质量检验管理制度

1、质量检验管理制度编号制度名称质量检验管理制度受控状态执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条目的为规范公司对采购产品、过程产品和最终产品的监测与检验活动，以确保产品符合规定要求，防止未经检验或验证及经检验或验证不合格的产品投入使用或出厂，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司产品形成过程中的采购产品、过程产品和最终产品的监测与检验活动。第3条管理职责质量管理部负责产品检验与试验的管理工作。质量管理部检验人员负责采购产品的入厂检验、对车间的过程产品的检验及最终产品的出厂检验。采购人员负责采购材料，并与供应商进行沟通，必要时对检验不合格的材料进行退货处理。仓储部管理人员负责管理与保存公司的物

2、资材料。第 2 章 材料入库检验第4条材料进厂采购人员将材料标上“待检”标识（或放在待检区内），并根据到货日期、材料品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理部进行检验、验收工作。第5条材料检验1. 仓储部管理人员检查材料的品种、规格、数量、包装情况，填写“材料验收报告单”，并通知质量管理部检验人员到待检区进行现场抽检。2. 检验员收到检验通知后，根据该材料的检验指导书进行检验验证，并填写“材料检验报告单”，交质量管理部经理审批。在检验过程中，检验员如发现材料的质量与合同或技术协议中所指定的标准不符，检验员应退回并向仓储部反馈，同时与采购人员联系，由采购人员向供应商反馈。第 6 条 材料的复验材

3、料经检验员检验合格的，原则上不再复验，但技术部门确定需要复验的材料、有特殊要求需复验的材料以及检验员认为需复验核实的材料则均应复验。复验工作由检验员负责取样，并委托定点机构做理化试验。第 7 条 材料检验结果的处理对检验合格的材料，检验员在物品包装上贴合格标签，以示区别，同时通知仓储部管理人员办理入库手续。对检验不合格的材料，检验员在物品包装上贴不合格标签，并在材料检验报告书上注明不合格原因，经主管核实处理对策，并转采购部处理及通知生产部。生产部依据用料情况，确定是否召开材料需求决议会议。若需特采，由采购部进行采购；若不需特采，则办理退货，由采购部开具材料交运单并附有关的材料检验报告呈主管签字

4、后，凭此运送异常材料出厂。第 3 章 外协件的质量检验第 8 条 外协制程检验在外协厂商进行外协作业时，质量管理部应派人不定期的到生产现场进行质量的制程检验，及时反馈外协品的质量信息。质量检验员在进行外协品的质量检验时，如果发现质量不合格应及时通知质量管理部，并有权停止外协厂商的生产作业。质量管理部应积极派出人员协助外协厂商解决产品的质量问题，以确保外协品的质量。外协厂商因产品质量问题停产的，如重新进行生产，必须经过质量管理部验收同意后方可继续进行。5. 在外协厂商进行质量检验的人员应详细记录外协厂商的制程质量状况，以作为评价外协厂商质量管理的依据。第 9 条 外协产品检验外协件的质量检验由外

5、协部门填写 “检验申请单” ，并将其连同合同和有关的技术文件交质量管理部， 以作为检查验收的依据。外协件经检验如不合格，原则上应以退货；如需回用，可由责任部门填写“回用申请单” ，经技术、质检、技术总责任人同意后方可回用。检验员应按规定如实填写检验记录。检验员应将检验申请单、合格证、质保书按分类台账整理，以保证资料的齐全和可追踪性，其由质检验科统一保管。检验员需在外协件进厂后三天内对其检验完毕。第 4 章 制程质量检验第10条三检制公司对生产过程的产品质量采取三检制，即实行操作者的自检、工人之间的互检和专职检验员的专检。第 11 条 检验准备检验员应熟悉和掌握图样、技术文件、规范、合同等要求，

6、做好检验准备工作，具体准备的资料如下。产品标准、图样（样品） 、产品技术要求、控制计划、检验计划、工艺作业指导书。工序检验指导书。与顾客商定的验收协议。验证（检验和试验）的方式。第 12 条 检验实施工人加工的首件产品，经自检合格后，提交车间检验员，经检验员检验合格后，通知生产工人生产，但检验员要做好首检记录。在加工过程中，检验员要到各工位巡回抽查，监督执行工艺，若发现不合格品，应立即通知工人和车间，以及时采取纠正措施，同时还要做好记录。工人将本批产品加工完后，经自检合格（无自检手段的项目除外）后交检，自检中发现的不合格品经检验员确认后按不合格品处理办法进行处理。检验员按检验作业指导书要求进行

7、抽样检验，检验完后，在产品流转记录检验栏目内填写不合格品数，并签字；合格品数由下工序接收前点清数量后再填入，当检验员对该产品直接清点计数时，应只填写合格品数量。第 13 条 检验试验记录按记录的控制程序 ，检验人员保存表明产品已经检验和试验的记录，这些记录应清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准进行了检验和试验，并应标明负责合格产品放行的授权检验者。对检验过程发现的不合格品，检验人员应做好不合格标识，并按不合格品控制程序进行处置。第 14 条 制程质量问题的处理生产人员在操作中通过自检和互检发现质量问题或质量管理部门发现质量问题时，若问题较小，产品不合格量较少，则应在出现质量问题的产品上贴不

8、合格标签；能修复的，返回生产部门进行修复；不能修复的予以报废处理，并责令出现问题的责任人改善工作。生产部门在制造过程中若发现较严重的质量问题，应立即采取临时措施并填写质量管理工作计划表，同时通知质量管理部。填写异常处理单时需注意以下事项。（1）同一异常填单后在24 小时内不得再次填写。（2）详细填写异常内容以及临时措施。（3）如果是本部门的责任，应先予以确认。质量管理部设立管理簿，登记并判定责任部门，通知其妥善处理；若无法判定责任部门的，则会同有关部门一起判定。责任部门应立即调查原因并拟定改善对策，经总经理核准后实施。质量管理部对改善对策的实施进行检查与了解，如果仍发现异常则请责任部门调查并重

9、新拟定改善对策，如已改善应向总经理报告并归档。第 5 章 产品最终质量检验第 15 条 检验程序检验员按检验作业指导书及产品的相应标准进行最终检验，成品经最终检验且全部项目合格，应做好检验合格标识，填写检验记录后，方可通知入库。第 16 条 全尺寸检验和试验当顾客要求全尺寸检验和试验时，销售部负责与顾客沟通联络商定，并以会议纪要的方式将全尺寸检验和试验的频次、品种、数量、性能要求传达到质量部，由质量部组织进行。当公司无能力进行全尺寸检验和试验时，可委托经授权的检测机构进行检验和试验，但公司应详细记录检验结果，以便顾客要求时及时提供评审。当顾客未要求时，为验证产品是否满足规定要求及评价产品质量水

10、平，质量部选择代表型号及重要产品（主导产品），并于每年至少进行一次全尺寸检验和功能试验，同时检验记录应妥善保存，以在需要时作为对比、分析、改进的依据。第 17 条 资料归档产品交付使用后，应及时将产品的质量证书测试、记录等归档，以保证产品质量的可追溯性。第 6 章 推行质量检验签名制第 18 条 生产过程签字在生产过程中，从材料进厂到成品入库和出厂，每完成一道工序或改变产品的一种状态，责任者都应该在相关记录文件上签字，以示负责。操作者签名表示按规定要求完成了这套工序；检验者签名表示该工序达到了规定的质量标准。在成品出厂检验单上，检验员必须签名或加盖印章。第 19 条 文件保存对签名后的记录文件，检验人员应妥善保存，以作为日后参考的依据。第 7 章 推行质量问题追溯制第 20 条 生产过程的检验记录在生产过程中，检验员每完成一道工序或一项工作，都要记录其检验结果及存在的问题，同时记录操作者及检验者的姓名、时间、地点及情况分析，并在适当的产品部位做出相应的质量状态标志，这些记录与带标志的产品同步流转。产品标志和留名制都是可追溯性的依据，以明确责任