人力资源环境管理体系职业健康安全体系培训讲义

1、环境安全体系培训的思路：罗列多的资料，讲一下环境安全手册中与我们有关的内容，然后再讲环境安全手册的支持文件。大家不要把手册和程序文件想的多可怕，这两本就是我们工作的指导书，和生产安全部发的细则等文件没什么区别。手册中写些纲领性东西，程序文件是它的细化，而生产安全部发的其他文件又是程序文件的细化。 E代表环境，S代表职业健康安全。环境安全体系增加的工作量一、多的表格环境因素调查表、环境因素登记及评价表、重要环境因素清单、安全因素调查表、重大安全因素清单、会议记录、噪声测量记录表、环保检查记录表、有毒有害废弃物处理统计表、环境安全目标责任书、用水、用电计量月报表、消防设施、器材检查记录、应急响应预

2、案、应急响应情况处理表、培训需求计划、培训计划、培训申请表、考核登记表、培训总结。下划线的暂时是分公司作的，其他的共享。 其中前五个表格，项目部在一开工要结合施工现场实际情况填写，避免出现千篇一律（内外审时出现过类似问题）。填写完项目经理签字后，报分公司审批，合格后方可放在资料盒中并且上报分公司一份。以后，项目部的重大/重要因素清单不必报生产安全部备案，减少你们的工作量。分公司应每年年底将办公区域、后勤车间、所有在建项目的因素汇总，然后根据发生的工伤、新颁布的法律法规、哪些平日控制较好的不必列入的等等情况调整后，报生产安全部一份。改变以往年初根据生产安全部的制定分公司的做法。具体有哪些要求，如

3、何辨识，程序文件中有规定，再说。 项目部、分公司根据确定的重大安全因素等制定应急预案。项目部应急预案报分公司审批，分公司自行审批。应急预案的内容会细讲。噪声测量记录，分公司每季度对后勤车间、项目部进行测量，填写两份表格，一份存分公司，一份发至项目部。有毒有害废弃物处理统计表项目部、分公司每月填写。环境安全目标责任书：项目部与施工班组签订环境安全目标责任书。项目部编制本项目部用水、用电使用计划，并报分公司备案。（内审时发现有的分公司项目部没有使用计划）。项目部每月填写用水、用电计量月报表，于每月3日前将资料报分公司。分公司的要调整。消防设施、器材检查记录，施工现场、生活区、办公区按规定划分消防责

4、任区、绘制平面布置图、在图上标明灭火器和防火设施的位置。各分公司、项目部按有关规定对灭火器进行维修保养，对灭火器建立档案资料，注明配置类型、数量、设置位置，更换药剂时间及有效期限等有关情况； 分公司成立培训领导小组，由分公司经理任组长，副经理及有关人员任组员。年初制定培训计划，实施培训时，要填写培训申请表，培训结束后组织培训部门应保存培训记录并总结培训情况，评价培训效果。分公司每半年对目标、指标/管理方案进行评审。程序文件中共有20个程序，14个与我们工作有关，重点的有10个程序。环境因素识别与评价管理程序安全因素识别与风险评价管理程序法律、法规和其他要求控制程序培训程序信息交流管理程序环境运

5、行控制程序安全管理控制程序节约用水、用电管理程序施工机械运行管理程序危险品及灭火器管理程序安全专项治理工作程序应急准备和响应程序环境安全监视、测量管理程序内外审主要抽检的项：ES4.3.1(环境/安全因素)/4.3.2（法律、法规和其他要求）/4.3.3（环境安全目标和指标和管理方案）/4.4.1（组织结构和职责）/4.4.2（培训意识和能力）/4.4.3（信息交流和协商）/4.4.5（文件控制）/4.4.6（运行控制）/4.4.7（应急准备和响应）/4.5.1（监测和测量）/4.5.2（事故、事件、不符合、纠正和预防措施）/4.5.3（记录和记录管理）/S4.3.4（职业健康安全管理方案）/

6、E4.5.4（记录控制）环境安全手册3术语和定义3.3.3 职业健康安全 影响工作场所内员工、临时工作人员、合同人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素（在本公司的体系文件中简称为安全）。3.3.4环境因素 公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.3.5环境影响 全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.3.6环境安全管理体系 指环境管理体系和职业健康安全管理体系，是公司整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境安全方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程

7、序、过程和资源。3.3.7 环境安全管理体系审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判断公司的环境安全管理体系是否符合所规定的审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报公司有关领导。3.3.8 环境安全目标 公司依据环境安全方针所规定的要实现总体环境安全的目的，如可行应予以量化。3.3.9环境表现（安全绩效） 公司基于其环境安全方针、目标和指标，对它的环境/安全因素进行控制所取得的可测量的环境安全管理体系结果。3.3.10环境安全方针 公司对其全部环境表现、安全绩效的意图与原则的声明，它为公司的行为及环境安全目标和指标的建立提供了一个框架。3.3.11相关方 与公司的环境

8、表现、安全绩效有关的或受其环境表现、安全绩效影响的个人或团体。3.3.12 组织 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。3.3.13 危险源（安全因素） 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.3.14 事故 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.3.15 事件 导致或可能导致事故的情况。3.3.16 风险 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.3.17 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.3.18 安全 免除了不可接受的

9、损害风险的状态。3.3.19 可容许风险 根据公司的法律义务和安全方针，已降至公司可接受程度的风险。3.3.20 不符合 任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致环境污染，或导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.3.21 污染预防 旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。 注：污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。4.2环境安全方针4.2.3 环境安全方针环境管理提高品位 安全健康保障幸福4.2.4 控制要求f）环境安全

10、方针通过颁布手册、下达文件、报纸报道、标语口号等形式，广泛宣传，向社会公开。（外审时被抽检的项目部应张贴方针等标语）4.3 规划(策划)4.3.1 环境/安全因素4.3.1.2 职责b）各分公司及项目部负责所属范围内的环境/安全因素的识别和评价；4.3.1.3 控制要求a）识别环境/安全因素的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、相关方、产品或服务中的各个方面；b）识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并对涉及向水体排放、向大气排放、土地污染、废弃物处置，原材料、自然资源的消耗，当地问题、社区问题六个方面予以考虑；评价环境因素时，应考虑对环境影响的范围、影响程序、

11、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等；c）识别安全因素应考虑过去的事故/事件、现在状况、将来改进要求及进入现场人员及外来人员的常规活动、非常规活动以及所使用的设施、设备，并对建筑施工过程中可能发生的物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、坍塌、火灾、车辆伤害、职业病等予以充分的关注；对安全因素的风险评价应考虑事故发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故后的危害程度、风险控制现状和采取新措施的可行性以及法律法规和其他要求等，并采取必要的风险控制措施；d）项目部的环境因素/安全因素调查表报所属分公司审查、备案；e）当承接新项目或施工过程中的相关方、活动、服务发生较大变化或

12、法律、法规及其他要求更新时，应及时对环境因素/安全因素进行补充识别、评价，报生产安全部（分公司）以重新确定重要环境因素/重大安全因素；4.3.1.4 支持性文件环境因素识别与评价管理程序安全因素识别与风险评价管理程序重要环境因素清单重大安全因素清单4.3.3 目标和指标4.3.3.2 职责e）各单位负责环境安全目标和指标的具体分解、落实。4.3.3.3 控制要求a）环境安全目标、指标的编制依据公司的环境安全方针；国家和地方有关环境安全法律、法规的要求；相关方的要求；公司的重要环境因素/重大安全因素；可选择的技术方案；体系运行、财务和经营要求。b）环境安全目标、指标的制定、审批和传达落实分公司的

13、环境安全目标、指标由分公司组织制定、分管经理审核、分公司经理批准，以分公司文件和项目承包合同形式传达落实；项目部的环境安全目标、指标由项目部组织制定、分公司组织审批，以质量计划/施工组织设计或其他单项方案形式传达落实。c）环境安全目标、指标的检查与修订公司各单位对本单位的环境安全目标、指标负责。4.3.3.4支持性文件 XXXX年度公司环境安全目标、指标4.3.4 环境/安全管理方案4.3.4.1 概述 根据识别的重要环境因素/重大安全因素，公司（分公司）编制公司（分公司）的环境/安全管理方案、项目部在编制项目质量计划/施工组织设计和各单项方案中制定环境/安全管理方案并贯彻落实，确保实现环境安

14、全目标和指标。4.3.4.2 职责a）分公司分管经理负责分公司环境/安全管理方案的批准；d）生产安全部负责公司环境/安全管理方案的制定和职责范围内质量计划/施工组织设计、单项方案中环境安全等方面的审查，并监督实施；f）分公司分管经理负责组织分公司环境/安全管理方案的制定，负责参与项目质量计划/施工组织设计、单项方案的审查和职责范围内的批准；g）各单位及项目部负责环境/安全管理方案的具体落实。4.3.4.3 控制要求a）各级环境/安全管理方案分别由生产安全部、分公司和项目部组织制定，其内容包括：明确要实现的目标和指标；应有可行的技术措施；应明确完成的时间和进度要求；应明确职责。b）环境/安全管理

15、方案的审批和实施分公司的环境/安全管理方案，分别由分公司分管经理审批；项目部制定的质量计划/施工组织设计及各单项方案，由分公司分管经理参与审查，并按技术质量管理标准和安全生产管理标准的有关规定进行审批；为保证环境/安全管理方案的实施，总经理、分公司经理及项目经理应保证落实所需的资源；分公司的环境/安全管理方案可通过年度工作计划（打算）形式予以落实；分公司环境/安全管理方案应报生产安全部备案，项目质量计划/施工组织设计和单项方案应按有关规定报分公司（或公司）备案。c）环境/安全管理方案的检查及修订分公司应定期对项目部环境/安全管理方案执行情况进行检查；环境/安全管理方案应随公司活动、相关方及施工

16、情况的变化及时调整修订。当环境安全目标和指标发生重大变化或在实施过程中发现重大问题或有重大设计变更时，按原程序进行修订或补充。新开工程应及时制定环境/安全管理方案，并按上述规定审批；当施工工艺或材料设备发生重大变更时，应及时修改环境/安全管理方案并审批；d）分公司每年应对分公司环境/安全管理方案组织一次评审。4.3.4.4 支持性文件 xxxx年度公司环境/安全管理方案 技术质量管理标准 安全生产管理标准程序文件环境因素识别与评价管理程序3职责3.4各分公司、项目部负责对办公区域、施工现场、生产场所、生活区的环境因素进行识别和评价，列出本范围内的“重要环境因素清单”并由同级负责人审批，并反馈至

17、生产安全部。4程序4.1环境因素的识别和评价办公室、分公司、项目部负责按下列要求进行环境因素识别，由技术质量部、生产安全部负责提供技术支持。4.1.1选择活动和过程应考虑： a)施工准备基础施工主体结构施工安装施工装饰装修施工交工交验全过程；b)办公、服务活动.4.1.2识别环境因素应考虑各项工作中所使用的设备、材料以及活动对环境所产生的影响，而且应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，并对涉及下列六个方面予以考虑：a)向水体排放：生活、生产污水排放;b)向大气排放：粉尘、烟尘排放，有毒有害气体的排放；c)土地污染：油品、化学品泄漏；d)废弃物处置：建筑垃圾处置、含油抹布等有

18、害废弃物的处置；e)原材料、自然资源的消耗；f)当地问题、社区问题：噪声、光污染等。4.1.3识别环境因素时，下列四种方法可联合使用：（a）调查法（b）问卷法（c）现场观察法（d）排查法4.1.4实施环境因素识别工作时，应将本部门的活动、产品或服务进行分析，尽量把各个方面的环境问题全面识别。4.1.5各分公司、项目部对本单位所辖办公区、生活区及施工现场的环境因素进行调查、识别后，填写“环境因素调查表”并进行评价，列出“重要环境因素清单”。其中项目部填写的“环境因素调查表”、“环境因素登记及评价表”和“重要环境因素清单”需报分公司审查备案。分公司将本范围内（包括后勤车间、所有项目部）的“重要环境

19、因素清单”年底汇总调整后报生产安全部备案。4.2环境因素更新当分公司、项目部办公区、施工现场、生活区环境及使用的材料设备发生变化，内部组织机构发生变化，环境法律、法规发生变化，施工工艺技术发生变化，相关方合理要求，以及新开工程时，由有关单位执行本程序4.1 的规定。4.3重要环境因素评价、确定的方法4.3.1确定流程调查分析环境因素的影响评价环境因素的影响程度确定重要环境因素。4.3.2确定评价方法采用评分法或直接判定。4.3.3评价原则4.3.3.1影响较大、社区强烈关注或不符合有关环境法律、法规和行业规定或4.3.4中单项值达到最高分的环境因素都确定为重要环境因素。4.3.3.2其它情况下

20、确定重要环境因素时应考虑下列情况：a)影响范围；b)影响程度；c)产生量；d)发生频次；e)法律法规符合性；f）社区关注程度；g）资源的消耗；h）可节约程度；4.3.4确定重要环境因素评价标准4.3.4.1 影响范围（a）1）全球范围 a=5 2）周围社区 a=4 3）场界外 a=34）员工10人以下 a=2 5）操作者本人 a=14.3.4.2影响程度（b） 1)严重 b=5 2)一般 b=3 3）轻微 b=14.3.4.3产生量（c） 1）大 c=5 2)中 c=3 3）小 c=14.3.4.4产生频次（d） 1）持续发生 d=5 2)间歇发生 d=4 3）夜间发生 d=34）白天发生 d

21、=2 5）偶然发生 d=14.3.4.5法规符合性（e ） 1）超标 e=14 2）接近标准 e=3 3）达标 e=14.3.4.6社区关注程度（f） 1）强 f=14 2）一般 f=3 3）弱 f=14.3.4.7万元产值（年）消耗量（g） 1）大 g=5 2）中 g=3 3）小 g=14.3.4.8可节约程度（h）1)加强管理可明显见效 h=5 2）改造工艺可明显见效 h=33)较难节约 h=14.3.5确定重要环境因素4.3.5.1将上述前六项之和大于14的环境因素或后两项之和大于7的环境因素也确定为重要环境因素。 判断重要环境因素公式：=（a+b+c+d+e+f）14重要=（g+h）7

22、重要4.3.5.2 公司方针或政府管理的重点要求可直接评价为重要环境因素;4.3.6重要环境因素的更新 对更新的环境因素，在20天内确定该因素是否为重要环境因素，并在“重要环境因素清单”上留有记录。6记录记录名称填写部门传递部门保存部门、保存期限环境因素调查表环境因素登记及评价表项目部分公司项目部分公司施工期内二年分公司分公司二年办公室办公室二年重要环境因素清单项目部分公司生产安全部项目部分公司生产安全部施工期内二年二年分公司生产安全部分公司生产安全部二年二年办公室生产安全部办公室生产安全部二年二年生产安全部管理者代表生产安全部长期安全因素识别与风险评价管理程序3职责3.4各分公司、项目部负责

23、对办公区域、施工现场、生产场所、生活区的安全因素进行识别和评价，列出本范围内的“重大安全因素清单”并由同级负责人审批，并反馈至生产安全部。4程序4.1安全因素识别、评价应遵循以下原则：a）应考虑组织适用的法律、法规和其它要求对职业健康安全管理的有关规定；b)应考虑公司现状及现有的运行控制措施的效果c)应考虑范围，安全因素的识别与评价应在特定的范围内进行；d)应考虑采用的方法，采用的方法应体现科学性、系统性、综合性和适应性的原则；e)应考虑到灵活性，安全因素的识别与评价应在不同的环境和不同背景下灵活进行。f)预防性原则：公司在工作、生产过程中有针对性地选取相应的方法，以确保该方法能预先、充分识别

24、安全因素及评价;g)分级原则：在安全因素评价过程中确定相应的风险级别。4.2安全因素识别办公室、分公司、项目部按下列要求、原则进行安全因素识别，由技术质量部、生产安全部负责提供技术支持。4.2.1安全因素识别范围：应考虑公司办公、施工和服务过程中所使用的设备、材料和人员（包括外来人员）的活动，以及常规活动（正常工作）、非常规活动（检修、试车）。a)施工前的准备工作，包括临时设施的搭建，“三通一平”等；b)基础施工主体结构施工安装施工装饰装修施工交工交验全过程；c) 办公、服务活动。4.2.2识别安全因素应从以下方面考虑：（1）物体打击；（2）机械伤害；（3）高空坠落；（4）触电；（5）坍塌；（

25、6）职业病伤害；（7）火灾；（）车辆伤害；（）其它伤害。4.2.3识别安全因素时，可考虑以下几种方法：（1）询问、交谈法；（2）现场观察法；（3）查阅有关记录；（4）获取外部信息；（5）工作任务分析；（6）安全检查表；（7）危险与可操作性研究。4.2.4办公室、分公司、项目部对办公、生产、服务过程中的安全因素调查、识别后，填写“安全因素调查表”并进行评价，列出“重大安全因素清单”。其中项目部填写并评价的“安全因素调查表”和“重大安全因素清单”需报分公司审查备案。分公司将本范围内（包括后勤车间、所有项目部）的“重大安全因素清单”年底汇总调整后报生产安全部备案。4.3安全因素风险评价、重大安全因素

26、确定的方法： （1）现场观察法；（2）经验法；（3）评分法。4.3.1安全因素风险评分法：采用定量计算，从事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、发生事故后的危害程度（C）等三个方面进行评分。4.3.2采用公式：D=L*E*C，D为危险等级，当 D160时定为重大安全因素，当70D160时定为中度安全因素，当D70时定为一般安全因素。4.3.2.1事故发生的可能性（L）：a)完全可能 L=10分；b）相当可能 L=6分；c)可能但不经常 L=3分；d)可能性小，完全意外 L=1分；e)很不可能，可以设想 L=0.5分；f)极不可能 L=0.2分 g)实际不可能 L=0.1分4.

27、3.2.2暴露于危险环境的频繁程度（E）：a)连续暴露 E=10分；b)每天工作时间暴露 E=6分c)每月一次以上偶尔暴露 E=3分；d)每月一次暴露 E=2分e)每年几次暴露 E=1分；f)非常罕见的暴露 E=0.5分4.3.2.3 发生事故后的危害程度（C）：a)一级事故:死亡30人以上，或直接经济损失三百万元以上的事故。 C=100分b)二级事故：死亡10人以上，二十九人以下，或直接经济损失一百万元以上，不满三百万元的事故。 C=80分c)三级事故：死亡三人以上，九人以下；或重伤二十人以上；或直接经济损失三十万元以上，不满一百万元的事故。 C=60分d)死亡两人或重伤三人以上，十九人以下

28、；或直接经济损失十万元以上，三十万元以下的事故。 C=40分e)一人死亡或重伤二人。 C=15分f)重伤一人。 C=7分g)轻伤一人。 C=3分 h)引人注目，不利于基本安全要求。 C=1分4.4安全控制策划4.4.1分公司对分公司范围内的重大安全因素编制环境安全管理方案，并报生产安全部备案；项目部对项目部范围内的重大安全因素在编制项目质量计划/施工组织设计和各单项方案中制定环境安全管理方案。对中度及一般安全因素，由办公室、分公司、项目部制定相应的安全控制措施。这些措施必须满足降低并使安全因素处于有效控制之中。4.4.2安全控制的原则：首先应考虑消除安全因素，其次考虑安全因素降低（降低安全因素

29、概率、降低伤害或财产损失的潜在严重度），将使用个体防护为最后手段。4.4.3安全控制措施的策划： 根据公司对安全因素现有的安全控制措施及效果，可考虑采用目标、管理方案、运行控制、应急准备与响应、培训、防护设施、监测等方面的措施进行控制。4.4.4分公司的环境安全管理方案由分公司分管经理批准，项目部的环境安全管理方案按照方案审批程序执行。（今年打算全改成分公司审批）4.4.5员工参与：各部门进行安全因素识别时，应有员工代表参加，员工代表应来自基层并具有一定代表性。4.5安全因素识别、评价与安全控制策划更新当办公室、分公司、项目部的办公区域、施工现场、生产及生活环境发生变化，内部组织机构发生变化，

30、有关法律、法规发生变化，施工工艺、技术发生变化，相关方合理要求及新开工程时，由有关单位按照上述规定在一周内对发生变化的安全因素进行识别并按上述程序执行。6记录记录名称填写部门传递部门保存部门保存期限安全因素调查表项目部分公司项目部分公司施工期内二年分公司分公司二年办公室办公室二年项目部分公司生产安全部项目部分公司生产安全部施工期内二年二年分公司生产安全部分公司生产安全部二年二年办公室生产安全部办公室生产安全部二年二年生产安全部管理者代表生产安全部二年环境安全手册4.3.2 法律、法规和其他要求4.3.2.1 概述 建立并保持法律、法规和其他要求控制程序，以获取、确认、传达适用于本公司环境、安全

31、的有关法律、法规和其他要求，跟踪其变化并及时更新。4.3.2.2 职责c）各分公司、项目部收集当地环境安全法规，报生产安全部备案。4.3.2.3 控制要求c）各分公司、项目部关注所在区域有关法律、法规的变化情况，并将有关信息传递到生产安全部；4.3.2.4 支持性文件 法律、法规和其他要求控制程序 环境安全法律、法规及标准清单（附录E）程序文件法律、法规和其他要求控制程序3职责3.2各职能部门负责收集、反馈和执行法律法规和其他要求文件；4 程序4.1 文件获取4.1.3 各分公司、项目部通过地方主管部门获取或接收地方法规、标准和其他要求，及时上报生产安全部。6质量记录记录名称填写部门传递部门保

32、存部门保存期限外来文件处置单责任部门审批单位责任部门文件使用期文件发放通知单编写单位编写单位使用单位二年文件发放登记表责任单位责任单位文件使用期受控文件清单使用单位使用单位文件使用期文件作废通知单责任单位责任单位使用单位二年文件处置情况报告表责任单位责任单位二年文件借阅登记表保存单位保存单位文件使用期环境安全手册4.4 实施和运行4.4.1 组织结构与职责（15）分公司a）贯彻执行国家、省、市环境安全法律、法规及环境安全方针；b）向相关方宣传公司环境安全方针；c）负责对本单位办公区域、后勤车间、所有项目部（新增）环境/安全因素进行识别、评价，填写重要环境因素清单和重大安全因素清单，年底汇总调整

33、（新增）报生产安全部审查备案；d）制定本单位的环境安全目标、指标及环境/安全管理方案；e）按照环境安全管理体系文件规定，对本单位的重要环境/安全因素进行控制和管理，确保公司环境安全目标和指标的实现；f）对供货方/分包方的环境安全行为进行管理；g) 负责本单位职责范围内的工伤事故的调查处理工作。h)负责项目环境/安全管理方案的审批；（新增）（16）项目部a）负责施工现场安全文明施工的规划和实施；b）制定施工工程的环境安全目标、指标及环境/安全管理方案并报有关部门审批；c）组织对本项目部环境安全管理体系运行执行过程的自查和环境安全目标、指标完成情况的检查并记录。d) 负责对本项目办公区域、施工现场

34、、生产场所、生活区的环境/安全因素进行识别和评价，填写“环境因素调查表”、“环境因素登记、评价表”、“重要环境因素清单”、 “安全因素调查表”、“重大安全因素清单”，报分公司审查备案。（新增）4.4.2 培训、意识和能力4.4.2.2 职责e）各单位负责组织其职责范围内有关人员的环境安全培训；f）各分公司和项目部负责供货方和分包方环境安全的培训；g）分公司、项目部负责对新进厂员工的环境安全教育工作。4.4.2.3 控制要求a）根据环境安全管理体系文件要求及法律、法规要求，确定培训需求，明确对各类人员的培训要求、培训方式及要达到的效果；b）对其工作可能产生重大环境安全影响的岗位人员应进行培训，使

35、其明确自己的岗位职责及个人工作效果对环境安全产生的影响，熟悉本岗位操作规程，具备本岗位应急准备与反应能力；c）对环境安全管理体系内全体员工都应进行环境安全意识教育，使其理解环境安全方针，提高其保护环境和保障安全的自觉性；d）组织培训部门应建立并保持培训记录；e）培训结束后，组织培训部门总结培训情况并评价培训效果。4.4.2.4 支持性文件 培训程序 安全生产法建筑业企业职工安全培训教育暂行规定程序文件培训程序3职责3.4各分公司培训领导小组负责本公司职工的日常培训；3.5培训组织部门（包括职工学校及有关部门、分公司、项目部）负责培训的实施、总结。4程序4.1组织机构4.1.2公司各部门培训职责

36、划分如下：d)其他各有关部室、分公司、项目部负责相关重要环境安全岗位员工和工人的培训；e）分公司、项目部负责供货方环境安全培训及对分包方进行环境安全培训的管理工作。4.1.3各分公司成立培训领导小组，由分公司经理任组长，副经理及有关人员任组员。4.2培训需求及策划4.2.1各分公司年初根据工作需要编制本单位培训需求，报公司培训教育委员会审批，公司培训教育委员会根据各单位培训需求和公司中期教育规划的要求编制年度培训计划和单项培训计划。4.2.2在以下情况下，公司应安排培训：a) 各环境安全工作岗位持证上岗及继续教育要求安排或参加的培训；b) 各级考核中不合格人员需进行的强制性培训；c) 对于新颁

37、布的环境安全法律、法规和其他要求规范需安排内部或外部培训；d) 冬季培训；e) 其他集中或日常的环境安全培训；新上岗人员的培训;f）发生重大环境安全事故后的培训。4.2.3 培训应考虑不同层次人员的职责、能力、文化程度及其对环境安全的影响程度。4.2.4 培训应包括以下环境安全意识方面的内容：a）符合环境安全方针、程序和环境安全管理体系要求的重要性；b）在工作中实际的或潜在的环境安全影响，以及个人工作的改进所带来的环境安全效益； c）在环境安全方面的作用、职责及不同层次；d）偏离规定的运行程序的潜在后果。4.3培训实施4.3.2对于（各环境安全工作岗位持证上岗及继续教育要求安排或参加的培训；各

38、级考核中不合格人员需进行的强制性培训；对于新颁布的环境安全法律、法规和其他要求规范需安排内部或外部培训；）的培训，由相关部门填写“培训申请表”，报公司培训教育委员会审批，相关部门会同职工学校组织实施;对于其他集中或日常的环境安全培训；新上岗人员的培训，由相关部门、分公司及项目部组织实施。4.3.4培训包括集中培训和自学两种形式。需集中培训时，由组织培训部门组织教员、教材，配备教学设施，并将培训的参加人员、时间安排、地点等通知各参训单位（人员）。4.4培训结果评价4.4.1培训结束后，组织培训部门应根据培训内容的不同采取以下一种或几种方式对参加培训人员的培训情况和能力进行考核，填写“培训考核登记

39、表”。a）考试。可用闭卷或开卷的方式。b）考核。可为现场抽查方式。c）考评。可调查参加培训人员所在单位对该人员工作实践的意见反馈。4.4.2组织培训部门对培训情况进行总结，评价培训的效果。5相关/支持性文件 威建集团职工培训教育20012005规划6质量记录记录名称填写部门传递部门保存部门、保存期限培训需求计划公司部门分公司公司部门分公司人力资源部二年培训计划培训教育委员会公司部门分公司人力资源部职工学校五年档案科短期培训申请表公司部门分公司培训教育委员会公司部门分公司职工学校人力资源部二年档案科短期培训教案授课教师职工学校二年教学记录授课教师职工学校二年考核登记表组织培训部门公司部门分公司职

40、工学校人力资源部二年档案科短期培训总结组织培训部门组织培训部门人力资源部二年档案科短期证书相关部门有效期内环境安全手册4.4.3 信息交流与协商4.4.3.2 职责e）各分公司、项目部负责本区域的信息交流，并将紧急状态下的信息直接传递给生产安全部。4.4.3.3 控制要求a）公司内部通过下达文件、记录传递、各层次的会议、例会、汇报和报告等形式，确保各类信息上下左右的有效传递，保证公司的环境安全管理活动协调、有效地运行；b）公司与外部的信息交流，通过各部门、分公司、项目部保持公司对外要求的了解，也向外界提供公司环境安全的信息；c）对涉及重要环境因素/重大安全因素的外部信息，应按程序进行接收、成文

41、、处理及答复，并记录有关的处理决定。4.4.3.4 支持性文件 信息交流管理程序程序文件信息交流管理程序3职责3.4有关部室、分公司、项目部负责职权范围内外部信息的收集、处置和反馈。4程序4.1外部交流4.1.1外部交流指公司与外界相关方之间信息的交流。4.1.4相关方的环境投诉由接受单位及时处置、记录和反馈。4.2内部交流4.2.1内部交流指公司内部各单位之间信息的交流；4.3交流内容4.3.1与外界相关方的联系、接受的相关方投诉、相关上级部门的指示与要求及公司对此做出的处理；4.3.2公司环境安全目标、指标及管理方案的完成情况，检查考核情况及公司相关要求。4.4交流方式4.4.2通过公司内

42、部各种文件和有关记录传递；4.4.3通过每月一次的公司例会、各部门例会、分公司例会和内部报纸等交流形式进行；4.4.4以企业管理情况简报的形式对每季度各部门检查考核情况进行通报；4.4.5通过内部审核、管理评审会议等进行交流；4.4.6分公司、项目部收到的相关上级来文或产生的环境安全信息，应逐级上报生产安全部进行备案，并将处理结果及时向生产安全部反馈;4.4.7涉及与外界相关方的重要环境因素的联络处理，由产生单位填写信息联络单按要求进行反馈，并及时上报生产安全部备案。4.5员工代表的产生 公司员工代表由工会主席担任，各单位的员工代表由本单位选举产生报党群工作部，并通知本单位员工。5相关/支持性

43、文件文件控制程序6 记录记录名称填写部门传递部门保存部门、保存期限信息联络单项目部分公司各部室分公司生产安全部项目部分公司各部室施工期内短期短期会议记录项目部分公司各部室项目部分公司各部室施工期内短期短期环境安全手册4.4.6 运行控制4.4.6.2 职责g）各分公司及项目部负责环境安全运行程序的具体落实。4.4.6.3 控制要求b）工程开工时，项目经理组织编制质量计划/施工组织设计和各种单项方案，按有关规定审批后，由分公司/项目部组织配备所需的各种资源并组织实施；c）分公司/项目部将公司的环境安全要求通知供货方、分包方等，并控制其环境安全行为；e）项目部应对进入施工现场的所有人员进行必要的环

44、保和安全教育培训；f）与重要环境因素/重大安全因素有关的岗位，严格按程序文件、安全操作规程及安全技术交底的规定进行操作；g）项目部/分公司做好施工机械设备、工具及环保设备的日常维护保养，保证设备满足施工生产能力、环保和安全要求；h）项目部组织做好现场安全防护、文明施工及环境保护工作；i）劳动保护用品和防护用具，由分公司负责按有关规定组织采购、验收和管理并负责对其使用情况进行监督；j）公司/分公司按有关规定对项目部的环境安全管理状况进行定期的监督。4.4.6.4 支持性文件 环境运行控制程序 安全管理控制程序 供货方环境安全行为管理程序分包方环境安全行为管理程序 节约用水、用电管理程序施工机械运

45、行管理程序 危险品及灭火器管理程序安全专项治理工作程序物资控制程序安全生产管理标准程序文件环境运行控制程序3职责3.3分公司负责对所辖办公区和项目部环境运行情况进行控制、监督、管理，并协调、解决相关事宜；3.4项目部负责本程序的具体实施。4程序项目部在质量计划/施工组织设计中制定与重要环境因素有关活动的环境管理措施，并按规定报生产安全部等审批。项目施工前按环境管理方案配备、建设所须的环保设施并按规定验收，施工过程中每道工序施工前在技术交底或班前会上对有关的环境要求进行交底和培训。4.1噪声管理4.1.1定义：a）噪声排放：指噪声源向周围生活环境辐射噪声。b）噪声敏感建筑物集中区域：指医疗区、文

46、教科研区和以机关或居民住宅为主的区域。4.1.3分公司在工程开工前，向工程所在地环保部门申报施工噪声审批手续，并在施工高峰、噪声排放较大时邀请环保部门进行现场监测，获取监测结果。分公司按照建筑施工噪声测量方法（GB152490）要求，每季度对施工现场噪声测量一次，同时填写噪声测量记录表。4.1.4项目工程技术负责人在做好安全技术交底的同时做好环保作业的交底，对项目部预防和控制噪声排放情况进行检查、指导，帮助解决疑难问题。机械设备操作人员、各种运输车辆司机、混凝土工、木工、钢筋工、架子工等必须认真按交底作业。4.1.5项目工程环境保护管理人员应随时检查操作人员执行规定、交底的情况，发现问题予以制

47、止或处置，填写环保检查记录表。4.1.6在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因生产工艺或特殊情况需要必须连续作业的（如浇筑、振捣混凝土），必须向县（区）以上环保局的申批，并向附近居民公告。4.1.7学生中、高考期间，必须严格执行国家环保总局和当地环保部门的限制施工时间的规定，必须连续作业的，应到县（区）以上环保部门报批。4.1.8对产生强噪声设备(电锯等)按有关方案进行封闭、验收/合理安排施工。4.2扬尘管理4.2.1高层或多层建筑清除施工垃圾必须采用容器吊运，严禁通过电梯井或在楼层上直接向地面抛洒。现场垃圾要分类存放，及时清运，并洒水降尘。4.2.2新开工

48、工程临时设施，推广采用钢彩板活动房或围档。4.2.3施工现场应指定专人负责洒水和清扫。主要道路必须硬化，坚实、平坦、清洁、畅通，进出工地车辆不带泥土。4.2.4运土方、渣土的车辆应按规定装卸，防止遗撒。现场存放的渣土、砂、石及粉状材料在四级风以上时应洒水降尘或覆盖。4.2.5混凝土浇筑优先选用商品砼，无法使用商品砼的工地，按技术交底采取有效的降尘措施。4.2.6水泥和其他易飞扬的颗粒物、粉状物应在库内保存或严密遮盖，装卸和运输时防止遗撒、飞扬。4.3固体废弃物管理4.3.1定义：固体废弃物：指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。4.3.2分类：a）不可回收利用

49、无毒无害废弃物：混凝土碎块、碎砖头瓦块、装饰装修施工废弃的各种无害材料等。b）可回收利用无毒无害废弃物：废钢筋、废木材、废办公用纸等。c）不可回收有毒有害类废弃物。d）可回收有毒有害类废弃物。（见附录废弃物清单）4.3.3废弃物标识：制作标牌悬挂（立）于废弃物堆放处标识或分区存放。4.3.4废弃物存放：a）产生废弃物的单位、部门设置废弃物临时存放点，并在临时存放点配备有标识的废弃物容器，有毒有害废弃物要与其他废弃物区分单独存放，防止再次污染。b）废弃物产生后，由产生单位、部门设专人负责按要求放置到临时存放点。4.3.5废弃物运输：a）场内运输：各单位、部门的废弃物临时存放点指定专人管理，负责将

50、场内废弃物运输到指定存放点，并进行分类放置。运输中确保不漏撒、不混放。b）场外运输：废弃物外运必须由合法单位承运。运出现场时必须覆盖严实，不得出现遗撒。c）有害废弃物运输：对于危险、有毒有害废弃物质的运输，必须执行国家有关法规，利用密闭容器装存，防止二次污染。4.3.6废弃物处理：a）公司在施工、生活、办公和服务中产生的废弃物，属于有毒有害的，由办公室或分公司每年集中安排，组织委托有处理资质的单位处理；属于无毒无害的，由产生单位自行负责处理。b）废弃物产生单位在清运有毒有害废弃物时做好统计，包括废弃物的种类、数量、处置方式，并记录在有毒有害废弃物处理统计表上。4.3.7废弃物处置的跟踪：办公室

51、和分公司每年对废弃物处置的情况进行检查，确定废弃物是否按要求得到处理。4.4污水管理4.4.1分类：a）施工污水；b）生活污水；c）食堂污水。4.4.2处理：a）施工污水经沉淀池过滤排放到市政污水管道；b）生活污水经沉淀池过滤排放到市政污水管道；c）食堂污水经隔油池滤网排放到市政污水管道。4.4.3产生单位设专人定期清淘污水沉淀池、食堂隔油池以保证设施的有效工作。4.5 施工现场的照明灯具根据施工需要进行设置, 避免对周围的影响。4.6 施工过程中的原材料按有关规定进行控制。4.7施工现场优先使用液化气、煤气，在使用燃煤时应使用低硫煤以减少对空气污染。4.8 机械车辆应定期检测废气排放，按规定

52、进行定期维修保养。5相关/支持性文件环境安全法律、法规及标准（摘录）汇编建筑施工噪声测量方法（GB152490）附录：废弃物清单6记录记录名称填写部门传递部门保存部门、保存期限噪声测量记录分公司项目部项目部分公司施工期内二年环保检查记录表项目部分公司办公室项目部分公司办公室施工期内二年二年有毒有害废弃物处理统计表项目部分公司办公室项目部分公司办公室施工期内二年二年安全管理控制程序（其实就是我们的第三、四、五、六、八、十二盒的资料，多了个环境安全目标责任书）3职责3.4各分公司相应的管理人员，对所属、设备车辆进行集中管理；3.5各职能部室、分公司及项目部，认真履行相关职责，保证施工过程的顺利进行

53、；4程序4.1施工准备阶段4.1.1施工组织设计、专项方案编制：合同签订后，工程开工前，分公司组织有关科室及项目部有关人员进行施工现场调查（必要时由集团公司相关部门协同），根据施工现场周围环境、所采用的施工工艺及设计文件、合同要求，确定重大安全因素，项目部编写详细的施工组织设计、方案，并按规定审批后，由项目部组织实施。4.1.2 准予开工：分公司组织施工现场的协调工作，待“施工许可证”等开工手续及安全报监手续齐全，施工现场“三通一平”完成后，向经营发展部申签“工程施工通知书”，经营发展部对相关资料进行审查合格后，签发“工程施工通知书”并及时传递给公司相关职能部门。4.1.3作业人员：对新进场的

54、作业人员，项目部组织进行入场安全教育，做好工种安全操作规程的学习，并做好记录，配齐个人防护用品，项目部安全员负责特种作业人员持证上岗情况的管理，并对全体员工进行环境安全知识教育。4.1.4入场材料设备：根据施工组织设计要求，入场的材料由项目部材料员按照物资控制程序执行验证、标识、贮存和不合格品的处置工作，入场的机械设备按照有关规定进行验收后，由项目部机管员及时登记设备进出场台帐，并保存验收记录。4.1.5安全防护用品由分公司进行统一采购、验收、发放4.2施工过程阶段4.2.1环境安全目标责任书：项目部根据工程特点和安全指标进行责任目标量化，及时与班组签订环境安全目标责任书，责任到人，措施到位，

55、并对执行情况进行监督检查。4.2.2施工安全技术交底：单位工程或分部分项工程施工以前，应根据施工工艺特点和潜在危险因素对作业人员按山东省施工现场安全技术资料管理规定进行安全技术交底，交底要结合实际、针对性强。4.2.3动态管理：施工过程中，分公司、项目部、班组做好安全教育工作，认真填写安全教育记录和班组活动记录。分公司、项目部定期对施工工程进行安全检查，及时查处隐患。项目部按工程形象进度对环保设施、安全防护设施、基坑支护、模板、脚手架、临时用电等及时组织搭设、验收，合格后方准投入使用，并填写好验收记录，对符合安全监督阶段验收条件的，及时申请安全监督阶段验收。分公司每月对各施工项目进行安全生产责

56、任制考核和安全责任目标考核。4.2.4应急措施：项目部根据工程特点，辨识确定潜在事故及紧急情况，具体执行应急准备与响应管理程序。4.2.5分包方管理：项目部负责工程分包方环境安全行为的管理、指导和监督工作，具体执行工程分包方环境安全行为管理程序。4.2.6资料整理及创建文明工地：项目部安全资料员随施工进度及时收集、汇总各种安全资料，并按山东省施工现场安全技术资料管理规定进行整理。对符合安全文明工地申报条件的，积极申报国家、省、市级安全文明工地。4.3施工竣工阶段工程项目全部完成后，经分公司预检，项目部对工程中出现的安全因素进行汇总评价，并收集齐相关安全资料报送安监部门进行安全评估工作。4.4车

57、辆管理4.4.1驾驶员聘用要符合相应条件，设备物资部对其进行理论、实际考试合格后，经公司总经理批准后方可录用。聘用单位应与驾驶员签定交通安全责任书，设备物资部监督执行。4.4.2所属单位应建立单车行驶里程记录台帐，做好车辆的保养、检修工作。4.4.3各分公司定期对所辖驾驶员进行安全教育，对公派长途运输或参与重大工程、特殊工艺施工时，出车前要进行安全行车书面交底。4.4.4各分公司对所属车辆定期进行检查，生产安全部定期对公司所属车辆进行抽查，发现安全隐患填写安全隐患整改报告书，限期整改。4.4.5发生交通事故应及时进行上报，保护好现场，积极抢救负伤人员，防止损失扩大。4.5 对特殊工种(电工、电

58、焊工、起重工、架子工等)施工前按规定配备相应的安全防护用品，定期组织相应人员查体。5相关/支持性文件建筑施工安全检查标准 （JGJ5999）建筑施工安全工会检查标准建筑施工高处作业安全技术规范 （JGJ8091）建筑施工临时用电安全技术规范 （JGJ4688）龙门架及物料提升机安全技术规范 （JGJ8892）建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范（JGJ1302001）建筑施工门式钢管脚手架技术规范 （JGJ1282001）建筑机械使用安全技术规程 （JGJ332001）山东省施工现场安全技术资料管理规定物资控制程序应急准备与响应管理程序工程分包方环境安全行为管理程序施工机械运行管理程序安全生产管理

59、标准6记录车辆检查安全隐患整改报告书，建筑施工安全检查标准、建筑施工安全工会检查标准、山东省施工现场安全技术资料管理规定中相关表格，保存期限为施工期内。节约用水、用电管理程序3职责3.3分公司负责本单位用水、用电的使用管理，并对项目部的实施情况进行监督。4程序4.1控制程序4.1.2项目部编制本项目部的水、电使用计划，并报分公司备案。4.1.3项目部专（兼）职环保员负责每月填写用水、用电计量月报表。项目部每月对本项目部的能源消耗情况和能源指标使用情况进行统计、分析，并于每月3日前将月报表和有关资料报送分公司。4.1.4分公司将项目部上报材料进行汇总，将万元产值耗能情况和能源指标的使用情况进行统

60、计、分析，并与计划量相比较，当发生用水、用电异常时，迅速调查原因，进行分析，将结果及时传递到有关项目部，协同项目部采取相应的纠正措施。分公司专（兼）职环保员每月汇总填写办公区、后勤基地、项目部的水、电计量月报表。4.2控制要求4.2.1工艺及设备选型a）在进行工艺和设备选型时，要考虑节能和污染预防，优先采用技术成熟、能源资源消耗低的工艺技术和设备。b）对耗电、费水较大的工艺及设备在可行时逐步替代。c）尽量充分利用废水，以节约水资源。d）分公司、项目部应优化工艺线路，尽量减少本单位设备的无负荷运转时间。4.2.2各单位日常工作a）负责所属范围的供水、供电线路和设备的管理及计量表的配置。b）专（兼