TS16949客户导向流程汇总

1、 新业务拓展及市场分析流程图Q/YF.XS.C01-01负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门顾客规定的要求、顾客没有明确规定的要求、强制性标准、法律法规确定顾客及产品的要求销售部顾客规定的要求、顾客没有明确规定的要求、强制性标准、法律法规确定顾客及产品的要求识别顾客及产品要求销售部、技术部部 识别顾客及产品要求合同/订单/协议草案顾客批准的信息定型产品销售部 销售部合同/订单/协议草案顾客批准的信息定型产品新产品新产品市场调查、顾客反馈、维修记录、质量信息报告、顾客要求、工厂经营计划、竞争对手、供方情况等市场调查、顾客反馈、维修记录、质量信息报告、顾客要求、工厂经营计划、竞争对手、

2、供方情况等分析销售部分析技术部识别识别市场分析报告市场调查等多种信息编制市场分析报告销售部 总经经理市场分析报告市场调查等多种信息编制市场分析报告技术部产品开发项目建议书填写产品开发项目建议书销售部 产品开发项目建议书填写产品开发项目建议书技术部 总总经理顾客特殊要求顾客特殊要求清单识别顾客特殊要求顾客特殊要求顾客特殊要求清单识别顾客特殊要求销售部 销售部根据公司情况确定实施细节顾客特殊要求实施一览表组织评审顾客特别要求根据公司情况确定实施细节顾客特殊要求实施一览表组织评审顾客特别要求销售部相关部门 销销售部培训、实施顾客特殊要求培训、实施顾客特殊要求各部门 各部门门检查顾客特殊要求实施情况并

3、提交管理评审检查顾客特殊要求实施情况并提交管理评审顾客特殊要求实施总结顾客特殊要求实施总结 总经理销售部 订单单/产品要求求评审控制流流程图Q/YF.XSS.C02-01负责部门/人员员 输入 主要流程 输输出/输入 部门产品要求评审表市场分析程序识别顾客需求 销售部 销售售部产品要求评审表市场分析程序识别顾客需求评审产品要求销售部评审产品要求相关部门产品要求评审表评审结论产品要求评审表评审结论常规合同 销售部部常规合同生产部、销售部部 产品要求评审表评审结论产品要求评审表评审结论特殊合同生产部、销售部部 销售售部特殊合同技术部、品保部部 总经经理订单确认表口头定单订单确认表口头定单销售部 销

4、售部部 产品质量先期策划和控制计划产品质量先期策划和控制计划预期产品合同制造可行性技术部 合同登记表签定合同 合同登记表签定合同销售部 销售部部实施合同实施合同生产部产品要求产品要求变更？ Y N合同变更通知单评审变更 销售售部合同变更通知单评审变更销售部 文件控制程序文件更改文件控制程序文件更改技术部信息、资料沟通销售部 信息、资料沟通产品实现过程程策划控制流流程图Q/YF.JSS.C03-01负责部门/人员员 输入 主要流程 输输出/输入 部门产品实现策划 产品实现策划技术部 确定实现策划的时机、内容、方法 确定实现策划的时机、内容、方法技术部 产品质量先期策划和控制计划产品质量先期策划产

5、品质量先期策划和控制计划产品质量先期策划技术部 计划和确定项目技术部计划和确定项目 市场分析报告市场分析程序市场分析销售部、 销售部市场分析报告市场分析程序市场分析技术部 技术部部产品开发项目建议书提出产品开发项目建议书销售部、技术部部 产品开发项目建议书提出产品开发项目建议书 总经理理 实施、组建APQP小组技术部 实施、组建APQP小组产品质量先驱策划进度计划编制产品质量先驱策划进度计划产品质量先驱策划进度计划编制产品质量先驱策划进度计划技术部 各部门门 准备输入、确定输出准备输入、确定输出各部门 阶段评审APQP小组阶段评审 产品设计和开发 产品设计和开发技术部 过程开发和设计技术部 过

6、程开发和设计产品和过程确认产品和过程确认各相关部门 反馈、评定和纠正 反馈、评定和纠正各部门保 密各部门保 密更改控制更改控制技术部 顾客财产控制制流程图QQ/YF.SSC.C044-01负责部门/人员员 输入 主要流程 输出/输输入 部门顾客财产控制销售部顾客财产控制明确内容销售部明确内容品保部过程和产品的监视和测量控制程序进厂检验过程和产品的监视和测量控制程序进厂检验合格？ N合格？ 不合格品控制程序 不合格品控制程序相关处理销售部相关处理 Y单独建帐、标识单独建帐、标识生产部、技术部部、物资科适用？适用？丢失？损坏？ N照常管理照常管理 Y记录、上报顾客财产问题反馈表发现部门 销售售部记

7、录、上报顾客财产问题反馈表报告、处理销售部报告、处理生产过程控制制流程图QQ/YF.SSC.C044-01负责部门/人员员 输入 主要流程 输输出/输入 部门门获取必要信息 获取必要信息生产部月生产计划要货通知、库存量、生产能力编制月生产计划月生产计划要货通知、库存量、生产能力编制月生产计划生产部 总总经理实 施实 施生产部 生产计划调整通知单调整？生产部 Y 总经经理生产计划调整通知单调整？ 产品质量先期策划和控制计划 N产品质量先期策划和控制计划编制控制计划、作业指导书技质部 编制控制计划、作业指导书作业准备验证生产部 作业准备验证 编制作业准备验证指导书编制作业准备验证指导书生产部 工艺

8、验证记录表设备日常保养记录表作业准备验证记录表工艺验证记录表设备日常保养记录表作业准备验证记录表生产部作业准备验证 生生产部作业准备验证 过程参数记录表过程确认记录表生产提供过程确认 过程参数记录表过程确认记录表生产提供过程确认生产部 生生产部生产日报表月生产情况统计表生产日报表月生产情况统计表生产过程控制生产部 生生产部生产过程控制 流程卡产品标识、可追溯性生产班组、库房房 生产产班组流程卡产品标识、可追溯性 产品检验状态标识品保部产品检验状态标识 搬运控制生产部搬运控制 包装控制生产部、品保部部包装控制交付、收款控控制流程图Q/YF.XS.C05-01负责部门/人员员 输入 主要流程 输输出/输入 部门门产品交付前置期标准制定、评价产品交付前置期标准 产品交付前置期标准制定、评价产品交付前置期标准销售部 销销售部产品发货通知单合同或定单要求填写产品发货通知单销售部 物资管管理科产品发货通知单合同或定单要求填写产品发货通知单符合性验证销售部符合性验证产品发货通知单发货物资管理科 顾客客产品发货通知单发货产品交付监控记录表