公司各部门工作流程纲要

1、企业各部门工作流程大纲企业各部门工作流程大纲15/15企业各部门工作流程大纲.作业流程一、整个作业流程：业务总经理厂长提单署名署名业务助理下工作单厂长助理工作单图纸/资料清单（一式三份）工程部工作单/图纸/资料清单库房领用资料盘点库存，查对需购置材生产部采买?购置达成制作达成人事部安排车辆出货安装与售后部安装调试达成客户查收?业务部?财务对账收款二、工程部工作流程：Word文档.业务部报价方案资料清单技指导采买部工程部生产部技术资料生产实践技术指导安装实践安装售后部2.1工程部出图流程:厂长审批署名下工作单业务助理厂长助理下单工程部图纸/资料清单，一式三份判供给资料资料定技术指导和支持采买部生

2、产部安装售后部三、生产部与各部门联系Word文档.人事部出货通知人力增援库房工程部生产部技术支持领料/成品半成品入库生产实践反应发料/工具人员配合/成品半成品交期安装售后部细分流程：3.1、车间接单：厂长署名厂长助理工作单/图纸/资料单生产部审查图纸NO咨询YES工程部安排车间人员YES库房领料Word文档.3.2.车间领料指定领料人按资料清单上的品名、规格、数目去库房领料，并按库房规定填写领料单指定领料人拿工程资料清单库房YSE按单发料在库房的工程资料单上注明领用数目、领用人发料领料下料、焊接、组装3.3、半成品/成品摆放NO拒绝发料领料人反应生产负责人核实要求补资料单工程出图人员补资料单厂

3、长署名厂长助理发资料单库房按单发料发料领料下料、焊接、组装Word文档.1、将制作达成的半成品3.4出货前的备料按制作图纸查对半成品/成品/外购件数量、规格YES安排车间人员打包搁置指定处备料负责人手写发货清单交至小傅处录入、打印2份备料负责人署名确认一式二份与出差负责人交接OK等候出货/成品放至一楼车间相应的地点，并有序的排放好，以备出货。备料负责人库房依据工程单备常例NO使用资料核实反应答复办理OK交备料负责人生产部负责人反应答复办理OK填写领料单厂长（助理）领料1、按图纸和资料清单备料2、检查能否有遗漏、规格、数目不明之处。若有疑异，请至工程负责人处查对3.5、出差前的准备Word文档.

4、厂长（助理）出差通知生产部负责人指定出差带班人，安排相应出差人员带身份证/工衣/换洗衣物/工具带班人至厂长助理处领填写圆满的出门单署名交至人事部处（安排车辆）署名交至门卫署名放行备注：1、安排好车间出差人员2、带身份证、工衣（特别是绿点出差）3、计划出差时间，能否需要带换洗衣物4、由厂长助理填写出门单，厂长署名，带班人领填写好的出门单，后到人事部署名，拿至门卫放行。Word文档.3.7、加班单的填写1.由指定带班人员每日将加班时间第二天报至主管，主管可与考勤卡相联合。填写加班申请单，交厂长署名后一联留档、一联送至人事部。2.关于第二天不可以实时上报的加班时间，后续将不予理睬。不算加班。加班带班

5、人第二天至车间负责人处报加班时间车间负责人核实1.考勤卡记录2.上报的加班时间主管处填写加班单交厂优点署名一式两联交人事部计算考勤生产部存档Word文档.3.8出门维修/安装（人员安排）厂长署名业务部下工作单厂长助理工作单生产部负责人安排出差人员，带班人备料、工具、工衣、证件1.送货单2.现场联系人方式带班人至业务部拿维修单客户签收交回小傅处业务部工程部留档（维修单）(送货单、维修单）（维修单）3.9、报销单流程Word文档.NO退回NO退回四、安装售后部出差达成回企业拿报销单至人事部/财务部填写报销单交至厂长助理核实YES交至厂长署名厂长助理交至财务部审查YES报销1.出差时间、地点、报销人

6、2.出差人、开销用途3.发票或收条1.与派车单核实2.与企业已有的标准核实3.注明生产任务单号4.录入存案Word文档.人事部用车通知人力增援工程部安装售后部采买技术增援查对现场资料人员配合/成品半成品交期生产部4.1直接采买去现场资料：供给商送货送货签收单1.送货单2.采买单安装部负责人收货3.工程资料单每个月固准时间内将原始签收票据带回签收单传真件4.2需要经库房后领用的：交至采买查对OK库房以签收传真件请款入库OK财务部做账Word文档.安装售后部按工程资料单通知生产部交接已领用资料指定领料人库房领料达成五、库房Word文档.财务部做账盘点采买部资料请购单/交期库房领料/成品半成品入库生

7、产部资料入库/答复交期发料/工具安装售后部5.1库房发料：按工程资料清单指定领料人YES领料人在库房的工程资料清单上写明数目、日期、署名YES发料5.2库房盘点按期盘点库存NO拒绝发料Word文档.判断新旧/使用频次NOYES归置/标志YES工程部核实NOYES厂长判断NO办理方案（废品）5.3库房收货流程采买的采买单附本供给商送货单查对货物的名称、规格NOYES收货六、采买部通知工程部通知采买部核验YESNO拒收Word文档.财务部见告付款付款工程部技术资料采买部资料申购单库房采买达成查对直接去现场资料单安装售后部七、人事部生产部采买部工程部人力增援人力增援业务部人事部库房人力增援人力增援人力增援人力增援财务部安装售后部W