公司采购管理办法

1、制度名公司采购购管理办办法电子文件件编码GLZDD1266页码6-1第一条 请购购单1.请购购应按照照存量管管制基准准、用料料预算，并参考考库存情情形开立立请购单单，逐项项注明材材料名称称、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项，经经本单位位主管审审核后按按规定逐逐级呈核核并编号号，最后后送采购购部门。2.来源源与需用用日期相相同的物物品材料料，可以以一单多多品方式式提出请请购。3.特殊殊情况需需按紧急急请购办办理时，可在“请购单单”“备注注”栏注明明原因，以急件件递送。4.庶务务用品由由物管部部门按每每月实际际耗用状状况，并并考虑库库存条件件，填具具“请购单单”办理请请购。5.以下下总务性

2、性物品可可免开清清单，而而以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理，例如：贺奠用物物品。招待用品品。书报、名名片、文文具、报报表等，以及小小额采购购的材料料。第二条 批准准权限请购批准准权限规规定如下下。(见见附表11)第三条 采购购规定1.内购购由国内内采购部部门负责责办理，外购由由国外采采购部门门负责办办理，其其进口事事务由业业务部门门办理。 采采购重要要材料应应由总经经理或经经理径直直与供应应商或代代理商议议价。对对于专项项用料，必要时时由经理理或总经经理指派派专人或或指定部部门协助助办理采采购。2.采购购部门应应按材料料使用及及采购特特性，选选择最有有利的方方式进行行采购。比如：（

3、1）集集中计划划采购：对具有有共同性性的材料料，应集集中计划划办理采采购。经经核定材材料项目目，通知知各请购购部门提提出请购购计划，报采购购部门定定期集中中办理。签发人责任人签签名制度名公司采购购管理办办法电子文件件编码GLZDD1266页码6-2（2）长长期报价价采购：凡经常常使用，且使用用量较大大的材料料，采购购部门应应事先选选定厂商商，议定定长期供供应价格格，报批批后通知知各请购购部门按按需提出出请购。3.采购购部门应应按采购购地区、材料特特性及市市场供需需状况，分类划划定材料料采购作作业期限限，并通通知各有有关部门门。第四条 国内内采购作作业1.价格格（1）采采购人员员接“请购单单（内

4、购购）”后应按按请购事事项的缓缓急，并并参考市市场行情情、过去去采购记记录或厂厂方提供供的报价价，精选选三家以以上供应应商进行行价格对对比。（2）如如果报价价规格与与请购单单位的要要求略有有不同或或属代用用品，采采购人员员应检附附有关资资料并于于“请购单单”上予以以注明，报经主主管核签签，并转转使用部部门或请请购部门门签注意意见。（3）属属于惯例例超交者者（比如如最低采采购量超超过请购购量），采购人人员应在在议价后后，在请请购单“询价记记录栏”中注明明，报主主管核签签。（4）对对于厂商商报价资资料，经经办人员员应深入入整理分分析，并并以电话话等方式式向厂方方议价。（5）采采购部门门接到请请购部

5、门门紧急采采购口头头要求后后，主管管应立即即指定经经办人员员先做询询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采购购程序优优先办理理。2.呈批批（1）询询价完成成后采购购经办人人员应在在“请购单单”详填询询价或议议价结果果，拟定定“订购厂厂商”、“交货期期限”与“报价有有效期限限”，经主主管核批批，并按按采购审审批权限限呈批。（2）采采购审批批权限：（参阅阅附表22）签发人责任人签签名制度名公司采购购管理办办法电子文件件编码GLZDD1266页码6-33.订购购（1）采采购经办办人员接接到已经经审批的的“请购单单”后应向向厂方寄寄发“订购单单”，并以以电话确确定交货货日期，要求供供应方在在“送

6、货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。（2）分分批交货货时，采采购人员员应在“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以便便识别。（3）采采购人员员使用暂暂借款采采购时，应在“请购单单”加盖“暂借款款采购”章，以以便识别别。4.进度度控制（1）国国内采购购部门可可分询价价、订购购、交货货三个阶阶段，依依靠“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。（2）采采购人员员未能按按既定进进度完成成采购时时，应填填制“采购交交货延迟迟情况表表”，并注注明“异常原原因”及“预定完完成日期期”，经主主管批示示后转送送请购部部门，与与请购部部门共同同拟定处处理对策策。5.单据据整理及及付款（1）来来货收

7、到到以后，物管部部门应将将“请购单单”连同“材料检检验报告告表”（其免免填“材料检检验报告告表”部分，应于收收料单加加盖“免填材材料检验验报告表表”章）送送采购部部门与发发票核对对。确认认无误后后，送会会计部门门。会计计部门应应于结帐帐前，办办妥付款款手续。如为分分批收料料，“请购单单（内购购）”中的会会计联须须于第一一批收料料后送会会计部门门。（2）内内购材料料须待试试用检验验者，其其订有合合约部分分，按合合约规定定办理付付款，未未订合约约部分，按采购购部门报报批的付付款条件件办理付付款。（3）短短交，待待补足者者，请购购部门应应依照实实收数量量，进行行整理付付款。（4）超超交，应应经主管管

8、批示方方可按照照实收数数量付款款，否则则仍按原原订货数数付款。签发人责任人签签名制度名公司采购购管理办办法电子文件件编码GLZDD1266页码6-4第五条 国外外采购作作业1.价格格（1）外外购部门门按照“请购单单（外购购）”需求急急缓加以以整理，依据供供应商报报价，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话（传真）方式向向三家以以上供应应商询价价。特殊殊情形（比如独独家制造造或代理理等原因因）下除除外，但但应于“请购单单（外购购）”注明。在此基基础上进进行比价价、分析析、议价价。（2）请请购材料料规范较较复杂时时，外购购部门应应附上各各供应商商所报的的材料主主要规范范并签注注意见，再转

9、请请购部门门确认。2.呈批批（1）比比价、议议价完成成后，由由外购部部门填具具“请购单单”，拟定定“订购厂厂家”、“预定装装运日期期”等，连连同厂方方报价，送请购购部门按按采购审审批程序序报批。（2）核核决权限限采购金金额在880000元以下下者由经经理核决决。采购金金额超过过80000元者者由总经经理核决决。（3）采采购项目目经审批批后又发发生采购购数量、金额等等变更，请购部部门须按按新的情情况所要要求程序序重新报报批。但但若更改改后的审审批权限限低于原原审批权权限时仍仍按原程程序报批批。3.订购购（1）“请购单单（外购购）”经报批批转回外外购部门门后，即即向供应应商订购购并办理理各项手手续

10、。（2）如如需与供供应商签签订长期期合约，外购部部门应将将签呈和和代拟的的长期合合约书，按采购购审批程程序报批批后办理理。4.进度度控制（1）外外购部门门依照“请购单单（外购购）”及“采购控控制表”控制外外购作业业进度。签发人责任人签签名制度名公司采购购管理办办法电子文件件编码GLZDD1266页码6-5（2）外外购部门门在每一一作业进进度延迟迟时，应应主动开开具“进度异异常反应应单”，记明明异常原原因及处处理对策策，据以以修订进进度并通通知请购购部门。（3）外外购部门门一旦发发现外购购“装船日日期”有延误误时，即即应主动动与供应应商联系系催交，并开立立“进度异异常反应应单”记明异异常原因因及

11、处理理对策，通知请请购部门门，并按按请购部部门意见见办理。第六条 价格格品质复复核1.价格格复核（1）采采购部门门应经常常调查主主要材料料市场行行情，建建立供应应商资料料，作为为采购及及价格审审核的参参考。（2）采采购部门门应对企企业内各各公司事事业部所所列重要要材料提提供市场场行情资资料，作作为材料料存量管管制及核核决价格格的参考考。2.品质质复核采购单位位应对企企业内所所使用的的材料品品质予以以复核，并形成成完整资资料备查查。3.异常常处理审查作业业中若发发现异常常情形，采购单单位审查查部门应应即填写写“采购事事务意见见反应处处理表”（或附附书面报报告），通知有有关部门门处理。第七条 本办办法呈总总经理核核批后实实施，修修订亦同同。签发人责任人签签名制度名公司采购购管理办办法电子文件件编码GLZDD1266页码6-6附表1请购批准准权限一一览表(单位：人民币币)金额项目批准人内 购外 购原材料总务用品其他财务支出科 长200元以下200元以下400元以下经 理20010000元2002000元4004000元20000元以下总经理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上附表2采购审批批权限采购内容限 制 金