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1、第 PAGE 第3页共 3 页供应商评审表供应商名称：评审类别： 新供方定期评审部门：评审日期评审人：号项分值 X2分 1分失：01、品质管理系统（评审部门：品管科 总分 12 分）*1-1、是否建立 ISO9001:2008 质量管理系统？何理解并贯彻的？系统的业绩、有效性、适宜性？符合是否采取纠正并验证有效性？能？2、过程控制（评审部门：品管科 总分 28 分）是否适合产品特性？检查人员是否能正确使用？无特采处理流程？*2-4料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并进行 了管理。2-5行？是否设立特殊岗位及其作业指导是如何进行 的？*2-6施与验证？如进料、过程、出货、客服等过程。设备异常

2、应对？QC、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立评分满需缺意改进评分说明有相应资料（如 NG 样品、不合格图示）等？*2-10、是否建立有对每生产批次产品合格与否的判定基 2-11是否遵照执行？3、仓储管理（评审部门：品管科 总分：8 分）实施？是否有对仓储物品（材料、成品等）分标识?、是否明确物品在库的防护措施，规定存储期限？先出的，合理吗？对于有特殊存储要求的物品是否进行管治，有记录吗？4、顾客服务（评审部门：品管科 总分：6 分）行相应处理？人专门跟进？、顾客投诉所采取的措施，是否归纳并形成标准化？5、计量器具、工程信赖性试验等能力的评估（评审部门：品管科 总分 6 分）点检维护

3、，有记录吗？行的环境要求是否配备，适合吗？试结果是否进行分析并在不符合时实施了改良？6、制程能力评估（10）、制程使用的生产设备/仪器是否有操作说明？/仪器？、是否制定各个工位的标准工时，并保证产线平衡？、制造工艺是否保证产品特性？设备/仪器是否能监测产品特性？7、技术能力评估（评审部门：生技部 总分： 10 分）否与流程一致？有无相关记录？6-3、是否对制造仪器设备和制造工艺的可靠性进行评估？估？7-4、是否对产品特性的性能进行评估，并形成相关文件？7-5、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性？对治工具是否进行改良的研究？8、交期保障能力的评估 （评审部门：物流采购 总分 8 分）完成？进行了检讨并采取措施加以改进和预防？*8-3的处理程序并按照实施？机器设备的生产能力是否 满足紧急订单的要求？9、成本与服务能力评估 （12）文件化扩展计划书？记录吗？当的定期盘点?*9-4加以管控？9-5、送样承认时效能否满足顾客要求？有

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