河南省工程质量治理两年行动检查用表

1、 工程质量治理两两年行动项目监理部内业业资料受检要点点编 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 批 准： 工限编 制 说 明明 为更好好迎接国家建建设部为期两两年的工程质质量治理行动动，并提高公公司项目部管管理水平，针针对河南省建建设厅下发工工程质量治理理两年行动检检查用表，整整理出工程程质量治理两两年行动项目目监理部内业业受检要点，编编制成册。希希望项目监理理部有关人员员认真学习本本资料，结合合项目实际情情况，认真编编写整理项目目内业资料。关于贯彻落实工工程质量治理理两年行动项目监理部内业业资料受检要点点指导意见一、现场项目监监理机构管理理1、工程开工前前，项目总监监理工程师应应签署工程质质

2、量终身责任任承诺书，向向社会做出工工程监理将依依法合规监理理，严格履行行职责，切实实承担起工程程质量控制监监理责任的承承诺。2、总监理工程程师应严格履履行总监职责责，加强对项项目监理机构构的领导，按按照合同的约约定和项目的的进度安排，合合理调配满足足专业配套和和数量的监理理人员。3、总监理工程程师必须亲自自组织编制或或者审查批准准监理规划、监监理实施细则则、开工令、停停（复）工令令、支付证书书、竣工验收收报告等相关关监理文件，并并亲自在相应应文件上签字字。4、项目监理机机构应认真检检查施工单位位和分包单位位的资质，查查验相关人员员的资格，组组织检查施工工单位现场质质量体系建立立和运行情况况，组

3、织审查查施工单位提提交的施工组组织设计和（专专项）施工方方案，并监督督施工单位实实施。5、项目监理机机构应加强对对施工单位报报审的建筑材材料、构配件件和设备进行行验收，未经经验收或验收收不合格的建建筑材料、构构配件和设备备，不得在工工程上使用或或者安装，并并视具体情况况通知相关责责任人限期将将其撤出施工工现场。6、现场监理人人员应尽职尽尽责，综合运运用包括旁站站、巡视、平平行检验、见见证取样等多多种监控手段段，对工程项项目进行严格格的工序质量量监控。7、对现场存在在重大质量事事故隐患，总总监理工程师师应立刻通知知建设单位，并并征得建设单单位同意签发发工程暂停令令，紧急情况况下未能事先先通知建设

4、单单位时，应在在签发工程暂暂停令后及时时向建设单位位书面报告。8、项目监理机机构应强化质质量检查验收收程序控制，上上一道工序不不合格，不得得进行下一道道工序的施工工，要严格做做好隐蔽工程程的检查工作作，依照施工工验收规范的的要求，做好好检验批、分分项、分部工工程的验收工工作。9、项目监理机机构应做好监监理资料的内内业管理工作作，建立监理理资料签发、传传阅、签收台台账，依照相相关规定和要要求，规范制制作监理文件件，做到内容容规范，程序序闭合，签字字真实，收发发可循，编号号科学、分类类有序，查找找方便。二、全省建筑市市场执法检查查工作常用做法（一）检查内容容 重点检检查、抽查建建筑工程施工工违法发

5、包、转转包、违法分分包、挂靠等等违法行为。（二）检查组织织实施 1.检查组组成员：1个个联络员和22个检查专家家。 2.检查组组采取“扫马路”方式式和从项目清清单中随机抽抽选方式确定定的受检工程程开展检查。 3.检查组组对每个受检检工程提出建建筑施工转包包、违法分包包等市场违法法行为检查反反馈意见，对对认定发现的的违法行为，下下发建筑市市场执法建议议书。 4.检查结结束后，检查查组向受检住住房城乡建设设主管部门通通报检查情况况。（三）要求受检检工程提供的的材料 受检工工程项目的建建设单位、施施工单位、监监理单位要准准备提供以下下材料（相关关表格） 1.项目目招标公告、招招标文件、投投标文件、中

6、中标通知书； 2.施工工承包合同（包包括施工总承承包合同、专专业承包合同同）、专业分分包合同、劳劳务分包合同同； 3.施工工总承包单位位、专业承包包单位、劳务务分包单位的的企业资质证证明、安全生生产许可证； 4.施工工单位现场项项目管理机构构的项目负责责人、技术负负责人、质量量管理负责人人、安全管理理负责人（包包括各专业分分包单位现场场负责人）的的人事关系、劳劳动合同、社社会保险、工工资发放资料料以及项目经经理的建造师师注册证书； 5.建设设单位与施工工单位、施工工总承包单位位与专业分包包单位之间的的工程款支付付凭证；施工工总承包、专专业承包单位位与劳务分包包单位的劳务务费支付凭证证； 6.主

7、要要建筑材料、设设备、大中型型施工机械的的采购、租赁赁合同及发票票、支付凭证证、报审表； 7.监理理例会会议纪纪要、监理月月报等材料。三、对受检工程程提供的有关关证明材料的的要求对建筑工程施工工转包、违法法分包等违法法行为的检查查，如不能当当场提供有关关材料的，在在检查结束前前，必须予以以补交；检查查结束前，不不能提供相应应证明材料的的，视同没有有此类材料，检检查组将按照照认定查处处管理办法规规定情形，认认定其违法行行为。四、现场执法检检查重点：1.对有关材料料不齐全的，检检查人员应在在“检查情况描描述”栏中予以明明确，并要求求相关受检单单位负责人签签字确认。 2.主主要管理人员员履职情况除除

8、核查施工合合同、相关施施工管理技术术文件外，还还需与监理单单位现场资料料（如监理月月报、监理例例会纪要、分分包单位进场场资质报审等等）进行核对对，并当场核核查其笔迹。 3.对有问题题的材料，应应复印或拍照照取证留存。 4.如对主要要建筑材料、设设备采购发票票、工资支付付的复印件等等怀疑作假的的，可要求企企业提供财务务台账和发票票原件进行对对证。 5.如有必要要，可进行现现场询问，制制作笔录、签签字。工程质量治理两两年行动检查查用表省住房和城乡建建设厅2014年100月30 日日建筑市场行为检检查表一受检工程基本情情况表工程所在市(县县)： 工程名称工程地点施工许可证号开工日期建设规模 平万万米

9、(或 万元）市场各方主体情情况单位单位名称单位资质项目负责人姓名名项目负责人资格格建设单位施工总承包单位位专业承包单位分包单位监理单位备 注检查人员： 检查日期： 年 月 日建筑市场行为检检查表二各方主体项目现现场须提供材材料清单类别序号材料名称检查隋况建设单位l招标公告(复印印件)2招标文件3投标文件4中标通知书5施工总承包合同同6专业承包合同7施工许可证8建设工程工程款款支付凭证总包单位9资质证书、安全全生产许可证证(复印件)10项目部主要管理理人员花名册册11项目经理劳动合合同、社保证证明、工资发发放单、注册册证书12技术负责人劳动动合同、社保保证明、工资资发放单、职职称证书13质量负责

10、人劳动动合同、社保保证明、工资资发放单、岗岗位证书14安全负责人劳动动合同、社保保证明、工资资发放单、岗岗位证书15专业分包合同16劳务分包合同17材料设各采购合合同18材料设备租赁合合同19专业分包工程款款支付凭证20劳务分包款支付付凭证21材料设备采购台台账、支付凭凭证22材料设备租赁台台账、支付凭凭证23自有机构设备、周周转材料的证证明分包单位24现场负责人劳务务合同、社保保证明、工资资发放单、注注册证书监理单位25监理例会会议纪纪要26监理月报27工程材料构配配件设备报报审表28分包单位资质和和人员资格报报审材料注：l、上述材材料除注明复复印件外，均均提供原件； 2、对对不提供有关关材

11、料者，按按建筑工程程施工转包违违法分包等违违法行为认定定奄处管理办办法(试行)有关情形予以认定违违法行为。建筑市场行为检检查表三建设单位检查表表序号检查内容检查结果检查情况描述1达到规模标准的的，依法进行行招标；应公公开招标的，采采取公开招标标方式招标：可以依法不不招标的，履履行相关核准准手续符合 不不符合2未设置不合理的的招投标条件件，未排斥或或限制潜在投投标人或投标标人符合 不不符合3未将一个单位工工程的施工分分解成若干部部分发包给不不同的施工总总承包或专业业承包单位符合 不不符合4不存在将工程发发包给不具有有相应资质或或安全生产许许可证的企业业符合 不不符合5未将己签订的施施工合同范围围

12、内的分部、分分项工程或者者单位工程另另行发包符合 不不符合6不存在以各种形形式要求承包包单位选择其其指定的分包包单位符合 不不符合7开工前依法取得得建筑工程施施工许可证符合 不不符合8工程款支付凭证证上载明的单单位与施工合合同中的单位位一致符合 不不符合9按照合同约定支支付工程款符合 不不符合10其他问题符合 不不符合注：对有关材料料不齐全的，检检查人员应在在“检查情况描描述”栏中予以明明确，并可按按认定查处处管理办法等等规定处理。检查人员： 检查日日期： 年年 月 日日建筑市场行为检检查表四施工(总承包、专专业承包、分分包)企业检检查表检查项目序号检查内容检查结果检查情况描述人员情况项目管理

13、机构1在施工现场设立立项目管理机机构符合 不符合2施工单位依据合合同约定派驻驻项目经理、技技术负责人、质质量负责人、安安全负责人等等相应管理人人员符合 不符合项目经理3项目经理与施工工单位订立劳劳动合同符合 不符合4项目经理社会保保险在施工总总承包单位缴缴纳符合 不符合5项目经理工资由由施工总承包包单位支付符合 不符合6项目经理按合同同约定到岗履履职符合 不符合技术负责人7技术负责人的劳劳动合同与施施工总承包单单位签订符合 不符合8技术负责人的社社会保险在施施工总承包单单位缴纳符合 不符合9技术负责人工资资由施工总承承包单位支付付符合 不符合10技术负责人按合合同约定到岗岗履职符合 不符合质量

14、负责人11质量管理负责人人的劳动合同同与施工总承承包单位签订订符合 不符合12质量管理负责人人的社会保险险在施工总承承包单位缴纳纳符合 不符合13质量管理负责人人的工资由施施工总承包单单位支付符合 不符合14质量管理负责人人按合同约到到岗履职符合 不符合安全负责人15安全管理负责人人的劳动合同同与施工总承承包单位签订订符合 不符合16安全管理负责人人的社会保险险在施工总承承包单位缴纳纳符合 不符合17安全管理负责人人的工资由施施工总承包单单位支付符合 不符合18安全管理负责人人按合同约定定到岗履职符合 不符合分包单位负责人19分包单位现场负负责人的劳动动合同与分包包单位签订符合 不符合20分包

15、单位现场负负责人的社会会保险在分包包单位缴纳符合 不符合21分包单位现场负负责人的工资资由分包单位位支付符合 不符合22分包单位现场负负责人按合同同约定到岗履履职符合 不符合工程合同情况专业分包合同23专业分包工程(土方、支护护、桩基、防防水等)由中中标单位发包包，分包单位位是否具有相相应的资质及及安全生产许许可证书符合 不符合24总承包单位不存存在将房屋建建筑工程的主主体结构分包包(钢结构除除外)符合 不符合25专业分包单位不不存在再分包包(劳务作业业除外)符合 不符合劳务分包合同26劳务分包作业由由中标单位发发包，劳务单单位具有相应应的资质及安安全生产许可可证书符合 不符合27劳务分包单位

16、不不存在将其承承包的劳务再再分包符合 不符合材料设备合同28材料、设备采购购合同由中标标单位签订符合 不符合29材料、设备租赁赁合同由中标标单位签订符合 不符合工程款项支付情况专业分包30专业分包工程款款支付凭证上上载明的付款款单位与发包包单位一致符合 不符合3l专业分包工程款款支付凭证载载明的累计支支付金额与分分包合同约定定内容相匹配配符合 不符合劳务分包32劳务分包工程款款支付凭证上上载明的付款款单位与发包包单位一致符合 不符合33劳务分包单位不不存在计取主主要建筑材料料款、周转材材料款或大中中型施工机械械设备费用符合 不符合材料设备采购34材料、设备采购购款项支付凭凭证上载明的的付款单位

17、与与施工单位一一致符合 不符合35材料、设备采购购款项支付凭凭证上载明的的累计支付金金额与项目实实际及合同约约定内容相匹匹配符合 不符合材料设备租赁36材料、设备租赁赁款项支付凭凭证上载明的的付款单位与与施工单位一一致符合 不符合37材料、设备租赁赁款项支付凭凭证上载明的的累计支付金金额与项目实实际及合同约约定的内容相相匹配符合 不符合自有38施工单位自有机机械设备、周周转材料的，具具有相应证明明材料符合 不符合其他问题12总体结论 1总承包单位： 2分包单位： 3是否下发执法建建议书：注：1、对有关关材料不齐全全的，检查人人员就在“检查情况描描述”栏中予以明明确，并按认认定查处管理理办法等规

18、规定处理； 2、上上述管理人员员履职、分包包合同签订情情况需与监理理单位现场材材料(如监理理月报、监理理例会纪要、分分包单位进场场资质报审等等)核对； 3、项项目部主要管管理人员未到到岗履职的，应应了解核实项项目现场的实实际负责人是是否具有相应应的资格或岗岗位证书，是是否系中标单单位人员。 4、对对有问题的材材料，应复印印或拍照取证证留存。 检查人员员： 检查日期： 年 月月 日建设工程旋工质质量检查表(一)受检工程基本情情况表工程所在(市、县县)： 单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积 平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负

19、责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构构质量检测机构备 注检查组成员签字字： 检查日期：建设工程施工质质量检查表(二)工程建设强制性性标准执行情情况检查表检查项目检查内容评价备注符合不符合一、工程资料(一)原材料、成成品、半成品品、构配件l水泥及外加剂、掺掺合料2钢筋及钢筋焊接接、机械连接接材料3砖、砌块、填充充墙砌块、后后置埋件4预拌混凝土、砂砂浆5钢结构用钢材及及焊接、紧固固件连接材料料6预制构件及预应应力混凝土锚锚具、夹具7防水材料(二)施工试验验报告8地基强度或承载载力检验报告告、工程桩承承载力及桩身身完整性检验验报告9混凝土试块抗压压强度试验报报告及统计评

20、评定lO砂浆试块抗压强强度试验报告告及统计评定定11钢筋焊接、机械械连接工艺试试验报告12钢筋焊接、机械械连接试验报报告13钢结构连接(焊焊接)质量检检测报告14回填土检验报告告15沉降观测记录(三)施工记录录16水泥及外加剂、混混凝土及砂浆浆、钢筋及连连接接头、砖砖、砌块、防防水材料、钢钢结构用钢材材、焊接材料料、紧固件等等进场验收记记录及见证取取样和送检记记录17桩基试桩、成桩桩记录18混凝土施工记录录、混凝土冬冬期施工温控控记录、大体体积混凝土施施工温控记录录19预应力筋的张拉拉、安装和灌灌浆记录20预制构件、钢构构件吊装记录录21钢结构整体垂直直度和整体平平面弯曲度、钢钢网架挠度检检验

21、记录22填充墙砌体植筋筋记录、锚固固力检测报告告23结构实体检验记记录(四)质量验收收记录 24地基验槽记录 25桩位偏差、桩顶顶标高验收记记录 26隐蔽工程验收记记录 27检验批、分项、分分部(子分部部)验收记录录 28工程质量问题处处理及验收记记录二、工程实体(五)钢筋工程程29钢筋品种、级别别、规格和数数量：对照施施工图险查30钢筋代换：检查查钢筋的品种种、级别或规规格变更是否否办理设计变变更文件31钢筋加工制作：检查加工、绑绑扎质量是否否满足要求32钢筋连接：检查查连接方式和和连接质量33受力钢筋位置和和混凝土保护护层厚度：检检查作业面上上的受力钢筋筋间距、固定定措施，节点点部位的箍筋

22、筋间距，混凝凝土保护层厚厚度(六)混凝土工程34混凝土试块留置置：检查混凝凝土试块留置置数量、养护护环境、标识识等35混凝土的外观质质量和尺寸偏偏差：检查混混凝土外观质质量，抽查混混凝土构件尺尺寸偏差(七)砌体工程程36砌筑砂浆强度和和试块留置37砌块质量38墙体转角处、交交接处及临时时间断处砌筑筑方式39灰缝厚度及砂浆浆饱满度40构造柱、圈梁和和拉结筋的设设置等抗震构构造措施情况况(八)实体质量量抽测41钢筋原材料：使使用游标卡尺尺现场抽测直直径42钢筋位置、数量量、保护层厚厚度：使用钢钢筋扫描仪现现场抽测43混凝土构件强度度：使用混凝凝土回弹仪现现场抽测44楼板厚度：使用用厚度检测仪仪或钻

23、孔现场场抽测(九)其他45预制承重构件安安装46钢结构安装47施工荷载控制：观察检查楼楼层及堆载清清况结果统计符合 项项 不符符合 项检查组成员签字字： 检查日日期：建设工程旋工质质量检查表(三)工程建设有关责责任主体和机机构质量行为为检查表序号 检查项项目 检查内内容 评价建设单位1施工前办理质量量监督手续情情况检查监督注册登登记表 符合 不符合合2施工前办理施工工图设计文件件审查情况检查施工图设计计文件审查资资料 符合 不符合合3施工前办理施工工许可(开工工报告)情况况检查施工许可证证(开工报告告) 符合 不符合合4按规定委托监理理情况检查监理合同 符合 不符合合5组织图纸会审、设设计交底

24、、设设计变更工作作情况按规定组织未按规定组织 符合 不符合合6原设计有重大修修改、变动的的，施工图设设计文件重新新报审情况按要求重新报审审未重新报审 符合 不符合合施工单位7单位资质情况单位资质符合相相应要求单位资质不符合合相应要求 符合 不符合合8项目负责人资格格和履责清况况项目经理资格符符合相应要求求，且按规定定到岗履责项目经理资格不不符合要求，不不按规定到岗岗履责 符合 不符合合9项目部人员配备备及到位情况况项目部关键岗位位人员配备齐齐全，资格符符合要求，且且按规定到岗岗履责项目部关键岗位位人员配备不不全，资格不不符合要求，或或不按规定到到岗履责 符合 不符合合10施工组织设计或或施工方

25、案审审批及执行清清况按规定审批未按规定审批 符合 不符合合11施工技术交底情情况按规定交底未按规定进行交交底 符合 不符合合12施工现场施工操操作技术规程程及国家有关关规范、标准准、图集的配配置情况按规定配置未按规定配置 符合 不符合合13工程技术标准及及审查合格的的施工图设计计文件的实施施情况按照工程技术标标准及审查合合格的施工图图设计文件实实施未按照工程技术术标准及审查查合格的施工工图设计文件件实施 符合 不符合合14质量问题和质量量事故处理隋隋况处理及时，整改改措施有效未按规定处理 符合 不符合合 监理单位15单位资质情况单位资质符合相相应要求单位资质不符合合相应要求 符合 不符合合16

26、总监理工程师资资格及履责情情况总监理工程师资资格符合相应应要求，且按按规定到岗履履责总监理工程师师师资格不符合合要求，不按按规定到岗履履责 符合 不符合合17项目监理部人员员配备及到位位情况项目监理部关键键岗位人员配配备齐全，资资格符合要求求，且按规定定到岗履责项目部关键岗位位人员配备不不全，资格不不符合要求，或或不按规定到到岗履责 符合 不符合合18监理规划、监理理实施细则的的编制、审批批隋况按规定编制、审审批未按规定编制、审审批 符合 不符合合19对施工组织设计计、专项施工工方案的审查查情况按规定进行审查查未按规定进行审审查 符合 不符合合20对材料、构配件件、设备投入入使用或安装装前进行

27、审查查情况按规定进行审查查未按规定重新审审查 符合 不符合合2l对分包单位的资资质进行核查查情况按规定进行核查查未按规定进行核核查 符合 不符合合22见证取样制度的的执行情况按规定实施见证证取样制度未按规定实施见见证取样制度度 符合 不符合合23组织和审查工程程变更情况按规定进行审查查未按规定进行审审查 符合 不符合合24对重点部位、关关键工序实施施旁站监理隋隋况按规定实施旁站站监理未按规定实施旁旁站监理 符合 不符合合25隐蔽工程、检验验批、分项、分分部(子分部部)工程质量量验收情况按规定进行验收收未按规定进行验验收 符合 不符合26质量问题通知单单签发及质量量问题整改结结果的复查清清况质量

28、问题通知单单签发手续齐齐全，质量问问题整改结果果的复查及时时，资料齐全全未按规定签发质质量问题通知知单，质量问问题整改结果果不复查 符合 不符合合27监理工程师是否否按照工程监监理规范的要要求，采取旁旁站、巡视和和平行检验等等形式，对建建设工程实施施监理按照工程监理规规范的要求实实施监理未按照工程监理理规范的要求求实施监理 符合 不符合合工程质量检测机构28是否超出资质范范围从事检测测活动在资质范围内承承接任务超出资质范围承承接任务 符合 不符合合29测报告内容及结结论检测报告完整规规范，结论明明确检测报告检测项项目不全，关关键信息不完完整，检测结结论错误或不不明确 符合 不符合合结果统计建设

29、单位符合 项 不符合合 项施工单位符合 项 不符合合 项监理单位符合 项 不符合合 项 工程质量检测机机构符合 项 不符合合 项合计符合 项 不符合合 项检查组成员签字字： 检查日期：监理单位工程建建设机构质量量行为检查表表说明表15“ 单位位资质情况”注意要点： 1、项项目监理部要要存档公司资资质、营业执执照等加盖公公司公章的证证件复印件；并要保证在在监项目类别别、等级、规规模等与公司司资质相符合合。（需要注意的是是：项目负责责人在合同签签署并交公司归档档后,根据项项目进展情况况，要主动向向工程管理中中心提出申请请，配备公司司营业执照、资资质证书等证证件复印件，因因公司项目较较多，只要主主动

30、提出才能能给项目准备备好。）表16“总监理理工程师资格格及履职情况况”注意要点： 1、项目目负责人向公公司工程部提提出申请，要要求配备总监监理工程师注注册执业证书书，并加盖公公章，注意注注册证书的有有效期和注册册专业要与在在监项目相匹匹配。 2、项目目接受检查当当日总监理工工程师应在岗岗到位。 3、针对对履职情况，项项目应编制填填写总监带班班记录，每周周不少于五天天；若合同中中有约定总监监在岗时间的的，相应带班班记录要按合合同约定时间间填写。表17“项目监监理机构人员员配备及到位位情况”注意要点： 1、项目目负责人要向向公司工程部部申请编制项项目监理机构构成立文件，明明确监理人员员名单，并附附

31、所有监理人人员证件复印印件，加盖公公司公章。 项目监理理机构人员配配备一般情况况应与投标文文件拟定人员员一致，不一一致的应办理理变更手续。 2、项目目监理机构人人员配置应合合理，符合所所监理工程专专业，配套齐齐全。如总监监、专监、监监理员、见证证员、安全员员等岗位应完完备、合理，证证件在有效期期中。 3、项目目接受检查当当日备案人员员应都在岗到到位。表18“监理规规划、监理实实施细则的编编制、审批情情况”注意要点： 1、监理理规划编制内内容要符合工工程实际，并并符合监理规规范要求；监监理规划审批批页要注明编编制人和审批批人，编制人人填写项目总总监和各专业业专监、审批批人填写公司司技术负责人人李

32、立阳，注意意笔迹要与其其它资料保持持一致。 2、监理理规划的编制制时间为签订订建设工程监监理合同及收收到设计文件件后，第一次次工地例会召召开前审批完完成报建设单单位。 3、在实实施建设工程程监理过程中中，实际情况况或条件发生生变化而需要要调整监理规规划时，应由由总监理工程程师组织专业业监理工程师师修改，并应应经工程监理理单位技术负负责人批准后后报建设单位位。 4、监理理实施细则按按工程特点、施施工环境、施施工工艺等分分专业编制，在在该专业开始始施工前完成成编制，由专专业监理工程程师负责编制制，总监理工工程师负责审审核。 5、监理理规划、监理理细则编制人人、审批人都都应手签，严严禁错别字。表19

33、“对施工工组织设计、专专项施工方案案的审查情况况”注意要点： 1、施工工单位编制的的施工组织设设计经施工单单位技术负责责人审批同意意并加盖施工工单位公章后后，与施工组组织设计报审审表一并报送送项目监理机机构。 （应附施工单位位内部审批记记录：施工组组织设计编制制人为项目经经理，审批人人为公司技术术负责人，施施工方案编制制人项目技术术负责人，审审批人为项目目经理。） 2、有分分包单位的，分分包单位编制制的施工组织织设计或(专专项)施工方方案均应由施施工单位按规规定完成相关关审批手续后后，报项目监监理机构审核核。 3、总监监理工程师、专专业监理工程程要填写意见见要规范。表20“对材料料、构配件、设

34、设备投入使用用或安装前进进行审查情况况”注意要点： 1、工工程材料/构构配件/设备备报审表中中项目经理签签字、项目部部印章要齐全全。 2、附件件中清单、质质量证明文件件、自检结果果要填写完整整。 3、专业业监理工程师师按承包单位位所报资料审审查工程材料料/构配件/设备的实际际情况，填写写意见，书写写要规范，盖盖章要齐全。 4、具体体监理意见：如经复查上上述工程材料料、符合设计计文件和规范范要求，同意意进场并使用用于拟定部位位；表21“对分包包单位的资质质进行核查情情况”注意要点： 1、分分包单位资格格报审表应应附件齐全，各各方签字、盖盖章齐全。 2、核查查包括资质、营营业执照、安安全生产许可可

35、证、类似业业绩、管理制制度、管理人人员及特殊工工种都要进行行核查，不仅仅仅是核查资资质和人员。 3、专业业监理工程师师审查意见填填写：如经审审查，分包单单位资质、业业绩材料齐全全、真实有效效，具有承担担分包工程的的资质和施工工能力。 4、总监监审核意见填填写：如同意意专业监理工工程师审查意意见，同意进进场承担分包包工程施工。表22“见证取取样制度的执执行情况”注意要点： 1、项目目监理机构要要结合工程实实际情况督促促施工单位编编制材料采购购计划和送样样计划，编制制见证取样监监理实施细则则，确定见证证送样内容，并并与施工单位位沟通协商一一致。 2、针对对原材料进场场、送检试验验、混凝土试试块、砂

36、浆试试块、砌块材材料等分类编编制台账，做做好详细记录录。 3、见证证取样委托单单、见证单要要签字齐全。表23“组织和和审查工程变变更情况”注意要点： 1、项目目监理部应尽尽可能减少和和控制设计变变更，若出现现变更一定严严格按照工程程变更程序执执行，由提出出变更单位填填写工程变更更单，经各方方协商一致后后，会签变更更单； 2、工程程变更单要设设计、施工、监监理、建设单单位四方签字字、盖章齐全全，严禁出现现口头同意变变更，随后责责任划分不清清而导致不必必要的麻烦。 3、关于于工程变更事事项要在监理理日志和月报报中记录，必必要时编制专专题例会纪要要。表24“对重点点部位、关键键工序实施旁旁站监理情况

37、况”注意要点： 1、项目目负责人应在在进场后针对对本项目实际际情况编制旁旁站监理方案案；明确旁旁站监理的部部位、内容、要要点、旁站监监理程序、旁旁站监理人员员职责； 2、旁站站记录填写要要求：工程名名称、部位、工工序、施工单单位、旁站开开始、结束时时间都要填写写完成，开始始、结束时间间要精确到几几时几分； 3、施工工情况包括施施工单位质检检人员到岗情情况、特殊工工种人员持证证情况以及施施工机械、材材料准备及关关键部位、关关键工序的施施工是否按（专专项）施工方方案及工程建建设强制性标标准执行等情情况。即人、材材、机、法、环环及工序顺序序填写。 4、发现现问题及处理理情况严禁空空缺不填，确确实没有

38、的要要填写“无” 5、旁站站的部位： 1）基础础工程：土方方回填、混凝凝土灌注桩浇浇筑、地下连连续墙、土钉钉墙、后浇带带及其他结构构混凝土、防防水混凝土浇浇筑、卷材防防水层细部构构造处理，钢钢结构安装。 2）主体体结构：梁柱柱节点钢筋隐隐蔽工程，混混凝土浇筑，预预应力张拉，装装配式结构安安装，钢结构构安装，网架架架构、索膜膜安装。 3）屋面面、装饰工程程：屋面防水水工程、卫生生间防水工程程、外墙脚手手眼部位隐蔽蔽工程等。 4）民民用建筑工程程节能质量监监督管理办法法第八条监理单位应应当履行以下下质量责任和和义务：“对易产生热热桥和热工缺缺陷部位的施施工，以及墙墙体、屋面等等保温工程隐隐蔽前的施

39、工工，专业监理理工程师应当当采取旁站形形式实施监理理。” 5）建建筑施工塔式式起重机安装装、使用、拆拆卸安全技术术规程（JJGJ1966-20100） 5、安装装、顶升、拆拆卸塔式起重重机应进行安安全监理旁站站，并填写记记录备查。表25“隐蔽工工程、检验批批、分项工程程、分部工程程质量验收记记录”注意要点： 1、各类类验收记录要要与施工进度度同步，资料料日期要与监监理日志、施施工日志相符符。 2、施工工单位和监理理单位验收意意见要符合公公司要求，签签字人员笔迹迹一致。表26“质量问问题通知单签签发及质量结结果整改复检检情况” 1、一般般问题可由专专业工程监理理工程师签发发，重大问题题应经总监理

40、理工程师同意意后签发或由由总监理工程程师本人签发发。监理通知知单要统一编编号， 2、项目目监理机构签签发监理通知知单一定要跟跟踪落实；施施工单位收到到监理通知知单并整改改合格后，应应使用监理理通知回复单单回复，并并附相关资料料。监理工程程师要认真签签署监理通通知回复单中中复查意见；交圈归档。 3、监理理通知单内容容填写要规范范，内容采用用电脑打印，签签发人要手签签。表27“监理工工程师是否按按照工程监理理规范要求，采采取旁站、巡巡视和平行检检验等形式，对对建设工程实实施监理”主要要点： 1、项目目监理机构要要有旁站记录录、巡视记录录、平行检验验记录，详见见公司群文件件； 2、未填填写巡视记录录

41、和平行检验验记录的，要要在监理日志志中明确该两两项内容。建筑施工安全检检查用表说明明工程所在(市、县县)： 一、检检查用表类型型 建筑安安全生产检查查表由3张综综合表和5张张专业表组成成，不同情况况的检查可以以选择不同的的用表组合。主主要有以下几几种： (一)综合类检查查：采用综合合表1+综合合表2+综合合表3+综合合表4 (二)专项督查：采用综合表表l+综合表表2+综合表表3+综合表表4+专业表表(和督查重重点相关的表表格) (三)全面检查：采用综合表表l+综合表表2+综合表表3+综合表表4+建筑筑施工安全检检查标准JJGJ59-2011中中的相关表格格。 二、检检查评分 检查评评定为“符合

42、，的的项数占检查查项总数的比比例高于700的，为合合格，低于770的为不不合格。 检查查过程中，如如果发现施工工现场存在重重大隐患，并并下发整改通通知书，则该该项目直接评评定为不合格格。建筑施工安全生生产检查综合合表一：基本情况表工程所在(市、县县)：工程名称：工程地址：施工许可证号：建筑面积：合同造价：形象进度：结构形式： 建筑层数数：开工日期：计划竣工日期：建设单位单位名称：项目负责人： 监理单单位单位名称： 资质等级级：总监理工程师：执业资格：总包单位单位名称：企业资质：资质等级：项目经理：执业资格：专业分包单位模架工程施工单位单位名称：资质等级： 负责人人：基坑工程施工单位单位名称：资

43、质等级： 负责人人：起重机械安拆单位单位名称：资质等级： 负责人人： 起重 机械 租赁 单位单位名称：资质等级： 负责人人：劳务分包单位 1 负责人人： 2 负责人人：检查组成员签字字： 检检查日期：建筑施工安全生生产检查综合合表二：建设单位工程所在(市、县县)：单位名称： 序号检查内容评价结果符合不符合1建设单位在工程程项目开工前前，按规定取取得施工许可可证2建设单位向施工工单位提供施施工现场及毗毗邻区域内所所有地下管线线资料等相关关资料3建设单位在编制制工程概算时时单独编制安安全防护及文文明措施费用用4建设单位按规定定及时支付安安全生产费用用5建设单位在合同同中明确安全全责任、安全全目标及

44、标准准化目标 6建设单位将工程程发包给具有有相应资质和和安全生产许许可证的施工工单位7建设单位将工程程委托给具有有相应资质的的监理单位结果统计符合 项； 不符合 项项检查人： 检查查日期： 年 月 日建筑施工安全生生产检查综合合表三：监理单位工程所在(市、县县)：单位名称： 序号检查内容评价结果符合不符合1监理单位按照监监理规范要求求，编制含有有安全监理内内容的监理规规划和监理实实施细则2项目总监按规定定审查施工组组织设计中的的安全技术措措施并签字3监理单位按规定定审核施工单单位资质、安安全生产许可可证、“三类人员”和特种作业业人员资格证证书并有记录录4项目总监按规定定对危险性较较大的分部分分

45、项工程安全全专项施工方方案审核签字字5监理单位按规定定组织有关人人员参加危险险性较大分部部分项工程安安全验收6监理单位对于发发现的隐患按按照要求督促促施工单位整整改到位并有有相应的记录录结果统计符合 项； 不不符合 项检查人： 检查日期： 年 月 日建筑施工安全生生产检查综合合表四：施工单位工程所在(市、县县)：单位名称： 序号检查内容评价结果符合不符合1总包单位按规定定将工程发包包给有相应资资质和安全生生产许可证的的分包单位2总包与分包单位位及时签订安安全生产协议议书，明确职职责并签字盖盖章3项目部按规定配配备专职安全全生产管理人人员4施工单位项目负负责人、专职职安全生产管管理人员按规规定取

46、得安全全生产考核合合格证书5特种作业人员按按规定取得建建筑施工特种种作业人员操操作资格证书书6建立安全生产责责任制和目标标考核制度，内内容齐全7项目经理认真履履行带班制度度，并有记录录和签字8按规定编制并审审核施工组织织设计中的安安全技术措施施9本市住房城乡建建设主管部门门开展的各类类安全监督(2014年年以来)10按规定编制审核核危险性较大大的分部分项项工程专项施施工方案，超超过一定规模模的，专项施施工方案经专专家论证通过过11按规定组织对危危险性较大的的分部分项工工程安全验收收12建立安全教育培培训制度，按按规定对施工工作业人员进进行安全生产产培训教育，并并建立安全培培训档案13按规定单独

47、列支支和使用安全全防护和文明明施工措施费费14建立建筑安全隐隐患排查制度度，按规定对对隐患及时进进行排查整改改15制定有针对|生生的生产妄全全事故应急救救援预案，并并组织演练结果统计符合 项项； 不符符合 项检查人： 检检查日期： 年年 月月 日建筑施工安全生生产检查专业业表一：模架工程工程所在(市、县县)：项目名称： 序号查项检查数据评价结果抽查样本数量符合 数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检检查1模架工程施工单单位具有相应应的专业资质质等级2模架工程按照规规定编制审批批安全专项施施工方案3超过一定规模的的模架工程安安全专项施工工方案按规定定进行专家论论证4安全专项旋工方方案变

48、更符合合相关程序5安全技术交底齐齐全6验收资料齐全7架体主要构配件件有质量证明明和检验报告告8本市住房城乡建建设主管部门门开展的各类类安全监督(2014年年以来)二、实体检查（一） 支撑撑架 落地脚手手架 悬挑脚手架架l架体基础符合要要求2扫地杆距离符合合要求3自由端长度符合合要求4剪刀撑设置位置置和角度符合合要求5连墙件设置符合合要求6卸载节点符合要要求7悬挑钢梁锚固支支座符合要求求8支撑架与结构拉拉接符合要求求9步距、跨距符合合要求10安全网设置符合合要求11作业层防护栏杆杆符合要求12脚手板符合要求求13构配件表观质量量符合要求14构配件尺寸偏差差符合要求结果统计：符合 项； 不符合合

49、项(二) 爬架架 爬模l附着支座设置符符合要求2附着支座设置数数量符合要求求3附着支座受力螺螺栓安装质量量检查符合要要求4防坠落装置符合合要求5防倾覆装置符合合要求6同步控制装置符符合要求7架体支撑跨度符符合要求8架体水平悬挑长长度符合要求求9悬臂高度符合要要求10剪刀撑设置符合合要求11脚手板铺设符合合要求12安全网设置符合合要求13作业层防护符合合要求14开 处防防护符合要求求15构配件表观质量量符合要求结果统计：符合 项； 不不符合 项 (三) 吊篮l防坠安全锁标定定符合要求2上限位装置符合合要求3安全绳安全带固固定位置符合合要求4支座设置(结构构)符合要求求5前梁外伸长度符符合要求6配

50、重件重量检查查符合要求7悬挂机构前支架架与支撑面相相互位置符合合要求8工作钢丝绳符合合要求9安全钢丝绳符合合要求lO防护栏杆符合要要求1l防护项板符合要要求 -12吊篮内作业人员员数量符合要要求结果统计：符合 项； 不不符合 项检查人： 检查查日期： 年 月 日建筑施工安全生生产检查专业业表二：起重机械工程所在(市、县县)：项目名称： 序号检查项检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检检查1起重机械安装拆拆卸单位具有有相应的资质质等级2起重机械安装拆拆卸工程按照照规定编制和和审批安全专专项施工方案案3超过一定规模的的起重机械安安装拆卸工程程安全专项施施工

51、方案进行行了专家论证证4安全专项施工方方案变更符合合相关程序5多塔作业制定专专项施工方案案并通过审批批6起重机械司机、信信号司索工及及安装拆除工工持证上岗7起重机械产权备备案、安装验验收、使用登登记、检测报报告等齐全有有效8本市住房城乡建建设主管部门门开展的各类类安全监督(2014年年以来)9起重机械租赁、拆拆装安全技术术交底等签字字盖章齐全10起重机械运行安安全检查、整整改记录齐全全11起重机械安装、加加节、附着、拆拆除等符合规规定12起重机械按规定定进行维护保保养，并留有有记录二、实体检查(一)塔式起重重机l塔式起重机载荷荷、行程、起起升、回转、变变幅等安全装装置齐全、灵灵敏有效2塔式起重

52、机采用用TN-S接接零保护系统统供电3塔式起重机基础础(轨道)与与承载力满足足起重机械的的安全使用要要求：4塔式起重机基础础(轨道)排排水通畅，并并与基坑保持持安全距离5塔式起重机避雷雷接地装置牢牢固可靠，符符合规定6塔式起重机与架架空线路安全全距离符合规规范要求7塔式起重机主要要承重结构无无开焊、开裂裂、变形、严严重锈蚀8塔式起重机吊钩钩、滑轮、卷卷筒应符合规规范要求，安安装钢丝绳防防脱装置9塔式起重机钢丝丝绳、吊索具具的规格、使使用符合规范范要求结果统计符合 项； 不符合合 项(二) 施工工升降机 物料提升升机1地面防护围栏符符合规范要求求2停层平台等防护护设施符合规规范要求3按规定安装起

53、重重量限制器、防防坠安全器，且且灵敏有效4安装极限开关、上上限位开关及及下限位开关关等安全装置置并灵敏有效效5钢丝绳的规格、使使用符合规范范要求6附墙架采用标准准产品且已进进行设计计算算7吊笼门符合相关关规范要求结果统计符合 项项； 不符符合 项检查人： 检查日期期： 年 月月 日建筑施工安全生生产检查专业业表三：基坑工程工程所在(市、县县)：项目名称： 序号检查项目检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检检查l基坑工程施工单单位具有相应应的资质等级级2基坑工程按照规规定编制和审审批安全专项项施工方案3超过一定规模的的基坑工程安安全专项施工工方案进行专专

54、家论证4安全专项施工方方案变更符合合相关程序5安全技术交底齐齐全有效6验收资料齐全有有效7基坑监测由建设设单位委托有有资质的第三三方监测8本市住房城乡建建设主管部门门开展的各类类安全监督(2014年年以来)二、实体检查9基坑监测项目符符合规范要求求10基坑支护结构变变形控制值符符合规范要求求1l基坑坡顶、坡面面和坡底有适适当的排水措措施12基坑支护结构完完整13基坑坡顶地面无无明显裂缝14基坑周边建筑物物无明显变形形结果统计符合 项； 不不符合 项检查人： 检查查日期： 年 月 日建筑施工安全生生产检查专业业表四：临时用电工程所在(市、县县)：项目名称： 序号检查项目检查数据评价结果抽查样本数量符合数量不符合数量样本符合率符合不符合一、内业资料检检查1编制临时用电施施工组织设计计，并履行审审核手续2总包单位与分包包单位订立临临时用电管理理协议，明确确安全责任3安全技术交底资资料齐全、有有效4临时用电工程经经总包单位、安安装单位、使使用单位等相相关单位的安安全、技术、工工程人员进行行验收5临时用电工程电电工持证上岗岗二、实体检查6本市住房城乡建建设主管部门门开展的各类类安全监督(2014年年以来)7施工现场专用电电源中性点直直接接地的