资价格的的审核。 5 工作作流程

35、及及控制要要点 5.1 采购购物资分分类 5.1.11采购物物资根据据对产品品质量的的影响程程度分为为A类和B类（详详见采 购购物资分分类标准准)。 5.1.22 采采购物资资应符合合国家关关于安全全、环保保有关方方面的规规定。 5.2 采采购计划划的编制制、审批批。 5.2.11 制制造部综综合计划划员依据据“中期事事业计划划（滚动动） ”、“年 度度销售预预测”、材料料消耗定定额及仓仓库库存存情况，编编制“年度 采采购计划划 ”, 经部部门负责责人审核核，报厂厂部批准准。 5.2.22 “年度采采购计划划 ”批准后后制造部部采购员员拟定年年度采购购合同或或协协议，填填写“采购合合同评审审表

36、”,由质量量管理部部、财务务部价格格室等单单位参与与评审，报报主管厂厂领导、厂厂长批准准。 5.2.33 制造部部综合计计划员根根据每月月生产经经营计划划、库存存量、物物资消耗定额，于于每月228日前前编制相相应的“月采购购计划 ”, 部长长审批，报厂厂部批准准。 5.2.44 制造部部依据批批准的采采购计划划汇总编编制资金金需求计计划，每每月300 日前报报财务室室。财务务室每月月3日前平平衡资金金，确定定资金使使用额度度。 5.2.55 制制造部采采购员根根据资金金使用额额度填写写用款申申请审批批单交统统计员，由统计计员汇总总后统一一报部长长、分管管厂领导导、厂长长批准，财财务部执行。 5

37、.2.66 厂厂各职能能部门、生生产分厂厂平时出出现的紧紧急的、不不在生产产计划 之之内的（如如维修用用标准件件、办公公用品、耗耗材等）属属于零星星采 购购物资，各各需求单单位须填填写物物资采购购单，经经部门领领导、 厂厂领导签签字后，制制造部才才能办理理；零星星采购的的物资可可在合格格 供供方或市市场比价价购买。 5.3 采采购合同同审批 5.3.11 制制造部采采购员依依据采购购计划进进行相应应的采购购活动，所所有采购购 以以合同或或协议的的形式确确定。 5.3.22 制造造部采购购员拟订订采购合合同或协协约并填填写合同同审批单单。报制制造部综合计计划员、部部长、财财务部价价格室、相相关技

38、术术质量制制定单位审查，并并在合同同审批单单上签字字后，经经分管厂厂领导审审核批准准，计划部盖章章后合同同才能生生效。 5.3.33 采购购合同中中应明确确采购物物资名称称、数量量、规格格、执行行标准代代号、检验方方式、交交货地点点、时间间、帐号号、税号号、结算算方式飞飞包装、运输方方式及纠纠纷处理理。 5.3.44 AA 类采采购物资资应在合合格供方方名单中中采购，如如需在合合格供方方名单外采购，则则须有关关单位对对其进行行确认合合格后，才才能在其其它供方采购，必必要时要要向顾客客说明情情况顾客客同意后后才能执执行。 5.4 采采购实施施 5.4.11 A 类物资资的采购购必须从从合格供供方

39、处采采购，如如果有顾顾客指定定的供方名单，也也应组织织相关单单位对供供方评审审合格后后，采购购人员才才能从该名单单上的供供方采购购有关材材料，如如需从其其他供方方采购时时，须经顾客产产品工程程部门批批准并列列入名单单后，方方可选用用。B 类物质由制造部部自行选选定供方方或市场场采购。 5.4.22 采购购文件是是采购的的依据，采采购应按按文件要要求实施施。 5.4.33 采购购合同中中应规定定1000%交付付的要求求，制造造部采购购员动态态地记录其其交付情情况，并并把信息息反馈到到综合计计划员，每每月底由由综合计划员、统统计员进进行统计计供方的的交付准准时率、批批次合格格率、额额外运费，并并按

40、供供方开发发与评价价控制程程序对对其作出出评价。 5.5 采购购物资代代用若市市场原因因无法购购得的各各种物资资，可提提出代用用申请，经技技术开发发部、授授权技术术主管批批准，明明确代用用物资规规格、型号、代用用数量，需需要时报报顾客或或顾客代代表批准准后实施施。 5.6 采采购物资资的验证证 5.6.11 在在本厂内内的验证证 5.6.11.1 原材料料到厂后后，采购购人员收收集材质质报告书书并复印印一份留留底，材质书原件件交物资资管理部部保管员员。由物物资管理理部切化化验片，管理部管员员填写送送检单，并并把化验验片、材材质书、送送检单一一起送质量管理理部。质质量管理理部必须须在一周周之内出

41、出具检验验结果和和检验报告，检检验合格格的须在在送检单单加盖合合格章返返回物资资管理部保管员手手中，物物资管理理部保管管员在EERP系系统录入入实际数数量并打印验收收单返回回给采购购员。 5.6.11.2 对于我我厂无检检验手段段的物资资，采取取入库验验证，验验证物资资的相关合格证明明等，并并由各使使用单位位在使用用时反馈馈信息，采采购员须在规定的的时间内内到使用用单位收收集“物资使使用信息息反馈单单”。 5.6.11.3 外购购件到货货后，由由供应商商送交质质量管理理部外检检班检查查。检查查合格，质量量管理部部外检班班检验员员须在送送检单（物物资管理理部保管人员填写写）加盖盖合格单单方可验验

42、收入库库。 5.6.11.4 当采采购物资资验证不不合格时时，执行行不合格格品控制制程序。 5.6.11.5 只有有经验证证合格的的物资，才才能入库库保管和和使用，财财务部才才能办理付款事事项。 5.6.22 在供供方处的的验证 5.6.22.1 当采购购合同提提出在供供方处验验证时，依依据相关关采购文文件，质质量管理部派人人验证并并提供完完整的检检验报告告。 5.6.22.2 当合同同规定时时，顾客客或其代代表可以以在供方方或本厂厂对所采采购产品是否符合合规定要要求进行行验证本本厂做好好配合工工作。顾顾客的验验证不能代替替本厂对对采购产产品的质质量控制制，也不不能减轻轻本厂提提供产品的责责任

43、。 5.7 采购文文件的控控制 5.7.11 采购购文件种种类采购购文件应应能清楚楚的说明明订购产产品的资资料，包包括： a)工艺文文件和资资料(物资的的技术要要求、技技术标准准和产品品图纸等等)； b) 检验验规程和和资料（检检查标准准、政府府、安全全与环保保法规等等）； c) 物资资采购合合同、协协议等； d) 适用用质量体体系标准准的名称称、编号号和版本本； e) 年、月月度采购购计划； f) 合格格供方名名单。 5.7.22 采采购文件件的控制制 a) 制造造部综合合计划员员根据生生产经营营计划编编制原材材料、辅辅助材 料、外外购件采采购计划划，经部部长审核核，报主主管厂领领导批准准。

44、 b) 技术术开发部部负责采采购物资资技术标标准制定定、审核核、发放放及更 改控控制； c) 质量量管理部部负责检检验规程程的编制制； d) 制造造部与供供方签订订的订货货合同及及有关文文件要妥妥善保管管。 6质量记记录 质量记录名名称质量记录编编号存档部门保存期订货合同、协协议制造部3年验收单制造部、相相关单位位 3年合格供方名名单制造部、相相关单位位 3年化验报告质量管理部部 3年供方调查评评价表制造部 3年 附件 2 供方方开发与与评价控控制程序序 1 目的的和范围围 1.1 目的的保证供应物物资满足足我厂的的生产及及质量要要求，规规范供方方管理，有效地对供供方进行行开发、评评价、选选择

45、和业业绩监督督管理 1.2 适用用范围本程序适用用于为我我厂提供供的与我我厂产品品质量有有关的原原材料、辅助材料、外外购件、外外协件供供方的开开发、评评价和管管理。 2 术语 外外购件：由我厂厂直接向向供方采采购的产产品，包包括毛坯坯件。 外外协件：由我厂厂提供原原材料或或半成品品及相关关技术标标准，委委托供 方加加工的半半成品或或成品。 3相关文文件 文件编编号 文件标标题 23QQS422-1 管管理类文文件控制制程序 23QQS422-2 技技术类文文件控制制程序 23QQS744-1 采采购控制制程序 23QQS744-3 进进货产品品的验证证控制程程序 23QQS833-1 不不合格

46、品品控制程程序 4 职责 4.1 制造部部 4.1.11 负负责组织织有关部部门对供供方进行行开发与与评价并并拟定潜潜在供方方 名单、合合格供方方名单。 4.1.22 负负责评价价样件的的提供飞飞供方业业绩的动动态管理理和信息息反馈。 4.1.33 负负责提供供外协件件样件和和外协件件供方的的管理。 4.2 技术开开发部 4.2.11 负负责制定定和提供供及外协协、外购购件工艺艺文件； 4.2.22 负负责对供供方过程程能力进进行评价价； 4.2.33 新产产品开发发时，项项目小组组提供供供方名单单，制造造部组织织相关部部门对其进行行开发与与评价，初初评合格格后，列列入潜潜在供方方名单，待样件

47、、小小批量合合格后方方可列入入合格格供方名名单，才才能正式批量采购购。 4.3 质量量管理部部 4.3.11 负责责对供方方质量管管理体系系的调查查及质量量检验工工作。 4.4 财务务部价格格室 4.4.11 负责对对供方供供应我厂厂物资价价格进行行审计。 5 工作流流程及控控制要点点 5.1 采购物物资分类类 5.1.11 A 类物资资：对产产品质量量及性能能有直接接或明显显影响的的物资或或外 协产产品。 5.1.22 B 类物资资 : 对产品品质量影影响较小小或用于于辅助、服服务、生生活 的采采购物资资。 5.1.33 技术术开发部部制定采采购物资资分类标标准。 5.1.44 A 类物资资

48、的供方方必须经经评价合合格建立立名册后后 , 方可进进行供应应。 5.l.55 B 类物资资的供方方由制造造部自选选 , 也可采采用市场场采购的的办法代替。 5.2 A 类物资资供方的的选择、开开发与评评价原则则 5.2.11 供方方必须有有相应的的合法营营业执照照和经营营资质。 5.2.22 供供方提供供的产品品和材料料，必须须符合现现行的安安全、环环保法律律法规。 5.2.33 A 类物资资供方的的开发必必须以通通过 GGB/TT190001:20000 的的第三方认证作为为基本质质量管理理体系要要求。 5.2.44 由顾顾客指定定或批准准的供方方经本厂厂管理者者代表审审核批准准后可 直接

49、接纳入合合格供方方名单。 5.2.55 对己己列入合合格供方方（包括括顾客指指定并批批准的供供方）名名单的供供 方，其其开发评评价应符符合以下下要求： a)未通过过 GBB/T1190001:220000第三方方质量体体系认证证的供方方，根据其提提供产品品的重要要程度采采用一种种零件批批准程序序（如PPPAPP 或 PPAP)，并制制定体系系开发计计划，限限期通过过第三方方质量体体系 认证证，对逾逾期未通通过者取取消合格格供方资资格。 bb)已通通过GBB/T1190001:220000质量体体系认证证的供方方，我厂厂按照年年度监督督审核计计划进行行二方监监督审核核。 5.2.66 对于于已通

50、过过 TSS169949:20002 认认证的潜潜在供方方，样件件、小批批量合格后可直直接纳入入合格格供方名名单，批批量供货货，可免免二方现场审核。 5.3 A 类物资资供方的的选择、开开发与评评价工作作流程：需求（新新品开发、产能不不足、经经营需要要、采购购战略） 供方收集调查阶段（信信息资料料的收集集）二二方现场场审核纳入潜潜在供方名单单供供方提供供样件小批量量供货纳入合格供方方名单批量供货 日常监控评价年度总评优优化供应应商 5.3 供方方调查阶阶段 5.3.11 制造造部负责责对提出出的候选选供方名名单（新新产品开开发时，项项目小组提供的候候选供方方名单），逐逐一对其其企业的的性质、产

51、产品质量量现状、业绩、效效益、在在行业中中的地位位和市场场信誉进进行初步步调查。 5.3.22 制制造部负负责发放放和收集集供方方基本情情况调查查表，选选择确定定 需需进行现现场评价价的供方方。 5.3.33 确定需需进行现现场评价价的供方方，由制制造管理理部飞质质量管理理部、技术开发部部或其他他部门经经过培训训合格的的人员组组成评价价小组进进行二方现场场审核。 5.4 供供方现场场评价阶阶段 5.4.11 评评价小组组负责根根据细细则评分分标准进进行现场场质量体体系评价价， 作好好现场质质量体系系审核记记录，做做出评价价结论报报告。 5.4.22 评价小小组负责责整理质质量审核核资料，报报管

52、理者者代表批批准后的的供方纳入潜潜在供方方名单（新新进入的的供方），合合格供方方名单（复复评）。 5.5 样样件、小小批量供供货对列列入潜潜在供方方名单的的供方都都有资格格提供样件，样样件提供供经我厂厂确认后后，质量量管理部部须提交交样件件检测结论表交交制造管管理部，可可小批量量供货，经经质量管管理部检检测合格并出具具供方方批量供供货结论论表，则则纳入合合格供方方名单可批量供货货。 5.6 供供方的监监督管理理 5.6.ll 月月度评价价：批量量供货的的供方我我厂实行行动态监监控，并并每月按按供 方质质量及交交付业绩绩评分细细则进进行评价价，年终终汇总，实实行未位位淘汰。 5.6.22 年年度

53、监督督审核（复复评）：制造管管理部根根据上年年度供方方评价结结论及及本年度度的采购购工作计计划编制制年度度供方监监督审核核计划,组织织评价小小组对合合格供方方名单中中的供方方(原则上上进行三三年一次次的复评评)进行年年度监督督审核,根据复复评结果果重新确确定合格格供方方。对在在复评审审核中(包括顾顾客批准准的第二二方或已已确认的的第三方方注册机机构的复复审) 出现的的不符合合项，要要求供方方在规定定的时间间内整改改完毕，若若整改仍仍不合格格，暂停停供货直直至取消消合格供方方资格。 5.6.33 制制造管理理部对合合格供方方批量供供货的情情况做质质量及交交付业绩绩统计表 , 按批批次进行行统计分

54、分析。有有下列情情况之一一者，应应予以取消合格供供方资格格： a）连连续二年年以上(含二年年)未提供供产品者者； b) 连续续三次产产品检验验或实验验不合格格造成退退货者； c) 连续续三次延延误交货货时间或或不按规规定的数数量交货货者。 5.6.44 当供供方发生生下列情情况时，必必要时可可根据提提供产品品的重要要度对其进行质量量体系评评价（包包括顾客客批准的的第二方方或已确确认的第第三方注册机构构的审核核）。、a) 供方方的机构构发生重重大变动动； b) 产品品材料、工工艺参数数或工艺艺流程发发生变更更； c) 发生生批量、重重大的质质量问题题或停止止供货 6 个个月以上上重新恢恢 复供供

55、货时。 5.7 符合下下列条件件的供方方可免于于现场评评价： aa) 通通过顾客客批准的的二方或或已确认认的第三三方注册册机构按按 ISSO/TTS1669499 标准准进行评评定的供供方（提提供认证证证书复复印件）。 b) 东风风汽车有有限公司司工艺路路线规定定的公司司外供方方，且连连续一年年 未出出现质量量问题和和退货的的可免于于现场评评价。 5.8 对免于于现场评评价的供供方，由由制造部部提供证证明材料料（工艺艺路线文文件和相相关认证证证书 ) 报报评价小小组审核核合格后后提交管管理者代代表批准准经批准准后方可可进行产产品的批批量生产产。 6.相关关记录质量记录名名称质量量记录编编号存档

56、档部门保存期潜在供方名名单相关关单位 3年样件检测结结论表相相关单位位 3年供方批量供供货结论论表相关关单位 3年合格供方名名单相关关单位 3年供方基本情情况调查查表制造造部 1年年度供方监监督审核核计划制制造部 3年质量及交付付业绩统统计表制制造部 3年二方审核资资料制造造部 3年附 :A 类供方方现场审审核评分分细则一、本细则则适用于于东风汽汽车有限限公司刃刃量具厂厂对 A 类供方方的评定定。二、细则评评分办法法 1 、评分分系数见见下表 - 28 -系数 1 0.88 0.6 00.4 O 评分全部开开展基本本开展基基本开展展部分开开展没开开展标准效果很很好效果果较好效效果一般般效果较较

57、差 2 、每条条款检查查结果 , 按按评分系系数乘以以标准分分为实得得分。三、评定得得分要求求： 1、本细则则共100项44条款款，总得得分为1100分分； 2、总得分分22775分，其其中五大大过程得得分在882分以以上的，为为合格 ; 3、总得分分 2285 分 , 其中五五大过程程得分在在 822 分以以上的 , 为优秀秀 c 四、抽检产产品质量量不合格格（实物物质量重重保项次次1000%且一一般项次次合格 92%为合合格）,对本细细则结果果有否决决权。五、本细则则解释权权归东风风汽车有有限公司司刃量具具厂制造造部。六、五大过过程包括括： 1、采购控控制；22、工序序控制；3、检验验和试

58、验验；4、检验验和试验验设备；5、不合格品控制。序号检查项项目检查查内容检检查情况况标准分实得分一管理职责 (8 分) 1.1企业业领导应应确定质量方针和目目标 ,并对此作出承诺和和写成文文件。 1 - 29 -1.2质量量方针己己为全体职工理解和和坚持贯贯彻执行。 1 1.3企业业已建立立质量体系,并有较较完整的的体系文件(包括括质量手手册、质量记录)。 1.5 1.4企业业已设置置了专职质量部门(质量管管、检查、计量等等)配备人人员满足生产要要求,并赋予独立行使职职能权力。 2.5 - 30 -1.5落实实质量责责任,明确生产全全过程各各项主要质量量职能活活动和各类人人员质量量责任制。 1

59、 1.6编制制质量教教育计划,有针针对性的的开展教育培培训活动。 1二文件控制制 ( 4分） 2.1制订订文件发发布、分发的管理理办法，并明确职责责。 1.5 2.2对文文件的制制订、审 2.5批、发布、分分发、使用管理、更改改、撤消消、收回处理,实实施严格格的控制 - 31 -三采购质量控制(10分分) 3.l外购购物资(原材料、外购件、外外协件)已制定了明确质质量要求,产品标准,技技术条件件齐全。 1.5 3.2对主主要外购购物资的供货方进进行了质质量保证能力力评定。 1 3.3采购购合同明明确规定了质量保证证和验证证方法协定。 1 3.4所有有外购物物资已进行了应有的的验证,并保存验证记

60、录录和可追追溯。 4 3.5各项项外购物物资 2.5 - 32 -的代用(利用)有文件件规定四工序控制 (20分) 4.1各重重要工序序已制订了工艺规程程或作业业指导书,并并有明确确的质量要求求,使之达到受控状状态。 2 4.2关键键工序已已设置了质量控制点点,控制文件齐全,并付付诸实施施。 2 4.3对特特殊工序序的控制 2已规定了质质量要求,并能进行连续续监控。 4.4操作作人员经经过岗位培训,复杂杂工序操操作已 3 - 33 -获得资格认认可。 4.5生产产过程中中严格执行了工艺纪纪律。 2 4.6制定定设备、工工装、模具定定检、维维护保养制度度,并组织实施。 2 4.7按产产品技术术条