公司采购供应工作管理制度

1、公司采买供给工作管理制度公司采买供给工作管理制度7/7公司采买供给工作管理制度金自天正公司采买供给工作管理制度总则采买供给工作是公司经营管理的重要构成部分。采买供给工作必然恪守国家宣告的各项政策、法例的有关规定。采买供给工作人员要严格自律，遵纪守纪，清廉奉公。为了增强对采买供给工作的管理，保证工程、生产、产品研发等方面所需物资的供给，提升采买质量，降低采买成本，特制定本制度。机构与职责采买供给工作波及公司以下部门，其职责分述以下：1、采买供给部负责公司采买供给及外协加工的组织实行；介绍分承包方，签署供需合同；负责全部对外付款和财务报销手续；解决采买资料和设施在采买和使用中的有关纠葛；负责成立健

2、全比价采买台帐并实时更新。2、管理规划部负责编制和下达工程、生产、产品研发所需设施、物料采买计划和外协加工计划；负责采买报销的审批并执行对采买价钱的监察；负责公司物料的库存与存量控制；组织对分承包方的资格审察和谈论；协调采买部与各事业部之间的工作；辅助采买部成立健全比价采买台帐。3、公司办公室负责编制和下达一般办公用品、劳保用品、办公家具采买计划；负责上述采购报销的审批并执行对采买价钱的监察。4、质量办公室负责组织采买物质及外协加工件的查验、考证；参加对分承包方的资格审察和确认工作；负责对厂商供货的产质量量进行监察，并将有关信息实时反应给采买供给部与管理规划部。5、各事业部负责提出采买及外协申

3、请计划并供给正确的采买要求；将采买产品在使用过程中发生的问题及有关信息实时反应给管理规划部。采买实行方法（一）采买计划采买计划内容应包含设施或资料名称、规格型号、数目；特别状况时应包含技术要求、安装尺寸、生产厂家、参照价钱、交货期等；若需从供给商处直接发运到用户现场，应注明收货单位、联系人、到站（地点）、邮编、电话及传真等。1、工程、产品项目需要的资料、设施（包含外协加工）等，由事业部依据合同及设计任务书或生产任务单编制资料、设施需求计划（又称“资料表”），经管理规划部（综共计划室）依据合同内容并联合库存状况编制采买计划下达给采买供给部。2、产品研发项目需要的资料、设施，由研发部门编制资料、设

4、施需求计划，经管理规划部（综共计划室）审察后编制采买计划下达给采买供给部进行采买；少许的规格、型号不确立的资料、设施（限2000元以下）可以由研发人员自行采买，但过后必然补办申购计划。3、生产、基建项目（含设施改造和设施维修）、设计开发、办公等需要的设备和工具，由使用部门依据公司设施管理制度编制设施需求计划，经管理规划部（物产资源室）审察并报公司主管领导（重要项目和设施报董事会）同意后编制设施采买计划，下达给采买供给部。4、一般办公用品、劳保用品、办公家具由使用部门依占有关标准和规定编制需求计划，经公司办公室审批后下达给采买供给部。（二）采买方式采买供给部依据采买计划组织实行采买。采买应依据“

5、择优、择廉、择近”的原则并选择最有益的方式进行。采买方式一般有以下几种：定点供给商长久报价采买、议标采买和一般采买。1、定点供给商长久报价采买凡常常使用且使用量较大的资料，应起初选定厂商，议定长久供给价钱，采买供给部依据议订价钱进行采买。（常用资料与设施见附件）确立定点供给商的原则：（1）由采买供给部供给制定为定点供货厂商名单（每类设施或资料原则上应有三家以上供货商，且必然是本公司的合格分承包方），以及供货产品样本和报价等资料。管理规划部负责组织有关事业部、市场营销部、采买供给部、质量办公室等部门，共同对定点供货厂商进行综合谈论，优选出符合条件的供货厂商并确立该厂商的供货资格与供货范围。采买供

6、给部分别与被确立资格的厂商磋商优惠供货价钱、签署供货协议。采买供给部应实时将协议价钱提交管理规划部备案。（2）采买供给部负责编制包含供货内容及价钱的定点供货厂商名录，经上述部门认同后分别存管理规划部、采买供给部和质量办公室。采买供给部与管理规划部依据此名录进行采买和审察。（3）定点供货厂商名录每年评审一次，质量办公室、使用产品的有关事业部负责对厂商供货的产质量量进行谈论，管理规划部和采买供给部对厂商的交货及价钱等状况进行谈论；对出现两次以上严重质量问题的供货商要撤消其供货资格。（4）生产外协加工定点厂确实定参照上述方法进行。新增添的外协厂商必须进行实地观察对其生产条件、质量保证能力等有关方面综

7、合谈论后再行确立。2、议标采买关于一次采买金额超出界定值的大宗资料与设施，或要点工程项目中的一些要点资料与设施，采纳议标方式进行采买。步骤以下：（1）采买供给部负责组织有关事业部、市场营销部、管理规划部、质量办公室等部门构成议标小组，确立参加招标供货厂商名单（应优先选择定点供货厂商）；（2）由采买供给部向供货厂商发出询价标书并回收标书；（3）议标小组负责对采集到的供货厂商供给的招标资料进行综合评审，采取投票或其余方式确立供货厂家。议标结果要形成文件，经议标小构成员署名后分别存管理规划部和采买供给部；（4）采买供给部据此与中标的供货厂家签署商务合同。采纳议标方式一次性采买金额的界定值：入口资料和

8、设施5万元国产检测仪表3万元计算机、工控机、显示器以及附件5万元二类机电产品2万元变压器、电抗器3万元电子类产品1万元生产制造用原资料（包含硅片、钼片、管壳、钢板、铜带、散热器、绝缘资料等）5万元外协加工（包含硬件制造、软件调试、喷漆喷塑、电镀、包装、运输等）2万元?常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等1万元3、一般采买不属于以上两种状况的采买方式为一般采买。一般采买要参照市场行情、过去的采买记录或供给商供给的报价，选择三家以进步行价钱比较,并以各样方式向供给商讨价，在保证质量和工期的前提下以最低的价钱采买。假如询到的最低价钱或规格、型号、性能参数与采买计划提出的要求不符合时，采买供给部应及时

9、通知管理规划部协调办理；若仍有争议，可采纳议标方法办理。4、比价采买台帐采买供给部负责成立健全比价采买台帐。比价采买台帐要有三家以上供给商的价钱比较，台帐内容要包含：资料名称、型号、规格、主要技术参数、供给商的单位名称、公司性质、质量保证系统、价钱和运杂开销等。比价采买台帐要抄报管理规划部。管理规划部要辅助并敦促采买供给部实时改正、更新比价采买台帐。（三）采买作业实行1、采买供给部接到采买计划此后，要依据采买事项的轻重缓急确立采买的先后序次；符合招标、议标条件的要实时组织议标小组进行招标工作；属于定点供给商供货范围的实时与供给商联系；属于一般状况的，按一般采买方式进行。2、询价达成后采买经办人

10、员应详尽记录询价和议价结果，制定订购供给商，与供给商确立交货日期并签署采买合同，经采买部负责人审察（特别状况需事业部主管领导审察署名）并报管理规划部同意后，方可盖印奏效。经招标、议标确定的采买合同可直接盖印奏效。采买合同应交给管理规划部和财务金融部各一份存案。3、采买员要按计划规准时间达成采买任务。当采买员、外协员以为不可以按时按计划达成某项采买任务时，应实时向管理规划部通知并以文字说明原由。4、采买员、外协员采买的资料、设施按质量办公室有关规定进行查验或验证后办理入库。在执行有直发现场的采买计划单时，应实时将供货商发往现场的发货证明返回到管理规划部存案，并实时办理入库手续。5、采买员、外协员

11、采买的资料在使用中出现问题，采买员要负责与供货商联系，办理有关事宜。如（质量和规格、型号或技术性能）不合格，要负责退换、退货以致索赔。6、按计划采买及外协加工的付款，由管理规划部计划员审察后，再经采买部门负责人署名，方可办理付款手续。(10万元以下由采买部门负责人审批；10万元以上由公司主管领导审批。)7、采买经办人员获得购货发票后应实时办理报销手续。报销票据由采买部门负责人署名（计入事业部采买附带开销的，由事业部领导审批），经管理规划部审察后，方可办理报销手续。管理规划部计划员在审察时应付所购资料的型号、数目、价钱进行查对，并逐项记录存案。特别状况办理方法1、特别状况下，采买供给部可拜托事业部进行采买及外协加工，但必然严格按本制度有关原则执行。2、事业部调试人员在现场调试时期急需资料(价钱低于500元)可自行采购，回单位后由事业部领导审察署名并向管理规划部补交采买计划单及填写领料单。（在现场自行采买的资料累计金额高于500元，低于5000元，经事业部领导同意；累计金额高于5000元，由公司主管领导同意。）3、特别状况下，经公司主管领导同意后，可依据市场营销部的合同供货清单先行采买，过后由事业部补办采买计划申请单。附件：常用资料与设施入口控制装置与检测仪