2021年部门整体绩效自评报告

1、2021年部门整体绩效自评报告宁乡市园林绿化维护中心根据市财政局关于开展2021年部门预算单位绩效自评工作的通知（宁 财办20226号）的要求，结合我中心具体情况，认真组织开展了 2021年度 整体支出绩效自评工作。整体支出分基本支出和工程支出两局部，基本支出的 评价重点是厉行节约保运转，降低机关公用经费运行本钱；工程支出的评价 重点是规范管理促开展，做到专款专用，提高资金使用效益，我中心对2021 年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将自评情况汇报如下：一、部门概况（一）部门基本情况我中心为公益一类事业单位，财务独立核算，单位资金来源由财政全额预 算拨款，属于宁乡市城市管理和综合执法局下属

2、二级事业单位。宁乡市园林绿 化维护中心（以下简称“园林中心”）2021年末，编制人数为40人，实有人 数46人（其中管理人员7人、专业技术人员17人，技术工人22人），下设 办公室、财务室、公园服务部、养护服务部、技术服务部5个部室。退休人员 22人，临时聘用人员15人（其中政府中级雇员1名）；政府岗位援助人员3 人；遗属补助人员1人。主要职能职责是：一、贯彻执行国家、省、长沙市和宁乡市有关城市园林绿化工作的方针政策和法律法规，协助草拟全市园林绿化开展中长期规划并配合实施。二、负责城市园林绿化的事务性、技术性工作，承担城区公园绿地、道 路附属绿地和其它公共绿地的养护维护工作。三、配合做好城乡绿

3、化规划、城市绿地系统规划的编制和绿线划定等工 作。四、协助做好城市园林绿化方面的行政审批、行业指导、绿化执法和建 设工程监管等工作。五、协助制定城市园林绿化行业相关标准和技术规范并组织实施。六、完成市委、市政府和市城市管理和综合执法局交办的其他工作任 务。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容等2021年机关整体支出预算总额2935.92万元，其中基本支出预算925. 96 万元，主要包括干职工资福利支出（工资、奖金、社会保险等），商品服务支 出（办公费、印刷费、劳务费、租赁费、维修（护）费、公务接待费、公务用 车运行维护费、其他交通费用等）；工程支出预算2037万元，工程支出决算 240

4、0. 07万元；工程支出决算主要包括一般事务性工程和工程化工程。工程化 工程主要包括：绿化建设维护维护市场化工程、城市绿化提质及增花添彩、维 护维修及物资采购等。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出1.基本支出的主要用途、范围2021年基本支出925.96万元，主要包括人员经费843. 94万元：干职工 资、奖金、社会保险等；公用经费60. 62万元：办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出 等。对个人和家庭的补助支出21. 40万元全年“三公”经费支出决算为4. 09万元，比上年减少4. 16万元，下降 50. 42%,完成预算的45

5、. 44%。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增 减0元，增加下降0%,完成预算的0如 公务接待费支出0.31万元，比上年减 少82元，下降2. 6%,完成预算的10.39%；公务用车购置及运行维护费完成 3. 78万元，比上年减4. 15万元，下降52.35%。完成预算的46. 11%。减少原 因主要为秉承“厉行节约”原那么，严格控制三公”经费支出。（二）工程支出L工程资金安排落实、总投入等情况分析。2021年，我单位按照部门预算及年度工作需要，经人民政府审批同意， 财政统一安排工程资金，年初预算2037万元，年度预算调整后为2400.07万 元，决算工程资金支出2400. 07万元，实

6、际支出与调整后预算支出金额一致， 主要包含增花添彩鲜花采购、人民满意公园建设、街角公园建设、城区绿地提 质改造等工程支出。2、工程资金的实际使用情况分析：工程支出2400.07万元，其中绿化建设 维护市场化工程1367万元，城市绿化提质及增花添彩300万元，绿化维修及 物资采购370万元，公务交通补贴3. 072万元，上级资金人民满意公园奖补经 费30万元，鲜花进城和立体绿化资金300万元，国庆、“两会”栽摆鲜花资 金30万元。3.工程资金的管理情况工程资金使用符合国家财经法规和我中心内部财务财产管理制度以及有 关专项资金管理方法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；工程的重 大开支经过班

7、子三重一大决策；付款符合工程预算批复或合同规定的用途；不 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在重复申报工程、虚报冒领资 金。三、部门工程组织实施情况(-)工程组织情况1、工程建设符合基本建设程序。工程立项、及批复都有相关部门审批， 建设工程的审批手续完备合规，符合国家基本建设程序。2、实行了招投标制、工程施工监理制、合同制。通过公开招标为该工程 选择施工、监理单位，并与中标单位签订合同，按照程序委托勘察、设计单位, 严格按照合同管理工程工程。(二)专项管理情况1、资金管理方面，根据宁乡市系统财务制度、园林中心2021年财 务财产管理制度等相关的管理制度，来加强资金监管，规范工程管理。2

8、、工程管理方面，制定了宁乡市城市绿地养护考核评分细那么、坚持 每日对所有养护公司日常维护工作情况进行督查、指导，严格催促各公司按 城市绿地养护标准做好了日常除草除杂、病虫防治、修剪整形等工作，及 时清洗、修复损毁的园林设施，城区绿地保持了良好的景观效果。四、资产管理情况我中心固定资产配置严格遵照宁乡市行政事业单位办公资产配置管理规 定执行，添置办公资产实行报告制，向国有资产中心申报配置计划，经审核 批准后，由财务室统筹购置，由采购部室验收入库。依法管理使用国有资产，健全内部购置、保管、领用等管理工作，对单位 资产进行不定期的清查盘点，保证账实相符。不随意处置固定资产。固定资产的购置、报废等应当

9、经过国有资产管理中心评估或鉴定和批准才能办理。五、部门整体支出绩效情况1、协调推开工程建设。加强了楼台山公园建设技术指导，游步道、观景 台、历经铺铺、将军亭、入口广场、卫生间、路灯等工程已建成开放；对高 新区灵鹫峰公园性质范围、总体规划方案提出了合理化建议，一期建设基本 完成；协调城发集团完成亮月湖停车场林荫化改造，增植了法国梧桐120 株；会同市数据资源中心对北京数字政通公司开发建设的智慧园林系统进行 了演示交流，对网站、APP功能模块设置提出了修改完善意见。2、补齐绿化指标短板。一是推进立体绿化建设。因地适宜对市区文体南 路、人民医院、合安小学、车站路等处11个点位进行了高标准的立体绿化建

10、 设，包括立交桥绿化3处，道路和广场边坡绿化4处，围墙绿化3处，山体边坡 绿化1处。共计砌筑种植槽、放置种植花箱600多米，栽植爬山虎、油麻藤、络 石、凌霄、藤本月季等藤本植物36900株，喷播草籽3300平方米，栽植麦冬等 地被1900平方米。二是实施林荫彩化改造。完成春城路翡翠年华段林荫彩化改 造，靠近辅道一线的行道树为常绿乔木樟树，林荫停车场设计树种为落叶乔木 樟树，共计增植71株，树穴与地面持平并安装铁质树篦子，尽量减少对市民生 活的影响。三是组织街角花园建设。文体南路、五福广场、白龙路、瑞景春 天、未来方舟5处街角花园工程全部完成微地形整理、树木增植、排水沟铺 设、游乐沙坑建设、园路

11、铺装等建设改造任务，栽植棒树、朴树、落羽杉200 余棵，设置花境五处1080平方米，安装凉亭三座、坐凳H套。四是指导园林式 单位创立。会同教育局、文旅广体局、住保中心、机关后勤服务中心等相关部 门，对辖区内单位、居住区进行摸底调查，初步选定符合标准的园林式单位11 个、居住区15个及民宿6家，并指导开展了庭院绿化提质、加强养护管理、完善申报材料等工作。通过对各单位提交资料审查和现场考察，最终推荐玉潭街 道办事处等9个单位、碧桂园月湖湾等9个居住区、足迹岛星空民宿等4 家民宿申报创立市级园林式单位。3、提升园林养护水平。完成了新一轮道路绿地养护、公园保洁及绿地养 护公开招投标，由8家专业公司承包

12、管养服务。相关部室加强土壤消毒、施 肥、整形修剪及病虫害防治等养护业务技能的培训，催促、指导各公司精细 化做好绿地养护工作，严格按照宁乡市城区绿化养护管理方法及考核细 那么，坚持每日督查、每月考核、每季讲评，对养护公司的实际工作情况进行 考核。今年来，通过日常考核与集中考核共扣付养护费用95950元，提高了 积极性和主动性，促使绿地养护标准更上一个台阶。（二）统筹开展绿化提质建设1、推广市树市花。在玉潭公园内选址一块荒地种植香榷和桅子花，占地面 积约10800平方米，完成地形整理、排水管铺设等工作，栽植香樨200株、桅子 花球410株、草坪6000平方米，为市民打造一处集科普、游憩、休闲于一体

13、的 市树市花观赏基地。2、实施鲜花进城。对南站、三一九广场、行政中心前、高速出入口、通程 路口等两条示范道路沿线的渠化岛、重要节点增植时令花卉，确保每个交叉口 和重要节点位置都有时令花卉开花灌木，并往交叉口各个方向适当延伸，共完 成增花添彩L6万余平方米。全年进行四轮换植，累计换植一串红、鸡冠花、 太阳花等草本花卉387万余盆，增植三角梅1600株、高杆月季100株，丰富了 道路景观效果。在宁乡大道通程路口打造了两处创意十足的花境景观，面积约 960平方米，每个花境都有各种花卉彩叶植物错落有致地分布摆放，形成富有 特点的植物景观。3、开展绿化提质。对主次干道绿化带内畸形树木、老化苗木、绿化品质

14、较 差的地块进行了针对性提质改造，清除病死株、残疾树，补齐缺失树木，将没 有生长空间的苗木进行迁移，将老化的苗木更换为草坪，共计增植香樟、紫薇 等树木860株、铺贴草毯2. 3万平方米；在迎宾广场、背景林等面积较大的草坪 中播种冷季型草籽黑麦草8万平方米，以保持冬季草坪常绿，有效提升了道路 绿化品质。4、精心养护绿地。“百日奋战”期间，每天组织8家维护公司120余名绿 化工人，对城区公园、道路绿地全面做好绿化苗木修剪、病虫害防治、死树枯 枝、杂草杂物清除、垃圾清理工作，确保绿化带整洁、美观；对绿化带内缺 苗、露黄的地方进行按照原设计品种进行补植，共补植香樟、楠木710株，杜 鹃、红叶石楠等灌木

15、小苗6060平方米，麦冬草180平方米，中心公园撒播种籽 覆绿2万平方米。（三）持续抓好城市绿地管理1、强化园容管理。对照文明城市测评公园迎检标准，各公园进一步加大保 洁保安力度，对园内公厕、休闲廊亭、果皮桶、广场、水沟等设施进行全方位 的清洁工作，确保游园环境干净有序；落实疫情防控措施，志愿者服务站点配 备便民包、应急药箱，志愿者标识齐全、人员到位，积极开展文明劝导志愿服 务，实现志愿服务常态化。2、完善基础设施。根据人民满意公园创立要求，对公园游道、无障碍通 道、灯具等设施进行了全面维修整改，打通断头园路，新增及维修文明宣传牌 30多处，增设休闲凉亭两座、坐凳37张、广场灯36套、无人售货

16、机两台、监 控摄像头130个，有效提升了公园服务品质。3、从严巡查监管。加强爱绿护绿宣传，强化沿街店铺、市民群众绿化保护 意识；每天对全城主干道、绿化带进行全面巡查，及时制止、劝导各类向绿地 倾倒垃圾、随意穿越、乱牵乱挂等不文明行为，防止出现因践踏而产生新的裸 露地块，中心公园现场抓获倾倒垃圾的车辆5次；从严处理群众反映强烈、严 重破坏绿化和影响市容的侵绿行为，依法办理擅自占用城市绿地和砍伐城市树 木案件4起，罚款14200元，确保绿地完整；受理行政许可事项5件，协调指导 主次干道沿线小区和单位维护管理好自建绿地，对道路建设、楼盘施工、管线 埋设等城市重点建设工程进行跟踪监管，在工程实施的同时尽量少损坏绿化。4、注重安全生产。按照市道安委、市交通问题顽瘴痼疾集中整治行动领 导小组的要求，认真开展道路交通安全隐患排查治理行动，会同市政部门移 除绿化带10余处，对封闭的55处绿化带口子进行复绿，栽植乔灌木255株、 麦冬131平方米、草皮1150平方米；对城区主要交叉路口遮挡交通信号灯、 标识标牌视线的树木进行集中修剪，对居住区、单位出入口影响车辆通行视 线的灌木球进行移除，共消除