质量计划控制程序

1、质量计划控制程序HXJX-GS-07版次：G质量计划控制程序HXJX-GS-07版次：G PAGE PAGE 7/7程序文件修订内容说明表文件名称质量计划控制程序原文件编码HXJX-GS-07旧版文件版次F新版文件编码HXJX-GS-07旧版编制日期2017.4.30新版编制日期2020.12.30修订的内容及修订原因修订的内容或章节号修订原因1、 修订“3.文件及引用标准”。2、 增加“6.1质量计划编制依据”。3、 修订 “6.2质量计划内容” “6.4质量计划选点要求“。4、 增加“7.重大风险提示”“ 8.产生的记录”“附件 1：质量计划管理流程图”。适应性修改。目录 HYPERLIN

2、K l _bookmark0 目的3 HYPERLINK l _bookmark1 适用范围3 HYPERLINK l _bookmark2 引用文件3 HYPERLINK l _bookmark3 定义3 HYPERLINK l _bookmark4 职责3 HYPERLINK l _bookmark5 本部安全运营部3 HYPERLINK l _bookmark6 项目部3 HYPERLINK l _bookmark7 程序4 HYPERLINK l _bookmark8 质量计划编制依据4 HYPERLINK l _bookmark9 质量计划内容4 HYPERLINK l _bookm

3、ark10 质量计划编写要求4 HYPERLINK l _bookmark11 质量计划选点要求4 HYPERLINK l _bookmark12 质量控制点选点分类4 HYPERLINK l _bookmark13 设置质量控制点的原则5 HYPERLINK l _bookmark14 质量计划审核和发布5 HYPERLINK l _bookmark15 先决条件检查5 HYPERLINK l _bookmark16 施工过程的检查、控制5 HYPERLINK l _bookmark17 质量计划变更6 HYPERLINK l _bookmark18 质量计划关闭和移交6 HYPERLINK

4、 l _bookmark19 质量计划关闭条件6 HYPERLINK l _bookmark20 质量计划移交件6 HYPERLINK l _bookmark21 重大风险提示6 HYPERLINK l _bookmark22 产生的记录6 HYPERLINK l _bookmark23 附件6目的个环节都具有可操作性，特编制本工作程序。适用范围本程序适用于公司承建的所有工程的质量计划的控制管理。3.引用文件管理手册HXJX-GM质量管理体系 要求GB/T19001-2016工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2017建设工程项目管理规范GBT50326-2016 4.定义文，该文

5、件中包括施工活动的对应控制点被所有选点方放行后方可继续施工。停工待检点H：有关部门（单位）根据相应文件在质量计划中确定的某点，未经选点各方授权质量代表检验放行，不得越过该点继续工作。见证点W：是指有关的操作必须由选点各方授权质量代表见证的控制点，但如果该代表在规定时间内没有到场见证，有关的工作可以继续进行。记录/报告点R：是指某些特定的活动、操作必须形成记录或报告，用以证明该项活动、操作满足规定的要求。验的分部、分项工程。职责本部安全运营部计划工作的开展情况进行监督检查，验证其与管理要求的符合性。负责收集大型项目质量计划，并由存档。项目部术部存档；QAQC程序质量计划编制依据合同要求，包括明示

6、和隐含要求；设计文件及相关技术标准；施工技术文件及其工艺规程；6.2质量计划内容（及需达到的质量目标；（检验项目、完工报告的审核等；采用的具体的规范标准或程序；适宜阶段适用的检验、试验、检查和审核大纲；随项目的进展进行更改和完善质量计划的程序；达到质量目标的度量方法及所采取的措施；成的记录或报告编号、工序过程中发生的不符合项报告编号等；6.3质量计划编写要求仅需涉及与特殊施工过程、关键工程项目等有关的活动；定质量计划(不包括外委加工的构件)；应明确质量计划所涉及的质量活动，并对其责任和权限进行分配；质量计划应由技术部组织编制，相关部门及人员参加制订；当现行工程技术状态发生显著变化时，应考虑编制

7、新的质量计划；HW6.4质量计划选点要求质量控制点选点分类停工待检点(H应在该工作开始之前得到见证方代表书面批准；见证点（W 点场见证，作业可以继续进行；报告点（R 6.4.2设置质量控制点的原则先决条件检查应设置为停工待检点（H；质量控制点（HW；在施工工序过程中需要形成文件报告的应设置为报告点（R6.5质量计划审核和发布项目部技术部负责对质量计划进行技术审查；H/W项目部技术负责人批准质量计划；施。6.6质量计划执行项目部对与施工过程中H点和W点的跟踪、验证应加以规定。6.6.1先决条件检查明、设备仪表标定/检定合格证、有关依据文件等进行检查，经相关人员验证合格后该项活动可以开始进行。施工

8、过程的检查、控制H/W查完毕确认合格后，放行该点，并做好记录；对质量计划要求的报告点（R 点划的相应栏目中填写报告号；的规定处理，并在质量计划的相应栏目中填写。6.7质量计划变更因施工程序、作业内容或依据文件的变化，造成已批准的质量计划缺项，技术部负责提出需变更内容的补充质量计划，经审核、批准及总承包单位审查后，将其附在原质量计划后一并执行。补充质量计划需在文件类型的“质量计划”后面增加“补充”字样。次不变。变化较大时，应对质量计划进行升版。升版后的质量计划从监理、工程公司、业主单位批准之日起执行。质量计划关闭和移交质量计划关闭条件所包含的所有工作内容已全部完成；各方选点均已经过相关验证人员签字放行；所涉及的不符合项及其变更文件已经关闭完成；6.8.2质量计划移交件所需的所有报告和记录。保存移交记录。重大风险提示质量目标低于公司及合同要求，对质量计划实施的有效性造成影