制度检查执行情况评审表

1、制度检查执行情况评审表评审内容评审要点制度执行情情况改善方案门卫接待制制度1责任态度度2公司员工工出入管管理3公司外人人员出入入管理4出入物品品的检查查情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱前台接待制制度1上下班的的接待情情况2对客人引引导礼貌貌接待情情况3会议室的的整洁情情况4班前班后后值班检检查情况况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱办公用品管管理制度度1办公用品品领用情情况2申请采购购情况3记录卡的的登记情情况4办公用品品的管理理情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱卫生制度1员工卫生生意识情情况2卫生检查查情况3环境卫生生情况4室内公共共

2、卫生情情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱CI规范管管理制度度1CI实施施的分析析测评2规范化文文件制作作实施情情况3公司企划划书的作作业情况况4CI导入入进度情情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱食堂管理制制度1服务情况况2环境、食食物等卫卫生情况况3伙食的改改善情况况4 制度的的执行情情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱公司文件管管理制度度1公司文件件的收文文情况2公司文件件的发文文情况3公司文件件的借阅阅情况4公司文件件的立卷卷与归档档情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱工作服管理理制度1工作服的的配发情情况2遵守事

3、项项的执行行情况3制服的管管理情况况4设计和制制订情况况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱评审内容评审要点制度执行情情况改善方案胸卡管理制制度1员工胸卡卡的管理理制度2员工胸卡卡的佩戴戴情况3正式卡与与试用卡卡配发情情况4设计制作作情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱计算机管理理制度1室内环境境情况2软件及文文件的保保密情况况3设备的使使用情况况4班前班后后的管理理情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱公司网络使使用管理理制度1公司网上上服务的的管理情情况2公司网站站的管理理情况3公司网上上保密情情况4设备的使使用情况况强 一般 弱 强 一般

4、弱强 一般 弱强 一般 弱车辆管理制制度1车辆的管管理情况况2车辆的使使用情况况3车辆的保保养情况况4运输费用用的执行行情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱考勤管理制制度1上下班的的打卡情情况2员工的出出勤情况况3员工请假假、迟到到情况4前台的接接待情况况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱档案管理制制度1收集、整整理、保保管情况况2档案管理理水平情情况3档案的借借阅情况况4档案的保保密情况况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱文印室管理理制度1工作程序序的执行行情况2业务的登登记情况况3资料的保保密情况况4统计核算算情况强 一般 弱 强 一般 弱

5、强 一般 弱强 一般 弱公司图书管管理办法法1图书管理理的登记记情况2图书的借借阅情况况3图书室的的管理情情况4图书管理理的订购购情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱保密管理制制度1“密级” 的确确认情况况2保密措施施的执行行情况3保密文件件资料的的处理情情况4保密设备备的装置置情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱评审内容评审要点制度执行情情况改善方案公司对外宣宣传细则则1宣传素材材的选择择情况2宣传与组组织的情情况3宣传费用用的执行行情况4宣传人员员的素质质情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱员工出差实实施细则则1员工的出出差情况况2出差

6、费用用的报销销情况3礼品招待待情况4其他特殊殊情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱宴请接待制制度1公司来宾宾的情况况2公司的来来宾接待待情况3公司招待待来宾的的情况4公司招待待费用的的控制情情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱公司会议管管理制度度1会议分类类组织情情况2会议的安安排情况况3组织会议议的进行行情况4会议的记记录情况况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱部门经理会会议制度度1会议的组组织情况况2会议事务务的安排排情况3会议审议议事项情情况4会议记录录及机要要整理情情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱员工提案管管理规定定1员工提案案的建议议情况2提案的审审议情况况3提案的预预期效果果情况4提案建议议的奖励励情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱公司安全管管理制度度1安全措施施的实施施情况2安全卫生生的检查查情况3施工安全全措施情情况4安全隐患患的暴露露情况强 一般 弱 强 一般 弱强 一般 弱强 一般 弱信息收集、传传递制度度1信息的收收集情况况2信息传递递情况3客户信息息的反应应情况4信息的