质量保证手册(TSG)

1、目 录文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-001 页码：第 1 页 共 1 页章节号标 题TSG Z00004-20007备 注001目录002发布令003质量保证手册修修改记录表004术语和缩写2.1005体系的适用范围围2.1006质量方针、质量量目标1.1007公司概况008组织机构、质保保体系、职能能分配表1.2009法规、技术标准准目录010管理职责1011质量保证体系文文件2012文件和记录控制制3013合同控制4014材料、零部件控控制6015作业（工艺）控控制7016焊接控制8017检验与试验控制制12018设备和检验与试试验装置控制制13019不合格品（项）的的控

2、制14020质量改进与服务务15021人员培训、考核核及其管理16022维保过程控制17023执行特种设备许许可制度的规规定18024质量保证体系文文件编号目录录发 布 令文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-0022 页码：第 11 页 共 1 页本手册是阐阐述我公司质质量方针、描描述我公司质质量保证体系系的纲领性文文件，是我公公司电梯安装装、维修的基基本法规，凡凡参与本公司司手册规规定的质量活活动的员工均均应熟悉本手手册的规定定和要求，并并作为产品质质量形成全过过程的行动准准则，做到有有法必依、执执法必严、违违法必究。本手册根据据TSG ZZ0004-2007特特种设备制造

3、造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求进进行编制，用用于保证按产产品规范要求求进行电梯安安装、维修、检检验、试验和和验收，使电电梯安装、维维修周期内的的各个阶段都都得到有效控控制。本手册已编编制完成现予予公布。从公公布之日起执执行。全体职工必须认认真学习和坚坚决贯彻并实实施公司制定定的质量方针针、质量目标标和手册，对对产品质量形形成的全过程程实行全面、有有效控制，确确保公司质量量保证体系持持续有效运行行，确保安装装、维修电梯梯安全可靠。为保证质量保证证体系的实施施和保持，我我授权质量保保证工程师负负责电梯安装装、维修质量量保证体系的的建立和实施施，主持日常常质量保证的的具体工作。质质量

4、保证工程程师具有独立立行使质量保保证职能，监监督、检查各各专业质控责责任人履行各各自职责的权权利。在处理理产品质量问问题时，有高高于其它部门门的权利，可可不受成本和和进度的约束束，对违反手手册规定的的活动，有权权责令停止并并组织调查，召召开质量分析析会做出处理理决定，行使使质量否决权权。质量保证工程师师应定期向我我报告电梯安安装、维修质质量保证体系系的运行情况况、存在的问问题和改进措措施等。根据特种设备备安全监察条条例，我对对本公司电梯梯安装、维修修质量保证工工作负全面责责任。 总经理： 20112年 月质量保证手册修修改记录表文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-003 页页

5、码：第 11 页 共 1 页文件更改单号章节号修 改 条 款款修改日期修改人备 注 术语和缩写文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-0044 页码：第第 1 页 共 1 页0.4.1术语语本手册采用用如下术语：1）电梯、自自动扶梯、自自动人行道术术语（GBB/T70224-20008）0.4.2缩写写1）条例：国务院令第5449号特种种设备安全监监察条例2）安全技术术规范：特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求 （TSGG Z00004-20007)特种设备制造造、安装、改改造、维修许许可鉴定评审审细则 （TTSG Z00005-22007)电梯安全管理理人

6、员和作业业人员考核大大纲（TSSG T60001-20007)电梯监督检验验和定期检验验规则曳引引与强制驱动动电梯（TSG TT70012009）电梯监督检验验和定期检验验规则自动扶梯梯和自动人行行道（TSG T70055-20122）电梯监督检验验和定期检验验规则杂物电梯梯（TSGG T70006-20112）3）许可条件件：机电类特种设设备安装改造造维修许可规规则（国质质检锅200032551号） 4）手手册：质量保证手册册体系的适用范围围文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-005 页码：第第 1 页 共 2 页0.5.1总则则本手册按特种种设备制造、安安装、改造、维维修

7、质量保证证体系基本要要求 （TTSG Z00004-22007)、特特种设备制造造、安装、改改造、维修许许可鉴定评审审细则 （TTSG Z00005-22007)的的规定,并结结合本公司实实际情况编制制而成。1）内容手册包括特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求 （TTSGZ00004-20007)、特特种设备制造造、安装、改改造、维修许许可鉴定评审审细则 （TTSG Z00005-22007)除除热处理控制制、无损检测测控制、理化化检验控制外外的全部要求求和本公司质质量保证体系系要求的程序序文件以及体体系所需过程程、顺序和相相互作用。2）目的a) 向顾客证证实本公司有有

8、能力提供顾顾客和有关法法律、法规要要求的服务；b) 通过质量量保证体系的的有效的实施施,包括持续续改进和预防防不合格,满满足顾客要求求，增强顾客客满意。3）范围a) 本手册适适用于本公司司内部质量保保证体系的建建立和外部(包括政府部部门、顾客、评评审机构)评评价本公司满满足顾客及法法律、法规要要求的能力；本手册适用于公公司各部门及及电梯维修过过程。0.5.2应用用因本公司承担电电梯维修业务务，在电梯维维修过程中无无热处理、无无损检测、理理化检验过程程，故本手册册对特种设设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求 中设设计控制、热热处理控制、无无损检测控制制、理化检验验控制进行了了删

9、减；体系的适用范围围文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-005 页码：第第 2 页 共 2 页0.5.3手册册的更改与换换版控制 1）手手册的更改与与换版由质量量保证工程师师组织，总经经理批准。 2）手手册的换版周周期为355年，在下列列情况下可提提前换版： a 手册所所依据的质量量保证模式标标准换版； b 公司组组织结构发生生重大变化； c 公司的的产品结构发发生重大变化化； d 手册经经多次修改，影影响手册的使使用； e 管理评评审认为有必必要时。 3）手手册再版后按按2进行发放放，并同时收收回旧版本。 4）质质量保证手册册的版序分别别为01、002、03、004质量方针

10、、质量量目标文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-006 页码：第 1 页 共 1 页0.6.1质量量方针科学规范的管理理、竭诚高效效的服务、持持续发展的追追求。0.6.2质量量目标（1）大修工工程：一次交交工验收合格格率达到988%；（2）大修工工程：交付及及时率98%。（3）顾客满满意度900%。本公司的质量方方针体现了公公司的宗旨和和方向，包含含了对满足要要求和持续改改进质量管理理体系有效性性的承诺，提提供了制定和和评审质量目目标的框架。为为实现上述质质量方针和质质量目标，公公司要求全体体员工必须在在充分沟通和和理解的基础础上进行贯彻彻和实施，坚坚决抵制违背背质量方针的的

11、做法和行为为，确保在公公司相关职能能中建立质量量目标，并涵涵盖工程项目目要求所需的的可测量的内内容。通过管管理评审等形形式，对质量量方针和质量量目标的持续续适宜性进行行评审。通过过执行标准和和持续改进活活动，使质量量方针得以实实施，使质量量目标得以落落实。 总经理理：月公司概况文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-007 页码：第 11 页 共 1 页公司概况武汉蓝康电梯专专业维修有限限公司，主要要业务为电梯梯维修保养服服务。经过多多年的实践总总结，在电梯梯方面具有丰丰富的技术积积累，拥有一一批技术领先先、经验丰富富的专业骨干干，建立了严严谨的质量保保证体系。公司自20033年

12、成立以来来，我公司在在省市各主管管部门指导和和支持下，不不断发展并坚坚持科学规范范的管理、竭竭诚高效的服服务、持续发发展的追求的的质量方针。九九年来，我公公司为紫藤花花园、紫竹园园、紫薇花园园、丰竹园、玉玉桥新都、天天梨阁等小区区电梯维修保保养。公司现有员工222人，其中中管理人员44人，中级职职称2人，技技术员工166人。经公司司员工不懈努努力，公司信信誉不断提高高。公司愿以诚信为为本，在平等等互利的合作作基础上发展展壮大，为社社会提供优质质、安全、满满意的工程和和服务。公司地址：武汉汉市江汉区香香港路2411号 公司电话：0227-8533530599公司传真：0227-854499803

13、3E-mail: 页码：第1页 共1页联系人:唐建平平页码：第1页 共1页组织结构文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-008 页码：第 1 页 共 1页 总经理总经理质管部（质量安全部）工程部（工程维保部）财务部综合管理部维保队质保体系文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-008 页码：第第 1 页 共 1页总经理质管部（质量安全部）总经理质管部（质量安全部）工程部（工程维保部）财务部综合管理部维保队页码：第1页 共1页附：质保体系任任命书：任 命 书书经公司办公会会提名，总经经理批准，对对质保体系责责任人员任命命如下：卢瑞宁 唐建建平 为质量保证证工程师；李

14、学峰 为技术负责责人；余晓琪 为焊接责任任人；余泰琼 为检验责任任人；涂志辉 为计量责任任人；沈一中 为设备责任任人；曾辉 为安全责任任人；余泰琼 肖汉民民 为质检员员；杨贻婷 为为档案资料责任任人；肖玲 为仓库管理理责任人。特此任命。总经理： 月附：行政体系任任命书：任 命 书书经公司办公会会提名，总经经理批准，对对行政体系责责任人员任命命如下： 唐唐建平 为质质管部经理；沈一中 为工工程部经理； 朱朱培红 为财财务部经理； 陈陈家林 为综综合管理部经经理余晓琪 为维维保队长。特此任命。 武武汉蓝康电梯梯专业维修有有限公司 总经理： 20012年 月职能分配表表文件编号：ZLL/ LKDDT

15、-20112-01-1-0088 页码：第第 1 页 共 1页职能部门体系要求总经理质管部综合管理部工程部维保队质量管理体系文件控制记录控制管理承诺以顾客关注焦点点质量方针策划职责、权限与沟沟通管理评审资源提供人力资源设施工作环境实现过程的策划划产品与顾客有关关的过程采购生产和服务的提提供监视和测量装置置控制测量、分析和改改进监视和测量不合格控制数据分析改进说明：为主要要职能；为为相关职能。法规、技术标准准目录文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-009 页码：第第 1 页 共 1 页序号编 号名 称1国务院令第5449号特种设备安全全监察条例2TSG Z00004-20007

16、特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求 3TSG Z00005-20007特种设备制造造、安装、改改造、维修许许可鉴定评审审细则 4TSG T60001-20007电梯安全管理理人员和作业业人员考核大大纲5TSG T7000120009电梯监督检验验和定期检验验规则曳引引与强制驱动动电梯6TSG T70005-20012电梯监督检验验和定期检验验规则-自动动扶梯与自动动人行道7TSG T70006-20012电梯监督检验验和定期检验验规则-杂物物电梯8国质检锅200032551号机电类特种设设备安装改造造维修许可规规则9GB/T70225.1332008电梯主要参数数及轿厢

17、、井井道、机房的的型式与尺寸寸10GB/T70224-20008电梯、自动扶扶梯、自动人人行道术语11GB75882003电梯制造与安安装安全规范范12GB/T1000582009电梯技术条件件13GB/T1000592009电梯试验方法法14GB503100-20022电梯工程施工工质量验收规规范15GB8903-2005电梯用钢丝绳绳16JG135-22000杂物电梯17GB168999-20111自动扶梯和自自动人行的制制造与安装安安全规范18JB/T85445-19997自动扶梯梯级级链、附件和和链轮19TSG T5000120009电梯使用管理理与维护保养养规则20TSG Z6000

18、1-20005特种设备作业业人员考核规规则管理职责文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-010 页码：第 11 页 共 9页1.1质量方针针、目标1.1.1质量量方针、目标标内容见0006章；1.1.2质量量方针控制1) 本方针为为制定和评审审质量目标提提供了框架；2) 各级领导导要将质量方方针传达到管管理、执行和和作业等层次次,使全体员员工正确理解解并坚决执行行；3) 本公司应应不断地对质质量方针进行行适宜性评审审,必要时可可对其进行修修改以适应本本公司内外环环境的变化。执执行管理评评审程序；4) 对质量方方针的批准、发发布、评审、修修改都应实行行控制。执行行体系文件件控制程

19、序。1.1.3质量量目标分解综合管理部分解解质量目标：1) 电焊工、电电工、维修人员等特特殊工种人员员持证上岗率率达100%；2）按计划培训训人员合格率率达90%以以上；3）档案管理准准确率达1000%。质管部分解质量量目标： 外来图纸设计、审审查正确率达达100%；维修人员的技术术培训计划完完成率达1000%； 3）确确保每个工地地都进行安装装技术交底和和工艺纪律检检查。4)电梯公司自自检报告的错错检项少于44项； 5) 监视和测测量装置按计计划送检率达达100%；6）维修过程中中关键工序、特特殊过程检验验率达1000%；7）不合格品（项项）整改后检检验率达1000%；8）安全监督检检查率达

20、1000%； 工程部部分解质量目目标：1) 单梯安装装交付检验无无关键项不合合格,普通项项不合格少于于4项2) 全年电梯梯安装作业无无安全事故； 3) 安全教育育到位率以及及安全设施、劳劳保用品配备备率达1000%；管理职责文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-0100 页码：第 2 页页 共 99 页4）按施工计划划完工准时率率达95%以以上；5）施工设备完完好率达955%以上。维保队分解质量量目标：1）持证上岗率率100%；2）全年电梯维维修作业无安安全事故；3）单梯年度换换证检验无关关键项不合格格，普通项不不合格低于44项 1.2 质量保证体体系组织见0008章1.3 职

21、责、权限限1.3.1 质量保证工工程师及各责责任人任命见见任命书1.3.2 总经理：1 负责领导导本公司建立立、实施和保保持质量保证证体系，制定定公司的质量方针与与质量目标对公司的质质量保证和产产品质量、安安全负全责。2批准和颁布布本手册，为为质量保证体体系配备足够够的资源。3任命质量保保证工程师、各各部门主管领领导、各专业业质控负责人人，并授予足足够的权限。1.3.4 质量保证工工程师1协助总经理理制定质量方方针和目标，建建立健全质量量保证体系。2负责本单位位质量保证体体系各系统的的工作，对各各系统工作按按照手册的规规定进行监督督和检查。3组织贯彻、执执行有关电梯梯的法规、标标准、技术规规定

22、。4严格不合格格品控制，建建立健全公司司内外质量反反馈和处理体体系。5定期组织质质量分析、内内部审核，负负责管理评审审文件的起草草等管理评审审的准备工作作。6坚持“质量量第一”的原原则，行使质质量否决权，保保障和支持质质量保证体系工作作人员的工作作，有越级向向上级行政主主管、安全监监察机构反映质量问题题的权利和义义务。7对质量保证证体系的工作作人员定期组组织教育和培培训。 管理理职责文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-0100 页码：第 3 页页 共9 页8负责制定质质量保证手册册、管理标准准和技术标准准等质量体系系文件，其中包括括质量记录报报告，电梯现现行法规、标标准目录，

23、公公司必备的资源条件。9 领导各专专业质控责任任人开展工作作，对各质控控责任人之间间有争议的问问题做出裁决决。10审签产品品质量证明文文件。11负责许可可证的管理、换换证申请、更更名及备案等等相关工作，“换换证申请”应应在“安装改改造维修许可可证”有效期期满6个月以以前，向发证证部门的安全监察察机构提出换换证申请12负责与质质量体系相关关事宜的对外外联系。技1贯彻公司质质量方针，持持行国家技术术政策和标准准；2建立健全公公司技术标准准，并在维修修过程中推广广应用；3指导各质量量责任人的技技术工作；4对接电梯维维修过程中的的技术工作负负责；5对产品图纸纸和技术文件件进行审批；6装工批1.3.6

24、焊接责任任人1在质量保证证工程师的领领导下，负责责贯彻执行焊焊接的法规标标准。根据本单位焊接接工作的需要要，结合本单单位实际，组组织编制并审审核本公司有有关焊接的标标准、制度，并并监督其贯彻彻执行。2参加编制、修修订、贯彻手手册焊接质质量控制系统统的有关内容容和管理制度度。3编制电梯维维修过程焊接接指导书并监监督其贯彻执执行。4负责焊工技技术培训和考考试工作。5监督检查焊焊接系统的质质量控制工作作，负责完善善本单位焊接接质量保证，提高高焊接技术水水平，推广应应用新材料、新新工艺、新设设备。6向质量保证证工程师汇报报工作，衔接接并协调焊接接质量控制系系管理职责文件编号：ZLL/ LKDDT-20

25、112-01-1-0100 页码码：第 4 页 共 9 页统与整个电梯维维修过程质量量控制系统的的管理工作。1.3.7 材料责任人人1在质量保证证工程师的领领导下，认真真贯彻执行国国家关于电梯梯法规、标准，并并向质量保证证工程师报告告工作。2参加编制、制制订、并负责责贯彻手册册材料质量量控制系统的的有关文件。3审核订货技技术条件及材材料代用，主主持合格供方方的资格评审审工作。2参加编制、制制订、并负责责贯彻手册册材料质量量控制系统的的有关文件。3审核订货技技术条件及材材料代用，主主持合格供方方的资格评审审工作。4审签材料质质量证明书、材材料复验报告告、材料入库库检验报告。5监督检查材材料系统的

26、质质量控制工作作。6负责对本系系统质量控制制职能人员进进行培训。7对本系统所所控制的质量量活动出现不不符合时，负负责组织分析析并制订整改计划。8对原材料和和焊接材料的的采购、验收收、保管和发发放的质量控控制负责。9对材料入库库验收资料（含含材料报告）审审核，对合格格材料批准入库，有权拒拒绝不合格材材料入库和用用于电梯安装装维修上。10监督检查查材料管理制制度的贯彻执执行情况，对对出现不符合合或有争议的问题题作出决定，并并制定整改措措施。11监督检查查、指导并培培训材料保管管员、材料检检验员、采购购员的工作。1.3.8 检验责任人人1在质量保证证工程师的领领导下，主持持检验质量控控制系统的各各项

27、工作，认真贯彻彻国家有关产产品质量法规规、条例、规规程以及国家家标准、管理职责文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-0100 页码：第第 5 页 共 9 页待业标准、公司司标准。2负责组织编编制电梯维修修检验规程。3对公司采购购产品从材料料入公司验收收、材料发放放、工序检验验、外购件检验到维维修最终检验验，并对维修修最终检验质质量负责。4对维修中出出现的不合格格品，按质量量体系规定的的程序组织处处理，做到违违章必究。不不合格产品不不准进行维修修，上道工序序不合格不准准转入下一道工序。行行使质量否决决权，支持检检验人员工作作，有向质量量监察机构反反映产品质量量问题的权利利和义务。

28、5负责审核产产品安全质量量技术资料或或签发产品质质量合格证和和质量证明文文件。6负责维修过过程关键工序序的现场监督督检查。7负责对质量量检验人员进进行质量、检检验技术、质质量控制方面面的业务培训训。8定期向质量量保证工程师师报告检验质质量控制系统统工作。1.3.9 计计量责任人1在质量保证证工程师的领领导下，根据据计量法律、法法规及相关的的要求，建立立健全计量质质量控制系统统，参加电梯梯质量保证体体系的相关活活动，定期向向质量保证工工和报告工作作。2结合本单位位实际情况，负负责制订计量量控制系统的的质量体系文件，并符合法法规标准要求求。3负责计量质质量控制系统统，切实贯彻彻执行手册册及各项程程

29、序文件的规规定并进行监监督和检查。4严格计量检检定（校准）的的管理，按期期进行送检，确确保对计量器器具的控制。5定期组织对对计量工作质质量分析、质质量审核，参参与管理评审审工作。6坚持开展计计量管理，建建立必要的计计量规章制度度，明确计量量质控系统各各级人员的职职责。管理职责文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-0100 页码：第第 6 页 共 9 页1.3.10 设备责任任人1.3.10.1在质量保保证工程师的的领导下，建建立健全设备备质量控制系系统。定期向向质量保证工工程师报告工工作。1.3.10.2组织制定定安全操作规规程并监督实实施。1.3.10.3积极推广广先进设备的

30、的应用，提高高确保产品质质量的能力。1.3.10.4组织制定定公司设备更更新计划，负负责新设备的的安装、调试试、验收及鉴定工工作。组织和和审核重大、关关键设备的大大修技术方案案，并组织指导实施。1.3.10.5组织重大大设备安全事事故的技术调调查和分析，提提高确保产品品质量的能力力。1.3.10.6对公司设设备的完好和和专管负责，满满足电梯安装装、维修的需需要。1.3.10.7负责设备备报废的鉴别别、审核工作作。1.3.10.8监督检查查设备档案建建档和保管。1.3.10.9负责组织织系统内有关关责任人员的的培训工作。1.3.11 安全负责责人：1.3.11.1负责组织织新员工进行行安全教育培

31、培训；1.3.11.2负责对施施工队进行安安全技术交底底；1.3.11.3负责安全全设施的控制制及为各施工工队配备安全全设施、劳保保用品及各安安全标识牌；1.3.11.4负责按安安全文明生产产管理制度、安安全操作规程程、安全全管理制度及及检查考核办办法对各施施工队进行检检查；1.3.11.5有权拒绝绝违章指挥、有有权制止违章章操作行为及及对违章操作作人员进行教教育和考核。1.3.12 仓库管理责责任人：1.3.12.1 按照作作业文件当中中的仓库管理理制度、劳保保用品管理制制度执行。1.3.13 档案资料料责任人：管理职责文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-0100 页码：第

32、 7页 共 9页页 1.3.13.1 按电电梯档案管理理制度执行。1.4管理评审审1.4.1总则则总经理每年年底底或者次年年年初主持召开开管理评审会会议，对质量量保证体系进进行评审，包包括评价质量量方针和质量量目标在内的的质量保证体体系改进的时机和变变更的需要，以以确保质量保保证体系的持持续适宜性、充充分性和有效效性。检验责任人负责责于评审前进进行计划、组组织并落实准准备工作，当当公司的外部部环境或内部部状况发生重重大变化或出出现严重异常常时，可由总总经理决定是是否有必要组组织临时管理理评审。1.4.2评审审输入 管理评评审的输入即即管理评审的的内容包括下下列有关现行行质量保证体体系运行情况况

33、和改进机会会的信息：质量方针、目标标的实施情况况及持续适宜宜性，包括变变更的需要；体系文件定期评评审的结果；审核的结果；（包包括第一方、第第二方、第三三方审核） d) 顾客反馈馈；（包括顾顾客满意程度度和投诉情况况）e) 质量保保证体系过程程的业绩，即即过程活动的的结果达到预预期结果的程程度情况；f)产品的质量量状况和质量量趋势；g)预防和纠正正措施的状况况；h)前一次管理理评审的跟踪踪措施的实施施情况；i) 可能影响响质量保证体体系系列化的的变更，包括括因外部环境境及内部条件件的重大变化化而可能引起起的体系的变变更；j)对有关产品品、过程和体体系改进的建建议。管理职责文件编号：ZLL/ LK

34、DDT-20112-01-1-010 页码：第 9 页页 共 99页1.4.3评审审输出管理评审的输出出包括了有关关下列方面的的决定和措施施： 对质量保证证体系持续适适宜性、充分分性和有效性性的评价； 质量保证体体系及其过程程有效性的改改进； 与顾客要求求有关的产品品的改进； 资源需求，包包括因外部环环境和内部条条件的变化而而导致的对资资源适宜性的考虑虑以及改进所所引起的资源源需求。管理评审会议结结束后，由检检验责任人负负责编写管理理评审报告，经经质量保证工工程师审核、总总经理批准后后发放至相关关部门。相关关部门根据管管理评审所形形成的改进措措施决定，制制定并落实具具体的改进措措施计划综合合管

35、理部负责责对改进措施施实施情况的的跟踪和验证证。具体按管管理评审程序序进行控制。1.5质量保证证体系本公司根据特特种设备制造造、安装、维维修质量保证证体系基本要要求 （TTSGZ00004-20007)、特特种设备制造造、安装、维维修许可鉴定定评审细则 （TSGG Z00005-20007) 的要要求及公司实实际情况，建建立符合本公公司需要的质质量保证体系系文件。公司质量保证体体系包括：第一层次文件：质量保证手手册第二层次文件：程序文件（管管理制度）c) 第三层次次文件：作业业（工艺）文文件、记录等等。质量保证体系文文件文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-011 页码：第 1

36、 页页 共 11 页2.1质量保证证手册质量保证手册为为本公司质量量保证体系的的纲领性文件件；应包括： 1）术术语和缩写； 2）体体系的适用范范围； 3）质质量方针、质质量目标 4）质质量保证体系系基本要素、质质量控制系统统、控制环节节、控制点的要求。2.2程序文件件（管理制度度）见程序序文件（管理理制度）目录录2.3作业（工工艺）文件和和质量记录2.3.1内部部作业（工艺艺）文件见作作业文件目录录2.3.2外来来作业（工艺艺）文件见0009章2.3.3质量量记录见记记录目录2.4施工方案案2.4.1电梯梯维修施工方方案应包括：1) 电梯维修修的控制内容容、要求；2) 电梯维修修过程中的技技术

37、要求；3) 电梯维修修质量控制系系统责任人员员的职责及签签字的要求。2.4.2 施施工方案的编编织与审批见文件控制程程序文件和记录控制制文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-012 页码：第第 1 页 共 1 页3.1文件控制制质量保证体系的的文件皆按本本公司编制的的文件控制制程序的要要求予以控制制,其主要内内容包括: 规定了各类文文件的编号方方法； 规定了各类文文件的编写职职责与审批权权限,以确保保文件是充分分与适宜的; 规定了文件的的发放、更改改、申领、保保管与销毁的的方法，以确确保有关部门门或人员能够够及时得到有有关文件的适适用版本，确确保文件的更更改和现行修修订状态能够

38、够得到识别，确确保文件保持持清晰、易于于识别，并防防止作废文件件的非预期使使用； 每年年底对文文件进行定期期评审，必要要时予以修订订以确保文件件的持续适宜宜性； 规定外来文件件的控制方法法，如法律、法法规、安全技技术规范与标标准、供方提提供的型式试试验报告、产产品质量证明明文件、资格格证明文件及及监督检验报报告等。3.2记录控制制记录是一种特殊殊类型的质量量保证体系文文件，它为电电梯安装、改改造、维修符符合要求和质质量保证体系系有效运行提提供证据。检检验责任人负负责确定并汇汇总本公司所所需建立并保保持的记录种种类以及各种种记录样本本公司制定定了记录控控制程序，对对记录的填写写、收集、标标识、归

39、档、保保存、销毁、借借阅以及特殊殊媒体形式的的记录的控制制等做了明确确规定，以确确保记录保持持清晰、易于于识别和检索索，并在需要要时能够作为为客观证据及及时提供。合同控制文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-013 页码：第第 1 页 共 1 页公司编制了合合同评审程序序其内容包包括：4.1 合同的的分类：合同同分为常规合合同和特殊合合同两类，并并规定了不同同的评审方法法。4.2合同评审审的范围、内内容包括：法法律、法规、安安全技术规范范、标准及技技术条件、安安装周期、价价格、材料供供应等内容的的评审。4.3合同评审审中各责任人人职责的要求求。4.4合同签订订、修改的要要求。4

40、.5合同评审审记录按照合合同的管理办办法控制的的要求。材料、零部件控控制文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-014 页码：第 1 页 共 2 页公司制定并执行行材料、零零部件控制程程序确保采采购的材料、零零部件符合规规定的要求。6.1供方评价价6.1.1对整整机的供方评评价至少应包包括以下内容容：1）营业执照； 2）税税务登记； 3）组组织机构代码码； 4）制制造许可证； 5）型型式试验报告告； 6）技技术能力； 7）设设备能力； 8）检检测能力等。6.1.2对安安全部件的供供方评价至少少应包括以下下内容： 1）营营业执照； 2）税税务登记； 3）组组织机构代码码； 4）型型

41、式试验报告告； 5）技技术能力； 6）设设备能力； 7）检检测能力等。6.1.3对其其他的供方评评价至少应包包括以下内容容： 1）营营业执照； 2）税税务登记； 3）组组织机构代码码；6.1.4评价价合格的供方方经质量保证证工程师批准准后方可列入入“合格供方方名录”，样品试试用/检验不不合格时应对对其进行重新新评价或进行行第二方审核；每年应进行行一次年度评评价。6.2材料、零零部件检验材料、零部件控控制文件编号：ZLL/ LKDT-2012-01-1-014 页页码：第 2 页 共 2 页6.2.1整机机开箱检验检验责任人、质质检员按照装装箱清单对其其型号、规格格、数量、合合格证、材质质证明、

42、型式式试验报告、制制造监督检验验报告进行核核查。6.2.2安全全部件检验 检验责责任人、质检检员按照“采采购合同”对对其型号、规规格、数量、合格证、材质证证明、型式试试验报告进行行核查，必要要时进行试验验。6.2.3主要要材料检验（焊焊接材料） 检验责责任人、质检检员按照“采采购合同”对对其型号、规规格、数量、合格证、材质证证明进行核查查，必要时进进行材料复验验。6.2.4经检检验合格的材材料、零部件件方可投入使使用或入库。6.3标识6.3.1整机机及安全部件件应有制造厂厂家的铭牌。6.3.2主要要受力部件的的焊接应有电电焊工的钢印印。6.4材料、零零部件的存放放按照仓库库管理制度进进行管理。

43、6.5零部件代代用6.5.1安全全部件不准代代用。6.5.2其他他部件代用时时应经设计工工艺责任人审审核、质量保保证工程师批批准后方可代代用。作业（工艺）控控制文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-015 页码：第第 1 页 共 1 页7.1作业（工工艺）文件分分类本公司作业（工工艺）文件有有：1）电梯工程安安全操作规程程；2）电梯维保作作业指导书；3）自动扶梯自自动人行道维维保作业指导导书；4）杂物电梯维维保作业指导导书；5）电梯年度自自检报告；6）自动扶梯自自动人行道年年度自检报告告；7）杂物电梯年年度自检报告告；7.2作业（工工艺）文件控控制 作业（工艺艺）文件编制制、审

44、核、批批准及发放按按照文件控控制程序进行控制。7.3作业（工工艺）纪律检检查 作业（工艺艺）纪律按照照作业（工艺艺）纪律检查查考核制度进进行检查和考核。焊接控制 文件编号号：ZL/ LKDT-2012-001-1-016 页码码：第 1 页 共 2 页8.1 焊焊接人员管理理8.1.1焊接接人员按照人人员培训、考考核及其管理理进行控制制8.1.2办公公室应建立焊焊工档案。8.2 焊焊接材料控制制8.2.1焊材材采购与接收收焊材采购应在合合格供方处进进行采购，采采购员在接收收焊材时，应应检查包装的的完好性及所所采购的焊材材型号、规格格、数量、质质量证明书等等进行检查，全全部合格方可可接收。8.2

45、.2焊材材检验焊材到公司后，质质检员进行检检验，材料责责任人确认后后，方可办理理入库手续。8.2.3焊材材贮存焊材库应具备防防潮、通风等等功能，焊材材应分区分类类存放，且标标识清楚、醒醒目，做到账账、物、卡相相符。8.2.4 焊焊材烘干、发发放、使用和和回收1）焊材烘干：焊材管理员员应按焊材使使用说明书对对其烘干，且且做好烘干记记录。烘干设设备必须完好好，且定期检检验。2）焊材发放：焊工按照工工作量大小填填写领料单单经焊接质质控责任人批批准后，到焊焊材库领用焊焊材，焊材管管理员应做好好焊材发放记记录。3）焊材使用：焊材领出后后，必须存放放在保温筒内内，且不同型型号、规格的的焊材不得混混放。 4

46、) 焊材材回收：未使使用完的焊材材电焊工必须须及时将其返返回仓库，焊焊材管理员做做好焊材回收收记录，并分分区存放。8.3 焊焊接过程控制制8.3.1 焊焊接评定焊接责任人组织织编制焊接接作业指导书书，经焊接接质控责任人人审核，质量保证证工程师批准准后实施。2）焊工按照焊焊接作业指导导书进行焊焊接，并做好好焊接记录焊接控制文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-016 页码：第 2 页 共 2 页3）焊接评定合合格后焊接质质控责任人组组织编制焊焊接工艺卡，经经其审核，质质量保证工程程师批准后以以受控文件下下发到各焊接接场所。4）主要受力构构件焊接前应应进行焊接评评定，对一般般构件焊

47、接时时可以不进行行焊接评定。8.3.2焊接接1）焊接责任人人组织焊工，进进行培训，做做好技术交底底。2）焊工应严格格按照焊接接工艺卡进进行焊接。3）每位焊工每每焊完一道焊焊缝时应对其其进行标识，以以便识别和追追溯。4）每位焊工焊焊接完毕后，应应做好焊接记记录。8.3.3焊接接检验焊接完工后，焊焊工对焊接表表面质量进行行自检合格后后，交焊接检检验员检验。8.3.4焊缝缝返修1）对表面质量量不合格的焊焊缝部位，焊焊工应立即进进行返修。2）焊工严格按按返修工艺进进行返修，返返修后按标准准要求进行重重新检测。3）同一部位返返修次数不宜宜超过二次。同同一部位二次次返修不合格格需进行第三三次返修者，则则由

48、质量保证证工程师重新新组织进行焊焊接工艺评定定，编制返修修工艺卡，审审核后经总经经理批准后实实施。4）经三次返修修仍不合格的的产品作报废废处理。8.4具体执行行焊接过程程控制程序。检验与试验控制制文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-017 页码码：第 1 页 共 1 页12.1检验与与试验作业文文件12.1.1检检验与试验作作业文件编制制依据、内容容、方法应符符合相关安全全技术规范及及标准的要求求。12.1.2检检验与试验作作业文件有：1）电梯维修检检验规范；2）自动扶梯自自动人行道检检验规程。12.2过程检检验控制 维修过过程每道工序序都应进行自自检，合格后后方可进行下下道

49、工序；关关键工序自检检合格后应进进行专检，专专检合格后方方可进行下道道工序。12.3最终检检验与试验控控制每台电梯维修完完毕后应按照照相关作业文文件试验条件件进行确认，试试验条件满足足要求时进行行整机检验和和试验，自检检合格后方可可邀请当地特特检所（院）进进行监督检验验。12.4具体按按照检验与试验验控制程序进进行控制。设备和检验与试试验装置控制制文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-018 页码码：第 1 页 共 1 页13.1设备控控制设备责任人根据据“鉴定评审审细则”、使使用部门的要要求及公司发发展的需要提提出设备申购购，经总经理理批准后由综综合管理部负负责采购。采采购设

50、备由综综合管理部和和使用部门共共同验收，验验收合格的设设备由综合管管理部建立设设备档案，验验收不合格的的设备由综合合管理部与供供应商协商处处理。 设备责责任人负责制制定安全操作作规程，使用用部门必须确确保按安全操操作规程要求求正确操作设设备，同时按按设备保养规规程要求进行行日常保养。对对于不能或不不能经济地通通过修复达到到使用要求的的设备，可由由设备责任人人申请并经总总经理批准后后予以报废。具具体按设备备控制程序执执行。13.2检验与与试验装置控控制检验与试验装置置直接影响检检验结果的正正确性，为确确保其检验结结果的有效性性及与检验要要求的一致性性，必须对检检验与试验装装置予以控制制。要点如下

51、下：1）实施必要的的检验过程和和配置必要的的检验设备，并并与检验要求求相一致；2）适应检验与与试验装置控控制程序，对对检验与试验验装置加以管管理；3）检验与试验验装置应进行行定期的校准准和维护；4）当发现装置置偏离标准状状态时，应评评价以往结果果的有效性，并并采取纠正及及预防改进措措施。5）应建立检验验与试验装置置档案。13.3具体按按检验与试试验装置控制制程序进行行控制。不合格品（项）控控制文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-019 页码码：第 1 页 共 1 页公司质管部制订订并实施不不合格品（项项）控制程序序，防止不不合格产品/工程项目的的非预期使用用或转序。对对不合格

52、产品品/工程项目目的有效控制应包包括不合格产产品/工程项项目的记录、标标识、存放、隔隔离、评审等等。并通知有有关部门。14.1不合格格产品/工程程项目的评审审必须给出唯唯一的处置意意见：a 退货：进货货检验发现不不合格品，则则通知供方给给予退货处理理；b报废：质管部部决定报废的的不合格品，由由技术负责人人批准；若因因报废产生重重大损失应提提请公司总经经理批准后报报废；c返工：对于不不合格产品/工程项目按按要求进行返返工，使其符符合规定的要要求，对返工工产品/工程程项目必须重重新检验；d返修：对不合合格产品采取取措施，使之之满足预期的的使用要求，返返修产品也必必须重新检验验；e让步接收：本本公司

53、对不合合格产品/工工程项目允许许在满足使用用要求的情况况下让步接收收，但必须呈呈报总经理批批准。必要时时经顾客批准准。14.2保持客客观证据以证证明经返工或或返修的项目目已按照有关关程序重新检检验或测试。对对不合格项目目进行处理情情况加以记录录并妥善保存存。14.3对于体体系不合格，责责任部门纠正正后由技术质质检部进行验验证。14.4若出现现重大不合格格情况或大批批量质量事故故时，按质质量改进控制制程序执行行。质量改进与服务务文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-020 页码：第 1 页 共 3 页15.1 质量信息15.1.1质质量信息包括括内、外部质质量信息、质质量技术监督

54、督局、监督检检验机构及鉴鉴定评审机构构提出的质量量信息。15.1.2质质量信息由综综合管理部进进行收集、汇汇总、分析、反反馈，各责任任部门或责任任人进行处理理15.1.3对对每台电梯维维修完工后一一次合格率、返返工、返修率率由技术质检检部进行统计计、分析，由由工程部提出出具体的预防防措施，经责责任人审核，质质量保证工程程师批准后组组织实施。15.2 质量改进15.2.1纠纠正措施为了防止不合格格的再次发生生，促进质量量保证体系有有效性的持续续改进，必须须采取措施消消除不合格发发生的原因，在在出现下列情情况下必须实实施纠正措施施：同一供方同一产产品或服务，连连续两批（次次）不合格时时；维修过程质

55、量出出现重大问题题或反复出现现同一类型一一般问题时；出现安全事故时时；顾客抱怨时；内部审核发现不不合格时；管理评审发现不不合格时；其他不符合方针针、目标、体体系文件要求求的情况。针对上述各类不不合格情形，有有关责任部门门首先必须评评审不合格项项，根据产品品的不合格原原因制定消除除不合格措施施，对措施实实施情况进行行跟踪记录。15.2.2预预防措施为促进质量保证证体系有效的的持续改进，必必须针对潜在在的不合格原原因，采取相相应的措施，预预防不合格的的发生。根据据潜在问题的的影响程度，评评价采取措施施的必要性，对对措施实施情情况进行跟踪踪记录，并评评价所采质量改进与服务务文件编号：ZLL/ LKD

56、DT-20112-01-1-020 页页码：第 22 页 共 3 页取预防措施的有有效性。15.3具体按按质量改进进控制程序进进行控制。15.4内部审审核15.4.1 审核频次：a)内部质量体体系审核每年年至少一次，计计划时间间隔隔不超过十二二个月b)质量保证工工程师有权根根据组织需要要增加内审的的频次。15.4.2 审核计划质管部负责编制制内部质量体体系审核计划划，经质量保保证工程师审审核后，报总总经理批准实实施。15.4.3 审核准备：质管部依据审核核计划，编制制具体审核计计划，下发审审核通知，准准备质量体系系文件、表格格，提供内审审用；组织审核组，由由具有内审员员资格的且与与审核无直接接

57、责任关系的的内部质量体体系审核员组组成；质量保证工程师师指定具备素素质高，作风风正派、协调调能力强的内内审员任审核核组组长；内审组长组织内内审组成员学学习文件，进进行内审分工工，编制内审审检查表。15.4.4 审核程序召开首次会议由由组长主持，讲讲明内审目的的、依据、范范围、方式、安安排。公司领领导和被审核核部门领导、联联络员参加会会议；现场审核，如实实记录审核结结果；被审核部门积极极配合，对审审核中审核出出的问题，被被审部门领导导应确认签字字；审核组长编制审审核报告，内内审员填写不不符合项报告告；未次会议，报告告内审结果及及改进建议； 质量改进与服务务文件编号：ZLL/ LKDDT-2011

58、2-01-1-0200 页码码：第 3 页 共 3 页f)审核结束后后，将审核中中形成的记录录送技术质检检部汇总，整整理后送质量保证工程程师审核，总总经理批准后后，由技术质质检部按规定定发放范围编编号、登记发发给公司领导导和被审核部部门。15.4.5 审核跟踪责任单位接到“不不符合项报告告单”后，应应及时分析原原因采取措施施，并将：信息反馈给质安安部；质安部有关内审审员对责任单单位的改进、纠纠正措施的执执行情况进行行落实，对所所采取措施的的验证和验证证结果形成记记录。15.4.6 内部审核所所形成的记录录由质安部保保存。15.5具体参参见内部审审核程序15.6服务用户服务按维维保过程控制制程序

59、进行行控制人员培训、考核核、及其管理理文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-021 页页码：第 11 页 共 1 页16.1 人员培训16.1.1培培训计划综合管理部编制制培训计划，经经质量保证工工程师审核，总总经理批准后后组织实施。16.1.2培培训内容培训内容应至少少包括：法律律法规、安全全技术规范、标标准、质量保保证手册、程程序文件（管管理制度）、作作业文件等。16.1.3培培训对象培训对象包括：管理人员、技技术人员、特特种设备作业业人员。16.2人员考考核、管理按按人员培训、考考核、及其管管理程序进进行控制。16.3 劳务合同 公司与与各责任人员员、技术人员员、特种设备

60、备作业人员必必须签订正式式劳务合同，期期限一般不得得少于1年。16.4 应建立各责责任人、技术术人员、特种种设备作业人人员的员工档档案。16.5 具体参见人人员培训、考考核、及其管管理程序维保过程控制文件编号：ZLL/ LKDDT-20112-01-1-022 页码：第1页 共 1 页17.1 维保保过程分类维保过程按照机机电类特种设设备安装、改改造、维修许许可规则附附件5的要求求分为：重大维维修、维修、日日常维护保养养。17.2 维修修过程控制17.2.1电电梯维修施工工方案项目负责人按照照合同、安全全技术规范、标标准及相关作作业文件编制制“电梯维修修施工方案”、经经安装责任人人审核、质量量