公司采购管理制度4篇

1、Word - 13 -公司采购管理制度4篇一、目的 为加强公司物资（生产物资或生产设备）的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资（设备）或大宗的选购。 三、选购及物流审批权限 1、选购申请单 选购申请单由需求部门提出，审批权限如下： （1）估算金额在 元以内，由部门经理审批。 （2）估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 （3）估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 （4）估算金额在 元以上（大宗选购），由董事长加批。 2、选购订

2、单（或选购合同） 选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下； （1）选购金额在 元以内，由选购经理直接审批。 （2）选购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 （3）选购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 （4）选购金额在 元以上（大宗选购），由董事长加批。 （5）选购金额在 元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审

3、批权限 1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。 3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。 四、物资选购流程 1、物资需求部门供应选购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同（含报价），在完成选购订单的审批手续后，给供应商下达选购方案，同时送选购订单到财务部备案。 3、供应商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份

4、给供应商，并在供应商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限 1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份具体的对账明细清单（同时附送货单、入库单），选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。 2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。 3、供应商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续： （1）发票金额在 元以内，由选购经理审核、财务经理审批。 （2）发票金额在 元至 元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。 （3）发票金额在 元至 元的，需总经理加批。 （4）发票金额在 元以上的，

5、需董事长加批。 六、供应商的管理 1、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立供应商名目作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。 2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。 3、依据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期进展或淘汰的供应商。 4、乐观主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的关心，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量标准。 5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，

6、售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。 6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，乐观开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。 七、选购纪律规定 1、各物资需求部门应依据生产经营需要，本着节省、降本的原则提交选购请购单。 2、选购人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下

7、收受回扣或酬金。 4、选购人员应准时把握市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证准时、保质、保量的做好物资供应工作。 八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。 九、本制度从20 xx年3月18日试行。 浙江良精新能源股份有限公司 二xx年三月十八日 公司选购管理制度 篇二 为了严格管理和掌握公司选购物资的质量和价格，规范公司的选购管理行为，堵塞选购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。 一、比价选购管理的实施原则: 公司的比价选购管理要严格遵循以下原则: （1）决策民主化； （2）操作透亮化； （3）权力分散化； （4）选购规范化； （5）效益最大

8、化。 在此基础上构筑全公司的比价选购管理体制。 2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价选购管理模式。 详细分工方法如下:集团公司成立选购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的选购管理部门按选购效益最大化的原则进行分工管理。集团选购办公室详细负责经办由集团集中统一选购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 （3）提出制定和调整选购物资掌握价格的建议； （4）对供货单位和价格有拒绝权； （5）检查处理违反公司比价选购管理制度和损害公司利益的行为。 3、集团公司选购管理办公室的主要职责是: （1）依据市场信息准时供应价格建议； （2）严格掌握和执行

9、比价选购小组确定的选购价格； （3）自觉接受比价选购管理小组的监督，按程序开展工作； （4）建立价格信息网络及台账； （5）选购人员随时留意市场价格的变化，并准时将信息反馈给比价选购管理小组。 4、特别状况的处理方法: 当比价选购管理在实施过程中，消失特别状况时，比价选购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价选购管理的实施原则进行裁定。 四、比价选购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好选购方案，并建立健全方案管理工作，将物资选购方案与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定选购明细方案，按比价选购的分工上报各级比价选购管理办公室，经

10、比价选购管理小组批准后方可进行比价选购。 2、选购部门在选购前，必需先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体讨论，对所选购的物资货比三家，进行综合评价，统一看法。坚决杜绝选购中的权力行为和个人行为。选购部门依据讨论的结果，在比价选购办公室审核备案，办理选购物资价格审核单后详细执行。 3、各类物资选购不论签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、选购量不大且不常常使用的物资，暂不按比价选购程序管理。但必需事先经过比价选购办公室确认。 5、在比价选购工作中，要逐步实行公开招标选购，以降低选购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物

11、资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和协作企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一选购的材料物资，分别付款的管理方法。由公司选购部门统一进行选购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资选购方案实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的选购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位根据商定的付款期限进行付款。 7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司选购办公室进行集中选购，在货比三家的基础上实行定点选购，以取得规模选购效益，最大限度地降低选购成本。 五、选购部门要建立物资选购分类流水

12、台账，具体记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话 及联系人等状况，随时备查。 六、违反比价选购管理惩罚规定: 1、不按比价选购程序进行选购的； 2、不按比价选购制度进行集体争论讨论，私自进行选购的。 公司选购管理制度 篇三 1、 选购总则 1.1 为规范集团公司选购工作，特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。 2、 选购原则 2.1. 严格执行询议价程序进行选购，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外

13、。 2.2.大宗材料、特别材料或技术要求比较简单材料的选购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方看法，经公司领导审核批准方可实施选购。 材料选购需要相关部门协作的，相关部门不得找理由拒绝。 2.3. 选购人员必需参加货物和服务的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4.选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。 在市场条件不能满意选购部门要求或成本过高的状况下，准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。 2.5.全部选购人员必需做到以下廉洁制度： 2.5.1 自觉维护

14、企业利益，努力提高选购质量，降低选购成本。 2.5.2 加强学习，提高熟悉，增加法治观念。 2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。 2.5.4 严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5 工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6 努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。 3、 选购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必需证照齐全，具有相关资质及履约力量。 3.1.2 对于常常使用的材料或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的管理状 况、质量掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、生产、工程技

15、术部门对供应商定期进行评估和审计。 3.1.3 在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。 3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。 3.2 选购程序 全部的材料或设备的选购，如没履行以下相关手续，选购部有权拒绝选购。 3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写选购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将选购申

16、请单电子版发选购部，选购部在收到选购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的选购。选购申请中假如没有填写项目编号/合同编号，应退回。 3.2.2 固定资产及大型生产设备的选购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。 3.2.3 车间零星物品选购，由各使用人员据实填写选购申请单，由生产厂长审批， 最终交选购部门选购。 3.2.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节省成本的原则直接就近选购，事后报选购部备案。 3.2.5选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责选购物品的

17、适用性， 财务部门负责预算掌握、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及确认售后服务事宜。 3.2.6选购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具选购变更申请，由主管领导签字确认后交选购部执行【】。 公司选购管理制度 篇四 第一条 为规范公司的选购管理，保证所需商品的准时、合理选购，特制定本制度。 其次条 选购方案： 选购活动必需有方案地进行，选购方案的制定须遵从公司总体经营方案，来确定公司总体的选购方案。选购方案分为季度选购方案和月度选购方

18、案。 1、季度选购方案的制定： 每季度末，选购部必需制定下个季度的选购方案，季度选购方案主要适用于选购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备。 2、月度选购方案的制定： 月度选购方案适用于对选购周期无要求、或选购周期较短的商品。 3、 临时性选购 若有临时性或紧急性的选购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交选购员执行选购活动。 第三条选购方式： 除一般选购方式外，选购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的 方式进行选购： 一)集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利者，可核定材料项目，由选购员提出建议，报公司审批后，集中办理选购。 二) 提前选购：通过市场调研，某些选购对象的价格在今后肯定时间内呈现上涨趋势的，由选购员提出建议，报公司审批后，办理提前选购。 第四条 选购周期 选购员应依选购材料特性及市场供需，制定材料选购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。 第五条 询价、议价 一)选购经办人员在提交请购单前，要参考市场行情，精选二、三家以上的