上海敬邦机电设备有限公司质量手册

1、QUALLITYY MANNUALL上海敬邦邦机电设设备有限限公司SHANNGHAAI JJINGGBANNGINNSTRRUMEENT CO., LLTD.章节号内容修改号末次修改改执行日期期修改页号号页次目录1质量手册册发布令令2质量方针针批准令令3管理者代代表委任任书4第0章引言5-100第一章质量手册册管理11第二章质量管理理体系12-114第三章管理职责责15-118第四章资源管理理19-220第五章贸易的实实现21-228第六章测量、分分析和改改进29-335附件一质量管理理体系要要求与质质量职能能分配38上海敬邦邦机电设设备有限限公司 质量手手册发布布令 本本手册依依据ISSO9

2、0001：20000质质量管理理体系要要求的有关要要求制定定，它规规定了公公司质量量管理体体系的范范围，阐明了公公司的质质量方针针、质量量目标，概括地地描述了了公司质量管理理体系过过程顺序序及其相相互作用用，包括括程序的的引用。 本手手册是公公司质量量管理的的基本法法规及质质量管理理体系运行的准准则，也也是公司司对所有有客户的的承诺。现予批批准并发布。 本手手册自220044年 6 月 20 日日起正式式实施，公司所所有员工必须须切实遵遵照执行行。 总经理理（签名名）20044年 66 月 20 日日上海敬邦邦机电设设备有限限公司质量方针针批准令令本公司的的质量方方针为：质量是生生命客户户是上

3、帝帝市场是是命令发发展是必必须1. 质质量是生生命：任任何时候候质量都都是第一一位的，不放过过质量上上的任何何瑕庇。2客户户是上帝帝：满足足并超越越客户的的需求，让客户户1000%满意意。3市场场是命令令：及时时捕捉市市场信息息，不放放过每一一个机会会。4发展展是必须须：要做做到持续续改进，不断提提升企业业的绩效效。 现予批批准并发发布。 望公公司各级级人员认认真理解解质量方方针的内内涵，并并以实际际行动任真贯彻彻执行。 总总经理（签名）：20044年 6 月 20 日日上海敬邦邦机电有有限公司司管理者代代表任命命书今任命本本公司 蓝蕾小姐姐为公司司管理者者代表，任期三三年。任任职期间间授权如

4、如下： 1、确确保质量量管理体体系过程程的建立立和保持持； 2、向向最高管管理层报报告质量量管理体体系的运运行情况况，包括括改 进进的需要要。3、提高高整个公公司的满满足客户户的要求求的意识识； 4、就质量量体系有有关事宜宜与外部部联络。望公司所所有人员员服从协协调，共共同履行行质量职职能，以以确保质质量管理理体系有有效运行行。 总经经理（签签名）：20044年 66 月 20 日日0、总则则在满足法法律/法法规要求求的基础础上，为为确保本本公司产产品能稳稳定地、最大限限度地、持续有有效地满满足顾客客不断上上升的需需求和期期望，特特制定本本公司质质量管理理体系。（以下下简称体体系）本本体系完完

5、全依照照ISOO90001：220000版国际际标准规规定而制制定，并并根据公公司实际际状况（包括市市场需求求、公司司目标、公司进进出口贸贸易能力力、产品品使用过过程、公公司规模模及公司司结构等等）而充充分考虑虑了其过过程运作作和控制制的有效效性。本本体系按按照文件件化程序序要求建建立。其其文件按按照质质量手册册、程序文文件、作业业指导书书、质量记记录和表表单展展开。质量手手册按按照公司司规定的的质量方方针和目目标及IISO990011:20000版版标准总总体描述述了公司司质量管管理体系系的内涵涵和模式式；程程序文件件是质量手手册的的详细展展开，描描述了实实施质量量体系要要素所涉涉及到各各职

6、能部部门的活活动；作业指指导书和质质量记录录和表单单是体体系详细细的作业业文件。体系解解释权归归总经理理或总经经理指定定人员。本体系系所规定定的要求求可用于于公司内内部和外外部各方方，包括括认证机机构对公公司满足足顾客和和法规要要求能力力的评定定。 本质量量管理体体系是公公司总体体管理体体系的一一项极为为重要的的组成部部分。本本体系所所规定的的要求亦亦是对公公司产品品技术要要求的补补充。1、前言言质量手册册的前言言，一般般包括企企业名称称、生产产规模、性质、发展简简史、主主要产品品、隶属属关系、人员结结构、有有关业务务活动、质量保保证能力力和发展展前景，以及企企业地址址、邮编编、电话话、传真真

7、、E-MAIIL等内内容。2、引用用标准分两部分分：一是在手手册中引引用的有有关ISSO90000族族标准，如：ISO990011：20000质质量管理理体系-要求求ISO990000：20000质质量管理理体系-基本本原理和和术语ISO990044：20000质质量管理理体系-业绩绩改进指指南3、术语语和定义义 质质量手册册中的术术语，若若现行标标准中已已有规定定的，可可说明所所依据的的标准；无规定定的，则则给出定定义或说说明。如如进出口口企业：有关质质量方面面的术语语凡ISOO90000：220000标准中中有规定定的，即即采用IISO990000：20000标标准中的的术语。如进出出口企

8、业业：有关贸贸易方面面的术语语一般可说说明采用用国际际贸易术术语解释释通则220000。4、公司司简介敬邦国际际有限公公司是一一家专业业从事软软件服务务和机电电产品的的国际性性贸易公公司。公公司总部部位于美美国旧金金山，主主要业务务覆盖整整个亚洲洲太平洋洋地区。上海敬邦邦机电设设备有限限公司是是敬邦国国际有限限公司旗旗下一家家负责国国内机电电产品服服务的专专业公司司，以代代理国外外先进的的仪器仪仪表为主主要业务务。公司司目前为为美国LLC公司司、Smmar公公司、MMoorre公司司的国内内一级代代理商。主要服服务于石石油、化化工、冶冶金、电电力、涂涂料、食食品和制制药等行行业。“专业”是上海

9、海敬邦机机电设备备有限公公司最突突出的特特点。我我们拥有有在计量量、装车车、温度度测量、压力测测量等方方面百分分之百的的专业水水平。我我们有享享受国家家特殊津津贴的计计量专家家；有专专业从事事石油化化工自控控设计十十几年的的高级工工程师；有在炼炼油厂、储运厂厂、晴纶纶厂从事事过计量量、仪表表维护等等工作多多年的具具有丰富富经验的的高级工工程师；我们有有从事现现场服务务工作多多年的年年轻工程程师。同同时，我我们拥有有一支敬敬业而富富有朝气气的销售售队伍，他们为为我们的的客户提提供一流流的售前前、售后后服务；我们的的商务部部是一支支拥有丰丰富国际际和国内内贸易经经验的队队伍，我我们有快快捷安全全的

10、货运运部，我我们的财财务人员员务实严严谨。我我们提供供的服务务可能不不是最廉廉价的，但是我我们的服服务一定定是最专专业的。公司经过过多年的的技术积积累和发发展，逐逐步形成成了以产产品和技技术为主主的服务务特色：利用我们们多年的的代理经经验提供供性价比比优良的的流量、温度、压力、阀门等等方面的的单一仪仪表；利用我们们富有经经验的技技术人员员提供单单一技术术问题的的从设计计方案到到提供产产品、安安装、调调试、维维护提供供一整套套服务；利用我们们良好的的合作伙伙伴关系系提供大大型项目目的成套套服务工工作。我们坚信信，我们们一贯而而且还将将一如既既往坚持持下去的的“专业”服务必必将赢得得作为上上帝的您

11、您的信任任和支持持。我们们同时也也坚信，敬业、高素质质、训练练有素的的专门人人才是我我们的根根本。我我们随时时而且永永远欢迎迎和我们们志同道道合的优优秀人才才加盟我我们，我我们不只只是开着着车子搭搭乘优秀秀人才和和我们同同行，我我们还让让车上的的优秀人人才带领领我们的的车开到到任何地地方。 法法人代表表：梁七七华总 经 理：梁梁七华地 址：上海浦浦东大道道21223号龙龙珠广场场8066室总 机：（0221）55851156666传 真：（0221）55851152222邮 编：20001355网 址： E-MAAIL: innfon5、公司司组织结结构图总经理高级技术顾问销售部商务部市场服务

12、部财务部行政部6、公司司质量方方针质量第一一，顾客客至上，优质高高效，诚诚信经营营。质量，包包括实物物产品质质量和经经营服务务质量，反映实实体满足足明确和隐隐含需要要的能力力的特性性总和。上海敬邦邦机电有有限公司司坚持“产品质质量和服服务质量量是浦顺顺的生命命线”的经营营理念，贯彻质质量方针针，作好好相关工工作。质量第一一“实物产产品质量量满足用用户需求求，经营营服务质质量 让让用户满满意”，始终终摆在我我们工作作的第一一位， 力争做做到同行行业的第第一流。顾客至上上为顾顾客服务务是我们们的宗旨旨，顾客客的需要要是我们们的追求求，我们们的一切切工作服服从和服服务于顾顾客的需需要。优质高效效消灭

13、灭工作差差错，提提高办事事效率，回应用用户信息息不过夜夜。诚信经营营对待待顾客以以诚相待待，信誉誉为本，合同履履约率1100%7、公司司质量目目标质量合格格率988%客户满意意率944% NO.质量目标标责任部门门分解指标标1质量合格格率 998%商务部采购产品品质量合合格率1100%销售部销售产品品质量合合格率1100%市场服务务部服务质量量合格率率98%2客户满意意率 994%商务部客户满意意率988%销售部客户满意意率988%市场服务务部客户满意意率988%为了达到到上述目目标并取取得持续续改进的的效果，上海敬敬邦机电电有限公公司大力力贯彻实实施ISSO-990000标准，并力争争在20

14、004年年第四季季度内通通过第三三方质量量体系考考核认证证，以提提高和证证实我们们对内质质量管理理和对外外质量保保证的能能力。1、范围围：质量手册册的修改改、更新新、发行行均适用用。2、目的的：为了确保保质量手手册所涵涵盖本公公司的质质量方针针、目标标及承诺诺能配合合本公司司进出口口贸易，合乎公公司的需需求，特特制订本本程序，使手册册的修正正、变更更、核准准和发行行能够完完整一致致。3、内容容：3.1质质量手册册由总经经理授权权指定管管理者代代表汇编编、修正正，经过过总经理理核准后后实施，并发行行。3.2质质量手册册每年至至少审核核一次，并于管管理评审审会议中中讨论，由总经经理核准准实施。3.

15、3质质量手册册按照文件控控制程序序发行行、修订订、回收收及保管管。3.4质质量手册册发行至至各部门门或业务务上需求求的客户户。4、参考考文件：文件控控制程序序1、范围围： 质量管管理所需需的过程程包括管管理、资资源、贸贸易实现现和测量量。2、目的的： 依据IISO990011：20000版版建立文文件化的的质量管管理体系系，并实实施、保保持和持持续改进进。3、内容容：3.1公公司依据据ISOO90001：220000版国际际标准建建立质量量管理体体系并将将其文件件化，予予以实施施、保持持和持续续改进。为了实实施质量量管理体体系，公公司会：3.1.1根据公公司经营营业务研研究确定定质量管管理体系

16、系所需的的主要过过程，这这些过程程的顺序序，相互互作用和和接口关关系，包包括： A、实现过过程，如如进口合合同履行行过程。 B、间接和和支持过过程：包包括管理理过程、内部运运作和服服务运行行以及质质量管理理体系改改进的过过程。 C、外包过过程：包包括产品品的生产产、产品品的质量量检验、产品的的储存、运输、进出口口报关等等。3.1.2通过过进口口合同履履行流程程确定定这些过过程的顺顺序和它它们之间间的相互互作用。3.1.3通过过各项操操作指导导书确定定所需的的准则和和方法；3.144通过各各项评审审确保这这些过程程的有效效运作和和控制；3.1.5通过过基础础设施与与工作环环境管理理程序获得必必要

17、的资资源和信信息支持持过程的的运作和和监控；3.1.6通过过识别、确定、测量、监控和和分析这这些过程程，依照照ISOO90001：220000标准要要求，采采取必要要的措施施以达到到预期的的结果和和持续的的改进。3.2文文件的要要求3.2.1公司司建立质质量管理理体系文文件，文文件包括括：A、质量量方针和和质量目目标；B、质量量手册：ISOO90001：220000标准要要求形成成的程序序文 件件和公司司为确保保过程有有效策划划、运行行和控制制所要求求 的程程序文件件。C、操作作文件和和记录：对本公公司的经经营管理理、运行行过程中中所涉及及的主要要过程，在不能能保证质质量控制制的均应应编制操操

18、作指导导书并提提供相应应记录表表示。3.2.2质量量手册：公司制定定和保持持质量手手册，使使其处于于受控状状态，手手册内容容应包括括： A、质量管管理体系系的范围围：为公公司质量量体系有有关的部部门和人人员，由由于本公公司的业业务不涉涉及ISSO90001：20000版标标准中有有关“7.33设计或或开发”和“7.55.4客客户财产产”、“7.66监视和和测量装装置的控控制”，因此此上述内内容不包包含在质质量体系系认证的的范围内内；B、描述述质量管管理系统统中所有有过程和和他们之之间的相相互作用用，描述述或引用用质量管管理体系系程序。3.2.3文件件控制：公司应控控制质量量管理体体系所要要求的

19、所所有文件件，公司司建立文件控控制程序序，要要求：A、文件件在发布布之前由由授权人人员审批批其适用用性； B、对文件件进行评评审。如如果需要要，对文文件进行行更新和和新批准准，；C、标识识文件的的现行修修订状态态；D、在对对质量管管理体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所，都能得得到相应应文件的的有效版版本； E、文文件保持持清晰、易于识识别和检检索； F、外外部文件件进行标标示和控控制发放放；G、为其其他目的的所保留留的任何何已作废废文件，都应及及时回收收并适当当标识，对没有有必要保保留的作作废文件件，都应应该及时时销毁，防止误误用发生生。3.2.4质量量记录的的控制： 公司应应控制质质

20、量管理理体系所所要求的的记录。质量记记录应予予以适当当保存，以提供供证明符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据。有关质质量记录录的书写写要求、标识、储存、检索、防护、保存期期限和处处理的规规定参见见质量量记录管管理程序序执行行。1、范围围： 质量管管理体系系所覆盖盖的有关关管理承承诺、客客户重点点、质量量方针、质质量策划划、权责责、内部部交流、管理评评审等活活动均适适用。2、目的的：对质量管管理体系系所覆盖盖的有关关管理承承诺、客客户重点点、质量量方针、质量策策划、权权责、内内部交流流、管理理评审等等活动进进行规范范管理。3、内容容：3.1管管理承诺诺：公司总经经理通过过以下的的方式

21、对对质量体体系的发发展和改改进的承承诺提供供证据。3.1.1以内内部交流流的方式式及时传传达满足足客户和和法律/法规要要求的重重要性；3.1.2制定定并批准准公司的的质量方方针和质质量目标标，并切切实地执执行；3.1.3每年年按照计计划执行行管理评评审，确确保质量量体系的的持续适适宜性、充分性性和有效效性；3.1.4执行行有关资资源管理理规定，确保为为实现质质量目标标配备必必要的资资源。3.2以以客户为为关注焦焦点：总经理或或管理者者代表按按照境境外客户户资料搜搜集与传传送管理理程序、客客户满意意程度管管理程序序的有有关规定定及其他他途径，及时了了解客户户的需求求和期望望，包括括与进出出口贸易

22、易行业相相关的法法律、法法规，并并转化为为客户的的要求，持续改改善以达达到客户户的合理理要求，确保所所规定的的要求得得到充分分的理解解和全部部满足，以增加加客户的的满意程程度。3.3质质量方针针：公司的质质量方针针由总经经理制定定，不适适用时由由管理者者代表负负责修订订，并废废除原来来的质量量方针。总经理理应确保保质量方方针满足足以下要要求：3.3.1适合合本公司司的发展展目标；3.3.2包括括对满足足要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺；3.3.3提供供一个建建立和评评审质量量目标的的框架；3.3.4在组组织内部部进行贯贯彻和宣宣传，以以使各级级人员都都理解；3.3.5质量量方

23、针应应得到评评审，以以确保持持续适宜宜性。3.4策策划：3.4.1质量量目标：总经理负负责制定定公司质质量目标标，各部部门依据据公司质质量目标标制定本本部门年年度质量量目标，并经总总经理批批准后实实施，由由管理者者代表监监督。质质量目标标应该是是可测量量并且与与质量方方针相一一致。3.4.2质量量管理体体系的策策划：总经理应应确保对对质量管管理体系系进行策策划，以以满足质质量目标标所需的的过程和和资源。 在对对质量管管理体系系进行策策划时，应确保保变化是是在受控控的状态态下进行行，维护护整个变变化过程程中质量量管理体体系的整整体性。参见管理策策划控制制程序进行。3.5职职责、权权限和交交流：3

24、.5.1职责责与权限限：为了促进进质量管管理体系系的有效效运行，制订质量职职能分配配表（见附件件二），公司根根据进出出口贸易易的实际际需要设设立组织织机构，并根据据组织机机构规定定，各部部门职责责和权限限，参见见各部门门组织织与权限限规定。3.5.2管理理者代表表：由总经理理指定一一名高级级管理者者担任管管理者代代表，无无论其在在其他方方面的职职责如何何，均有有责任和和权力负负责以下下事项：A、确保保质量管管理体系系过程的的建立和和保持；B、向总总经理报报告质量量管理体体系的运运行情况况，包括括改进的的需求；C、提高高整个公公司满足足客户要要求的意意识；D、与外外界联络络有关质质量管理理体系方

25、方面的事事务；3.5.3内部部交流： 公司应应确保各各部门之之间质量量管理体体系过程程及其有有效 性性的充分分交流，按内内部沟通通管理程程序执执行。3.5.4管理评评审：总经理应应按计划划在一年年内至少少对质量量管理体体系进行行一次评评审，确确保质量量管理体体系的持持续的适适宜性、充分性性和有效效性。评评审应评评价公司司是否需需要对质质量管理理体系加加以修正正，包括括质量方方针和目目标。3.6管管理评审审输入A、质量量方针和和质量目目标；B、内部部质量审审核结果果；C、顾客客的反馈馈；D、过程程运行情情况和产产品/或或服务的的符合情情况；E、预防防和纠正正措施状状态F、前一一次管理理评审的的跟

26、踪措措施情况况；G、对质质量管理理体系的的影响所所做的更更改，可可能影响响质量体体系的计计划变化化；H、改进进建议。3.6.1管理理评审输输出A、质量量管理体体系以及及其过程程有效性性的改进进；B、有关关客户要要求的产产品的改改进；C、资源源需求。3.6.2管理理评审结结果应形形成记录录。具体体运作参参见管管理评审审控制程程序执执行。1、范围围：质量管理理体系所所需的人人力、物物力、工工作环境境等资源源。2、目的的：确保和改改进质量量管理体体系中的的过程顺顺利实施施并提升升客户满满意所需需的资源源。内容：3.1资资源的提提供：公司应通通过人人力资源源控制程程序和和基础础设施及及工作环环境管理理

27、程序的规定定确保和和改进质质量管理理体系中中的过程程顺利实实施，并并提升客客户满意意所需的的资源。3.2人人力资源源3.2.1人员员安排：各部门应应按照质质量管理理体系规规定的岗岗位职责责要求，依据人人员学历历、培训训、技能能和经验验基础安安排人员员。3.2.2培训训、意识识和能力力：公司应按按照人人力资源源控制程程序的的规定，确定从从事对质质量有影影响的工工作人员员的能力力需求。3.2.2.11根据不不同岗位位工作人人员的能能力需求求，制订订公司的的培训计计划、组组织相应应培训，或通过过调配、招聘等等方法以以满足不不同岗位位人员的的需要。3.2.2.22培训的的对象和和内容：A、对全全体员工

28、工进行意意识和有有关知识识、技能能以及有有关政策策法规的的教育培培训。 B、对对各级领领导进行行质量管管理体系系及质量量深化知知识的培培训。C、对管管理人员员进行专专业业务务与管理理知识培培训。3.2.2.33培训的的方法：A、公司司培训B、委托托有关单单位来公公司培训训C、国外外培训、考察3.2.2.44评估所所提供培培训或采采取其他他措施的的有效性性。其评评价的依依据主要要为：A、有关关知识和和技能的的提高。B、对其其活动重重要性和和相关性性的认识识以及对对达到质质量目标标如何贡贡献的精精神。C、业绩绩表现。3.2.2.55定期对对每个员员工的工工作能力力和业绩绩进行测测评和考考核，及及时

29、提出出提拨、免职、扣奖、辞退的的决定。3.3设设施：公司按照照基础础设施及及工作环环境管理理程序的规定定提供和和保持为为达到产产品和服服务合格格所需的的设施。包括：3.3.1建筑筑物、工工作场所所和相关关的设施施；3.3.2过程程设备、硬件和和软件；3.3.3运输输和通讯讯等支持持性服务务。3.4工工作环境境：公司通过过基础础设施及及工作环环境管理理程序规定和和管理以以实现产产品和服服务合格格所需工工作环境境。1、范围围：公司与质质量管理理体系有有关的所所有部门门和过程程。2、目的的：确切了解解客户的的需求和和期望并并转化为为客户要要求。通通过计划划和运行行，使产产品的要要求和服服务得到到充分

30、的的实现，来保证证客户的的满意。3、内容容：3.1贸贸易实现现的策划划：公司制定定贸易易服务实实现策划划管理程程序等等相应的的一系列列文件以以计划和和运行实实现进出出口贸易易服务所所需过程程的顺序序及其附附属过程程并保证证有效运运行。在在贸易实实现的过过程策划划中，公公司在适适当时应应决定以以下各项项，包括括：3.1.1服务务实现过过程的质质量目标标；3.1.2建立立所需过过程及文文件，并并提供贸贸易实现现所需的的资源和和设施；3.1.3针对对产品所所需的验验证，建建立确认认、监控控、检验验和试验验活动以以及产品品接收准准则；3.1.4对所所提供的的过程和和产生产产品的符符合性的的可信提提供记

31、录录；3.1.5特定定的产品品或合同同具有文文件化说说明。3.2顾顾客相关关过程3.2.1确定定与进出出口贸易易有关的的要求：公司按按照境境外客户户资料搜搜集与传传送作业业流程、进进出口合合同磋商商订立管管理程序序、境内客客户相关关过程管管理程序序识别别和确定定顾客的的要求，包括：A、顾客客规定的的产品要要求，包包括可供供应性、交付和和支持 的要求求；B、顾客客没有规规定但使使用上有有指定或或已知预预期用途途必需 的产品品要求；C、与产产品和贸贸易服务务相关的的责任义义务，包包括国际际和国家家强制性性法律、法规、惯例及及强制性性标准。D、公司司确定的的其它附附加要求求。3.2.2与产产品有关关

32、的要求求评审：本公司应应结合国国际贸易易规定从从询盘、发盘、还盘、接受这这四个环环节评审审客户要要求。在在向客户户承诺提提供进出出口贸易易服务之之前，公公司应确确保：A、评审审应在每每一次向向客户承承诺提供供产品，如合同同、标书书、订单单正式签签订或合合同、订订单修改改接收之之前进行行。评审审的方式式视合同同情况而而定。B、合同同评审应应保证所所有相关关部门（必要时时，包括括供方）人员参参加，并并规定他他们的职职责、权权限。C、通过过合同评评审，确确保：各项要求求都有明明确规定定，并形形成文件件；对各项要要求均已已正确理理解；任任何与常常规合同同和订单单不一致致的要求求都已得得到解决决。当客户

33、提提出没有有书面说说明的要要求时，客户要要求在接接受前已已得到确确认；确认本公公司有能能力满足足合同要要求。3.2.3合同同的更改改A、合同同更改应应有书面面文件或或正式记记录，并并经原合合同评审审程序重重新评审审；B、合同同更改后后应确保保修订相相关的文文件，并并将修改改的内容容及时传传递到有有关部门门或人员员，包括括相关的的供方。3.2.4记录录合同评审审及其随随之的后后续活动动的记录录，包括括：签字字、会议议纪要、电话、传真记记录等，由各有有关部门门负责保保管。3.2.5客户户沟通3.2.5.11公司制制订措施施，保持持售前、售中、售后与与客户的的联系。3.2.5.22公司建建立并实实现

34、与客客户就有有关下述述内容的的联络渠渠道和接接口；A、销售售部负责责向客户户提供样样品、生生产、品品质说明明等商品品信息，开展客客户访问问活动。B、销售售员负责责洽谈、报（询询）价、订单或或合同处处理，包包括修订订，以及及商品发发运、交交付中有有关事宜宜的联系系；C、行政政部负责责接受客客户反馈馈，包括括客户抱抱怨、索索赔、定定期征询询意见。 3.3设设计和/或开发发公司目目前无开开发项目目，所以以本条款款不适用用。3.4采采购3.4.1采购购过程3.4.1.1为使使采购产产品符合合规定的的采购要要求，公公司制订订并实施施供方方评价、选择和和管理控控制程序序，根根据按公公司要求求提供产产品和服

35、服务的能能力评价价和选择择供方。3.4.1.2按照照采购产产品和服服务对公公司提供供客户产产品和服服务的影影响，制制订选择择、评价价和重新新评定供供方的准准则；3.4.1.3商务务部按照照长年稳稳定供方方、一次次性供方方和初选选供方等等不同情情况，采采取不同同的要求求和方法法进行评评价、选选择和管管理。3.4.1.4经评评定合格格的供方方，由商商务部汇汇总，编编写“合格供方方名单”，由总总经理审审批公布布，并建建立合格格供方档档案；3.4.1.5对合合格供方方实施跟跟踪。由由商务部部对采购购执行情情况作系系统记录录，并按按时报总总经理办办公室统统计、汇汇总，每每年定期期不定期期地对供供方进行行

36、复审，对合格格供方实实行动态态管理，并定期期对名单单进行调调整。3.4.2采购信信息3.4.2.1公司司制订并并实施境内采采购管理理规定，保证证采购商商品和服服务符合合规定的的采购要要求3.4.2.2采购购商品或或项目，须以合合同或要要货合同同以及有有关 政政策法规规为依据据。3.4.2.3公司司使用统统一的采采购文件件。3.4.2.4采购购文件中中应清楚楚说明采采购要求求，其内内容应与与出口销销售或进进口要货货合同相相互对应应。必要要时，应应包括：产品、程序、过程、设备和和人员的的资格以以及质量量管理体体系的要要求。3.4.2.5在与与供方沟沟通前，应对所所规定的的要求是是否适当当、明确确、

37、充分分，按规规定权限限进行审审批，加加盖公司司合同章章。3.4.2.6采购购必须在在经评定定合格的的供方中中进行。因特殊殊情况需需向格供供方以外外的单位位采购时时，应按按对一次次性供方方的评定定规定进进行。3.4.3采购产产品的验验证3.4.3.1公司司对采购购商品和和服务按按照进进出口贸贸易服务务监视和和测量管管理程序序进行行验证。3.4.3.2公司司的客户户或其代代表若需需在供方方现场对对采购产产品进行行验证.时，预预先在采采购合同同中规定定验证的的安排及及产品放放行方式式。3.5进进出口贸贸易服务务提供：3.5.1公司通通过以下下办法控控制进出出口贸易易服务的的运作：A、通过实实施出出口

38、贸易易合同履履行管理理程序和进进口贸易易合同履履行管理理程序、及相相关操作作指导书书获取服服务特性性的信息息；B、制定服服务操作作指导书书，明确确过程执执行的文文件、标标准、法法规、国国际惯例例、规则则和国际际通用的的作业方方法。C、通过过实施基础设设施和工工作环境境管理程程序和和相关服服务操作作指导书书对进出出口贸易易服务运运作所用用的设备备进行使使用及维维护；D、通过实实施进进出口贸贸易过程程和服务务测量和和监视管管理程序序对运运行活动动进行监监测；E、通过境内采采购管理理程序确定采采购产品品接收，通过进口贸贸易合同同履行管管理程序序、出口贸贸易合同同履行管管理程序序进行行进出口口贸易交交

39、付活动动。F、通过顾客满满意度管管理程序序及客客户需要要，向客客户提供供现场指指导。3.5.2服务务提供过过程的确确认：对过程输输出不能能被其后后的测量量和监视视予以及及时验证证，包括括其缺陷陷只有在在产品使使用后才才能够显显露出来来的过程程，公司司通过各各部门服务作作业说明明书加加以明确确。公司司规定对对其过程程能力的的确认活活动，包包括：A、明确确过程的的评审和和批准所所确定的的准则；B、对设设备和人人员进行行鉴定；C、详细细的记录录及时反反馈；D、适当当时，重重新确认认。3.5.3标识识与追溯溯性3.5.3.11公司制制订并实实施标标识和可可追溯性性控制程程序。在全部部的经营营和服务务运

40、作中中，以适适当方式式识别产产品和服服务及其其与监视视和测量量有关的的状态。在有可可追溯性性要求时时，控制制并记录录产品和和服务唯唯一性识识。3.5.3.2产品品和服务务标识 A、出口商商品，从从出厂、接收、搬运到到交付各各阶段，均应在在产品、外包装装和集装装箱上进进行适当当或唯一一性标识识；各相相关部门门根据规规定要求求进行标标识并负负责标识识的正确确传递； B、每笔业业务，从从洽谈签签约直至至履行完完毕，每每道工序序环节均均在“进出口口履行进进程卡”上列出出。每道道工作完完成均有有规定人人员签字字方可转转序。 C、标识形形式 商品品：厂标标代码（用于产产品上）、唛头头（用于于外包装装纸、木

41、木箱上）、桩脚脚卡（用用于存放放地）、封志（用于集集装箱）； 服务：代号、编码（用于信信函、合合约和部部分单证证）、进进出口履履约进程程卡、附附件等3.5.3.33产品和和服务监监视与测测量状态态A、凡需需检查、复核的的单证和和其他服服务项目目，均须须进行适适当的标标识；B、产品品和服务务状态标标识分待待验、合合格和不不合格三三大类。C、产品品监视和和测量状状态标识识，由业业务部和和相关供供方负责责。D、产品品检验不不合格执执行不不符合管管理程序序。E、产品品标识和和交付最最终检验验合格标标识保存存至出运运为止。F、服务务状态标标识若在在电脑管管理系统统运行，合格或或经审批批例外转转序的作作接

42、受处处理；待待验或不不合格作作退还处处理。3.5.3.44可追溯溯性管理理A、在规规定有追追溯性的的场合，公司对对每个或或每批产产品、单单证或其其他服务务，均作作唯一性性标识；B、唯一一性标识识由各有有关部门门记录。记录中中注明负负责合格格放行的的检验或或验证部部门及人人员。C、没有有合格标标识的产产品和服服务不得得转序、使用或或放行。D、标识识及记录录由有关关部门存存档。3.5.4客户户财产管管理公司没有有客户的的财产，该要求求不适合合。3.5.5产品的的防护公公司建立立相应之之书面程程序产产品防护护控制程程序，以确保保从标识识、搬运运、储存存、包装装、防护护等内部部流程及及最终产产品的交交

43、付、运运送，皆皆符合客客户的需需求。3.6测测量和监监视设备备的控制制公司没没有测量量和监视视设备，该要求求不适合合。1、范围围：公司与质质量管理理体系有有关的所所有部门门和过程程。2、目的的：对客户、质量管管理体系系、作业业流程及及进出口口贸易服服务加以以测量与与监督，对进出出口贸易易不符合合服务予予以控制制，对质质量管理理体系运运行过程程中产生生的数据据资料加加以分析析，从而而对质量量管理体体系进行行不断的的改善，提高质质量管理理体系的的整体运运行水平平。3、内容容：3.1总总 则则 公司规规定、计计划及执执行测量量和监控控所需的的活动，通过需需求的鉴鉴定证实实进出口口贸易服服务的符符合性

44、。对质量量运行过过程中产产生的数数据资料料运用统统计技术术进行数数据分析析，并采采取相应应的处理理措施，从而确确保质量量管理体体系的符符合性和和达到质质量管理理体系有有效性的的不断改改进。3.2测测量和监监控3.2.1顾客客满意程程度调查查公司通过过客户满满意度调调查了解解和监控控客户要要求的感感 觉程程度，以以作为公公司质量量管理体体系运行行绩效的的考核指指标之一一。具体体实际作作业可依依循客客户满意意度管理理程序执行。3.2.2内部部审核 公司依依据内内部审核核管理程程序的的规定实实施定期期性 的的内部质质量审核核，应覆覆盖质量量管理体体系的所所有部门门，用 来判断断：A、 质质量管理理体

45、系是是否符合合公司所所确定的的计划安安排和 质量管管理体系系要求及及ISOO90001（220000 版）国际标标准的要要求； B、 质量管管理体系系是否有有效的实实施和保保持。 a. 行政部部负责规规划年度度内部质质量审核核，并排排定正式式实施计计划表，呈管理理者代表表批准后后实施。 b. 审核小小组成员员由各部部门指派派适当且且经过鉴鉴定的合合格人员员担任，经管理理者代表表审核批批准。审审核小组组独立进进行内部部质量审审核，仅仅对董事事长和管管理者代代表负责责，同时时审核人人员应避避免审核核其所属属部门以以确保审审核的公公正性和和客观性性。c. 受受审核部部门主管管必须指指定专人人负责陪陪

46、同参与与审核该该区域，准备相相关文件件。 d. 审核核过程中中发现的的不符合合事项必必须予以以记录，并经受受审核部部门主管管确认后后，统筹筹由行政政部整合合审核记记录，呈呈报管理理者代表表审核后后正式发发送至各各相关单单位。e. 受受审核单单位应依依据改改进管理理程序对不符符合事项项提出相相应纠正正和预防防措施并并予以执执行。 f. 审核核小组成成员应对对受审核核单位所所提出的的改善措措施执行行情况予予以跟踪踪，确保保问题已已被改善善后方可可结案，且下一一次审核核仍需将将其列入入审核重重点予以以考察。3.2.3过程程的测量量和监督督公司通过过进出出口贸易易过程及及服务测测量和监监视管理理程序、

47、各部部门服服务说明明书的的规定对对满足顾顾客要求求所必需需的过程程实现进进行测量量和监视视，证实实过程是是否持续续地满足足预期目目的的能能力。当当不能满满足计划划时，应应采取预预防/纠纠正措施施，确保保产品符符合性。3.2.4产品品的监视视和测量量3.2.4.11公司制制订并实实施产产品的监监视和测测量控制制程序，对公公司产品品和服务务的采购购进入、加工制制作、发发运交付付阶段的的检查（检验）或验证证进行控控制。3.2.4.22对进出出口商品品（包括括原辅材材料等）进行监监视和测测量。3.2.4.22.1进进货监视视和测量量A、对购购进的出出口商品品、原辅辅材料（包括客客户提供供的产品品）和进

48、进口商品品，必须须按合同同规定要要求进行行验证或或检验；B、出口口产品和和原辅材材料收购购，由供供方按合合同要求求对产品品内在质质量进行行最终检检验；C、进口口商品到到岸后，由用户户按合同同规定进进行验货货或委托托第三方方进行检检验；D、业务务部根据据检查或或供方提提供的有有关客观观证据，进行验验证。3.2.4.2.2过程程监视和和测量 AA、对大大批加工工的出口口产品，应派员员常驻供供方，并并在规定定的质量量控制点点对产品品进行验验证或验验证； BB、未经经检验或或验证，或者检检验或验验证不合合格不得得转入下下道工序序。3.2.4.2.3最终终监视和和测量 AA、对出出口商品品，在最最后发运

49、运前，属属法检商商品需要要报验，由商检检在装运运前检验验；B、对所所有待发发运的商商品，均均要对照照发运要要求进行行最终检检验或验验证； CC、对进进口商品品，要完完成进货货检验或或验证以以后，才才能交付付； DD、进口口商品，如因用用户急需需，在未未经检验验或验证证，或者者虽经检检验或验验证而有有关数据据和文件件未齐或或未得到到认可前前，提前前提货，必须与与用户以以书面形形式规定定，在有有关检验验或验证证圆满完完成前不不得投入入使用。3.2.4.33对服务务质量进进行监视视和测量量A、对外外单位（含客户户）提供供的各种种票据、单证、材料都都必须进进行检验验，不合合格的不不得进入入业务流流程。B、各岗岗位对岗岗位工作作质量进进行自检检、互检检，发现现不符合合，要求求及时纠