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文档简介
1、第 高值耗材自查报告高值耗材自查报告1 接到上级通知后,我院立即组织相关科室对高值耗材的采购、使用、监管情况进行自查整改,对查找的问题,做到了即知即改,为做好今后的工作奠定了基础,现将工作情况自查汇报如下: 一、主要概况医用高值耗材是指分属于专科使用、直接作用于人体、对安全性有严格要求,且价值(20_元以上)相对较高的医用耗材。目前我院共有高值耗材个品规,共涉及供应商家,主要种类有:起搏器类、神经外科类(硬脑膜、钛网等)、外周血管介入类、眼科材料(人工晶体类)、胃肠外科(吻合器等)、骨科材料及器材类、消化材料类、口腔种植类。高值耗材品种繁多,材质多样,规格型号复杂,专业性强。其中,很多耗材只能
2、根据患者术中的实际情况才可确定材料的型号及规格,具有反向物流的特点,无形中增加了采供管理的难度。我院由耗材管理委员会直接对高值耗材的采购、申领、使用进行管理,管理办公室设在药剂科,每季度召开耗材委员会例会,对医疗耗材的采购、使用情况进行数据通报及管理中出现的问题进行分析、整改、持续改进。近三年高值耗材实现的材料收入总额分别为:20_年:_元,20_年:_元,20_年:_元。二、高值耗材供应商管理情况我院建立了耗材供应公司资质档案,对供货公司营业执照、生产许可证、经营许可证、产品注册证、供应产品的授权委托书复印件进行存档并对其真实性和有效性进行验证,检查是否加盖经营单位的公章,通过信息化手段对证
3、件的有效期进行监控,如有医用耗材客户证件即将到期,系统会通过手机及内网邮箱提前一个月进行预警提示。所有供应公司都已经与我院签订了医用耗材购销协议及医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同。三、高值耗材采购管理情况1.采购申请根据高值耗材特点,为便于管理,我院将高值耗材分为通用高值耗材和跟台高值耗材(过账),前者如吻合器、人工晶体等,是术前基本选定的高值耗材,后者如人工关节类材料等,是根据术中选型确认的高值耗材。采购管理部门根据临床诊断和治疗的需要实行统一采购,非医用耗材采购部门不得直接采购医用耗材,一律禁止未经采购部门同意直接向临床科室直接配送耗材的行为,否则采购部门不予办理采购手续。医院出台了植入性
4、耗材使用管理制度严禁医生自带耗材进手术室,植入性耗材必须由手术室领用。2.坚持“就近、质优、价廉、合法”的采购原则,凡属于集中采购目录中的医用耗材均实行网上采购并由中标配送商配送;非集中采购目录内的医用耗材应按照江苏省南京市卫生局印发的南京市政府办医疗卫生机构医用耗材及试剂备案采购管理(试行)办法规定执行。3.临床科室要使用新产品须事先进行申请,并报相关主管职能部门审核同意后,采购部门做好调研工作并将各科室的申请报耗材管理委员会讨论,通过后交由采购部门从中标目录中选取,同一产品如有2家以上品牌,须进行洽谈,比质比价。未统一招标采购的高值耗材品种,根据临床科室提出的购置申请,组织手术医生、使用科
5、室负责人和审计、财务、相关专家按高值耗材采购遵循原则进行议价谈判,执行谈判结果。4.医院常规、批量应用的通用高值耗材,由耗材库房管理员根据日常使用情况定期汇总采购计划,报医用耗材采购员、采购部门主任及分管院领导审批后,由采购员发送采购订单,原则上每月不超过4次。5.遇专家会诊指定或自带耗材的择期手术所需的跟台高值耗材,科室须提前3- 7天向医教科提出申请,医教科报分管院长审批并同意后走临时采购程序。急症及重大抢救须使用新耗材的情况,可由采购部门按程序实施紧急采购,后补办手续。6.所有高值耗材使用前由采购部门对供应商和厂家的资质进行审核,审核合格后签订购销协议,临时使用产品签订临时购销协议,并签
6、订医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同,未经采购部门审核的产品临床一律不得使用。四、高值耗材入库及领用管理情况1.耗材库管理人员对通用高值耗材严格执行验收入库制度,无质量合格证、过期、失效或淘汰的医用耗材不得入库,且由双人进行验收,并进行记录。2.临床科室使用的跟台高值耗材出入库流程按照高值耗材使用特点,采取反向物流的方式,即先使用后入库。跟台高值耗材直接送货至手术室,收货人验货合格后在供货商开具的出库单上签字,作为使用、退换货或责任认定的依据。手术室与手术医师将审核签字的出库单汇总上报耗材库,作为验收发票产品规格、型号、数量的依据,审核无误后正式办理入库手续。3.高值耗材如有价格调整,供应商须提
7、供调价说明,由仓库管理人员、科主任、分管院长逐级签字确认后方可在系统中调整供货价格。五、使用和监督管理情况1.实行高值耗材使用权限分级管理:由医教科根据医生的职称、执业范围确定其相应的使用权限,对高值耗材使用进行授权管理,未取得资质的医师不得使用高值耗材。(已再次梳理,准备近期公示及发文)2.临床使用高值耗材时需与患方签署知情同意书,手术或诊疗中更改治疗方案,需要与患方签署变更知情同意书,医师将使用的高值耗材的条形码粘贴在住院病历和耗材使用单中,做到知情同意书、变更知情同意书、手术记录和耗材使用登记单上的耗材使用信息一致。3.临床科室在使用高值耗材发现产品质量问题,或使用过程中出现异常等不良事
8、件,主动在内网填写耗材不良事件报表,耗材管理部门进行跟踪,必要时与供货商及厂家进行沟通协调,如反复出现质量问题的高值耗材及时停用或更换其他品牌。4.对耗材的使用建立了常规考核机制,财务科核算科室的.百元医疗收入消耗的卫生材料,与去年同期比较,超过指标予以扣取平衡计分,每月考核并与绩效挂钩,同时在院周会上按季度通报各科室的百元医疗收入消耗卫生材料指标。5.严格执行医疗机构行风建设“九不准”相关规定,定期抽查病历,如病历中存在不合理使用高值耗材的情况,对不规范使用医生由医院纪委进行诫勉谈话。6.对高值耗材使用量进行监管,对连续排名在先的耗材,医院约谈供应商,必要时限量采购。六、管理中存在问题:1.
9、部分供货商经常更换公司名称或联系人,在供应商资质管理上造成不便或沟通不顺畅情况。2.信息化管理不完善,对高值耗材、植入性耗材不能做到全方位追溯管理。3.系统之间不能联网,耗材在使用过程中各部门的名称不统一,容易在使用、收费过程中造成沟通不畅、收费错误等现象。4.手术室、介入科等部门的使用情况及回收登记不全,部分高值耗材先使用再补办入库领用等手续,耗材管理部门对这类耗材的入库验收、监管等存在一定缺陷。5.由于大部分跟台手术高值耗材,开票产品名称与省标不一致,且医保未完全对接,省标网上采购平台也未完全开放,导致部分高值耗材不能从省标海虹网上采购。七、下一步耗材管理计划1.信息化建设是医院高值耗材实
10、现规范、高效管理的先决条件。现阶段,能够用在高值耗材管理方面的系统相对都比较成熟,选择符合医院实际情况的系统,再加上运用激光条码技术以及激光打标等技术来管理医院高值耗材。医院计划从供货商的资质核查工作着手,应用统一的标准编码,将其与医院的HIS系统进行对接,借助条形码扫描粘在使用清单上,再把高值耗材使用后清单上的信息准确无误地录入到HIS系统,从系统中追溯到耗材的使用情况,以够达到医院高值耗材条形码全程跟踪管理的目的。2.在手术室、介入室、口腔科胃镜室等高值耗材使用科室建立使用及回收登记本,记录患者信息、高值耗材名称、规格、型号、数量、手术医师等信息。3.每季度医院组织专家小组,抽取使用金额排
11、名前列品种和重点监控的品种开展点评,内容包括超目录、超权限、超适应症,知情同意执行,病历记录及条码粘贴等情况,对使用情况进行监督检查。高值耗材自查报告2 我院自今年以来,药品及高值医用耗材采购在严格执行省、市、县有关文件精神的基础上,按医院要求进行合理采购使用,尤其是4月份以来根据网上采购通报情况,我院立即组织相关科室对基本药物网上采购执行情况进行自查整改,对查找的问题,做到了即知即改,为做好今后的工作奠定了基础,现将19月份工作情况自查汇报如下: 一、基本药物采购政策执行情况为促进基本药物采购工作的有序顺利开展,我院基本药物和非基本药物根据我院669个品规基本药物用药目录实行经药械科编制计划
12、、审核确认,主管院长审批后从武威市内定点医药公司进行网上点配,并报县配送中心备案。无私自采购现象。网上不能点配的基药、非基药按网上招标价由武威市内定点医药公司按要求配送,各公司所配送的药品均严格分类执行国家发改委最高限价、省非基药采购网平台价格和省基药采购网平台价格,按国家规定的标准顺序加价,西药15%,中药饮片20%使用。今年以来,武威市6家医药公司基本上保障了我院的药品供应,截止20_年9月30日,医院共采购药品总金额1480万元,其中基药676万元,采购基药品种416种,基药使用率为62%。网上采购药品总金额549.09万,其中基药324.58万,非基药224万元。二、网上采购供应配送情
13、况国药控股武威公司配送率为88%,武威市医药公司配送率为85%,武威天和医药公司配送率为77%,武威神洲医药公司配送率为39%,民勤健民医药公司配送率为16%,由于配送公司的网上基药数量有限,有时会出现点配后,配送公司无法送货或送给的数量与点配的数量不一致等断货缺货现象,给临床应用造成一定的影响,也影响到网上点配使用率。所以配送公司有的品种就从网上点配,为了不影响临床用药,不能网上点配药品执行网上采购价格,由公司网下配送。三、药品签收和验收入库及货款结算情况药品采购工作人员在接收到配送公司配送的药品后,能做到及时验收并进行网上确认。库房保管按计划验收入库、审核到账,在完成基本药物采购交易后积极
14、做好账务,按时报送县药采中心。总之,我院在市县两级药采办的正确领导下认真贯彻落实医改的政策方针,严格执行药品集中采购配送的相关文件精神。始终做到按程序规范采购药品,确保了医院医疗用药和国家基本药物制度的顺利实施。四、合理使用药品的情况根据我院669个品规基本药物用药目录,优先使用国家基本药物和省补基本药物,严格执行“四个排队”、“八个排队”和处方点评制度,每月对用药情况进行全院通报,督促合理使用抗菌药物,药占比下降至34%左右,促进了医院临床合理用药。购进使用中药饮片57万元,品种数达到296种。占总用药量4%,购进中成药415万元。品种数达到126种,占总用药量28%。五、高值耗材采购使用情
15、况:医院用高值耗材由药械科负责,临床科室申请,经主管院长审批后正常购进、验收、储存养护等工作,高值耗材使用主要是手术室、骨科、眼科等科室,有主任医师1名,副主任医师4名,主治医师5名和医师6名。具相应的医疗设施设备和医疗技术,有植入性材料的管理制度。在进货时严格审核供货单位的法定资格和质量信誉,销售人员的合法资格,购销合同等,作为采购进货凭据。建立完整购进记录并进行归档保存。从甘肃众邦利康商贸公司,甘肃乾志商贸公司,兰州明天医疗器械公司采购高值耗材人工关节、骨科材料、人工晶体等102万元,严格按照各项管理制度及操作规程执行,无不合格材料购进使用。由于省医用耗材交易系统还没正常开通,所以医用耗材
16、都从网下采购。7月份以来,结合医院的实际情况,召开了药事管理会议,对医院使用的部分药品、高值耗材的价格进行下调,下调幅度5%30%。六、存在的问题1、部分配送公司网上能点配品种少,相应配送率低。2、网下采购的药物比例超出规定。3、有些招标品种如山东鲁抗碳酸氢钠注射液,江苏万邦精蛋白锌胰岛素注射液,浙江万邦药业联苯双酯滴丸,黑龙江珍宝岛黄芪针,天津生物化学制药的尿激酶针10万单位,开封制药的碘解磷定针,曲克芦丁针(低价格)山西太原药业的曲克芦丁片,天津药业新郑的阿托品针,天津药业新郑的呋塞米针,江苏亚邦的呋塞米片,甲巯咪唑/他巴唑片5mg_100标价1。6/瓶,实际无货,兰州佛慈的杞菊地黄丸20
17、0粒/瓶等6家公司都不能按网上配送,公司说厂价均高于招标价无法配送;4、还有些药品如肿瘤坏死因子受体抗体(益赛普),沙美特罗替卡松(舒利迭),重组人胰岛素/诺和灵笔芯,门冬胰岛素30注射(诺和锐),亚甲基二磷酸盐针(云克针)等痛疼科病人和糖尿病人用药量逐渐增加,这些药品市上几家医药公司网上都无法点配,只能是网下采购。高值耗材自查报告3 我院自今年以来,高值医用耗材采购在严格执行省、市、县有关文件精神的基础上,按关于高值医用耗材网上阳光采购工作安排的通知(闽药械采办函(20_)32号)、关于人做做好医用耗材采购有关工作的通知(闽药械采办函(20_)10号)要求进行合理采购使用,尤其是8月份以来根
18、据网上采购通报情况,我院立即组织相关科室对高值耗材网上阳光采购执行情况进行自查整改,对查找的问题,做到了即知即改,为做好今后的工作奠定了基础,现工作情况自查汇报如下: 一、医院用高值耗材由高值耗材采购办公室负责,临床科室申请,经分管院长审批后正常购进、验收、储存养护等工作,高值耗材使用主要是手术室、骨科、外科等科室,有副主任医师3名,主治医师14名。具相应的医疗设施设备和医疗技术,有植入性材料的管理制度。在进货时严格审核供货单位的法定资格和质量信誉,销售人员的合法资格,购销合同等,作为采购进货凭据。建立完整购进记录并进行归档保存。二、指定一名药剂科人员专职管理并参加了泉州市组织的高值医用耗材网
19、上交易操作培训,能够熟练掌握高值医用耗材网上阳光采购平台的使用,并已将我院常用的高值医用耗材进行了编码对照。三、制定了南安市海都医院高值耗材管理制度及海都医院骨科手术用高值耗材申请采购使用流程细,规范管理我院的高值医用耗材的采购、使用等各个环节。四、存在的问题:1、采购环节执行不力:由于我院骨科大部分手术以急诊手术为主,无法严格执行采购流程,大部分高值医用耗材都是以补录的形式进行采购监督。2、验收环节难以履行:主要面临的2个难题,即科室的自行采购和必须手术跟台才能确定的高值耗材。前者直接规避验收,后者则难以验收。3、使用环节监管困难:管理部门很难对使用环节进行直接监管,很大程度上依赖于专科部门的配合。4、追溯机制有待完善追溯机制包含:物的追溯和人的追溯。这2类信息的记录有待完善,可追溯机制也有待完善。五、整改措施:1、采购管理:对于急诊手术的,应于手术完成后,及时进行补录手续,不应集中一个月补录一次;对于非急诊手术的,由骨科提出采购申请后,应及时按照流程进行采购;2、验收管理:对可在使用前定型确认的高值耗材,其验收由相应管理部门完成,核对产品的四证一报告,核对送货单是否与实物
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