2019年度李集村房屋搬迁费用项目

1、2019年度李集村房屋搬迁费用项目绩效自评报告项目基本情况立项背景及目的1、立项依据为改善村民生活居住环境，提高生活质量，根据中华人民共和国村民委员会组织法等有关法律、法规、规章规定，结合本村实际，经村两委会议提议，充分征求广大村民的意愿，决定对李集村实施房屋搬迁。向区管委会汇报经区管委会同意后，根据李集村搬迁实施方案和资金申请进行本项目。2、项目实际实施情况2016年11月通过对我街道辖区李集村整村搬迁安置工作的开展至今，为提高搬迁安置工作的公开、公平、公正，减少搬迁工作中的矛盾纠纷，通过竞争性谈判，以打包处理的方式委托第三方委托第三方济宁市房屋征收服务咨询及拆除公司，全程参与，负责房屋张亮

2、、分析制定拆迁方案、收房拆除、档案整理、垃圾清运、回迁上房等。3、立项达到的目标和意义项目成立的目标是为了李集拆迁、评估、安置上房，减少纠纷矛盾，完成李集村拆迁的居民全部安全上房。通过此项目的实施，使村民居住环境得到了较大的提升，对居民的生活质量提升产生积极影响。预算资金来源及使用情况1、李集村房屋搬迁费用资金2019年预算共126.04万元，全部来源于区级财政拨款。2、预算资金使用情况2019年1月支付李集村渣土清运14万元，4月支付李集集中拆除费用5.8万元。未支付资金共计86.8万元（审计费21万元，评估费39.3万元，办公费26.5万元）。项目完成情况李集村房屋搬迁费用专项资金主要用于

3、我街道李集村整村拆除评估费用（2016年11月至2019年4月拆迁时房屋评估费、上房结算时评估费）、审计费用（2016年11月至2019年4月拆迁、选房结算审计）、拆除费（2016年11月至2019年4月拆除房屋费用）和工作经费（整个搬迁过程）。此项目目标是完成李集村整村拆除，整村共有1115处宅院，拆除1007处宅院，995户，安置结算及上房958户，完成96.3%。组织及管理情况区级资金的拨付单位为区财政局，项目主管部门为学苑路社区，学苑路社区会同本级财政部门配合组织项目的申报、初审、上报以及验收等工作。学苑路社区具体职责如下：委托评估公司负责房产评估、选房上房结算、档案整理等工作；委托济

4、宁市房屋征收服务咨询及拆除公司负责测量上表、收房、验房、维护搬迁工作秩序、拆除、渣土运输、搬迁现场清理等工作委托审计公司全程参与拆迁安置选房结算的整个过程，并出具审计报告。项目绩效目标长期绩效目标：完成李集整村拆迁安置上房工作。年度绩效目标：完成李集村安置上房工作，拆迁村民全部上房。绩效评价工作情况（一）绩效评价的目的 绩效评价目的是为了总结项目管理经验，完善项目资金管理办法，提高财政支出决策水平和财政资金使用效益，为以后年度李集村房屋搬迁费用项目资金的管理和预算安排提供参考。（二）对象和范围本绩效评价对象为李集村房屋搬迁费用专项资金的使用情况。评价范围定为2019年李集拆迁安置上房的情况。（

5、三）绩效评价原则、评价方法1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。 （1）科学规范原则。指绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式，具体评价过程应坚持定量优先的原则。（2）公正公开原则。指绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受社会监督。（3）绩效相关原则。指绩效评价应围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。2.绩效评价方法。绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法、数据采集和社会调查等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。（三）绩效评价工作过程按照相关政策规定，我街

6、道按下列步骤开展评价：1、前期准备。我街道抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，确定了实施时间。2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关部门召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。（3）现场查看。进行实地查看，调查走访，发放问卷调查。（4）得出评价结论，形成绩效自评报告。评价结论和绩效分析评价结论通过自我评价、综合评定，我们认为李集村拆迁费用专项资金的管理使用规范，资金使用

7、效益明显，成效显著，项目的综合绩效评分结果为86分。评价等级为良。（二）绩效分析1.项目立项分析（12分） （1）项目立项规范性（5分）项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。评分标准：符合三项（5分）；符合两项（3分）；符合一项（1.5分）；符合零项（0分）。绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目是按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。符合3项。评价得分：5分（2）绩效目标合理性（3分）项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法

8、规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。评分标准：符合三项以上（3分）；符合两项（2分）；符合一项（1分）；符合零项（0分）。绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。符合4项。评价得分;3分(3)绩效指标明确性（4分）是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与

9、项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分标准：每符合一项得1分。绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合4项。评价得分：4分2.资金落实分析（8分）（1）资金到位率（5分）资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。评分标准： = 1 * GB3 X95%时，得分5分95%X90

10、%时，得分4分 = 3 * GB3 90%X85%时，得分3分 = 4 * GB3 85%X80%时，得分2分 = 5 * GB3 80%X75%时，得分1分 = 6 * GB3 X75%时，得分0分绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目2019年实际到位资金19.8万元，计划投入资金126.04万元，资金到位率为15.71%。评价得分：0分（2）到位及时率（3分）到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%；及时到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。应到位资金：一定时期（本年度或项目期）内应落实到具体项目的资金。评分标准：X90%时，得分3分90%X80%时，得分2分

11、80%X70%时，得分1分X70%时，得分0分绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目2019年及时落实到具体项目的资金19.8万元（拆除费19.8万元），应到位资金106.6万元（拆除费19.8万元，审计费21万元，评估费39.3万元，办公费26.5万元），到位及时率为18.57%。评价得分：0分3.业务管理分析（10分）（1）管理制度健全性（2分）是否制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。评分标准：每符合一项得1分。绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目制定并具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。符合2项。评价得分：2分（2）制度执行有效性（5分）是否遵守相关法

12、律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。评分标准：符合四项以上（5分）；符合三项（3.5分）；符合两项（2分）；符合一项（1分）；符合零项（0分）。绩效分析: 李集村房屋搬迁费用项目遵守了相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。符合4项。评价得分：5分（3）项目质量可控性（3分）是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等

13、必需的控制措施或手段。评分标准：每符合一项得1.5分。绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目已制定并具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。符合两项。评价得分3分4.财务管理分析（15分）管理制度健全性（5分）是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。评分标准：每符合一项得2.5分。绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目已制定并具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。符合两项。评价得分：5分（2）资金使用合规性（7分）是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付

14、是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分标准： 符合五项以上（7分）；符合四项（5.5分）；符合三项（3.5分）；符合两项（2分）；符合一项（1分）；符合零项（0分）。绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是经过了评估认证；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合5项。评价得分：7分（2）财务监控有效性（3分）是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取

15、了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。评分标准：每符合一项得1.5分。绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目已制定并具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。符合两项。评价得分：3分5.项目产出分析（15分）实际完成率（5分）实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。评分标准：X95%时，得分5分95%X90%时，得分4分90%X85%时，得分3分85%X80%时，得分2分 = 5 * GB3 80%X7

16、5%时，得分1分 = 6 * GB3 X75%时，得分0分绩效分析：拆除居民回迁计划850多户，实际回迁958户，实际完成率112.71%。评价得分：5分完成及时率（4分）完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。评分标准：X95%时，得分4分95%X90%时，得分3分90%X85%时，得分2分85%X80%时，得分1分 = 5 * GB3 X80%时，得分0分绩效分析：李集村房屋搬迁费用计划4月份上房，实际4月底开始上房，完成及时率90%。评价得分：4分

17、质量达标率（3分）质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。评分标准：X95%时，得分3分95%X90%时，得分2分90%X80%时，得分1分X80%时，得分0分绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目回迁房屋墙体抹灰层与基层之接必须粘结牢固，无空鼓、脱层、爆灰和裂缝，塑料门窗表面应洁净、平整、光滑、大面无划痕、碰伤，质量达标率达到95%以上。评价得分：3分 （4）成本节约率（3分）成本节约率=（计划成本-实

18、际成本）/计划成本100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。评分标准：X0%时，得分3分 = 2 * GB3 每超出5%时，扣分1分，超出15%以上得分0分绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目严格按照预算，资金定点拨付，计划成本126.04万元，实际成本106.6万元。本项目在有限的资金使用过程中，把资金使用效率放在首位，严格把控费用支出，经费使用合理、规范。成本节约率为15.4%。评价得分：3分 6.项目效益分析（40分）（1）经济效益（8分）实施项目对经济发展所带来的直接或间接影响

19、情况。评分标准：集村房屋搬迁费用项目是否促进了社会经济的发展，拉动内需增长，促进投资： = 1 * GB3 较高提升（8分）；有所提升（4分）；没有提升（0分）。绩效分析：通过李集村房屋搬迁费用项目有所促进社会经济发展，拉动内需增长，促进投资。评价得分：4分 （2）社会效益（8分）实施项目对社会发展所带来的直接或间接影响情况。评分标准：集村房屋搬迁费用项目是否提升了居民的生活质量。 = 1 * GB3 平房改楼房：实现（2分）；未实现（0分）。促使生活方便：较高促进（3分）；有所促进（1.5分）；未促进（0分）。周边设施：较齐全（3分）；相对齐全（1.5分）；不齐全（0分）。绩效分析：通过李集

20、村房屋搬迁费用项目的开展，实现了村民平房改楼房，为居村生活提供了便利条件，较高促进了村民生活的便利化，加之较齐全的周边设施，提升了村民生活质量。评价得分:8分生态效益（8分）实施项目对生态环境所带来的直接或间接影响情况。评分标准：集村房屋搬迁费用项目是否改善了居民的生活环境。 = 1 * GB3 进一步改善（8分）；较高改善（6分）；相对改善（4分）；较低改善（2分）； = 5 * GB3 未改善（0分）。绩效分析：李集村房屋搬迁费用项目的实施，进一步改善了街道辖区内村居、小区的居住环境。评价得分：8分可持续影响性（8分）项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。评分标准 = 1 * GB3 时

21、间20年得3分 = 2 * GB3 时间40年得6分 = 3 * GB3 时间60年得8分绩效分析：通过李集村房屋搬迁费用项目能够持续地对居民生活质量产生70年得影响。评价得分：8分社会公众或服务对象满意度（8分）社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。评分标准：社会公众或服务对象满意度95%，得8分社会公众或服务对象满意度90%，得6分社会公众或服务对象满意度85%，得4分社会公众或服务对象满意度80%，得2分社会公众或服务对象满意度70%，得0分绩效分析：通过李集村房屋搬迁费用项目使社会公众或服务对象对项目实施效果

22、的满意程度达到90%以上。评价得分：6分四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验做法 1.拆迁安置方案的制定。按照区会议纪要的意见，村居为本次拆迁的主题，做到了拆迁方案符合村民自治程序，召开村两委会议，发放搬迁调查问卷，理顺和完善拆迁草案，按照民主程序通过此方案。做到广泛征求村民意见。2.成立专项工作组。街道办事处成立了以党工委书记为组长，科级干部为副组长，抽调的精干力量为成员的工作组，工作组下设政策解释组、资金保障组、后勤保障组等14个专项小组，明确各小组分工职责。李集村也成立了相应的工作班子，从各小队长、有威望的老党员或家族中选出5-7人成立专项搬迁小组，确保搬迁工作有负责人、有

23、落实人。3.业务培训。组织村干部、小队长、及抽调的工作人员进行学习培训，统一口径，达到熟练掌握搬迁政策的要求。（二）存在问题1、村两委班子不团结。本届村“两委”班子共7人，其中党支部5人，村委4人，交叉任职2人，自换届选举后，本届村两委班子受到宗族矛盾及落选人员的影响，班子一直不团结，造成党员会和村民代表会都不能正常召开，进一步造成工作消极，为自己利益互相拆台，起反面作用。2、违法建筑的情况。违法建筑涉及的户数较多，因该村的民风较为彪悍，曾经几次组织进行执法，但一直未能够实施依法拆除。（三）意见建议1、针对村两委成员。采取分别谈话的方式，统一思想，鼓足干劲，树立李集村顺利搬迁的信心和决心。2、

24、针对村居违法建筑的情况。依据拆迁安置政策，联合综合执法下达限期拆除通知，违章建筑自行拆处。财政支出项目绩效评价报告项目名称： 李集村房屋搬迁费用项目 项目单位：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处 预算部门：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处财政所 评价类型：事前评价 事中评价事后评价评价方式：部门（单位）绩效自评财政部门组织评价评价机构：中介机构部门（单位）评价组财政评价组济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处（ 制）2019年10月21日PAGE 一、项 目 基 本 概 况项目负责人陈斌联系电话6506206地址北湖路2号邮 编272100项目起止时间2018

25、年8月-2019年12月计划安排资金（万元）126.04实际到位资金（万元）19.8其中：中央财政其中：中央财政 省级财政 省级财政 市级财政 市级财政 县级财政126.04 县级财政19.8 其他资金 其他资金实际支出（万元）19.8二、项 目 绩 效 情 况项目绩效目标及实施计划完成情况预期实 际完成李集村850户居民安置上房工作，拆迁村民全部上房。实际已完成958户居民回迁任务，尚有10户左右未完成。一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分投 入20项目立项12项目立项规范性55绩效目标合理性33绩效指标明确性44资金落实8资金到位率50到位及时率30过 程25业务管理10管理制度健全性22制度执行有效性55项目质量可控性33财务管理15管理制度健全性55资金使用合规性77财务监控有效性33产 出15项目产出15实际完成率55完成及时率44质量达标率33成本节约率33效 果40项目效益40经济效益84社会效益88生态效益8