iso9001各行业质量手册-工艺制品

1、章 节 号：7.2.1页码：共 2 页第 1 页标题：与顾客有关的过程-产品要求的确认与评审1.0目的对产品要求进行确认和生效前的合同（生产通知单）进行评审，在与顾客充分沟通后，确保合同如期保质保量的完成，满足顾客要求。2.0适用范围适用于对产品要求的确认与评审工作。职责生产通知单由业务副厂长对其数量、交货期、质量要求进行确认与评审。. 3.2业务副厂长负责对生产通知单执行情况进行监督，并随时将生产通知单执行情况与顾客沟通。程序概要本公司制订并实施了产品要求评审程序.接受顾客生产通知单公司主要以传真的形式或其他方式接收顾客的生产通知单并取回相关资料(包括BOM 及物料或产品样板等).产品要求的

2、识别与产品有关的要求必须在接受生产通知单前得到确认，与产品有关的要求包含以下几个方面：A . 顾客的生产通知单上已形成文字的要求，包括货期，数量、品种规格、质量要求、接受准则等。没有明确形成文字，但规定的用途和预期用途所必需的要求。业务副厂长应收集确认与本公司产品有关的的要求（如锁的标准要求），在接受生产通知单和签订生产通知单前必须明确这类要求。4.4产品要求的评审公司对所有的合同（生产通知单）等进行评审；并对其分为两类：一类是常规合同，合同所要求的产品为本公司经常生产的产品；常规合同一般由业务副厂修改状态/日期修改记录修 改 标 记处数修 改 人日期章 节 号：7.2.1页码：共 2 页第

3、2 页标 题：与顾客有关的过程-产品要求的确认与评审长直接进行确认，不形成 资料，直接以生产计划的形式输出。一类是特殊合同，合同所要求的产品为本公司以前所末正式批量生产的产品;此类合同由厂长和业务副厂长共同评审;本公司只对特殊合同进行评审.特殊合同由业务副厂长和厂长对其（生产通知单）要求是否清晰一致，本公司是否有能力满足产品质量要求、货期要求、交付方式等其他要求的评审；评审过程中不一致的条款由业务副厂长与顾客进行协商,与以前表述不一致的合同（生产通知单）要求全部得以解决.特殊合同的评审应于产品要求评审表上,由厂长最后确认产品要求评审通过后,由厂长在正式合同上签名确认并回复顾客.在合同（生产通知

4、单）执行过程中,若公司或顾客因客观原因提出部分内容的修改,由业务副厂长与顾客进行协商,达成一致后可对合同（生产通知单）进行修改,修改后合同（生产通知单）内容要及时以适当的形式通知相关部门.业务副厂长负责将所有接到的合同（生产通知单）和评审通过的合同（生产通知单）分类登记于订单排期表上.4.5与产品要求的确认和评审有关的 由业务副厂长依质量 管理程序中的有关要求整理保存.0相关文件产品要求评审程序6.0相关参照产品要求评审程序中所列出修改状态/日期修改记录修 改 标 记处数修 改 人日期章 节 号：7.2.2页码：共 1 页第 1 页标 题：与顾客有关的过程-与顾客的沟通1.0目的保持与顾客之间

5、的良好的沟通和联络关系，充分准确地了解顾客的要求，掌握顾客对产品的满意程度，以此作为持续改进的输入。2.0适用范围适用于在产品售前、售中以及售后与顾客的沟通。职责业务副厂长负责有关产品质量问题与顾客的沟通。厂长负责与顾客反馈意见有关的纠正措施的监督实施。业务副厂长负责合同、合同执行情况和产品销售信息等与顾客的沟通。程序概要产品信息的沟通当顾客产品要求（交期、数量、质量等）不明确时，由业务副厂长与顾客，以保证明确顾客对产品的要求。有关顾客提供物料的按时供应由业务副厂长与顾客沟通确定并跟进。如是新产品则必须由顾客技术 签字确认合格后，批量生产；如是常规产品则直接投入生产。在批量生产过程中，如发现品

6、质有发生变异或有变异趋势时可提出建议，由品质部主管负责 于纠正和预防措施要求表中与业务副厂长主管协商，必要时传真给顾客，与顾客沟通改进措施和实施方案。最后由厂长组织 进行 实施。“生产通知单” 执行过程中信息的沟通在“生产通知单”的执行过程中，公司本身或顾客提出产品要求的变动，由业务副厂长直接与顾客进行磋商，达成一致后可对其进行修改；有关修改内容需及时通知相关部门。顾客反馈厂长或业务副厂长在接待顾客来访时，向顾客介绍公司近况及产品质量状况等。对顾客主动反馈的意见，包括产品质量、包装、交付等方面的反馈（包括产品）。应收集整理并于顾客意见反馈登记表上。厂长根据顾客反馈组织生产副厂长、质检部、业务副

7、厂长等有关分析原因，制定具体处理措施。并对处理措施进行跟进。制订的具体处理措施用顾客意见反馈登记表向顾客进行回复。厂长、业务副厂长要经常与顾客联系，及时了解顾客的需求动态，并向顾客介绍企业在质量管理等方面的改进情况，增强顾客信任度。相关文件作业指导书质量纠正和预防措施要求表、顾客意见反馈登记表及与顾客沟通的 的修改状态/日期修改记录修 改 标 记处数修 改 人日期章 节 号：7.4.1页码：共 2 页第 1 页标 题：采购及物料管理采购管理目的对相关的采购过程进行控制，保证采购的产品满足生产要求。适用范围适用于对本公司的供方选择与定期评价、采购控制。职责采购部负责本生产物料的采购。质检部负责按

8、有关的物料验收标准对采购产品进行检验。程序概要供方选择与定期评价本公司按照供方评审程序要求对供方进行选择评价。本公司根据供方提品对公司产品质量影响的不同程度，采取不同程度和不同方式的选择和控制。对供方的选择可通过以下方面进行：供方是否拥有必要的资源，如人力资源、生产设备、检测设备等。供方是否有独立的质量检验部门并配备了具有资格的。供方是否对不合格品进行了严格的，评审和处置。供方的质量管理体系。其它的使用情况。样品检验结果。价格及交付情况。只有选择合格的供方才可列入合格供方名册中。本公司只从合格供方处采购产品。本公司对合格供方进行一年一次的定期评价，具体评价内容和方法按照供方评审程序执行。供方选

9、择与评价过程中产生的按照质量管理程序执行。采购控制本公司采购工作按照采购控制程序实施。本公司使用的采购文件，采购文件中清楚地说明采购产品要求，确保供方能完全明确采购要求。修改状态/日期修改记录修 改 标 记处数修 改 人日期章 节 号：7.4.1页码：共 2 页第 2 页标 题：采购及物料管理采购管理本公司采购文件需明确以下内容：产品名称、规格、数量包装、验收方式。交货期、质量要求。其它本公司采购文件在发出前，需由业务副厂长主管对其充分性和适宜性进行 ，并作出批准后实施。本公司对采购物料的验证实行进货检验方式，且根据采购产品的重要程度及验收的必要性规定了验证活动的方式和要求,以确保采购物料满足

10、采购要求。进货检验具体要求按照检验和试验控制程序执行。在合同有要求时，本公司安排顾客对供方进行现场验证，本公司会在采购资料中明确规定验证活动的安排,但顾客对供方的验证不能替代本公司的进货检验。相关文件供方评审程序采购控制程序检验和试验控制程序6.0质量详见供方评审程序、采购控制程序、检验和试验控制程序中所列出修改状态/日期修改记录修 改 标 记处数修 改 人日期章 节 号：7.4.2页码：共 1 页第 1 页标 题：采购及物料管理-物料管理1.0目的使用妥当的方法，确保各种原辅材料在、搬运过程中质量不受损坏，保证生产的顺利进行。2.0适用范围适用于本公司各种原辅料的搬运、和管理。职责仓储部负责

11、各种原辅材料的收发，和管理。各生产部门负责生产过程中原辅材料的搬运，防护和管理。各生产部门负责按规定手续进行领料、退料、补料。程序概要本公司制订并实施仓库管理制度，确保各类物料得到妥善控制。原辅材料的入库：外购物料及外发件经进货检验合格后，由仓库管理 分类分区整齐堆放，并做好标识。记账 及时做好账目登记工作。原辅材料的出库：本公司规定了物料的 手续，车间领料 凭领（退）料单到仓库领料。仓库 严格 “先进先出”的原则。只有检验合格的物料才可 车间使用。车间领用物料的退补在仓库管理制度中已做了明确的规定。车间将生产的余料名称、规格、数量等填写于领（退）料单退仓库。车间超出常规用料的补发,需填写补料单，经生产副厂长确认,厂长批准后方可补料。仓库须于、每月将仓存情况以物料收发报表的形式向生产副厂长、业务副厂长、厂长汇报。仓库每月对库存物料进行一次盘点，盘点详细情况于仓库盘点表，上报业务副厂长、厂长。当实物数与账目数出现差别时，要追查原因，确定实物数后调整账数。仓库管理每天不定期对仓存物料进行巡查，发现损坏、变质的物料需及时上报。并将巡查结果于仓库巡查表上。仓库管理应确保仓库干燥整洁，做好防火、防潮、防污染、防鼠等安全措施。物料的搬运必须用安全的工具，确保在过程中物料不受损坏。存放于